BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 218 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 218 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen, jf. dog afsnittet vedrørende bevillingsniveau under de generelle bemærkninger. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger.
218 Konto/sprogram (1. kr.) Sociale forhold og Beskæftigelse 9.715.756 1.644.514 11 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV 93.255 93.255 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25.855 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 25.855 5.72.99 Øvrige sociale formål 25.855 5.72.99 1 Drift 25.855 Øvrige sociale formål 25.855 6 Fællesudgifter og administration m.v 67.4 6.45 Administrativ organisation 67.4 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 24.467 6.45.51 1 Drift 24.467 Sekretariat og forvaltninger 1.232 2 Øvrig administration 14.235 6.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 42.933 6.45.57 1 Drift 42.933 Voksen, ældre og handicapområdet 42.933 12 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV 2.274.6 7.67 2.274.6 7.67 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 46.25 Faste ejendomme 46.25.13 Andre faste ejendomme 46.25.13 1 Drift 46 Andre faste ejendomme 46 3 Undervisning og kultur 17.27 3.22 Folkeskolen m.m. 16.788 3.22.8 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1.94 3.22.8 1 Drift 1.94 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1.94 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 18.692 3.22.17 1 Drift 18.692 2 Køb af pladser 4.391 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.62 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud 15.921 3.3 Ungdomsuddannelser 419 3.3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 419 3.3.46 1 Drift 419 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 419 4 Sundhedsområdet 7.363 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 7.363 4.62.85 Kommunal tandpleje 3.385 Side 1
218 Konto/sprogram (1. kr.) 4.62.85 1 Drift 3.385 3 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 3.385 4.62.9 Andre sundhedsudgifter 3.978 4.62.9 1 Drift 3.978 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 3.978 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.126.97 7.67 5.22 Central refusionsordning 61.73 5.22.7 fra den centrale refusionsordning 61.73 5.22.7 2 Refusion 61.73 17 Refusion vedr. funktion 53859 813 14 Refusion vedr. funktion 53852 4.414 17 Refusion vedr. funktion 5.38.39 12.31 19 Refusion vedr. funktion 5.38.51 5.149 11 Refusion vedr. funktion 5.3.27 15 2 Refusion vedr. funktion 5.28.22 3.28 2 Refusion vedr. funktion 5282 3.748 15 Refusion vedr. funktion 53853 53 13 Refusion vedr. funktion 5385 8.6 4 Refusion vedr. funktion 52823 19.131 3 Refusion vedr. funktion 52821 2.621 16 Refusion vedr. funktion 53858 1.57 5.25 Dagtilbud til børn og unge 9.633 5.25.1 Fælles formål 9.633 5.25.1 1 Drift 9.633 Fælles formål 9.633 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 674.894 618 5.28.2 Opholdssteder mv. for børn og unge 48.24 618 5.28.2 1 Drift 48.24 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 41.512 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde 6.179 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 186 7 Advokatbistand (pgf. 72) 1.235 92 Betaling ( 159 og 16) 1.88 5.28.2 2 Refusion 618 4 Refusion vedrørende advokatbistand. 618 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 257.49 5.28.21 1 Drift 257.49 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 2.327 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 37.11 2 Ledelse og administration 8.39 Side 2
218 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin 3.661 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.182 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar 9.194 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, 23.378 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el 4.632 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 143.496 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk 5.339 11 Økonomisk støtte til forældremyndig hedsindehaveren, når det 14.42 5.28.22 Plejefamilier 119.314 5.28.22 1 Drift 119.314 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 2.813 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 5.848 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) 6.632 4 Vederlag til kommunale plejefamilier( 66, stk. 1, nr. 2) 4.445 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 8.94 3 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1 nr. 2 1.481 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 245.243 5.28.23 1 Drift 245.243 2 Ledelse og administration 2.92 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble 113.294 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne 129.858 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 5.264 5.28.24 1 Drift 5.264 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 5.264 5.3 Tilbud til ældre 13.464 5.3.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 13.464 5.3.27 1 Drift 13.464 9 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) 7.997 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg 5.466 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.4.828 8.286 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer m 3.169 5.38.38 1 Drift 3.169 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv 19.777 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 4.598 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 5.46 2 Ledelse og administration 388 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 31.229 5.38.39 1 Drift 31.229 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 54.827 Side 3
218 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicel 61.68 2 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f 169.428 1 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren 1.658 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr 8.411 2 Ledelse og administration 5.226 5.38.4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 13.42 5.38.4 1 Drift 13.42 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.492 2 Ledelse og administration 2.55 5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer 1.962 5.38.41 1 Drift 1.962 1 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 1.768 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 194 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 54.336 8.286 5.38.42 1 Drift 54.336 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 9.598 2 Kvindekrisecentre (pgf. 19) 8.376 92 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) 44.638 5.38.42 2 Refusion 8.286 4 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s 8.286 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 22.347 5.38.44 1 Drift 22.347 3 Ambulant behandling 2.3 1 Dagbehandling 1.326 2 Døgnbehandling 1.18 5.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 mv) 45.249 5.38.45 1 Drift 45.249 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh 1.782 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 41.18 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.424 2 Ledelse og administration 936 5.38.5 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 188.973 5.38.5 1 Drift 188.973 3 Længerevarende botilbud for sindslidende 26.367 94 Beboeres betaling for husleje 956 96 Beboeres betaling for el og varme 91 2 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 163.653 5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtils 45.775 5.38.51 1 Drift 45.775 3 Botilbudslignende tilbud botilbud for sindslidende 42.3 Side 4
218 Konto/sprogram (1. kr.) 2 Ledelse og administration 9.799 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 1 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr 9.647 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle 344.28 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 168.419 5.38.52 1 Drift 168.419 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 3.272 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl 31.71 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk 74.652 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende 59.417 92 Beboeres betaling (pgf. 163) 3.422 2 Ledelse og administration 2.791 5.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) 22.993 5.38.53 1 Drift 22.993 2 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 1.532 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) 2.316 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 1.145 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 73.864 5.38.58 1 Drift 73.864 1 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob 2.116 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 67.847 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 2.81 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds lidende 1.1 5.38.59 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 14) 72.47 5.38.59 1 Drift 72.47 3 Aktivitets og smaværstilbud for sindslidende 3.557 2 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 31.347 1 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige social 12.952 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 14) 22.8 2 Ledelse og administration 1.814 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 28.87 5.72.99 Øvrige sociale formål 28.87 5.72.99 1 Drift 28.87 Øvrige sociale formål 19.954 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 8.133 6 Fællesudgifter og administration m.v 122.717 6.45 Administrativ organisation 122.717 6.45.5 Administrationsbygninger 1.181 6.45.5 1 Drift 1.181 Side 5
218 Konto/sprogram (1. kr.) Administrationsbygninger 1.181 6.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 8.217 6.45.57 1 Drift 8.217 91 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 42.726 Voksen, ældre og handicapområdet 34.58 6.45.58 Det specialiserede børneområde 129.753 6.45.58 1 Drift 129.753 Det specialiserede børneområde 152.578 91 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 22.825 13 Familieområdet Ældreområdet 16.142 29.817 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 16.142 29.817.25 Faste ejendomme 16.142 29.817.25.19 Ældreboliger 16.142 29.817.25.19 1 Drift 16.142 29.817 Ældreboliger BEV 16.142 29.817 16.142 29.817 14 Familieområdet Ikke decentraliseret 11.219 4 Sundhedsområdet 98.889 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 98.889 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 98.889 4.62.81 1 Drift 98.889 4 Stationær psykiatri BEV 3.918 3.918 5 Ambulant psykiatri BEV 67.971 67.971 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.331 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 11.331 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 11.331 5.28.24 1 Drift 11.331 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV 11.331 11.331 15 Familieområdet Anlæg 27.832 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 15.948.25 Faste ejendomme 15.948.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 15.948.25.18 3 Anlæg 15.948 Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16 19) (AB 15 15 5) BEV 4.79 4.79 Fælleshus storbylandsby (BF 16 19) (AB 15 15 8) BEV 1.47 1.47 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB 13 15 1) BEV 1.192 1.192 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.884 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 11.884 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 3.919 Side 6
218 Konto/sprogram (1. kr.) 5.38.42 3 Anlæg 3.919 1 sovepladser til hjemløse (AB 17 15 9) BEV 3.919 3.919 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 7.965 5.38.52 3 Anlæg 7.965 Botilbud spiseforstyrrelser (AB 17 15 1) BEV 7.965 7.965 16 Socialområdet Overførsler BEV 153.472 86.985 153.472 86.985 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 153.472 86.985 5.57 Kontante ydelser 153.472 86.985 5.57.72 Sociale formål 153.472 86.985 5.57.72 1 Drift 153.472 Sociale formål 1.65 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør 56.22 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 79.95 1 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove 16.57 5.57.72 2 Refusion 86.985 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4 1 86.985 141 Beskæftigelsesormådet Administration BEV 479.533 2.417 479.533 2.417 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 561 2.417.25 Faste ejendomme 561 2.417.25.13 Andre faste ejendomme 561 2.417.25.13 1 Drift 561 2.417 Andre faste ejendomme 561 2.417 3 Undervisning og kultur 37.724 3.22 Folkeskolen m.m. 19.16 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.16 3.22.14 1 Drift 19.16 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.16 3.3 Ungdomsuddannelser 18.618 3.3.44 Produktionsskoler 1.412 3.3.44 1 Drift 1.412 2 Grundtilskud til produktionsskoler 1.412 3.3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 17.26 3.3.46 1 Drift 17.26 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 17.26 4 Sundhedsområdet 1.372 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.372 4.62.9 Andre sundhedsudgifter 1.372 4.62.9 1 Drift 1.372 4 Begravelseshjælp 1.372 Side 7
218 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.42 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 615 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 615 5.38.58 1 Drift 615 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 615 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 11.427 5.72.99 Øvrige sociale formål 11.427 5.72.99 1 Drift 11.427 Øvrige sociale formål 11.427 6 Fællesudgifter og administration m.v 427.835 6.45 Administrativ organisation 427.835 6.45.5 Administrationsbygninger 35. 6.45.5 1 Drift 35. Administrationsbygninger 35. 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 182.495 6.45.51 1 Drift 182.495 Sekretariat og forvaltninger 12.989 1 Myndighedsudøvelse 14.443 2 Øvrig administration 29.63 6.45.53 Jobcentre 21.339 6.45.53 1 Drift 21.339 Jobcentre 21.339 143 Beskæftigelsesormådet garanterede Decentraliseret BEV 46.237 26.538 46.237 26.538 3 Undervisning og kultur 11.31 4.388 3.3 Ungdomsuddannelser 11.31 4.388 3.3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 11.31 4.388 3.3.45 1 Drift 11.31 1 Skoleydelse 4.772 5 Elevløn 4.448 2 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 2.9 3.3.45 2 Refusion 4.388 1 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 1 3.282 2 Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og 3 1.16 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 448.926 256.15 5.46 Tilbud til udlændinge 17.461 51.49 5.46.6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 17.461 51.49 5.46.6 1 Drift 17.461 44.68 19 til vejlederfunktion ifølgeintegrationslovens 24g 78 12 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o 3.946 1 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder 1.513 Side 8
218 Konto/sprogram (1. kr.) 92 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 668 18 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i 1.41 14 Tolkeudgifter 2.625 1 til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations 13.717 97 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 38.552 5.46.6 2 Refusion 6.37 1 Refusion af udgifterne på gruppering1 11 + 15 16 5.778 3 Refusion af udgifterne på gruppering12 13 + 18 19 592 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 2.622 1.255 5.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.622 1.255 5.48.67 1 Drift 2.622 1 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 11 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 2.324 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 116 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 172 5.48.67 2 Refusion 1.255 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 1.255 5.57 Kontante ydelser 25.326 1.755 5.57.71 Sygedagpenge 56 28 5.57.71 1 Drift 56 9 til hjælpemidler til syge dagpengemodtagere med 5 56 5.57.71 2 Refusion 28 2 Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe 28 5.57.72 Sociale formål 25.271 1.566 5.57.72 1 Drift 25.271 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 8.253 7 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt 3.758 4 vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf 528 1 Midlertidig huslejehjælp (Aktiv loven 81 b) 1.148 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 11.583 5.57.72 2 Refusion 1.566 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4 1 1.566 5.57.75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant og ud 162 5.57.75 2 Refusion 162 2 Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion af minus gru 162 5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 7.648 35.724 5.58.8 Revalidering 2.935 1.572 5.58.8 1 Drift 2.935 3 Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter 2.66 16 Tilskud til selvstændig virksomhed 329 Side 9
218 Konto/sprogram (1. kr.) 5.58.8 2 Refusion 1.572 2 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og 13 1.572 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 15.158 6.421 5.58.81 1 Drift 15.158 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku 1.699 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 2.517 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i 1.942 5.58.81 2 Refusion 6.421 5 Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, 6.421 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklarings forløb 52.332 27.732 5.58.82 1 Drift 52.332 4 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif 36.664 5 Ressourceforløb, driftsudgifter før tidspensionister øvrig v 1.482 15 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv 12.296 18 Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om 1.89 5.58.82 2 Refusion 27.732 2 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3 7, 9 27.732 5.58.83 Ledighedsydelse 224 5.58.83 1 Drift 224 3 til hjælpemidler efter 76 77 i lov om en aktiv b 224 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 332.868 157.366 5.68.9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 265.889 13.29 5.68.9 1 Drift 265.889 4 Øvrige driftsudgifter for kontant hjælpsmodtagere og selvfo 61.135 12 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 4. 11 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps 16. 9 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 11.739 15 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa 5.947 8 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 45. 3 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps mod 618 2 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3. 1 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2. 5 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre 33.686 6 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 3. 5.68.9 2 Refusion 13.29 1 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsre 87.548 2 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, 42.741 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 66.979 27.76 5.68.98 1 Drift 66.979 15 Vejledning og opkvalificering af unge 15 17 årige (Lov om ak 3.183 Side 1
218 Konto/sprogram (1. kr.) 17 til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, 24. 12 til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti 2.579 11 til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddanne 4 9 Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælps 5.126 Beskæftigelsesordninger 24.86 5 til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn 323 1 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a 61 18 til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi 6.355 5.68.98 2 Refusion 27.76 8 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordring og til 27.76 144 Beskæftigelsesormådet Ikke decentraliseret 5.91.849 1.172.598 3 Undervisning og kultur 2.849 3.3 Ungdomsuddannelser 2.849 3.3.44 Produktionsskoler 2.849 3.3.44 1 Drift 2.849 1 Produktionsskoler BEV 2.849 2.849 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.889.826 1.172.598 5.46 Tilbud til udlændinge 132.296 43.473 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 129.344 39.919 5.46.61 1 Drift 129.344 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr BEV 57.598 57.598 11 til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c BEV 5.149 5.149 3 Integrationsydelse til andre BEV 58.973 58.973 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BEV 7.625 7.625 5.46.61 2 Refusion 39.919 13 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 6.537 6.537 22 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 27 27 21 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 665 665 14 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 3.989 3.989 15 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 4.831 4.831 23 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 459 459 9 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV 8.322 8.322 8 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV 1.65 1.65 7 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV 3.456 3.456 6 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV 2.696 2.696 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd BEV 3.812 3.812 12 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 3.43 3.43 2 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 233 233 Side 11
218 Konto/sprogram (1. kr.) 5.46.65 Repatriering 2.952 3.554 5.46.65 1 Drift 2.952 62 2 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli BEV 62 62 1 Hjælp til repatriering BEV 2.952 2.952 5.46.65 2 Refusion 2.952 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refu BEV 2.952 2.952 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 1.751.633 23.127 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 214 eller senere 281.856 5.48.66 1 Drift 281.856 4 Førtidspension, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV 267.234 267.234 3 Førtidspension, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV 9.97 9.97 1 Førtidspension, 2 pct. kommunal medfinansiering BEV 225 225 2 Førtidspension, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV 4.489 4.489 5.48.67 Personlige tillæg m.v. 47.637 23.127 5.48.67 1 Drift 47.637 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) BEV 6.8 6.8 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) BEV 2.57 2.57 9 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 BEV 9.514 9.514 13 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. BEV 1.383 1.383 12 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) BEV 4.224 4.224 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. BEV 5.21 5.21 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV 15.396 15.396 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV 21 21 11 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstil BEV 2.528 2.528 5.48.67 2 Refusion 23.127 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BEV 23.127 23.127 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 1.422.14 5.48.68 1 Drift 1.422.14 Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 BEV 34.937 34.937 1 Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med BEV 68.88 68.88 2 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. BEV 7.112 7.112 3 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med BEV 182.59 182.59 4 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. BEV 2.422 2.422 5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt BEV 1.17.654 1.17.654 6 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt BEV 698 698 5.57 Kontante ydelser 2.428.739 494.233 5.57.71 Sygedagpenge 67.96 249.542 5.57.71 1 Drift 67.96 11.817 4 Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m BEV 21 21 Side 12
218 Konto/sprogram (1. kr.) 14 Løntilskud vedr. sygedagpengemod tagere BEV 154 154 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BEV 11.817 11.817 13 Sygedagpenge BEV 67.962 67.962 5.57.71 2 Refusion 237.725 2 Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe BEV 5.99 5.99 1 Refusion af sygedagpenge med 8 pct.refusion BEV 64.428 64.428 11 Refusion af sygedagpenge med 4 pct.refusion BEV 97.19 97.19 12 Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion BEV 37.485 37.485 13 Refusion af sygedagpenge med 2 pct.refusion BEV 44.531 44.531 5.57.73 Kontant og uddannelseshjælp 1.13.465 243.846 5.57.73 1 Drift 1.13.465 14.844 1 Særlig støtte, 2 pct kommunal medfinansiering BEV 136 136 13 Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV 13.543 13.543 11 Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV 554 554 19 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud BEV 12.85 12.85 12 Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social BEV 22.697 22.697 7 Kontanthjælp BEV 714.357 714.357 11 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering BEV 29.221 29.221 1 Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl BEV 17.77 17.77 8 Uddannelseshjælp BEV 36.198 36.198 17 Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( BEV 1.137 1.137 12 Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV 61 61 5.57.73 2 Refusion 258.689 29 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti BEV 4.744 4.744 18 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV 218 218 21 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV 3.52 3.52 22 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV 1.55 1.55 23 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV 4.648 4.648 25 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV 1.462 1.462 16 Refusion af særlig støtte med 2 pct. refusion vedr. periode BEV 2. 2. 17 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV 21 21 24 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV 2.523 2.523 9 Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion BEV 7.438 7.438 19 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV 581 581 5 Refusion af kontanthjælp med 8 pct.refusion BEV 4.112 4.112 6 Refusion af kontanthjælp med 4 pct.refusion BEV 9.923 9.923 15 Refusion af særlig støtte med 3 pct. refusion vedr. periode BEV 421 421 8 Refusion af kontanthjælp med 2 pct.refusion BEV 128.8 128.8 Side 13
218 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion BEV 14.53 14.53 11 Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion BEV 12.36 12.36 12 Refusion af uddannelseshjælp med 2 pct. refusion BEV 44.14 44.14 13 Refusion af særlig støtte med 8 pct. refusion vedr. periode BEV 125 125 2 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 1 BEV 3.967 3.967 14 Refusion af særlig støtte med 4 pct. refusion vedr. periode BEV 382 382 7 Refusion af kontanthjælp med 3 pct.refusion BEV 12.123 12.123 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 845 845 5.57.74 1 Drift 845 4 Hjælp til uledsagede flygtninge børn og handicappede flygtn BEV 845 845 5.57.74 2 Refusion 845 4 Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion BEV 845 845 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 653.523 5.57.78 1 Drift 653.523 14 Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV 159.482 159.482 15 Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV 25.164 25.164 12 Dagpenge, 2 pct. kommunal medfinansiering BEV 22.82 22.82 5 Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for BEV 759 759 13 Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV 265.314 265.314 5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 1.466.346 568.74 5.58.8 Revalidering 147.958 31.58 5.58.8 1 Drift 147.958 15 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering BEV 11 11 16 Tilskud til selvstændig virksomhed BEV 1.61 1.61 17 Løntilskud vedr. revalidender BEV 2.341 2.341 14 Revalideringsydelse BEV 144.545 144.545 5.58.8 2 Refusion 31.58 12 Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion BEV 2.1 2.1 25 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 2 pct. refusi BEV 444 444 24 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 3 pct. refusi BEV 23 23 23 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 4 pct. refusi BEV 14 14 22 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 8 pct. refusi BEV 9 9 13 Refusion af revalideringsydelse med 2 pct. refusion BEV 26.598 26.598 11 Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion BEV 1.689 1.689 1 Refusion af revalideringsydelse med 8 pct. refusion BEV 57 57 21 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 2 pct. r BEV 214 214 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 789.933 433.462 5.58.81 1 Drift 789.933 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BEV 147.278 147.278 Side 14
218 Konto/sprogram (1. kr.) 118 Fleksbidrag fra staten BEV 42. 42. 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l BEV 242.231 242.231 13 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi BEV 442.424 442.424 5.58.81 2 Refusion 433.462 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, BEV 383.37 383.37 13 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 573 573 14 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 1.521 1.521 15 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 1.555 1.555 16 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 46.56 46.56 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklarings forløb 292.71 61.434 5.58.82 1 Drift 292.71 14 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 167.13 167.13 15 Løntilskud under ressourceforløb BEV 13 13 13 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb BEV 125.298 125.298 16 Løntilskud under jobafklaringsforløb BEV 26 26 5.58.82 2 Refusion 61.434 1 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 5.33 5.33 9 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 432 432 19 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 2 pct. BEV 47 47 15 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 2 pct. ref BEV 26 26 8 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 7 7 7 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 23.757 23.757 6 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 1.331 1.331 4 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 187 187 5 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 736 736 11 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 29.813 29.813 5.58.83 Ledighedsydelse 235.753 41.671 5.58.83 1 Drift 235.753 8 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusi BEV 3.374 3.374 1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans BEV 83.959 83.959 4 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 14, stk. 1 i l BEV 73.59 73.59 6 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 BEV 74.83 74.83 5.58.83 2 Refusion 41.671 8 Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion BEV 513 513 7 Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion BEV 683 683 6 Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion BEV 37 37 1 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 2, 3 og BEV 1.687 1.687 9 Refusion af ledighedsydelse med 2 pct. refusion BEV 16.32 16.32 2 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me BEV 22.449 22.449 Side 15
218 Konto/sprogram (1. kr.) 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 11.812 43.691 5.68.9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 16.498 5.68.9 1 Drift 16.498 9 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BEV 1.2 1.2 1 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel BEV 15.478 15.478 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 52.63 17.76 5.68.91 1 Drift 52.63 8 Personlig assistance til handicappede under efter og videre BEV 285 285 18 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere BEV 15.749 15.749 19 Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere BEV 17.533 17.533 7 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. BEV 18.497 18.497 5.68.91 2 Refusion 17.76 9 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r BEV 1.97 1.97 14 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. r BEV 1.738 1.738 13 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r BEV 2.59 2.59 12 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r BEV 185 185 1 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. r BEV 1.724 1.724 8 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r BEV 219 219 7 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. r BEV 11 11 4 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc BEV 9.391 9.391 11 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. r BEV 12 12 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud 8.994 5.68.95 1 Drift 8.994 Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud BEV 1.514 1.514 1 Løn til forsikrede ledige med løn skud (lov om aktiv beskæf BEV 7.48 7.48 5.68.96 Servicejob 8 8 5.68.96 1 Drift 8 Servicejob BEV 8 8 5.68.96 2 Refusion 8 4 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejo BEV 8 8 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 32.456 25.131 5.68.98 1 Drift 32.456 1 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. re BEV 7.21 7.21 2 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 p BEV 12.368 12.368 12 Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lo BEV 9.27 9.27 13 Jobrotation med 6 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) t BEV 3.617 3.617 5.68.98 2 Refusion 25.131 1 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f BEV 19.569 19.569 1 Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr BEV 5.562 5.562 Side 16
218 Konto/sprogram (1. kr.) 6 Fællesudgifter og administration m.v 174 6.45 Administrativ organisation 174 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 174 6.45.51 1 Drift 174 1 Myndighedsudøvelse BEV 174 174 145 Beskæftigelsesormådet Danskundervisning BEV 8.87 21.553 8.87 21.553 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.87 21.553 5.46 Tilbud til udlændinge 8.87 21.553 5.46.6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 8.87 21.553 5.46.6 1 Drift 8.87 6.5 1 til danskuddannelse som en del af et integrationspr 22.425 13 Arbejdsmarkedsrettet danskundervis ning for udenlandske arb 11 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl 6.5 11 til danskuddannelse som en del af et integrationspr 8.58 13 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 4.37 12 til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu 44.711 5.46.6 2 Refusion 15.53 1 Refusion af udgifterne på gruppering1 11 + 15 16 15.53 2 Refusion af udgifterne på gruppering13 3 Refusion af udgifterne på gruppering12 13 + 18 19 171 Administration Sociale forhold og Beskæftigelse BEV 19.53 19.53 6 Fællesudgifter og administration m.v 19.53 6.45 Administrativ organisation 19.53 6.45.5 Administrationsbygninger 16.95 6.45.5 1 Drift 16.95 Administrationsbygninger 16.95 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 65.139 6.45.51 1 Drift 65.139 2 Øvrig administration 65.139 6.45.52 Fælles IT og telefoni 27.486 6.45.52 1 Drift 27.486 Fælles IT og telefoni 27.486 Side 17
218 Konto/sprogram (1. kr.) Teknik og Miljø 4.756.14 3.697.212 21 Administration Teknik og Miljø BEV 68.617 27.226 68.617 27.226 6 Fællesudgifter og administration m.v 68.617 27.226 6.45 Administrativ organisation 68.617 27.226 6.45.5 Administrationsbygninger 2.13 1.249 6.45.5 1 Drift 2.13 1.249 Administrationsbygninger 2.13 1.249 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 64.287 25.953 6.45.51 1 Drift 64.287 25.953 Sekretariat og forvaltninger 368 1.391 1 Myndighedsudøvelse 4.579 2 Øvrig administration 59.339 24.563 6.45.52 Fælles IT og telefoni 2.2 23 6.45.52 1 Drift 2.2 23 Fælles IT og telefoni 2.2 23 211 Byudvikling Decentraliseret BEV 31.35 31.35 2 Transport og infrastruktur 13.81 2.22 Fælles funktioner 9.385 2.22.1 Fælles formål 9.385 2.22.1 1 Drift 9.385 Fælles formål 9.385 2.28 Kommunale veje 4.416 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 4.416 2.28.23 1 Drift 4.416 Standardforbedringer af færdselsarealer 4.416 6 Fællesudgifter og administration m.v 17.54 6.45 Administrativ organisation 17.54 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 17.54 6.45.51 1 Drift 17.54 1 Myndighedsudøvelse 14.58 2 Øvrig administration 2.924 212 Byudvikling Anlæg 6.859 392.148 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 47.77 392.148.22 Jordforsyning 47.537 392.148.22.1 Fælles formål 4.43.22.1 3 Anlæg 4.43 Sydhavn Kulkransporet byggemodning (AB 16 235 11) BEV 4.43 4.43.22.2 Boligformål 3.1 35.625 Side 18
218 Konto/sprogram (1. kr.).22.2 3 Anlæg 3.1 35.625 Ramme for boligudgifter (b1) (4188) BEV 1.423 1.423 De Bynære Havnearealer, jordsalg (6344) BEV 244.241 244.241 AB 213 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 (AB 13 212 4) BEV 1.587 15.872 1.587 15.872 Ramme for boligindtægter (3965) BEV 9.513 9.513.22.3 Erhvervsformål 3.427 41.523.22.3 3 Anlæg 3.427 41.523 Sydhavnskvarteret Byggefelt 1 (AB 16 235 1) BEV 2.711 2.711 Ramme for erhvervsindtægter (e2) (2489) BEV 41.523 41.523 Ramme for erhvervsudgifter (e1) (478) BEV 716 716.22.5 Ubestemte formål 36.67.22.5 3 Anlæg 36.67 KB Køb af arealer til byudvikling (KB XX 223 1) BEV 14.275 14.275 Godsbanearealerne udviklingsplan (AB 17 212 4) BEV 6.496 6.496 KB skitseprojekter grundsalg (KB 16 212 3) BEV 54 54 KB Forstærket indsats byudvikling (KB XX 212 1) BEV 1.761 1.761 KB Tangkrogområdet (KB XX 212 2) BEV 3.581 3.581 Etablering af havnebad i Bassin 7 (AB 16 212 6) BEV 1.54 1.54.25 Faste ejendomme 17.25.15 Byfornyelse 17.25.15 3 Anlæg 17 Kollegierenoveringer rammebeløb (AB 9 224 1) BEV 17 17 2 Transport og infrastruktur 1.772 2.28 Kommunale veje 1.185 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 1.185 2.28.23 3 Anlæg 1.185 KB Skitseprojektering (KB XX 235 24) BEV 1.185 1.185 2.32 Kollektiv trafik 587 2.32.3 Fælles formål 587 2.32.3 3 Anlæg 587 KB Opholdshuse (KB XX 235 8) BEV 587 587 6 Fællesudgifter og administration m.v 11.38 6.45 Administrativ organisation 11.38 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 11.38 6.45.51 3 Anlæg 11.38 De Bynære Havnearealer konsulentydelser (619) BEV 11.38 11.38 213 Kolletiv Trafik BEV 28.85 9.496 28.85 9.496 2 Transport og infrastruktur 28.85 9.496 2.32 Kollektiv trafik 28.85 9.496 Side 19
218 Konto/sprogram (1. kr.) 2.32.3 Fælles formål 67.737 2.32.3 1 Drift 67.737 Fælles formål 67.737 2.32.31 Busdrift 212.348 9.496 2.32.31 1 Drift 212.348 9.496 Busdrift 212.348 9.496 215 Støttet Byggeri 29.77 3.25 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 27.973 2.127.25 Faste ejendomme 27.973 2.127.25.15 Byfornyelse 12.574 14.25.15 1 Drift 12.574 14 1 til byfornyelse BEV 12.574 14 12.574 14.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 15.399 2.113.25.18 1 Drift 15.399 1.38 1 Støtte til opførelse af boliger BEV 15.399 1.38 15.399 1.38.25.18 2 Refusion 85 2 Beboerindskudslån i almene boliger BEV 85 85 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.798 898 5.57 Kontante ydelser 1.798 898 5.57.77 Boligsikring kommunal medfinansiering 1.798 898 5.57.77 1 Drift 1.798 898 4 Indfasningsstøtte jf. 15 i byfor nyelsesloven BEV 1.798 898 1.798 898 216 Bolig og Projektudvikling BEV 6.428 27 6.428 27 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 784 168.22 Jordforsyning 45 64.22.1 Fælles formål 45 64.22.1 1 Drift 45 64 Fælles formål 45 64.55 Diverse udgifter og indtægter 829 472.55.93 Diverse udgifter og indtægter 829 472.55.93 1 Drift 829 472 1 Fælles formål 829 472 6 Fællesudgifter og administration m.v 5.644 39 6.45 Administrativ organisation 5.644 39 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 5.644 39 6.45.51 1 Drift 5.644 39 1 Myndighedsudøvelse 4.61 39 2 Øvrig administration 1.43 Side 2
218 Konto/sprogram (1. kr.) 231 Trafik og Veje Vejdrift BEV 244.76 53.23 244.76 53.23 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 3.862.22 Jordforsyning 1.415.22.1 Fælles formål 1.415.22.1 1 Drift 1.415 Fælles formål 1.415.25 Faste ejendomme 3.25.1 Fælles formål 3.25.1 1 Drift 3 Fælles formål 3.28 Fritidsområder 4.977.28.2 Grønne områder og naturpladser 4.977.28.2 1 Drift 4.977 Grønne områder og naturpladser 4.977 2 Transport og infrastruktur 219.447 5.336 2.22 Fælles funktioner 15.67 41.787 2.22.1 Fælles formål 7.17 2.22.1 1 Drift 7.17 Fælles formål 6.27 2 Ledelse og administration 9 2.22.7 Parkering 8.437 41.787 2.22.7 1 Drift 8.437 41.787 91 Kommunale indtægter fra parkerings billetordninger 139 41.615 Parkering 8.297 172 2.28 Kommunale veje 23.84 8.549 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 76.791 1.772 2.28.11 1 Drift 76.791 1.772 Vejvedligeholdelse m.v. 76.691 1.772 2 Ledelse og administration 1 2.28.12 Belægninger m.v. 94.229 6.777 2.28.12 1 Drift 94.229 6.777 Belægninger m.v. 94.229 6.777 2.28.14 Vintertjeneste 32.82 2.28.14 1 Drift 32.82 Vintertjeneste 32.82 6 Fællesudgifter og administration m.v 21.451 2.868 6.45 Administrativ organisation 21.211 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 21.211 6.45.51 1 Drift 21.211 1 Myndighedsudøvelse 8.61 Side 21
218 Konto/sprogram (1. kr.) 2 Øvrig administration 13.151 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 24 2.868 6.48.6 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 24 2.868 6.48.6 1 Drift 24 2.868 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 24 2.868 233 Trafik og Veje P kontrol BEV 26.55 3.796 26.55 3.796 2 Transport og infrastruktur 26.55 3.796 2.22 Fælles funktioner 26.55 3.796 2.22.7 Parkering 26.55 3.796 2.22.7 1 Drift 26.55 3.796 2 Ledelse og administration 384 92 Kommunale indtægter fra parkerings afgifter 3.796 5 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 11 Parkering 26.11 235 Trafik og Veje Trafikanlæg 332.851 13.31 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 71.181 11.56.22 Jordforsyning 67.422 8.71.22.2 Boligformål 43.388 4.97.22.2 3 Anlæg 43.388 4.97 AB Ramme boligudgifter (b1) (AB 14 235 5) BEV 36.34 4.97 36.34 4.97 LP 928, byudvikling ved Bryggervej (AB 14 235 8) BEV 7.283 7.283 KB Skitseprojektering byggemodning (KB XX 235 25) BEV 72 72 KB Aarhus Ø Refusion sfa geotekniske forhold (KB XX 235 3) BEV.22.3 Erhvervsformål 16.144 3.164.22.3 3 Anlæg 16.144 3.164 AB Ramme erhversvudgifter (e1) (AB 14 235 6) BEV 15.239 3.164 15.239 3.164 KB "Smukke veje" (KB XX 235 18) BEV 95 95.22.5 Ubestemte formål 7.889.22.5 3 Anlæg 7.889 Sikring af havnebad (AB 17 235 3) BEV 7.889 7.889.28 Fritidsområder 3.759 3.435.28.2 Grønne områder og naturpladser 3.759 3.435.28.2 3 Anlæg 3.759 3.435 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker (KB 11 247 1) BEV 325 325 KB Smag på Aarhus (KB XX 235 26) BEV 3.435 3.435 3.435 3.435 2 Transport og infrastruktur 261.669 1.795 2.28 Kommunale veje 261.669 1.795 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 261.669 1.795 2.28.23 3 Anlæg 261.669 1.795 Side 22
218 Konto/sprogram (1. kr.) KB Skoleveje, forlig (KB XX 235 22) BEV 4.162 4.162 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling (KB XX 235 5) BEV 4.671 4.671 KB Skitseprojektering (KB XX 235 24) BEV 3.878 3.878 KB ITS Projekter (KB XX 235 28) BEV 2.866 2.866 KB Broer og fortove, vedligeholdelse (KB XX 235 16) BEV 3.267 3.267 KB Fremkommelighedspulje (KB XX 235 15) BEV 5.445 5.445 KB Bidrag til kloakforsyningen (KB XX 235 1) BEV 14.832 14.832 KB Gadebelysningsarbejder (KB XX 235 9) BEV 3.486 3.486 KB Cykelhandlingsplan (KB XX 235 7) BEV 1.55 1.55 KB Mindre vejarbejder (KB XX 235 6) BEV 7.52 7.52 Energirenovering af vejbelysning (AB 13 235 2) BEV 33.737 1.795 33.737 1.795 K.B Stianlæg (KB XX 235 2) BEV 5.163 5.163 Beder Bering landevejen (AB 7 235 2) BEV 6.242 6.242 MOVE Ringgaden, forbedring (AB 14 212 6) BEV 18.27 18.27 MOVE Genvejen E45 (AB 14 212 8) BEV 1.44 1.44 Ringgadens sydlige hængsel (AB 14 235 11) BEV 21.361 21.361 Øget kapacitet på indfaldsvejene Viborgvej (AB 15 235 9) BEV 66.936 66.936 Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder (AB 16 235 12) BEV 24.593 24.593 KB 21 Bedre tilgængelighed (anlæg) (KB 1 235 5) BEV 1.4 1.4 KB Sikkerhed og miljø (KB XX 235 1) BEV 8.575 8.575 KB Kombinationsrejseanlæg (KB XX 235 27) BEV 5.22 5.22 236 Grønne områder BEV 84.256 21.428 84.256 21.428 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 78.199 21.122.28 Fritidsområder 58.229 3.763.28.2 Grønne områder og naturpladser 58.229 3.763.28.2 1 Drift 58.229 3.763 Grønne områder og naturpladser 44.34 3.763 2 Ledelse og administration 13.889.35 Kirkegårde 14.48 16.18.35.4 Kirkegårde 14.48 16.18.35.4 1 Drift 14.48 16.18 Kirkegårde 14.48 16.18.38 Naturbeskyttelse 5.49 1.251.38.53 Skove 5.49 1.251.38.53 1 Drift 5.49 1.251 Skove 5.49 1.251 2 Transport og infrastruktur 34 2.28 Kommunale veje 34 Side 23
218 Konto/sprogram (1. kr.) 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 34 2.28.11 1 Drift 34 Vejvedligeholdelse m.v. 34 6 Fællesudgifter og administration m.v 5.716 36 6.45 Administrativ organisation 5.716 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 5.716 6.45.51 1 Drift 5.716 2 Øvrig administration 5.716 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 36 6.48.6 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 36 6.48.6 1 Drift 36 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 36 241 Miljø og Energi Myndighed BEV 82.853 13.587 82.853 13.587 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 42.88 12.629.28 Fritidsområder 8.498 6.116.28.2 Grønne områder og naturpladser 8.498 6.116.28.2 1 Drift 8.498 6.116 Grønne områder og naturpladser 8.498 6.116.38 Naturbeskyttelse 1.55.38.5 Naturforvaltningsprojekter 1.345.38.5 1 Drift 1.345 Naturforvaltningsprojekter 1.345.38.51 Natura 2 2.4.38.51 1 Drift 2.4 Natura 2 2.4.48 Vandløbsvæsen 3.189.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 3.189.48.71 1 Drift 3.189 Vedligeholdelse af vandløb 3.189.52 Miljøbeskyttelse m.v. 25.938 1.95.52.8 Fælles formål 13.45 1.77.52.8 1 Drift 13.45 1.77 Fælles formål 13.45 1.77.52.81 Jordforurening 2.75.52.81 1 Drift 2.75 Jordforurening 2.75.52.87 Miljøtilsyn virksomheder 2.61 18.52.87 1 Drift 2.61 18 Miljøtilsyn virksomheder 2.25 2 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 36 18 Side 24
218 Konto/sprogram (1. kr.).52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 7.677.52.89 1 Drift 7.677 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.954 1 Indsatsplaner vedr. grundvands beskyttelse 3.478 2 Ledelse og administration 245.55 Diverse udgifter og indtægter 5.518 5.418.55.93 Diverse udgifter og indtægter 5.518 5.418.55.93 1 Drift 5.518 5.418 1 Fælles formål 298 18 2 Skadedyrsbekæmpelse 5.22 5.31 6 Fællesudgifter og administration m.v 4.765 958 6.45 Administrativ organisation 4.765 958 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 39.258 958 6.45.51 1 Drift 39.258 958 1 Myndighedsudøvelse 1.3 958 2 Øvrig administration 37.959 6.45.54 Naturbeskyttelse 753 6.45.54 1 Drift 753 Naturbeskyttelse 753 6.45.55 Miljøbeskyttelse 753 6.45.55 1 Drift 753 Miljøbeskyttelse 753 242 Miljø og Energi Anvisning af jord BEV 2.581 3.298 2.581 3.298 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.581 3.298 1.38 Affaldshåndtering 2.581 3.298 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 2.581 3.298 1.38.66 1 Drift 2.581 3.298 Øvrige ordninger og anlæg 2.581 3.298 243 Miljø og Energi Miljøvagten 85 38 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 85 38.52 Miljøbeskyttelse m.v. 85 38.52.8 Fælles formål 85 38.52.8 1 Drift 85 38 Fælles formål BEV 85 38 85 38 247 Miljø og Energi Anlæg 17.151 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 17.151.28 Fritidsområder 14.593.28.2 Grønne områder og naturpladser 14.593 Side 25
218 Konto/sprogram (1. kr.).28.2 3 Anlæg 14.593 Kloakering kolonihaver etape 2 (AB 15 247 1) BEV 14.593 14.593.38 Naturbeskyttelse 2.558.38.53 Skove 2.558.38.53 3 Anlæg 2.558 KB Skovrejsning, budgetforlig 217 (KB XX 247 1) BEV 2.558 2.558 248 Byggesagsbehandling BEV 56.383 3.793 56.383 3.793 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 218.55 Diverse udgifter og indtægter 218.55.93 Diverse udgifter og indtægter 218.55.93 1 Drift 218 3 Skorstensfejerarbejde 218 6 Fællesudgifter og administration m.v 56.383 3.575 6.45 Administrativ organisation 56.383 3.575 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 16.349 3.575 6.45.51 1 Drift 16.349 3.575 Sekretariat og forvaltninger 1.41 3.575 1 Myndighedsudøvelse 17.455 2 Øvrig administration 33 6.45.56 Byggesagsbehandling 4.34 6.45.56 1 Drift 4.34 Byggesagsbehandling 4.34 251 Ejendomme Drift BEV 49.447 89.34 49.447 89.34 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 38.582 82.337.25 Faste ejendomme 38.582 82.337.25.11 Beboelse 21.114 43.81.25.11 1 Drift 21.114 43.81 Beboelse 21.114 43.81.25.12 Erhvervsejendomme 8.976 31.29.25.12 1 Drift 8.976 31.29 Erhvervsejendomme 8.976 31.29.25.13 Andre faste ejendomme 8.492 7.327.25.13 1 Drift 8.492 7.327 Andre faste ejendomme 8.492 7.327 3 Undervisning og kultur 11.53 3.22 Folkeskolen m.m. 9.813 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.51 3.22.2 1 Drift 9.51 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.51 Side 26
218 Konto/sprogram (1. kr.) 3.22.5 Skolefritidsordninger 33 3.22.5 1 Drift 33 Skolefritidsordninger 33 3.35 Kulturel virksomhed 894 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 894 3.35.64 1 Drift 894 2 Ledelse og administration 894 3.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 796 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 796 3.38.76 1 Drift 796 2 Ledelse og administration 796 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.249 5.25 Dagtilbud til børn og unge 3.998 5.25.1 Fælles formål 3.998 5.25.1 1 Drift 3.998 2 Ledelse og administration 3.998 5.3 Tilbud til ældre 1.251 5.3.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 1.251 5.3.27 1 Drift 1.251 2 Ledelse og administration 1.251 6 Fællesudgifter og administration m.v 5.888 6.696 6.45 Administrativ organisation 5.888 6.696 6.45.5 Administrationsbygninger 39.44 6.45.5 1 Drift 39.44 Administrationsbygninger 39.44 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 33.156 6.696 6.45.51 1 Drift 33.156 6.696 2 Øvrig administration 33.156 6.696 253 Ejendomme Anlæg 32.769 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.673.25 Faste ejendomme 5.673.25.11 Beboelse 2.268.25.11 3 Anlæg 2.268 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme (KB XX 253 1) BEV 2.268 2.268.25.13 Andre faste ejendomme 3.45.25.13 3 Anlæg 3.45 Energirenovering, MSB (AB 13 253 11) BEV 2.741 2.741 Sydhavn Relokalisering MSB (AB 16 253 5) BEV 665 665 3 Undervisning og kultur 72.213 3.22 Folkeskolen m.m. 7.735 Side 27