Budget FAIRFOOD festival 2018 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr 10.000,00 Affaldscontainere kr 2.500,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 50.000,00 Stålborde kr 5.000,00 Vagter, pladsen kr 5.000,00 Vagter, musik kr 5.000,00 Parkeringsvagt kr 0,00 Shuttlebus kr 15.000,00 Strøm og vand kr 10.000,00 Transport kr 8.000,00 Persontransport, workshopholdere, kunstnere, musikere kr 15.000,00 Forsikring kr 10.000,00 Markedsføring (T-shirts, plakater, flyers etc.) kr 25.000,00 Dokumentation (Foto/video) kr 15.000,00 Diæter og ophold, workshopholdere, kunstnere, musikere kr 14.000,00 Projektleder, løn. Fra fundraising til afvikling til afrapportering kr 50.000,00 Koordinator af haven/pladsen + frivillige kr 15.000,00 Produktionsleder, løn kr 15.000,00 Teknisk personale, løn kr 4.000,00 PR ledelse, løn kr 10.000,00 Bogføring/administration, løn kr 16.000,00 Kontorhold kr 1.000,00 Gratis billetter til samarbejdspartnere kr 10.000,00 Hjælperfest kr 10.000,00 I alt, Logistik kr 320.500,00 Madsporet 1
Engangsservice, bambus kr 18.000,00 Globale egnsretter worldwide kr 5.000,00 100 meter fællesspisning og debat kr 5.000,00 Søren Frederiksen: Snapsesnak kr 2.500,00 Bager Simon: Bliv Glad for Surdej kr 5.000,00 Leder af madsporet, løn kr 10.000,00 I alt, Madsporet kr 45.500,00 Musiksporet Løn til 12 musikere kr 20.000,00 Løn til 2 større solist/band/hovednavn kr 75.000,00 Leje af grej kr 10.000,00 Fair music - en del af festivalens samlede udtryk - løn til komponist kr 20.000,00 Leder for musiksporet, løn kr 10.000,00 I alt, Musiksporet kr 135.000,00 Kunstsporet Kunstnerhonorar, 3 kunstnere/kunstgrupper i 2018 og 6 i 2019 kr 30.000,00 Materialer kr 20.000,00 Leder kunstsporet, løn kr 10.000,00 I alt, Kunstsporet kr 60.000,00 UDGIFTER, I ALT kr 561.000,00 INDTÆGTER Festivalbilletter ved 2000 besøgende a 200,- kr kr 400.000,00 Standleje kr 6.000,00 Workshops, Madsporet kr 16.000,00 Sponsorer kr 8.000,00 Ringkøbing-Skjern Kommune (Sammenhængskraftpuljen) bevilget, beløbet ukendt kr 25.000,00 Ringkøbing-Skjern Kommune (Kultur og fritid) bevilget kr 50.000,00 2
Ringkøbing-Skjern Kommune (Kulturelt Samråd), bevilget kr 7.000,00 Ringkøbing-Skjern Kommune (Ildsjælepuljen) ansøgt kr 70.000,00 Toksvig Fonden, bevilget kr 3.000,00 Friluftsrådet, ansøges kr 25.000,00 LAG puljen (ansøgt, godkendt i bestyrelsen, videresendt til Erhvervsstyrelsen) kr 150.000,00 Erhvervsvækstforum, ansøgt kr 100.000,00 Fødevarepuljen kr 300.000,00 I alt kr 1.160.000,00 BALANCE kr 609.000,00 Bemærkninger til budgettet Det estimerede overskud på 609.000,- kr fra 2018 bliver overført til budgettet for 2019. LAG midler er bevilliget for 2018 og kan ikke søges i 2019. 3
Budget FAIRFOOD festival 2019 UDGIFTER Logistik Toiletvogne kr 20.000,00 Affaldscontainere kr 5.000,00 Madtelt, inkl. borde og stole kr 0,00 Stålborde kr 10.000,00 Vagter, pladsen kr 10.000,00 Vagter, musik kr 10.000,00 Parkeringsvagt kr 0,00 Shuttlebus kr 30.000,00 Strøm og vand kr 20.000,00 Transport kr 16.000,00 Persontransport, workshopholdere, kunstnere, musikere kr 15.000,00 Forsikring kr 15.000,00 Markedsføring (T-shirts, plakater, flyers etc.) kr 30.000,00 Dokumentation (Foto/video) kr 15.000,00 Diæter og ophold, workshopholdere, kunstnere, musikere kr 25.000,00 Projektleder, løn. Fra fundraising til afvikling til afrapportering kr 100.000,00 Koordinator af haven/pladsen + frivillige kr 15.000,00 Produktionsleder, løn kr 30.000,00 Teknisk personale, løn kr 8.000,00 PR ledelse, løn kr 20.000,00 Bogføring/administration, løn kr 30.000,00 Kontorhold kr 3.000,00 Gratis billetter til samarbejdspartnere kr 20.000,00 Anlæggelse af camp-site kr 100.000,00 Hjælperfest kr 10.000,00 I alt, Logistik kr 557.000,00 4
Madsporet Engangsservice, bambus kr 40.000,00 Globale egnsretter worldwide kr 10.000,00 100 meter fællesspisning og debat kr 5.000,00 Søren Frederiksen: Snapsesnak kr 2.500,00 Bager Simon: Bliv Glad for Surdej kr 5.000,00 Leder af madsporet, løn kr 20.000,00 I alt, Madsporet kr 82.500,00 Musiksporet Løn til 12 musikere kr 40.000,00 Løn til 4 større solist/band/hovednavn kr 140.000,00 Leje af grej kr 20.000,00 Fair music - en del af festivalens samlede udtryk - løn til komponist kr 20.000,00 Leder for musiksporet, løn kr 20.000,00 I alt, Musiksporet kr 240.000,00 Kunstsporet Kunstnerhonorar, 6 kunstnere/kunstgrupper kr 60.000,00 Materialer kr 40.000,00 Leder kunstsporet, løn kr 20.000,00 I alt, Kunstsporet kr 120.000,00 UDGIFTER, I ALT kr 889.500,00 INDTÆGTER Festivalbilletter ved 3000 kr 750.000,00 Standleje kr 12.000,00 Workshops, Madsporet kr 30.000,00 Sponsorer kr 16.000,00 Ringkøbing-Skjern Kommune (Sammenhængskraftpuljen) søges kr 25.000,00 5
Ringkøbing-Skjern Kommune (Kultur og fritid) søges kr 50.000,00 Ringkøbing-Skjern Kommune (Kulturelt Samråd), søges kr 10.000,00 Ringkøbing-Skjern Kommune (Ildsjælepuljen) søges kr 70.000,00 Toksvig Fonden, søges kr 3.000,00 Friluftsrådet, søges kr 25.000,00 LAG puljen (ansøgt, godkendt i bestyrelsen, videresendt til Erhvervsstyrelsen)Søgt og beviliget i 2018 kr 0,00 Erhvervsvækstforum, søges kr 100.000,00 Fødevarepuljen søges kr 300.000,00 Indtægter fra 2018 kr 609.000,00 I alt kr 2.000.000,00 BALANCE kr 1.110.500,00 Bemærkninger til budgettet Da festivalen i 2019 bliver udvidet til en to dages festival bliver der yderligere omkomstninger i anlæggelse af camp-site samt de yderligere udgifter der naturlig følger med dette. Derudover bliver posterne i henholdsvis mad-, kusnt - og musiksporet fordoblet, da der vil være workshops over to dage frem for en. Jo større festivalen bliver jo større organisering vil den kræve og dermed afføde ansættelser såsom ledere indenfor områderne logistik, overordnet projektleder, øget mængde vagter til camp området, catering til bespisning af to dages gæster i form af mogenmad søndag morgen etc. På sigt - forventeligt i år 2021 - skulle festivalen gerne generere overskud i sig selv til en stabil fremtidig drift med egne midler. 6