Bo Vejen. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Transkript

1 Bo Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Claus Gormsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør

2 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne i Vejen Kommune. Aftalestyring finder sted inden for rammerne af visionerne og værdigrundlaget. Aftalestyring skal være med til at sikre, at Vejen Kommune udfører sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstår som en moderne og serviceorienteret virksomhed. Intentionen med aftalestyring er at skabe en klar sammenhæng mellem de politisk fastlagte overordnede visioner og værdier og de konkrete handlinger i afdelinger og institutioner. Drifts- og udviklingsaftalen udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen er et styringsredskab for afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen skal synliggøre de mål, som institutionen arbejder med og udgør dermed et redskab til dialog om kommunens vision, målsætninger og udvikling. Denne aftale erstatter drifts- og udviklingsaftalen for Aftalens varighed Aftalen gælder fra 1. januar 2015 til 31. december Arbejdsområde Bo og beskæftigelsescentret Vejen (Bo Vejen) består af 5 enheder som herunder er nærmere beskreven: Nørregadehus 75 er et botilbud for voksne personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bo-tilbuddet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger og består af 15 boliger samt i tilknytning til institutionen 2 enkeltboliger, som ligger andre steder i byen, i alt 17 boliger. Nørregadehus 75 består af bo tilbud til 14 personer og Bo-støtte fra Nørregadehus 75 består af bostøtte til 3 personer i egen bolig i Nørregade 79A, Vejen, Bo-KMJ og Bo Kærhøjparken 36, Vejen. Nørregadehus 73 er et bo-tilbud for voksne personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bo-tilbuddet er opført i.h.t. lov om almene boliger og støttede private andelsboliger og består af 10 boliger. Dagcentret Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 er et aktivitets- og værkstedstilbud. På dagcentret er hovedvægten i tilbuddet aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler borgernes selvværd og skaber tryghed. På værkstedet er hovedvægten i tilbuddet et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø med mange forskellige arbejdsopgaver. 2

3 Dagtilbuddet er normeret til 51 borgere. I øjeblikket er der beskæftiget 25,5 borgere på Kærhøj og 28,5 borgere på værkstedet Elmegade. Vi har p.t. 1 STU forløb der tilknyttet Værkstedet Elmegade. Vejen Støttecenter varetager en række opgaver indenfor voksen handicapområdet primært pædagogisk og praktisk støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og servicerer 2 bofællesskaber med i alt 12 borgere. Herudover betjener støttecentret ca. 33 eksterne borgere i egen bolig. Lovgivningen som regulerer dette område er 85. Målgruppen for institutionens opgavevaretagelse er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer. Lovgivning, som regulerer bo- tilbudsområdet er servicelovens 107, hvor kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Lovgivning, som regulerer dagcenterdelen er servicelovens 103 og 104, hvoraf det bestemmes ( 103), at kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelsen på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning ( 104) at kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlig færdigheder eller af livsvilkårene. 3. Indsatsområder og mål Direktionsmål 2015 Vejen Kommunes opgaver løses mest effektivt i et samspil mellem borgerne og medarbejdere, der trives. Samspillet med borgerne fungerer bedst, når vi er bevidste om og arbejder med vores kerneopgave. Derfor har direktionen som mål i 2015, at den enkelte arbejdsplads i arbejdet med kerneopgaven og med afsæt i NASA: 1. Arbejder for øget tilstedeværelse for at styrke kontinuiteten og sammenhængen for såvel borgere og brugere som kolleger. Begrebet tilstedeværelse betyder flere ting. Arbejdet med tilstedeværelse kan derfor også ske og dokumenteres på flere måder, afhængig af hvad der giver mest værdi på de enkelte arbejdspladser. Øget tilstedeværelse kan bl.a. opnås ved at sænke det generelle sygefravær, ved at udvikle arbejdsmiljøet, og ved at tage andre initiativer som øger den tid, der anvendes på kerneopgaven. Det kan f.eks. være tilrettelæggelse af arbejdet, mødestruktur, mødekultur m.m. 2. Prioriterer tværgående indsatser, der bidrager til at realisere målene i Vejen Kommunes effektiviseringsstrategi. Det forventes derfor, at den enkelte enhed bidrager til helheden ved at foreslå konkrete 3

4 initiativer, samarbejder og lignende, der samlet gør løsningen af kerneopgaven mere effektiv. Arbejdet med konkrete forslag kan f.eks. ske i de relevante lederfora. Nr. Mål Baggrund Handleplan Opfølgningsmetode Politisk fastsatte mål: 1. I forbindelse med budget 2015 er det besluttet at der på handicap og psykiatriområdet skal arbejdes målrettet med rehabilitering og rekovery tankegangen På sigt forventes indsatserne at reducere behovet for hjælp hos borgere, der vil blive omfattet af målgrupperne. I lighed med andre kommuner ses der en stigende behov for hjælp på psykiatriområdet samt på handicapområdet med flere borgere med ADHD, autisme og lign udfordringer. Det er derfor nødvendigt at styrke den rehabiliterende indsats via træning og strukturering af hverdagen at øge borgerens funktionsniveau i lighed med BASH indsatsen på ældreområdet. indsatsen for at få borgere til at komme sig med udgangspunkt i Recovery tankegangen. Den samlede ledergruppe på handicap og psykiatriområdet (Xteamet - navngivet på et indledende værdiseminar efteråret 2014) udarbejder oplæg til handleplan. Indsatserne evalueres løbende. Direktionens mål: 2. (se ovenfor) Fælles mål: 3. Vision: Social og ældre: To skridt foran Social og ældreområdet er præget af mange nye udfordringer, som gør det nødvendigt at være på forkant. Gennemgang af arbejdsgange mhp. at lukke det ned, der kan afsluttes, effektivisere arbejdsgange og aftalte indsatser sikres implementeret. Evalueres i forbindelse med lederdøgn for social og ældre efteråret 2015 Institutionens egne mål: Bo- og beskæftigelsescentret Vejen - overordnet 4

5 Med udgangspunkt i NASA værdierne udarbejder bo og beskæftigelsescentret Vejen egne værdier som relateres til organisationens hverdag. Med baggrund i en lokal MED beslutning medium 2014, hvor MED udvalget ønskede at sætte fokus på de værdier og den kultur som er kendetegnet for Bo og beskæftigelsescentret Vejen. Den samlede organisation indgår i et procesforløb med fokus på bearbejdning af værdierne, hvorefter implementeres og visualiseres i organisationen Processen og indsatsen evalueres løbende. Institutionens egne mål: Nørregadehus At borgerne støttes til at kunne have et liv med en sund varieret kost og regelmæssig motion. At borgerne har selvog medbestemmelse i deres liv med mulighed for at se sig selv som enkeltindivid. Borgernes individuelle udviklingsniveau gør at den enkelte kan have svært ved selv at tænke i sund livsstil, derfor er det vigtigt at vi som omsorgspersoner har stor fokus på dette område. Borgerne har ret til at blive set som voksne individuelle personligheder med hver deres behov for støtte i forhold til nærmeste udviklingszone. Borgerne har brug for støtte til at være med bestemmende i forhold til fællesskabet med andre borgere. Den enkelte borger tilbydes hjælp til egne indkøb på hjemmevejledningsdag, og vil der blive motiveret til sunde indkøb. Endvidere vil borgerne på skift deltage i indkøb og tilberedning af et dagligt fælles måltid. Borgerne tilbydes at deltage i svømning og bowling. Endvidere vil borgerne løbende blive tilbudt cykel og traveture, alt efter den enkeltes formåen. I sommerhalvåret vil de borgere som er beskæftiget på Kærhøj blive ledsaget til at gå på arbejde dagligt. Borgerne skal sikres alene tid til dialog og samvær med en pædagog i egne lejligheder, således at borgerne kan opnå at have egen privatsfære. Det kan gøres dels i deres individuelle hjemmevejledningstid og i eftermiddagstimerne. I dialogen skal borgeren have mulighed for at kommunikere egne behov og interesser ud. Kommunikationen skal være individuelt tilrettelagt evt. ved brug af billeder. Der afholdes Hverdagene med indhold evalueres på P.møder. Borgernes individuelle trivsel drøftes på statusmøder. Pårørende orienteres på opfølgningsmøde hvert halve år. Borgerens trivsel tages løbende op med den enkelte og evt. dennes pårørende. Borgernes trivsel evalueres løbende på P. møder og de individuelle statusmøder. 5

6 At have focus på faglighed og dermed den pædagogfaglige indsats overfor borgerne. Institutionens egne mål: Nørregadehus I hverdagen er der mange praktiske opgaver der skal løses: rengøring i borgernes hjem, tøjvask madlavning osv. Det kan i en travl hverdag komme til at betyde at vi som personale kommer til at glemme den pædagogiske vinkel på arbejdet. borgermøde hver mandag, hvor borgerne for hjælp til at meddele sig. Vi vil have fokus på værktøjet: den autentiske medarbejder, hvor vi på p. møder på 5 niveauer gennemreflekterer, hvordan vi fagligt vil tage vare på arbejdet i hverdagen. De 5 niveauer er følgende: 1. Omgivelser, hvor opholder vi os fysisk? 2. Adfærd, hvad gør vi? 3. Kvalifikationer, hvordan gør vi det? 4. Værdier og overbevisninger, hvorfor er det vigtigt det vi gør? 5. Identitet, hvem er vi så? På p. møder At have fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. At få implementeret Vejen kommunes værdier Der er i 2014 arbejdet med ekstern konsulent, hvor der har været rum til refleksion over fortiden. Sygefraværet var højt. Der manglede samarbejde, dialog og forståelse for hinandens forskelligheder og de opgaver der skulle løses. Der har været besøg fra arbejdstilsynet. Vigtigheden i at få forankret Vejen kommunes værdier i Arbejdet med den eksterne konsulent fortsætter og der skal sættes handlinger på det arbejde der er aftalt i Der skal arbejdes med forventninger, mål og retning. Dette nedskrives så alle har medejerskab af de indgåede aftaler som er: der arbejdes videre med den åbne dialog, vi er nysgerrige og hvad gør vi ved hinanden ved ikke at italesætte, når noget gør ondt. Vi inviterer til dialog ved uenigheder, misforståelser og den gode historie mm. Der arbejdes fortsat med trivsel på møderne. Der skal udarbejdes en moppe politik. Eksternt firma Affectum starter op med ledergruppen Der følges løbende op på konsulent besøgene, som er sat til 6 gange i Der arbejdes med aftaler og beslutninger ud fra det vi aftaler med konsulenten. Dette gøres i dagligdagen, på møderne og når konsulenten er i huset. Der tages kontakt til AMR for at få lavet en moppe politik. Der følges op på møderne. Værdierne skal 6

7 At øge fagligheden organisationen for at vi har ejerskabet med i vores arbejde. Det har længe været på tale, at værdierne skulle implementeres, men der har været udskydninger af forskellige årsager. På baggrund af arbejdet med den eksterne konsulent har vi fundet frem til, at der er et stort behov for at øge fagligheden. Der er brug for forskellige fagligheder, da der er stor forskel på den enkelte borger januar/februar. Derefter i medarbejdergruppen, hvor afdelingslederen også deltager. Derefter implementeres værdierne på afdelingen på møderne og i dagligdagen, hvor hvert ord bliver sat i perspektiv med det vi gør i dagligdagen. Vi skal arbejde i samme retning ved at vi sammen løser den kerne opgave vi er ansat til at udføre. Vi skal være nysgerrige på hinandens arbejde og spørge ind til konkrete handlinger, så det giver refleksion og sparring. Der gives faglig supervision på møderne. Nogle skal på kursus eller videre uddannelse. Vi skal videns dele. Der holdes temadage. Vi fortsætter samarbejdet med VISO være synlige, så alle kan være nysgerrige på hvordan værdierne ser ud i praksis. Værdi ordene bliver lamineret og synlige på alle møderne, så vi kan reflektere til hvordan vores værdier hænger sammen med det vi gør i praksis. Der skal videns dele når man har været på kursus. Der gives et oplæg på den nye viden af den der har været på kursus eller uddannelse. Kollegaerne spørger nysgerrigt ind til oplægget. Vi holder hinanden op på sparring i dagligdagen. Institutionens egne mål: Vejen Støttecenter 85 Værne om og bevare et godt psykisk arbejdsmiljø Da vi i de seneste 2 år, har oplevet, at det har positiv effekt, at prioritere den enkelte medarbejders mulighed for at sætte ord på egen og teamets trivsels og faglige bevæggrunde, vil vi fortsætte med metoden på P. møder. På P. møder er den autentiske medarbejder et fast punkt på dagsordenen, hvor alle på skift på 5 niveauer, kan sætte ord på egne og teamets handlinger: 1. Omgivelser, hvor opholder vi os fysisk? 2. Adfærd, hvad gør vi? 3. Kvalifikationer, hvordan gør vi det? 4. Værdier og overbevisninger, hvorfor er det vigtigt det vi gør? 5. Identitet, Hvem er vi så? Via dialog leder og medarbejder imellem, hvor der løbende vil blive spurgt ind til trivsel Vi vil bevare et godt samarbejde med borgerne Vi ser vigtigheden i et godt samarbejde med borgerne som Ved opstarten af hvert enkelt hjemmevejledningsbesøg Ved hjemmebesøgene og på statusmøder 7

8 Vi vil optimere indsatsen overfor borgere med misbrugsproblemer. Dette især i forhold til borgere der overspiser, har alkoholproblem eller samlermani. altafgørende for at det pædagogiske arbejde lykkes. Vi har nu afsluttet supervision med Viso, hvor det er blevet tydeliggjort at det sjældent er hensigtsmæssigt at fokusere direkte på misbrugsproblemet i arbejdet med den enkelte borger, derimod er tydeliggjort vigtigheden af at tilbyde aktiviteter der afleder borgeren fra misbruget. For nogle borgeres vedkommende er det lykkedes at minimere misbruget ved ovenstående. Det er et område vi fortsat skal have fokus på og kontinuerligt skal tilbyde nye aktiviteter. er hjemmevejleder og borger i dialog om samværets indhold. Borgeren kommer med sit bud på indhold og hjemmevejlederen tilbyder sit bud på indhold i forhold til borgerens nærmeste udviklingszone. Ved samværets afslutning noteres dagbogsnotater i Bosted. Dette gøres sammen med borgeren ved hjælp af Ipad, som hjemmevejlederen har med ud. Ved hjælp af ovenstående model for hjemmevejledning og ved til stadighed at tilbyde aktiviteter der afleder borgere fra misbruget, vil vi fortsætte arbejdet fra Aktiviteterne er tilbud om samvær i Støttecenterets fritidsklubber. Tilbud om traveture, cykelture og svømning. vil vi løbende spørge ind til borgernes trivsel og opfattelse af samværet. Vi vil løbende på P. møder være i dialog om effekten af indsatsen. Institutionens egne mål: Værkstedet Elmegade 103 Målet er fortsat at udbygge muligheden for praktik og skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Værkstedet Elmegade har ansat endnu en medarbejder til praktik/skånejob afdelingen. Arbejdsopgaven vil fortsat være, fortløbende at besøge/følge op på skånejobberne ude på virksomhederne, virksomhedsbesøg for at opsøge nye praktikpladser, samt have den tætte kontakt til bostederne og jobcentret. 8

9 Lave et oplæg vedr. STU uddannelsen Til stadighed at have et velfungerende værksted hvor borgere og personalet trives. Værkstedet Elmegade er blevet kontaktet af BUC i forhold til at tage Stu elever. Værkstedet Elmegade kan grundet de fysiske rammer kun tage 1 stu elev ad gangen. For at have et velfungerende værksted, er det vigtigt, med mellemrum at sætte fokus på det fysiske/psykiske arbejdsmiljø. Der vil blive tilrettelagt et specielt uddannelsestilbud i samarbejde med Stu eleven og Stu konsulenten på Værkstedet Elmegade. Der vil blive arbejdet /sat fokus på de problemstillinger der kom ud af APV`en fra sommeren Gruppearbejde og evt. kursus dage. Der evalueres løbende på Stu forløbet Institutionens egne mål: Kærhøj 104 Forsat fokus på at udvikle vores faglighed. Hvilken pædagogik bruger vi og hvad vil vi som tilbud gerne have, der kendetegner os i forhold til vores faglighed Vi har et miljø, hvor vi både kan, tør og har mulighed for at stille hinanden spørgsmål og reflektere over egen og andres praksis. Hvorfor gør vi hver især, som vi gør og hvad og hvordan skal den fælles tilgang til den enkelte være. Vi vil stille nysgerrige/opklarende spørgsmål til hinanden om vores faglighed/tilgang, både i dagligdagen og til møder. Vi vil forsat have en borger på dagsordenen og snakke rundt om borgerne. Hvad er vedkommendes stærke sider, hvad kan udvikles, hvor har vi udfordringer. Kan noget med fordel gøres bedre /anderledes. Alle er ansvarlige for at byde ind med iagttagelser, holdninger og refleksioner i såvel dagligdagen, som til møder. Afdelingsleder er ansvarlig for at punktet kommer på dagsordenen. 9

10 4. tet tet for Bo- og Beskæftigelsescentret udgør 26,9 mio. kr. tets hovedposter fremgår af nedenstående tabel. Bostøtte fra Nørregadehus 75, Kærhøjparken 36 BP, Vejen Puljer Personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel 200 Ledelse og administration Nettobudget Antal beboere i Bostøtte fra Nørregadehus 75. Kærhøjparken 36 BP Antal beboere 1 fuldtidsplads 1 fuldtidsplads Bostøtte fra Nørregadehus 75, KMJ-projekt Puljer mv Personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Ledelse og administration Nettobudget Antal beboere i Bostøtte fra Nørregadehus 75, KJM-projekt Antal beboere 1 fuldtidsplads 1 fuldtidsplads Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Ledelse og administration Nettobudget

11 Antal beboere i Vejen Støttecenter, Vejen Antal beboere 42 fuldtidspladser 42 fuldtidspladser + 1 særlig aftale + 1 særlig aftale Projekt Vejen Støttecenter Personaleudgifter Ledelse og administration Nettobudget Antal beboere i Projekt Vejen Støttecenter Antal beboere 1 fuldtidsplads 1 fuldtidsplads Nørregadehus 73-75, Nørregade 75, Vejen Puljer mv Personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter It, inventar og matriel Grunde, arealer og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Ledelse og administration Nettobudget Antal beboere i Botilbud Nørregadehus Antal beboere Nørregadehus fuldtidspladser 10 fuldtidspladser Nørregadehus fuldtidspladser 14 fuldtidspladser Særlig støtte 1 fuldtidspladser 1 fuldtidspladser Bostøtte fra Nørregadehus 75, Nørregade 79A Puljer mv Personaleudgifter Matrialer - og aktivitetsudgifter Betalinger andre offentlige myndigheder Ledelse og administration Nettobudget Antal beboere i Bostøtte fra Nørregade 75, Nørregade 79A 11

12 Antal beboere 1 fuldtidsplads 1 fuldtidsplads Værkstedet - Elmegade 12, Vejen Puljer mv Personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter It, iventar og matriel Grunde, arealer og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Arbejdsvederlag Nettobudget Antal brugere i Værkstedet Elmegade 12, Vejen Antal brugere 27 fuldtidspladser 27 fuldtidspladser Skånejob - Elmegade, Vejen Personaleudgifter Nettobudget Antal brugere i Skånejob Elmegade, Vejen Antal brugere 18 fuldtidspladser 18 fuldtidspladser 500 Materiale - og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Ledelse og administration Nettobudget Antal brugere i Dagcenter Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen Antal brugere 12

13 28 fuldtidspladser 28 fuldtidspladser STU-tilbud på Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen Puljer mv Personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter It, inventar og matriel Grunde, arealer og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Arbejdsvederlag 0 Nettobudget -13 forudsætninger: Institutionen er omfattet af lønsumsstyring. Institutionen er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag 1 og Kompetencer og ansvar Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af daginstitutionen inden for rammerne af den politiske og administrative organisation. Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt. Drifts- og udviklingsaftalen får gyldighed ved borgmesterens og direktørens underskrift på forsiden. 6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen Institutionslederen har ansvar for, at der følges op på mål og økonomi i drifts- og udviklingsaftalen. Med mindre andet aftales lokalt skal institutionslederen som minimum fremsende en skriftlig redegørelse til afdelingschefen umiddelbart efter aftaleperiodens ophør. Redegørelsen skal indeholde en opfølgning på de mål, der er fastsat i aftalen. 13

14 Redegørelsens præcise form fastlægges af den enkelte afdelingschef. Redegørelsen danner grundlag for den årlige opdatering af aftalen. 7. Bilag til aftalen Bilag 1: Lønsumsstyring Bilag 2: Overførselsadgang Bilag 3: Kompetencer Bilag 4: Øvrige administrative forhold 14