Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Transkript

1 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts

2 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose. Den bliver lavet ved anvendelse af prognosemodellen Demografix i et samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI. Befolkningsprognosen er baseret på de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande mv. Prognosen bygger på data for såvel kommunens egne som landsdækkende karakteristika. Befolkningsprognosen udgør en fremskrivning af kommunens befolkningsdata frem til Den bruges som grundlag for budgetarbejdet for bl.a. på børne- og ældreområdet. Ændringer i befolkningsdata for de forskellige aldersklasser kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Kommunen. Flere eller færre ældre og børn kan medføre behov for at regulere budgettet på de respektive områder. I Egedal Kommune er udgangspunktet, at anvende aktivitetsbaserede budgetter. Det vil sige, at der budgetlægges ud fra en pris og mængde. Ofte er mængden afhængig af folketallet i en bestemt aldersklasse. Ligeledes har ændringer i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder betydning for bl.a. skatteindtægter og kommunal udligning. II. Resume Primo 2015 var der indbyggere i Egedal Kommune. I næste budgetperiodes sidste år 2019 forventes indbyggere en vækst på personer eller 4 %. Der forventes i 2027 at være indbyggere. Der svarer til en vækst på indbyggere eller 11,4 %. Figuren nedenfor viser, at der i forhold til sidste års prognose nu forventes en væsentlig større vækst i antallet af indbyggere. Væksten i forhold til sidste år er særlig stor efter Figur 1 Samlet folketal ved den nye befolkningsprognose i forhold til sidste års prognose Ny prognose Gammel prognose Den nye befolkningsprognose er således påvirket af den nye boligindflytningsplan. Det gælder særligt den effekt som boligindflytningsplanen har for Egedal by omkring det nye rådhus og sundhedscenter samt området omkring de gamle rådhuse i Smørum og Ølstykke. Alle tre ste- 2

3 der er der planlagt mange nye etageboliger. I prognosens sidste år ventes nu omkring flere indbyggere end efter den tidligere prognose. Tabellen nedenfor viser udviklingen i de enkelte aldersklasser: Tabel 1 Samlet resultat af befolkningsprognosen 2015 Procentvis fordeling Procentvis fordeling Procentvis fordeling 2027 Stigning Stigning årige % % % 2% 19% årige % % % 0% 0% årige % % % -1% 3% årige % % % 4% 11% årige % % % -5% -18% årige % % % 41% 90% 85+ årige 380 1% 588 1% % 55% 233% I alt % 11% Væsentligste konsekvenser i aldersklasserne: Antallet af 0-5 årige vil stige fra i dag til i 2019, svarende til 2 %. Der vil dog være et svagt fald frem til Væksten ligger således i årene derefter. Dette er en ændring i forhold til tidligere prognoser. Tidligere har befolkningsprognosen vist et større fald og derefter en mindre vækst i antallet af små-børn, men de seneste fertilitetstal samt særligt den nye boligindflytningsplan medfører et forøget børnetal. Antallet af børn i skolealderen forventes at ligge meget stabilt set over hele prognoseperioden. Dette er også en væsentlig ændring i forhold til tidligere forudsætninger. Der ses nu ikke længere det fald i antal skolebørn som tidligere var et vilkår for overvejelser om skolestruktur. Væksten ventes særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved det nye rådhus og sundhedscenter. Andelen af årige forventes holdt konstant omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag. Aldersklassen med de årige vokser med 41 % til i alt personer i For de 85+ årige ventes en stigning fra 380 til 588 personer i 2019, hvilket svarer til 55 %. Denne stigning er allerede indregnet i budgettet. Den største stigning i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret lige efter udgangen af budgetperioden. 3

4 III. Boligindflytning og flytteparametre Prognoseforudsætninger Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2015 boligindflytningsplanen. Den indeholder kommunens forventninger til ny-opførsel af boliger i prognoseperioden frem til Administrationen har efterfølgende fortaget en korrektion af boligindflytningsplanen. Det skyldes væsentlige og nye oplysninger vedrørende indflytning i de kommende boliger på de to solgte rådhusgrunde. På den tidligere rådhusgrund i Ølstykke Stationsby forventes indflytning i samtlige 87 boliger nu at ske i november Indflytning sker dermed ikke som forudsat i den af Økonomiudvalget godkendte plan med den ene halvdel i 2016 og den anden halvdel i Tilsvarende gælder for rådhusgrunden i Smørum, hvor det forventes, at indflytning i alle 86 boliger nu først kommer til at ske i 2017 og ikke med den ene halvdel i 2016 og den anden halvdel i Disse korrektioner er indarbejdet i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen er baseret på flyttemønstrene for de historiske år Parametrene for disse år viser en turbulent periode. Årene op til 2008 var præget af opgang på boligmarkedet. Ved finanskrisens start gik boligmarkedet med ét næsten helt i stå. Det betyder at flyttemønsteret har udviklet sig ujævnt i de historiske år det giver større usikkerhed i prognosen. Tabellen nedenfor viser antal ny-opførte boliger i perioden Niveauet faldt væsentligt i Figur 2 Faktisk antal ny-opførte boliger Nyopførte boliger I 2007 blev der opført det største antal med 342 nye boliger. Fire år senere i 2011 blev der som et historisk lavpunkt kun opført 57 nye boliger. Det steg til 112 boliger i I 2014 blev opført 65 boliger mod forventet 83 boliger. Udviklingen i boligbyggeriet og de afledte flyttemønstre internt i kommunen og mellem kommunerne har en stor indflydelse på folketallet. Væksten i folketallet har været ujævn siden 4

5 2006, jf. figur 1 nedenfor. I årene var der en årlig vækst på næsten 500 indbyggere, mens væksten var væsentlig lavere i de efterfølgende år. Figur 3 Årlig vækst i befolkningstallet i Egedal Kommune Vækst i folketal I 2014 var der en stor stigning i væksten med samlet set 365 indbyggere. Det var 281 flere end ventet. Det fremgår af tabellen nedenfor, at flyttebalancen (tilflytninger minus fraflytninger) har været positiv i alle år bortset fra 2006 og Tabel 2 Flyttebalance og udtynding Flyttebalance Absolut udtynding Udtynding i promille Det vil sige, at der er tilflyttet flere indbyggere fra andre kommuner end der er fraflyttet. Begrebet udtynding dækker over at husstandende generelt bliver mindre det vil sige, at antallet af beboere i de enkelte boliger falder: Der bor færre personer i boligerne, der er flere der lever alene, flere lever uden børn og flere lever længere tid inden de får børn. Når antallet af indbyggere pr. bolig falder, sker der en udtynding. Det betyder at kommunens folketal alt andet lige enten falder eller viser lavere stigningstakst. Samtidig bliver det også forholdsvist mere boligkrævende, at skabe vækst i folketallet. Når tallene for udtynding i tabellen ovenfor er negative er det netop udtryk for dette at husstandene bliver mindre. Tilsvarende gør sig gældende, at folketallet vil stige når antal indbyggere pr. husstand stiger. Historisk set viser tallene, at det normale mønster er en udtynding - altså at hussstandene bliver mindre. Årene 2009 og 2011 var imidlertid afvigende da der var fortætning. Dette kan tilskrives konsekvensen af udsving på boligmarkedet i disse år, hvor salget gik trægt. I 2014 oplevede kommunen igen en uventet fortætning - der tilmed var stor. Det vil sige, at der netto tilflyttede flere personer end de eksisterende og nye boliger kunne absorbere med den sædvanlige husstandsstørrelse. 5

6 Prognoseresultat I den nye boligindflytningsplan er det forventet, at der opføres boliger i perioden Det svarer til 196 boliger i gennemsnit pr. år. Der indgår derfor en betydelig boligudbygning i den nye befolkningsprognose - og dermed en større befolkningsvækst. Figur 4 Forventning til boligindflytning 2014 og Boligplan 2014 Boligplan Væksten i ny-opførte boliger vedrører særligt etageboliger med i alt nye boliger. Tabel 3 planlagte boligtyper Boligtype Sum Parcel Tæt/lav Etagebolig Plejebolig Ungdomsbolig Seniorbolig I alt Langt de fleste etageboliger placeres omkring det nye rådhus, men der opføres også næsten 90 etageboliger på hver af de tidligere rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. 6

7 IV. Fertilitet og fødsler Prognoseforudsætninger Antallet af nyfødte børn er faldet jævnt hen over kommunens historiske år. Det skyldes primært, at det nu er de små fødselsårgange fra 1980 erne som er i den fødedygtige alder. Derudover påvirkes fødselsniveauet af ændringer i flyttemønstre for kvinder i den fertile alder. Figur 5 Fødsler fra 2005 til Fødte Ses der på de historiske år fremgår det, at der i 2010 blev født 409 børn, hvilket var 16 børn færre end de forventede 425 børn. I 2011 blev der født 382 børn, hvilket var 24 færre end de forventede 406 børn. Tilsvarende blev der i 2012 og 2013 født henholdsvis 11 og 15 færre børn end forventet. Befolkningsprognoserne har således i alle år overvurderet antallet af nyfødte børn en anelse. Året 2014 blev bemærkelsesværdigt på den vis, at fødselstallet steg for første gang siden Samtidig er det første gang, at der er blevet født flere børn end forventet. Der blev således født 379 børn mod forventet 350 børn. Prognoseresultat Antal fødsler beregnes på grundlag af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15, 16, år). Modelen anvender den lokale fertilitet for kvinder bosat i Egedal Kommune. Fertilitetsniveauet varierer meget - selv indenfor kommunens delområder. Derfor anvender modellen varierende fødselshyppigheder for kommunens forskellige delområder. Der er indregnet en generel forventning til at fertilitetsniveauet stiger med 2 % set over hele perioden. Efter flere års fald i antal fødsler ventes der nu et stigende fødselsniveau. Det skyldes dels boligindflytningsplanens forventninger til tilflytning, men også, at fertiliteten er steget i Egedal Kommune. Fertilitet måles i demografisk henseende som det årlige antal levendefødte pr kvinder i den fødedygtige alder. 7

8 Figuren nedenfor viser antal fødsler i de historiske år samt forventningerne frem til Figur 6 Udvikling i fødsler Alle fødsler Tabellen nedenfor viser, at der efter budgetperioden fra 2021 og frem ventes et årligt fødselstal på over 450 børn. Tabel 4 Fødsler i prognoseårene Føde drenge Fødte piger I alt fødte V. Dødelighed Prognoseforudsætninger Beregningerne omkring dødelighed er baseret både på lokale og landsdækkende data. Modellen anvender dynamiske dødelighedsrater. Det betyder at dødeligheden ændres over tid. Modellen tager således højde for, at der forventes en stigende levetid. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersklasse i relation til antal personer i den pågældende alder. Prognosen anvender landsgennemsnit der korrigeres for niveauet i Egedal Kommune. Indbyggerne i Egedal Kommune har en aldersbetinget dødelighed der er mellem % lavere end for landet som helhed. I 2014 var der 252 dødsfald i Egedal Kommune. Der har i de historiske år været et svagt stigende antal dødsfald som følge af en aldrende befolkning. 8

9 Tabel 5 Antal dødsfald i de historiske år Døde mænd Døde kvinder I alt døde Prognoseresultater Der ventes en stor vækst i antal ældre. Det følger her naturligt, at antallet af dødsfald også forventes at stige fra et årligt niveau på ca. 250 til ca Tabel 6 Antal dødsfald i prognose-årene Døde mænd Døde kvinder I alt døde VI. Prognoseresultater for aldersklasserne 0-5 årige Primo 2015 boede der børn fra 0-5 år i Egedal Kommune. Det er 49 flere børn end forventet i forrige års prognose. Årsagen skal findes i et højere fødselstal samt flere tilflytninger end ventet. Forventningerne til antal 0-5 årige er i den nye befolkningsprognose opjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes fortsat et fald frem til 2017, men ikke så stort som tidligere. Derefter kommer vækst. Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2019 forventes nu børn på 0-5 år, hvilket er 211 flere end i den tidligere prognose. Figuren nedenfor viser, at væksten i den nye prognose tager fart efter Figur 7 Antal 0-5 årige Ny prognose Gammel prognose

10 I 2026 forventes der børn fra 0-5 år, hvilket er 571 eller 19 % flere end i Tabellen nedenfor viser, at der i 2026 forventes at være 417 flere 0-5 årige børn end tidligere prognosticeret. Tabel årige Ny prognose Gammel prognose Årlig forøgelse i forhold til gammel prognose På dagspasningsområdet er det et bærende princip, at pengene følger barnet. Det betyder at budgetterne tilpasses i takt med at børnetallet ændres fra år til år. Antal 0-5 årige vil efter et svagt fald igen stige fra Prognosen viser dermed en opjustering i forhold til de tidligere prognoser. Opjusteringen i børnetallet indikerer - alt andet lige stigende udgifter på daginstitutionsområdet. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 vil de endelige budgetkorrektioner blive beregnet. Efter budgettet er vedtaget sker der en løbende tilpasning i takt med det faktiske antal børn der bliver passet årige Primo 2015 er der skolebørn fra 6-16 år. Det er 36 færre end forventet i forrige års prognose. Forventningerne til antal 6-16 årige er opjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes fortsat et fald set i forhold ti 2015, men dog ikke nær så væsentligt som tidligere forventet. Forklaringen skal findes i dels den nye boligindflytningsplan og dels den øgede tilflytning i Antallet af skolebørn vil falde frem til 2024, hvorefter kurven knækker og antallet igen stiger. I der har det laveste antal - vil der være personer i aldersklassen, hvilket kun er 135 færre end nu. I 2027 forventes antallet at være steget til børn i skolealderen. Det svarer til et fald på kun 13 børn i forhold til Udsvinget mellem årene er nu også betydeligt mindre - forskellen mellem top i 2019 og bund i 2024 er på kun 125 personer. 10

11 Figur 8 Antal 6-16 årige Ny prognose Gammel prognose Budgettet til skoleområdet er også afhængigt af befolkningstallet. Der bliver med afsæt i befolkningsprognosen udarbejdet en skoleprognose. Denne indgår som input i klassedannelsen for de respektive skoleår. Det er antallet af klasser som danner grundlaget for budgettet. Når klassedannelsen er på plads, ændres budgettet på området i princippet ikke. Det vil sige, at der ikke bliver oprettet eller sammenlagt klasser, såfremt der flytter børn til eller fra en skole inden for skoleåret årige Primo 2015 boede der unge årige i Egedal Kommune. Det er 174 flere end forventet i forrige prognose. Det er dermed aldersklassen med den absolutte og relative største afvigelse mellem prognose og resultat. Tallene dækker over, at der er færre årige som er flyttet hjemmefra, og samtidig er der flyttet flere årige end forventet til Egedal Kommune. Det afspejler sig i den niveauforskydning mellem prognoserne som tydeligt fremgår af figuren nedenfor. Figur 9 Antal årige Ny prognose Gammel prognose

12 25-64 årige Antallet af årige forventes at stige fra i 2015 til personer i Det svarer til en vækst på personer eller 11,1 %. Stigningstakten er jævn over hele perioden. Der vil dog ske en forskydning inden for aldersklassen således at gennemsnitsalderen stiger. Primo 2015 bor her 100 flere end forventet. I forhold til den tidligere prognose vil der ultimo perioden være flere personer. Væksten i forhold til den tidligere prognose ligger primært efter 2019 og skyldes hovedsageligt udbygning af området ved det nye rådhus og sundhedscenter. Figur 10 Antal årige Ny prognose Gammel prognose årige Antallet af årige forventes efter 2016 at udvise en faldende tendens fra i 2015 til i 2025, svarende til personer. Herefter sker der igen en stigning. Der er ikke den store afvigelse i forhold til sidste års prognose. Figur 11 Antal årige Ny prognose Gammel prognose

13 75-84 årige Antallet af årige forventes at stige kraftigt i hele perioden fra i 2015 til personer i Stigningen udgør 90 % - altså godt og vel en fordobling i antal. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til den forrige prognose. Figur 12 Antal årige Ny prognose Gammel prognose 85+ årige Antallet af borgere på 85 år og derover forventes at stige fra 380 personer i 2015 til i Stigningen udgør 233 %. Det svarer til mere end 3 gange så mange som i dag. Figur 13 Antal 85+ årige Ny prognose Gammel prognose Der har også de i tidligere befolkningsprognoser været indregnet en kraftig stigning blandt de ældste. Der er således også i budgettet taget højde herfor. Der har imidlertid hidtil været en forventning om et faldende antal børn, hvorfor det var ventet, at der alt andet lige i de kommende år kunne kanaliseres penge fra børne- og skoleområdet til ældre- og omsorgsområdet. 13

14 VII. Evaluering af forrige års prognose Tabellen nedenfor viser centrale nøgletal til evaluering af sidste års prognose. Tabel 8 Prognosticerede og realiserede nøgletal 2014 Prognose 2014 Realiseret 2014 Afvigelse Afvigelse i % Folketal ultimo ,7 Tilflyttere til Egedal ,3 Fraflyttere fra Egedal ,6 Fødsler ,3 Dødsfald ,3 Intern tilflytning til nye boliger ,7 Ekstern tilflytning fra andre kommuner ,5 Split-faktor - ekstern tilflytning fra andre kommuner ,6 Absolut udtynding i den eksisterende boligmasse Relativ udtynding i den eksisterende boligmasse Antal ny-opførte boliger ,7 Kommunens folketal ultimo 2014 udgjorde Der har således været en tilvækst på 365 indbyggere i løbet af I befolkningsprognosen fra 2014 var folketallet prognosticeret til ultimo 2014, svarende til en vækst på 84. Prognosen skød med andre ord 281 borgere for lavt. Der tilflyttede 225 flere borgere end prognosticeret. Samtidig fraflyttede 15 borgere færre end forventet. Afvigelsen i tilflytning må anses for væsentlig. Afvigelsen understøttes af flyttedataene, der viser en lille vækst i tilflytningen fra København og omegnskommunerne. Der blev i 2014 født 379 børn, hvilket er 29 flere end ventet. Stigningen i antal fødsler er uventet og hænger sammen med den større tilflytning samt en øge fertilitet (antal fødsler pr kvinder). De foreløbige data inden 2014 var slut viste tegn på at fødselstallet ville blive endnu højere, men der var en aftagning i årets sidste måneder. Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav dvs. sandsynligheden for at dø i en given alder er mindre for alle aldersklasse end i landet som helhed. I 2014 døde 14 færre borgere end ventet. Det var ventet at 49 % af indflytninger i nye boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette benævnes split-faktoren. Den endte imidlertid på 35 %. Det betyder at 65 % af indflytningerne i nye boliger var interne flytninger foretaget af Kommunens eksisterende borgere. Det betyder samtidig at der er frigivet en tilsvarende mængde eksisterende boliger til nye eksterne tilflyttere fra andre kommuner. 14

15 Begrebet udtynding og fortætning er centrale i en befolkningsprognose. Udtynding dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket bevirker at husstandene i de eksisterende boliger bliver mindre. Fortætning dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebærer, at de eksisterende husstande blev større. Fortætning kan skyldes at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune har i langt de fleste år oplevet udtynding - dvs. faldende husstandsstørrelser. Udtynding er også den tendens der ventes fremover. Der var i 2014 ventet en udtynding på -3 promille. Året viste imidlertid en fortætning på 5 promille. Dette afspejler sig i at den samlede befolkningstilvækst som nævnt blev væsentligt større end ventet. Det var forventet, at der ville blive indflyttet i 83 nye boliger i Det endte på 65 nye boliger. Fordelingen på typer fremgår nedenfor: Tabel 9 Antal ny-opførte boliger sammenholdt med boligindflytningsplan 2014 Prognose 2014 Realiseret 2014 Nye parcelhuse Nye rækkehuse 24 3 Nye etageboliger Nye ungdomsboliger 0 0 Nye ældreboliger 0 0 Nye boliger i alt Der blev indflyttet i langt færre rækkehuse end forventet. Tabellen nedenfor viser det prognosticerede og faktiske folketal ultimo 2014 fordelt på de primære aldersgrupper: Tabel 10 Faktiske folketal og befolkningsprognose 2014 fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper Faktisk Prognose Forskel Afvigelse i % 0-5 årige ,66% 6-16 årige ,50% årige ,06% årige ,46% årige ,18% årige ,63% 85+ årige ,73% 0-99 årige ,66% De 0-5 årige udgjorde ultimo Sidste års prognose forudsagde at der ville være Prognosen skød med andre ord 49 for lavt. Afvigelsen er forholdsvis stor med 1,7 %. 15

16 For de årige skød prognosen 174 for lavt, svarende til 5 %. Afvigelsen er markant og overraskende. Den skyldes at de årige ikke flyttede hjemmefra i den forventede takt. Samtidig var der en større tilflytning af årige end forventet. For de øvrige aldersgrupper er afvigelserne marginale set i forhold til de absolutte størrelser. 16