Tel.: +45 98 45 5 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk Grafik 8-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 216 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 1 99 Frederikshavn FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 216
Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 216
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg... 8 Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering... 9 Udvalgte finansielle poster... 93 Oversigt over indgåede SWAP-aftaler... 99 Finansiel status... 11 Tillægsbevillinger... 17 Tværgående artsoversigt... 113 Personaleoversigt... 115 Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser... 118 Forsikringsregnskab... 136 Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder... 14 Kirkelig ligning... 142 Anlægsprojekter... 144
REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4
Regnskabssammendrag Beløb i 1. kr. Samlet resultat 4.842.12-4.842.12 4.77.42-4.77.42 6.287-6.287 1 Drift 4.575.958-492.533 4.412.899-268.556 31.794-25.163 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 94.431-16.97 118.747-9.367-2.747-1.826 22 Jordforsyning 83-3.422 1-1.237 3 25 Faste ejendomme 12.511-5.365 45.692-2.799-998 -1.826 28 Fritidsområder 18.435-194 14.75-27 -37 32 Fritidsfaciliteter 28.773-4.753 28.881-4.75-123 38 Naturbeskyttelse 6.541-2 4.463-98 48 Vandløbsvæsen 6.625 6.26 52 Miljøbeskyttelse m.v. 82 832 683 55 Diverse udgifter og indtægter 2.24-2.646 58 Redningsberedskab 17.694-328 17.912-1.49-1.366 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 69.645-7.15 69.198-68.694 122 Forsyningsvirksomheder 1.46-1.46 2.545-2.545 138 Affaldshåndtering 68.599-69.59 66.653-66.15 2 Transport og infrastruktur 78.394-33.268 57.934-11.698-2.518 33 222 Fælles funktioner 26.782-26.115 1.652-5.772-243 228 Kommunale veje 28.78-127 35.38 1.4-1.52 232 Kollektiv trafik 16.127 14.21-1.35 235 Havne 7.46-7.27 6.954-6.966 55 33 3 Undervisning og kultur 668.945-6.137 621.513-12.535 17.86 322 Folkeskolen m.m. 542.363-48.663 54.188-7.873 14.169 33 Ungdomsuddannelser 23.38-737 18.572 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 332 Folkebiblioteker 25.957-1.53 24.683-596 81 335 Kulturel virksomhed 4.441-6.817 38.99-3.286 3.56 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 36.84-2.867 35.162-78 15 4 Sundhedsområdet 296.184-1.372 29.344-265 5.622-7 462 Sundhedsudgifter m.v. 296.184-1.372 29.344-265 5.622-7 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.943.323-278.578 2.844.926-155.4 22.154-16.81 525 Dagtilbud til børn og unge 245.971-57.632 248.229-53.892 58 528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.969-25.864 142.116-3.119 13.418 532 Tilbud til ældre og handicappede 963.217-115.992 871.666-72.768 23.966-13.752 538 Tilbud til voksne med særlige behov 157.177-15.748 166.53-4.789 216 546 Tilbud til udlændinge 65.89-16.587 71.657-5.71 311 548 Førtidspensioner og personlige tillæg 344.67-13.586 326.334-9.186-2.121-3.49 557 Kontante ydelser 533.165-3.338 549.349-4.698-556 Revalidering, ressourceforløb og 558 fleksjobordninger 298.388-7.98 35.114-888 -48 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.752-21.851 152.462 6.911 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 572 so 3.186 11.469-2.522 6 Fællesudgifter og administration m.v 425.35-32.167 41.237-1.955-8.577-6.561 642 Politisk organisation 9.56-73 12.32 469 645 Administrativ organisation 359.11-23.584 324.978-1.156 11.44 197 Erhvervsudvikling, turisme og 648 landdistrikter 16.367-1.651 15.295-6 67 13 652 Lønpuljer m.v. 4.51-6.858 57.932-739 -2.156-6.771 5
Regnskabssammendrag Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 Statsrefusion -375.393-415.321-1.164 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -511 25 Faste ejendomme -511 3 Undervisning og kultur -758-1.493 335 Kulturel virksomhed -758-1.493 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -374.124-413.828-1.164 522 Central refusionsordning -31.212-21.46 528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.395-223 538 Tilbud til voksne med særlige behov -3.979-4.69 546 Tilbud til udlændinge -24.47-26.111 548 Førtidspensioner og personlige tillæg -7.76-7.13 557 Kontante ydelser -118.45-141.871-158 Revalidering, ressourceforløb og 558 fleksjobordninger -134.244-13.5 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -51.343-82.15-1.6 3 Anlæg 136.478-11.929 126.34-15.95 52.153-3.677 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 45.351-11.48 26.92-15.95 14.31-3.677 22 Jordforsyning 3.722-2.825-15.95-183 29 25 Faste ejendomme 26.523-6.889 16.13 7.859-3.76 28 Fritidsområder 582 582-28 32 Fritidsfaciliteter 4.772 35 5.173 221 38 Naturbeskyttelse 589-269 2.324-1.123 55 Diverse udgifter og indtægter 9.155-1.1 2. 7.285 58 Redningsberedskab 9 2 Transport og infrastruktur 45.171-446 44.588 5.23 228 Kommunale veje 42.54-446 4.766 1.89 235 Havne 2.667 3.822 3.214 3 Undervisning og kultur 12.96 6.581 9.965 322 Folkeskolen m.m. 11.858 5.75 9.965 332 Folkebiblioteker 3 335 Kulturel virksomhed 1.18 831 4 Sundhedsområdet 1.186 1.65 1.864 462 Sundhedsudgifter m.v. 1.186 1.65 1.864 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 16.639 3.339 8.842 525 Dagtilbud til børn og unge 11.481 27.477-4.34 528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 15 532 Tilbud til ældre og handicappede 4.83 2.862 1.938 538 Tilbud til voksne med særlige behov 223 1.938 6 Fællesudgifter og administration m.v 15.224-435 17.639 12.429 645 Administrativ organisation 14.899-435 13.734 11.8 Erhvervsudvikling, turisme og 648 landdistrikter 325 3.95 1.349 4 Renter 18.88-6.68 2.364-6.757 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 18.88-6.68 2.364-6.757 6
Regnskabssammendrag Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 722 Renter af likvide aktiver -61-618 -1.8 Renter af kortfristede tilgodehavender i 728 øvrigt -311-2 732 Renter af langfristede tilgodehavender -562-757 Renter af udlæg vedrørende forsyn- 735 12 1 ningsvirksomhed 751 Renter af kortfristet gæld til staten 42 752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 161 6 755 Renter af langfristet gæld 17.691 19.434 758 Kurstab og kursgevinster 255-4.588 32-4. 5 Balanceforskydninger -16.954 42.795 19.126-6 -25.114 8 Balanceforskydninger -16.954 42.795 19.126-6 -25.114 822 Forskydninger i likvide aktiver 5.414 14.787-35.247 Forskydninger i tilgodehavender hos 825 staten 23.113 Forskydninger i kortfristede 828 tilgodehavender i øvr -5.673 12.981-2.19-1.757 Forskydninger i langfristede 832 tilgodehavender -6.254 6.448 11.891 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 842 legater -1.352 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 845 legater 1.537 851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -488-6 852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 12.797 28.765 6 Afdrag på lån og lea 68.963 69.96 8 Balanceforskydninger 68.963 69.96 855 Forskydninger i langfristet gæld 68.963 69.96 7 Finansiering 59.588-3.998.992 58.84-4..84 1.453-3.283 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 59.588-3.948.992 58.84-3.952.39 1.453 1.344 762 Tilskud og udligning 52.224-1.225.76 51.834-1.227.78 384 1.344 765 Refusion af købsmoms -568 17 768 Skatter 7.932-2.723.232 6.863-2.724.961 1.69 8 Balanceforskydninger -5. -48.765-31.627 855 Forskydninger i langfristet gæld -5. -48.765-31.627 7
REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Samlet resultat 4.575.958-867.927 4.412.899-683.877 31.794-26.326 Økonomiudvalget 474.548-39.694 463.71-15.287 12.226-8.361 Forsikring 25.161-12.44 16.859 6.265-6.771 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 78 574 138 22 Jordforsyning 3 3 222 Boligformål 3 3 1 Drift 3 3 Køb og Salg - Fælles 3 3 25 Faste ejendomme 448-23 474 251 Fælles formål 216 11 27 1 Drift 216 11 27 Offentlige toiletter 8 11-2 Tomgangsudgifter bygninger 28 28 2511 Beboelse 5-31 36 1 Drift 5-31 36 Servicearealer 3 3 Køb og Salg - Fælles -31 31 Ny Skovgårdsvej 7, Voerså 1 1 Caspers Stiftelsen Drift & Vedligehold 1 1 2513 Andre faste ejendomme 227-3 231 1 Drift 227-3 231 Krystalgade 1 Sæby 1 1 Fælles - faste ejendomme 16-3 19 Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder 2 2 Brønderslevvej 263, Østervrå 1 1 Chr. X s Vej 39, Skagen 2 2 Hirtshalsvej 32, Ålbæk 1 1 Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg 1 2 Kandebakkevej 16, Kandestederne 1 1 Markvej 1, Skagen - Vandtårnet 2 2 Nordre Strandvej 22, Frederikshavn Nordre Strandvej 66, Frederikshavn Paketvej 2, Skagen 1 1 Rødspættevej 8-1, Skagen 4 4 Rugskellet 41-45. Strandby 4 4 Skolegade 6, Sæby Musikhus 1 2 Solsbækvej 271 - DCH - Profess. plantage 1 1 Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr 2 2 Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61 Hjørringvej 2 1 1 Ousenvej 16, Sæby 1 1 Stenvej 11, Frederikshavn 2 2 Drift og serviceafdeling 2 2 Drift og vedligehold Nord 11 11 Renhold Nord 32 32 Drift og vedligehold Vest 9 9 Renhold Øst 38 38 Drift og Vedligehold Midt Øst 14 14 Renhold Vest 23 23 Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms 9 9 Renhold Syd - udligningsmoms 38 38 9
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Hjørringvej 196 Drift & Vedligehold 1 1 Cloostårnet Drift & Vedligehold 9 9 28 Fritidsområder 46-46 282 Grønne områder og naturpladser 46-46 1 Drift 46-46 Landbrug 1 Driftsleder 2 46-46 32 Fritidsfaciliteter 221 243-22 3231 Stadion og idrætsanlæg 221 243-22 1 Drift 221 243-22 Bannerslund Drift & Vedligehold 12 12 Frh Svømmehal & Cafe Drift & Vedligehold 55 55 Iscenter Nord Drift & Vedligehold 77 77 Stadion og idrætsanlæg 29 243-214 Frederikshavn Svømmehal 18 18 Bannerslundhallen 3 4 Syvstenhallen 17 17 Iscenter Nord 8 8 Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr 2 2 38 Naturbeskyttelse 23-23 3853 Skove 23-23 1 Drift 23-23 Driftsleder 4 toldmoms 23-23 58 Redningsberedskab 36 284-248 5895 Redningsberedskab 36 284-248 1 Drift 36 284-248 Administration 291-291 Flådestyring 2 2 Frivilligenheden -6 6 Bygninger 35 35 2 Transport og infrastruktur 7 915-215 222 Fælles funktioner 677 869-192 2221 Fælles formål 597 759-163 1 Drift 597 759-163 Lager 759-759 Intern drift og fællesudgifter 178 178 Materiel og miljø 419 419 2225 Driftsbygninger og -pladser 81 11-29 1 Drift 81 11-29 Plan 57 11-53 Materiel og miljø 24 24 228 Kommunale veje 6 11-5 22811 Vejvedligeholdelse m.v. 6 6 1 Drift 6 6 Vejmyndighed 6 6 22814 Vintertjeneste 11-11 1 Drift 11-11 Vintervedligehold 11-11 235 Havne 16 35-19 2354 Havne 13 14 1 Drift 13 14 Havne diverse 1 1 1
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Sæby Havn udligningsmoms 12 12 23541 Lystbådehavne m.v. 3 35-32 1 Drift 3 35-32 Skagen Lystbådehaven 3 35-32 3 Undervisning og kultur 3.226 3.636-387 322 Folkeskolen m.m. 2.695 3.24-489 3221 Folkeskoler 2.533 3.17-618 1 Drift 2.533 3.17-618 Skagen SK Drift & Vedligehold 9 9 Ålbæk SK Drift & Vedligehold 39 39 Strandby SK Drift & Vedligehold 82 82 Frydenstrand Sk Abild Drift &Vedligehold 11 12 Frydenstrand Sk Buhls Drift &Vedligehold 72 72 Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold 6 6 Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold 33 33 Heldagsskolen Drift & Vedligehold 4 4 Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold 73 73 Hånbækskolen - 1.kl Drift & Vedligehold 14 14 Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold 51 51 Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedlligehold 14 14 Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold 53 53 HD Skoleafd Hørby Drift & Vedlighold 17 18 HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedlighold 3 3 Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold 54 55 Skole - fællesområde 2 3.17-3.168 Konsulenttjeneste 5 5 Distrikslederens område Nord 2 2 Skole - Ledelse og adm Nord 12 12 Skole - Øvrig Nord 168 168 Skagen Skoleafd - Special 6 6 Skagen Skoleafdeling - Skole 51 51 Strandby Skoleafdeling - Skole 4 4 Ålbæk Skoleafdeling - Skole 22 22 Distrikslederens område Syd 2 2 Skole - Ledelse og adm Syd 18 18 Skole - Øvrig Syd 216 216 Sæbygård Skoleafd - Special 11 11 Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole 54 54 Stensnæs Skoleafdeling - Skole 31 31 Sæby Skoleafdeling - Skole 42 42 Sæbygård Skoleafdeling - Skole 39 39 Torslev Skoleafdeling - Skole 38 38 Distrikslederens område Vest 2 2 Skole - Ledelse og adm Vest 15 15 Skole - Øvrig Vest 139 139 Heldagsskolen Skoleafd - Special 34 34 Modtagercenter 9 9 Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole 48 48 Gærum Skoleafdeling - Skole 17 17 Ravnhøj Skoleafdeling - Skole 23 23 Distrikslederens område Øst 2 2 Skole - Ledelse og adm Øst 18 18 11
Drift Beløb i 1. kr Skole - Øvrig Øst Svær Generel Indlæring Strukturklasser Autister Kontaktklasser Frydenstrand Skoleafdeling - Skole Nordstjernens Skoleafdeling - Skole 1. klassecenter 1. klassecenter - Ledelse og administra Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 211 227 3 3 47 47 15 15 27 27 81 81 25 26 62 63 3 3 3224 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 56 56 1 Drift 56 56 PPA 56 56 3225 Skolefritidsordninger 95 34 62 1 Drift 95 34 62 Strandby SFO Drift & Vedligehold 4 4 SFO - fællesområde 34-34 SFO - Ledelse og adm Nord 2 2 SFO - Øvrig Nord 14 14 SFO - Ledelse og adm Syd 2 2 SFO - Øvrig Syd 2 2 Stensnæs Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Vest 2 2 SFO - Øvrig Vest 14 14 SFO - Ledelse og adm Øst 2 2 SFO - Øvrig Øst 33 33 Nordstjernens Skoleafdeling - SFO 5 5 32214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 12 12 1 Drift 12 12 Øvrig undervisning 2 2 UU Frederikshavn 11 11 332 Folkebiblioteker 156 314-158 3325 Folkebiblioteker 156 314-158 1 Drift 156 314-158 Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold 42 42 Frederikshavn Kommunes biblioteker 111 314-22 Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ 3 3 335 Kulturel virksomhed 247 68 179 3356 Museer 12 12 1 Drift 12 12 Frhavn Kunstmuseum Drift & Vedligehold 66 66 Museer 36 36 33563 Musikarrangementer 26 28-2 1 Drift 26 28-2 Frederikshavn Kommunale Musikskole 24 28-4 Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis 2 2 33564 Andre kulturelle opgaver 119 4 79 1 Drift 119 4 79 Kappelborg Drift & Vedligehold 42 42 Maskinhallen Drift & Vedligehold 16 16 Sæby Bibliotek Drift & Vedligehold 6 6 Det Musiske Hus Drift & Vedligehold 17 17 12
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 8 4-33 13 13 9 9 1 1 6 6 2 2 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 129 5 79 3387 Fælles formål 2 2 1 Drift 2 2 2 2 33876 Ungdomsskolevirksomhed 127 5 78 1 Drift 127 5 78 1 1 12 5 52 2 2 6 6 2 2 1 2 2 3 3 2 2 7 7 4 Sundhedsområdet 228 229 462 Sundhedsudgifter m.v. 228 229 46282 Fælleskonto Det Musiske Hus Manegen Sæby Kulturhus Kappelborg Maskinhallen Stadsarkiv Kappelborg - Ledelse og administration Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Ravnshøj Ungdomsklub Tranåsskolen Garagen Sæby Dybvad Ungdomsklub Voerså Ungdomsklub Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin Tranåsskolen - Ledelse og administration Skoletilbud - "Jyllandsgade" Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 92 92 1 Drift 92 92 Fælleudgifter Sundhed og Træning Træningscentre Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Aktivitet og træning Træningscent Skagen Drift & Vedligehold 16 16 51 51 2 2 3 3 3 3 18 18 46285 Kommunal tandpleje 63 63 1 Drift 63 63 Tandplejen 63 63 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 46 46 1 Drift 46 46 Centerchefens område SUU Fælleudgifter Sundhed og Træning Sundhedscentre Sundhedscenter Skagen Sundhedscent. Skagen Drift & Vedligehold 2 2 9 1 29 29 1 1 6 6 46289 Kommunal sundhedstjeneste 27 27 1 Drift 27 27 Sundhedstjenesten 27 27 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.325 3.416 1.954 525 Dagtilbud til børn og unge 1.23 1.622-563 5251 Fælles formål 88 1.77-989 1 Drift 88 1.77-989 Centerchefens område 9 1.77-1.68 13
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 23 23 44 44 52511 Dagpleje 198 199 1 Drift 198 199 52513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 53 53 56 56 3 3 5 5 9 9 12 369-357 1 Drift 12 369-357 52514 Lederløn Distrik Nord Lederløn Distrikt Øst Lederløn Distrikt Vest Lederløn Distrikt Syd Pladsanvisningen Ressourceteam PAU-elever Dagpleje Nord Dagpleje Øst Dagpleje Vest Dagpleje Syd Dagplejen Centerchefens område Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave Ålbæk Børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 316-316 15-15 12 21-8 17-17 647 46 635 1 Drift 647 46 635 BH Mattisborg Drift & Vedligehold Pilekrattet Drift & Vedligehold BH Trindelvej Drift & Vedligehold BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold BH Ålbæk Drift & Vedligehold Molevitten Drift & Vedligehold BH Spiren Drift & Vedligehold BH Spiloppen Drift & Vedligehold Landbørnehaven Drift & Vedligehold BH Mælkevejen Drift & Vedligehold BH Pilekvisten Drift & Vedligehold BH Troldehøj Drift & Vedligehold Kernehuset Drift & Vedligehold BH Lærkereden Drift & Vedligehold BH Bangsbo Drift & Vedligehold Skovbørnehaven Drift & Vedligehold BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold BH Sættravej Drift & Vedligehold Dybvad BH Drift & Vedligehold Hørby BH Drift & Vedligehold BH Brolæggervej Drift & Vedligehold Børnegården Drift & Vedligehold Voerså BH Drift & Vedligehold Bødkergården Drift & Vedligehold Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehaven Fyrrekrat 4 4 11 11 4 4 2 2 3 3 15 15 8 8 3 3 28 28 14 14 8 8 6 6 3 3 8 8 6 6 1 4 4 14 14 3 3 4 4 3 3 6 6 5 5 14 14 6 6 14 14 77 77 1 1 14
Drift Beløb i 1. kr 52516 Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Aalbæk Børnehave Børnehuset Mariehønen Børnehaven Havblik Strandby Børnehave Molevitten Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Spiren Abildgaard Børnehave Børnehaven Spilloppen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Stjernen Landbørnehaven Børnehuset Mælkevejen Børnehave Øster Dahl Børnehuset Pilekvisten Asyl børnepasningstilbud Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Troldehøj Kernehuset Børnehuset Hånbæk Børnenes Hus Lærkereden Børnehuset Bangsbo Skovbørnehaven Familiestue Frederikshavn Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Sæbygårdvej Børnehuset Sættravej Dybvad Børnehave Hørby Børnehus Børnehaven Brolæggervej Børnegården Voerså Børnehave Bødkergården Familiestuen Syd Frederikshavn Vest almindelig drift Bødkergården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 7 8 12 12 119 119 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 6 36 9 9 8 8 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 11 11 71 71 2 2 8 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 46-46 3 3 7 131-6 1 Drift 7 131-6 UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold Ålbæk Ungdomsklub Drift & Vedligehold Hotspot Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Hotspot - administration 9 9 2 3 32 32 16 16 6 6 1 1 2 2 15
Drift Beløb i 1. kr 52519 528 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 2 2 2 131-131 8 8 1 Drift 8 8 52821 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8 8 218 112 17 75 59 16 1 Drift 75 59 16 24-24 26-26 64 65 9-9 11 11 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 11 53 58 1 Drift 11 53 58 3 3 3 3 53-53 76 76 2 2 2 2 7 7 52825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 33 33 1 Drift 33 33 16 17 9 9 8 8 532 Tilbud til ældre og handicappede 3.36 928 2.44 5323 Ældreboliger 37 5-13 1 Drift 37 5-13 53232 Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst. Thorshøj Børnehus Familieafdelingen - familie Fællesudgifter/indtægter Familiehus Fr.-havn Familieafdelingen Handicap Støtte Kontakt Minibo Granly Gården Skagen Frederikshavn Døgncenter Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm. Bo-hjemme støtte Solsikken Abildgaard Specialbørnehave Oasen Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Chr. d. X vej 52-6 Ældreboliger Præstbro Ældreboliger Hørby Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 14 5-36 21 21 1 1 1 1 2.376 726 1.656 1 Drift 2.376 726 1.656 Hjemmepleje - bestiller Centerchefens område SOU Social - og sundhedsuddannelsen STAB Plejecentre Plejecenter Strandgården Aalbæk Plejecenter Sygepleje Strandgården Strandby Sygepleje Drachmannsvænget Sygepleje Drachmannsvænget Ankermedet Lindevej 242 242 2 667-647 13 13 2 2 78 78 12 12 3 3 12 12 51 51 2 2 188 188 32 32 16
Drift Beløb i 1. kr Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Kastaniegården Sygepleje Kastaniegården Fladstrand, dag Ravnshøj, dag Specialteam Fladstrand Ravnshøj/Strandby, aften Fladstrand, aften Skagen, dag Skagen, aften Springerteam Skagen Tværteam Skagen Skagen Sygepleje Fladstrand Tværteam Skagen Strandby, dag Fladstrand Sygepleje Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer Bangsbogaden Dag Bangsbogaden Aften STAB Hjemmeplejen LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken LeveBo Søparken LeveBo Abildparken Tværgående LeveBo Søparken Tværgående Sygepleje LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken sygepleje Sygepleje Søparken Møllegruppen, dag Bangsbo, aften Bangsbo Tværteam Bangsbo Sygepleje Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, aften Fællesudgifter Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, dag Specialteam Midt Frederikshavn Midtby Sygepleje Tværteam sygepleje Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare Decentrale driftsudgifter/indtægter Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt Madservice, Kommunal Madservice kommunal administration Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Sæby Ældrecenter Vest Sæby Ældrecenter Øst Sygepleje Sæby Ældrecenter Servicearealer Sæby Ældrecenter Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 2 2 2 122 122 11 11 45 45 29 29 5 5 32 32 14 14 56 56 18 18 11 11 6 6 14 14 9 9 2 2 39 39 18 18 2 2 14 14 2 2 2 2 2 2 45 45 83 83 93 94 9 9 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 23 23 12 12 17 17 32 32 23 23 3 3 97 97 9 9 18 18 3 3 19 19 35-35 24-24 8 8 2 2 11 11 47 47 42 42 3 3 15 16 17
Drift Beløb i 1. kr 53233 Køkken Sæby Dybvad Ældrecenter Præstbro Ældrecenter Dybvadgruppen, dag Sygepleje Dybvad Ældrecenter Servicearealer Dybvad Dybvad Sygepleje Fællesudgifter Rosengården Rosengården pleje Rosengården fællespersonale Rosengården servicearealer Sygepleje Rosengården Fællesudgifter Sæby By Stygge Krumpensvej Sæbygruppen, dag Sæby Sygepleje Sæby Tværteam Østervrå Ældrecenter Østervrågruppen, dag Sygepleje Østervrå Ældrecenter Servicearealer Østervrå Køkken Østervrå Sæby Længst muligt i eget liv, Træning Rådhuscentret Drift & Vedligehold Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 8 8 76 76 7 7 27 27 3 3 11 11 9 9 8 9 78 79 2 2 42 42 6 6 1 2 2 41 41 2 2 18 18 48 48 26 26 2 2 3 3 5 5 3 3 15 15 13 13 947 133 815 1 Drift 947 133 815 Akt. center Nord ledelse Strandgården Akt.center - Udligningsmoms Skagen Akt. center Udligningsmoms Gavlhuset Daghjem Fristedet Daghjem Skagen Daghjem Daghjemmet Rosengården Forebyggende hjemmebesøg Bangsbo Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse Bangsbo Café - Udligningsmoms Bangsbo Daghjem Aktivitetscenter Ingeborghus Ingeborghus Café - Udligningsmoms Daghjem Lyspunkt Rådhuscentret Ledelse Rådhuscentret Café - Udligningsmoms Rådhuscentret servicearealer Sæby Aktivitetscenter Dybvad Aktivitetscenter Østervrå Aktivitetscenter Koktvedparken Koktvedparken 3 Koktvedparken 5 2 2 5 5 11 11 3 3 3 3 6 7 3 3 12 12 21 22 2 2 3 3 2 2 33 33 5 5 2 2 2 2 8 8 5 6 3 3 2 2 2 2 82 82 11 11 14 14 18
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 46 47 29 29 13 133-12 36 36 8 8 6 6 2 17 4 4 2 2 2 2 122 122 54 54 48 48 68 68 11 11 5 5 8 8 15 15 11 11 28 28 6 6 8 8 35 35 5 5 23 23 24 24 27 27 8 8 8 8 53234 Plejehjem og beskyttede boliger 18-18 1 Drift 18-18 18-18 538 Tilbud til voksne med særlige behov 177 179 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 12 12 1 Drift 12 12 53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh 12 12 3 3 1 Drift 3 3 53853 Specialtilbuddet Hjemmevejledning prg. 85 Bofællesskaber Fælles Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt Kronen Stygge Krumpensvej Birketoften Specialtilbuddet administration Bofællesskaber - Ledelse og administrati Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Koktvedstien Hus 1-2 Enkeltmandsprojekt Aalbæk Senhjerneskade Center Nord administratio Koktvedparken 11 Koktvedstien Hus 3 Handicap Afdelingen Mariested 85 Bostøtte Sæby 85 Bostøtte Skagen 85 Bostøtte Frederikshavn Mariested administration Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Substitution Ungevejledning Bangsbo Daghjem Krisecenter i Frederikshavn Overordnet drift udredning rengøring mv. Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3 3 14 14 1 Drift 14 14 Ledsagerordning/administration Støttekontakt 99 12 12 2 2 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 8 8 1 Drift 8 8 Afdelingschefens område 8 8 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 141 142 1 Drift 141 142 Temateam Koktvedparken 2 - Dagtilbud 1 1 9 9 19
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 31 31 11 11 6 6 24 24 2 2 6 6 5 5 6 6 1 1 6 6 8 8 2 3 14 15 546 Tilbud til udlændinge 13-13 5466 558 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 13-13 1 Drift 13-13 55881 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 13-13 48-48 48-48 1 Drift 48-48 48-48 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 546 693-146 56895 Dagtilbud Dagtilbuddet Nordstjernen Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret Dagtilbuddet Gimle Dagtilbud administration Dagtilbud Knivholt Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Skagen Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Psykiatriske Støttecentre - fælles admin BV Nordstjernen Drift & Vedligehold Dagtilb. Aktiviteten Drift & Vedligehold Algade 3A Drift & Vedligehold Forsikringer Forsikringer Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 389-389 1 Drift 389-389 Forsikrede ledige - ydelser 389-389 56898 Beskæftigelsesordninger 546 34 243 1 Drift 546 34 243 Forsikringer Knivholtvej 2 Drift & Vedligehold Styringsenhed (funk. 5.98) Projektenhed Specialteam - beskæf./udfører Sygedagpenge - beskæf./udfører Team Job og Mestring Mentorer Kommunalt projekt Step Up 34-34 16 16 5 5 453 453 8 8 12 12 17 17 27 27 9 9 6 Fællesudgifter og administration m.v 14.974-12.44 8.318 4.546-6.771 642 Politisk organisation 17-16 64241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 17-17 1 Drift 17-17 Ledelsessekretariat 17-17 64242 Kommissioner, råd og nævn 1 1 Drift 1 Kulturelt Samråd 1 645 Administrativ organisation 8.198-5.629 8.323-2.235 6455 Administrationsbygninger 162 68-446 1 Drift 162 68-446 Frederikshavn Rådhus AF - bygning Knivholtvej 68-68 1 1 2
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Værkergrunden 58 58 Biblioteket Frederikshavn 13 13 64551 Sekretariat og forvaltninger 7.749-5.629 7.695-2.57 1 Drift 7.749-5.629 7.695-2.57 Udvikling og Erhverssekretariatet 17 17 Direktionen 6 6 Ledelsessekretariat 18 18 Borgerservice 94 94 Borgerservice Kontrolenheden 2 2 Kørselskontoret 6 6 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 6 6 Økonomi 59 59 Forsikringer 6.553-5.629 7.695-3.257 Indkøbskontoret 6 6 Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed 68 68 Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. 8 8 Personaleudgifter Hjælpemidler 3 3 Energibyen 5 5 Plan 9 1 Natur og Vandmiljø 2 2 Kort og Gis - Øvrig administration 5 5 Centerchefens område - øvrig admin 2 2 Centerchefensområde - myndighedsudøvelse 15 15 Journal og Arkiv - Øvrig administration 8 8 Miljø - myndighedsudøvelse 26 26 Ejendomsdata - myndighedsudøvelse 12 12 Scanning - øvrig administration 3 3 P-vagter 3 3 Strategi & Arealudvikling 27 27 Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms 8 8 Kantinen Sæby - udligningsmoms 3 3 Ejendom, Bygherre og Anlæg 18 18 Knivholt Hovedgård 6 6 Drift og serviceafdeling 33 34 Drift og vedligehold Nord 86 86 Drift og Vedligehold Midt Øst 278 278 Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms 113 113 Fasanvej Drift & Vedligehold 14 14 Center for Park og Vej 8 8 BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin 12 12 Familie Administration Myndighed 69 7 Familie Øvrig administration 12 12 Team uddannelse og beskæftigelse 15 16 Myndighed 29 29 Centerchefens område 5 5 64552 Fælles IT og telefoni 58 2 38 1 Drift 58 2 38 IT Drift 2-2 IT Support 9 1 IT Fælles 48 48 64553 Jobcentre 146 147 1 Drift 146 147 21
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 2 3 3 12 12 42 42 27 27 42 42 64554 Naturbeskyttelse 9 9 1 Drift 9 9 9 9 64556 Byggesagsbehandling 18 18 1 Drift 18 18 18 18 64557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 56 56 1 Drift 56 56 47 47 9 9 652 Lønpuljer m.v. 6.775-6.775-22 6.797-6.771 6527 Løn- og barselspuljer -22 22 1 Drift -22 22-22 22 65274 Interne forsikringspuljer 6.775-6.775 6.776-6.771 1 Drift 6.775-6.775 6.776-6.771 Energiudgifter Styringsenhed Læsø Faglige koordinatorer Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Natur og Miljø - naturbeskyttelse Byg Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin Forsikringer Forsikringer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.775-6.775 6.776-6.771 33.78-53 36.25 85-2.25 11.465-53 1.747 5-1.877 22 Jordforsyning 1 221 Fælles formål 1 1 Drift 1 Køb og Salg - Fælles 1 25 Faste ejendomme 5.293-53 5.256 5-1.711 251 Fælles formål 43 621 1 Drift 43 621 Offentlige toiletter 43 621 2511 Beboelse 438 455 5 1 Drift 438 455 5 Servicearealer Servicearealer Energiudgifter Ny Skovgårdsvej 7, Voerså Stygge Krumpensvej 72 Integrationsprogram 67 98 82 6 286 352 5 3 2513 Andre faste ejendomme 4.425-53 4.179-1.711 1 Drift 4.425-53 4.179-1.711 Energiudgifter Krystalgade 1 Sæby Er solgt - Strandgade 1, Sæby Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder Boensgade 1, Frederikshavn Brønderslevvej 263, Østervrå 1 3.954-53 4.34-1.711 3 49 52 95 34 2 1 12 22
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet 143 19 Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn 17 Hjørringvej 196, Ravnshøj 3 Læsøgade 13, Frederikshavn Nørregade 38, Hørby Rugskellet 41-45. Strandby Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby Toftegårdsvej 4-44, Frederikshavn 24-9 Buttervej 39, familiecenter 43 Hjørringvej 2 Kappelborgskolen 22 Læsøgade 11 2 Granly Dagtilbudsområde Frederikshavn III 51-1 37 28 Fritidsområder 67-9 9 282 Grønne områder og naturpladser 67-9 9 1 Drift 67-9 9 Rekreative områder og publikumsfacilitet 67 Driftsleder 2-7 7 Plan -2 2 32 Fritidsfaciliteter 4.88 4.415 3231 Stadion og idrætsanlæg 4.776 4.363 1 Drift 4.776 4.363 Energiudgifter 93 616 Stadion og idrætsanlæg 145 9 Frederikshavn Svømmehal 997 1.88 Bannerslundhallen 213 187 Iscenter Nord 2.455 2.32 Børnehuset Pilekvisten 37 61 3235 Andre fritidsfaciliteter 32 52 1 Drift 32 52 Knivholt Hovedgård 32 52 38 Naturbeskyttelse 3853 Skove 1 Drift Driftsleder 4 toldmoms 58 Redningsberedskab 1.297 1.85-176 5895 Redningsberedskab 1.297 1.85-176 1 Drift 1.297 1.85-176 Kommunalt brandvæsen 231 176-176 Frederikshavn Svømmehal 1.66 91 2 Transport og infrastruktur 252 262 1 222 Fælles funktioner 256 253 1 2225 Driftsbygninger og -pladser 256 253 1 1 Drift 256 253 1 Plan 228 253 1 Materiel og miljø 28 228 Kommunale veje -3 22811 Vejvedligeholdelse m.v. -1 1 Drift -1 Klimasikring og vejanlæg -1 22814 Vintertjeneste -3 23
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift -3 Klimasikring og vejanlæg -3 22822 Vejanlæg 1 Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet 235 Havne 8 23541 Lystbådehavne m.v. 8 1 Drift 8 Skagen Lystbådehaven 8 3 Undervisning og kultur 11.458 11.354 1 1.655 322 Folkeskolen m.m. 9.29 9.836 1 1.655 3221 Folkeskoler 9.29 9.836 1 1.655 1 Drift 9.29 9.836 1 1.655 Værkergrunden 232 225 Frederikshavn Rådhus 722 753 Energiudgifter -38 1 OPP kontrakt 784 677 Bangsbostrand Skole 687 958 Hånbækskolen Elling Skole Gærum Skole 59 744 Jerup Skole 119 417 Strandby Skole 696 929 Ravnshøj Skole 359 439 Heldagsskolen Volstrup Skole 123 121 Torslev Skole 321 493 Sæbygaardskolen 536 757 Sæby Skole 415 51 Stensnæsskolen 322 59 Hørby/Dybvad skole Ålbæk skole 47 496 Frydenstrandskolen 1.686 2.55 Skagen Skole 619 729 Elling Skole - administration 4 98 Gærum Skole - administration 256 189 Ålbæk Skole - administration 413 311 332 Folkebiblioteker 886 141 3325 Folkebiblioteker 886 141 1 Drift 886 141 Frederikshavn Kommunes biblioteker 886 141 335 Kulturel virksomhed 1.11 1.152 33564 Andre kulturelle opgaver 1.11 1.152 1 Drift 1.11 1.152 Det Musiske Hus 285 323 Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus 37 139 162 Kappelborg 455 488 Maskinhallen 186 18 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 181 224 33876 Ungdomsskolevirksomhed 181 224 1 Drift 181 224 24
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 12 12 33 71 1 18 1 6 69 4 Sundhedsområdet 48 27 462 Sundhedsudgifter m.v. 48 27 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 188 177 1 Drift 188 177 161 1 27 177 46285 Kommunal tandpleje 14 1 1 Drift 14 1 14 1 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 26 2 1 Drift 26 2 52 153 2 2 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.459 1.158 78 525 Dagtilbud til børn og unge 2.789 3.119 52511 Dagpleje 15 1 Drift 15 52513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 15 116 135 1 Drift 116 135 52514 Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Ravnshøj Ungdomsklub Tranåsskolen Voerså Ungdomsklub Hørby Ungdomsklub Fælleudgifter Sundhed og Træning Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Skagen Tandplejen Fælleudgifter Sundhed og Træning Sundhedscentre Sundhedscenter Skagen Dagplejen Energiudgifter Voerså Børnehave Dagtilbudsområde Frederikshavn III Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave Børnehaven Bispevang Ålbæk Børnehave Frelsens Hær Bh.-Ledelse og administrati Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 41 88-9 25 23 41 27 14 2.12 2.314 1 Drift 2.12 2.314 BH Humlebien Drift & Vedligehold Kernehuset Intgr.Inst.Gærum Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Andedammen Børnehaven Havblik Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Mariehønen Børnehaven Spiren 7 62 38 36 48 55 132 133 52 59 158 63 8 49 49 13 15 29 78 34 133 146 25
Drift Beløb i 1. kr 52516 528 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 4 42 15 14 116 12 7 94 79 157 14 89 9 124 85 11 85-19 36 124 49 5 125 9 8 36 5 136 164 45 37 2-6 1-3 -3-4 -4-1 -3 115 243 19 69 15 571 655 1 Drift 571 655 52821 Strandby Børnehave Børnehaven Bølgen Børnehuset Bangsbo Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnenes Hus Lærkereden Børnehaven Øster Dahl Børnehuset Mælkevejen Intg. Troldehøj/Skærum Landbørnehaven Børnehaven Brolæggervej Børnehaven Sæbygaardvej Børnehaven Violvej Børnehuset i Hørby Dybvad Børnehave Børnehuset Sættravej Aalbæk Børnehave Skovbørnehaven Fyrtårnet Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Firkløveren Bangsbostrand Dagtilbudsområde Frederikshavn V Sæby og Opland almindelig drift Dagtilbudsområde Sæby II Bødkergården Den Lille Børnehave-Ledelse og administr Abildgård Børnehave Kaj Bundvad Fritidscenter Hotspot Strandby Fritidscenter Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 37 163 363 184 2 68 55 97 9 125 25 18 217 67 36-2 1 Drift 36-2 Familiehuset Sæby Familiehus Fr.-havn 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 92 2 1 Drift 92 2 Minibo Granly Frederikshavn Døgncenter 36-2 91 2 2 52825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 88 49 1 Drift 88 49 Solsikken 88 49 26
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 532 Tilbud til ældre og handicappede 5.48 6.339 71 5323 Ældreboliger 1.33 1.817 22 1 Drift 1.33 1.817 22 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 26 291 833 1.817 22 3.831 4.19 42 1 Drift 3.831 4.19 42 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 278 478-8 666 147 25 13 291 379-2 56 531 19 2 7 1.796 2.481 42 318 413 8 1 Drift 318 413 8 244 35 44 93 8 9 14 12 9 538 Tilbud til voksne med særlige behov 586 624 7 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 62 1 Drift 62 5385 Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Skovvej 13 Ældreboliger Skagavej 134 a-c Ældreboliger Dybvad Ældreboliger Hørby Eksternt administreret ældreboliger Energiudgifter Rådhuscenter Strandgården - decentrale udg/indt. Kastaniegården drift Servicearealer Ingeborgvej Dagcentret Decentrale driftsudgifter/indtægter Decentrale driftsudgifter/indtægter Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Dybvad Ældrecenter Fællesudgifter Rosengården Rosengården servicearealer Fællesudgifter Sæby By Servicearealer Østervrå Energiudgifter Forebyggende indsats - bestiller Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Enkeltmandsprojekt Aalbæk Mariested Krisecenter i Frederikshavn Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 62 12 68 7 1 Drift 12 68 7 Mariested 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 1 1 Drift 1 Tilbud til voksne med særlige m. moms 12 68 7 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 511 557 1 Drift 511 557 Koktvedparken 2 - Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbuddet Nordstjernen Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret 1-1 38 35 11 123 9 38 27
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 293 69 12 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -614 8 56898 Beskæftigelsesordninger -614 8 1 Drift -614 8 6 Fællesudgifter og administration m.v 1.665 3.477-1.84 645 Administrativ organisation 1.635 3.534-1.84 6455 Administrationsbygninger 1.628 1.93-145 1 Drift 1.628 1.93-145 1-614 35 555 522 426 482 341 418 133 336 173 145-145 64551 Sekretariat og forvaltninger 7 1.63-1.659 648 1 Drift 7 1.63-1.659 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 225-225 753-753 -25 677-677 7 3 64862 Turisme 32 1 Drift 32 64863 Udvikling af menneskelige ressourcer -2 1 Drift -2 32 652 Lønpuljer m.v. -57 6527 Løn- og barselspuljer -57 Drift og anlæg 1 Drift -57 Drift og anlæg -2 8-57 415.679-26.787 41.646-15.372 7.986-1.59-4 8 6 Fællesudgifter og administration m.v -4 8 Dagtilbuddet Gimle Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Energiudgifter Vestre Strandvej 1 - kommunen som lejer Projektenhed Multihuset Frederikshavn Rådhus Sæby Rådhus Skagen Rådhus Aalborgvej 93 Kommunalt brandvæsen Værkergrunden Frederikshavn Rådhus Energiudgifter OPP kontrakt Drift og vedligehold Nord Renhold Øst Drift og vedligehold Midt Syd Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Team uddannelse og beskæftigelse Vestre Strandvej 1 - kommunen som lejer Intern drift og fællesudgifter Energiudgifter 645 Administrativ organisation -4 8 6455 1 Sekretariat og forvaltninger -4 8 1 Drift -4 8 Team uddannelse og beskæftigelse Kommunaldirektørens område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -4-4 8 59.653-4.256 173.742-2.286-115.597-2.363 25-1 3.14-2.938 28
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 25 Faste ejendomme 25-1 2.872-2.67 251 Fælles formål 21 22 1 Drift 21 22 251 3 21 22 Andre faste ejendomme 99-99 1 Drift 99-99 251 5 99-99 Byfornyelse 4-1 1.376-1.376 1 Drift 4-1 1.376-1.376 251 8 4-1 1.376-1.376 Driftssikring af boligbyggeri 1.195-1.195 1 Drift 1.195-1.195 1.195-1.195 28 Fritidsområder 18-18 282 Grønne områder og naturpladser 18-18 1 Drift 18-18 18-18 32 Fritidsfaciliteter 16-16 323 1 Stadion og idrætsanlæg 16-16 1 Drift 16-16 16-16 3 Undervisning og kultur 2.314 6.871-4.51 322 Folkeskolen m.m. 4.51-4.51 322 1 Folkeskoler 4.314-4.314 1 Drift 4.314-4.314 322 5 4.314-4.314 Skolefritidsordninger 196-196 1 Drift 196-196 335 Kulturel virksomhed 2.314 2.36 3356 4 Andre kulturelle opgaver 2.314 2.36 1 Drift 2.314 2.36 2.314 2.36 196-196 4 Sundhedsområdet 362-362 462 Sundhedsudgifter m.v. 362-362 4629 Andre sundhedsudgifter 362-362 1 Drift 362-362 362-362 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.73-11.73 525 Dagtilbud til børn og unge 4.618-4.618 5251 Udvikling og Erhverssekretariatet Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Boligforanstaltninger Centerchefens område - øvrig admin Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Udvikling og Erhverssekretariatet Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Fælles formål 4.6-4.6 1 Drift 4.6-4.6 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 4.6-4.6 29
Drift Beløb i 1. kr 5251 3 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 312-312 1 Drift 312-312 5251 4 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 312-312 3-3 1 Drift 3-3 3-3 532 Tilbud til ældre og handicappede 5.174-5.174 5323 Ældreboliger 466-466 1 Drift 466-466 5323 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 466-466 4.78-4.78 1 Drift 4.78-4.78 4.78-4.78 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.28-1.28 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 854-854 1 Drift 854-854 5385 2 854-854 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 41-41 1 Drift 41-41 5385 9 41-41 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 17-17 1 Drift 17-17 17-17 6 Fællesudgifter og administration m.v 57.133-4.255 152.296-2.286-96.714-2.363 642 Politisk organisation 6424 2 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift 645 Administrativ organisation 42.211-3.574 14.921-1.961-64.215-2.688 6455 Administrationsbygninger 146-146 1 Drift 146-146 6455 1 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Huslejenævn Beboerklagenævn Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 146-146 Sekretariat og forvaltninger 33.669-2.144 54.54-1.961-21.322 1.232 1 Drift 33.669-2.144 54.54-1.961-21.322 1.232 Udvikling og Erhverssekretariatet Direktørens område Direktørens område Intern udvikling Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Indkøbskontoret Differencekonti Fælles funktioner Administrationsandele overf. fra Forsyn. 7.44-95 7.335-142 16 357-357 221 271 16.631-16.631 21.79-21.79 1.992-489 -1.992 489 4.225-1.263-4.975 1.263-29 29 3
Drift Beløb i 1. kr 6455 3 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1.867-123 1.762 1-355 833-16 -1.17-1.9 16 3 2.241-7 2.219-29 15-3 346 531 5.985 6.754 2.25 2.443-643 -699-52 8-57 6 9.31-79 9.32 3.15-4 3.82-1 -12 1.72 1.74 Jobcentre 5.271-5.271 1 Drift 5.271-5.271 6455 4 63-63 1.556-1.556-1 1 3.883-3.883-2 2 3.379-3.379 9.434-9.434 9.119-9.119 13.839-13.839 Naturbeskyttelse 3.51 3.31 1 Drift 3.51 3.31 6455 5 13 154 3.37 3.147 Miljøbeskyttelse -739-15 2-82 1 Drift -739-15 2-82 6455 6 648 81-14 39-82 9-18 -82 Byggesagsbehandling 6.231-1.414 4.23-3.1 1 Drift 6.231-1.414 4.23-3.1 6486 2 Energibyen Direktion John Kristensen Sekretariat Myndighed Natur og Vandmiljø Virksomhed Journal og Arkiv - Myndighed Kort og Gis - Øvrig administration Kort og Gis - toldmoms Centerchefens område - øvrig admin Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Journal og Arkiv - Øvrig administration Gebyr for miljøtilsyn Stadepladser Plan - myndighedsudøvelse Byg Plan - øvrig administration Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Scanning - øvrig administration Ejendomsdata - øvrig administration Center for Park og Vej Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Styringsenhed Tilskudsprojekter Sygedagpenge/jobafklaring Læsø Faglige koordinatorer Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Miljø - myndighedsudøvelse Natur og Miljø - naturbeskyttelse Miljø - myndighedsudøvelse Miljø - miljøbeskyttelse Miljø - Toldmoms Gebyr for byggesagsbehandling Byg Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -1 688-1.414-1.1-3.1 5.543 5.33 Turisme 6.11 6.26 14.923-681 14.73 8 31
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 6.11 6.26 6486 7 6.11 6.26 Erhvervsservice og iværksætteri 8.217-681 7.918-2 1 Drift 8.217-681 7.918-2 6486 8 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 8.217-681 7.918-2 595 66 1 1 Drift 595 66 1 595 66 1 652 Lønpuljer m.v. 32.646-325 -32.579 325 6527 Løn- og barselspuljer 1.88-325 -1.813 325 1 Drift 1.88-325 -1.813 325 6527 2 67 1.813-325 -1.813 325 Tjenestemandspension 3.766-3.766 1 Drift 3.766-3.766 981-981 369-19 548-548 47-2.37 21.557-19.657 2.518-2.778 3.994-3.994 392-392 91.787-6.335 34.494 51.195 6 Fællesudgifter og administration m.v 91.787-6.335 34.494 51.195 645 Administrativ organisation 91.787-6.335 36.421 51.249 6455 1 Sekretariat og forvaltninger 4.247-942 36.421 2.47 1 Drift 4.247-942 36.421 2.47 6455 3 Udvikling og Erhverssekretariatet Udvikling og Erhverssekretariatet Udvikling og Erhverssekretariatet Direktørens område Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S Tjenenstemænd adm. og tek. personale Tjenestemænd øvrige forsyning Folkeskoleområdet Øvrige områder Tjenestemand Lærer genforsikring Tjenestemand adm pers genforsikring Supplementsunderstøt Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Direktørens område Familie Administration Myndighed Familie Øvrig administration Team uddannelse og beskæftigelse Myndighed Centerchefens område Dispositionskonto - ØU - Center for Unge 4.126-3 4.388 34 195-318 22.33-93 16.321 1.756 3.469 2.726 1.563 3.698 6.918-9 9.17 488 3.324-1.186-78 51 Jobcentre 51.539-5.393 48.779 1 Drift 51.539-5.393 48.779 Styringsenhed Tilskudsprojekter Tilbud til udlændinge Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Revalidering Sygedagpenge/jobafklaring Projektenhed Læsø Faglige koordinatorer Ledige - fælles 3.483 9.127 1.464-1.619-1 114 547 42 4.488 3.883 3.115 3.774-3.774-2 4.244 3.379 11.767 9.434 32
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 7.267 9.119 11.173 13.839 652 Lønpuljer m.v. -1.927-54 6527 Løn- og barselspuljer -1.927-54 1 Drift -1.927-54 61-389 -89-54 -1.45 127.63-2.86 131.637-928 869 3 Undervisning og kultur 933 1.3 322 Folkeskolen m.m. 451 454 322 1 Folkeskoler 451 454 1 Drift 451 454 451 454 332 Folkebiblioteker 379 398 3325 Folkebiblioteker 379 398 1 Drift 379 398 379 398 335 Kulturel virksomhed 13 178 3356 4 Andre kulturelle opgaver 13 178 1 Drift 13 178 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 14.393 532 Tilbud til ældre og handicappede 11.18 5323 3 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 99 178 4 11.18 1 Drift 11.18 2.336 3.822 2.848 2.176 538 Tilbud til voksne med særlige behov 3.212 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 1.852 1 Drift 1.852 5385 9 1.852 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 1.36 1 Drift 1.36 6 Fællesudgifter og administration m.v 111.738-2.86 13.66-928 869 642 Politisk organisation 8.85-61 11.853 22 6424 Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Flexjob og løntilskud BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Direktørens område Familie Administration Myndighed Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT IT Projekt og Digitalisering IT Projekt og Digitalisering Kommunalbestyrelsen Ledelsessekretariat Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Mariested Dagtilbud 85 Bostøtte Frederikshavn 1.93 Fælles formål 436-5 661 1 Drift 436-5 661 Kommunalbestyrelsen Ledelsessekretariat 267 349 57 87-5 155 33
Drift Beløb i 1. kr 6424 1 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.628-17 8.216-12 1 Drift 7.628-17 8.216-12 6424 2 7.628-17 8.216-12 Kommissioner, råd og nævn 623-36 89 2 1 Drift 623-36 89 2 6424 3 14 12 4 1 5 23 11 114 129 347 338 99 4-23 1-13 Valg m.v. 163-2 2.165 33 1 Drift 163-2 2.165 33 163-2 2.165 33 645 Administrativ organisation 12.888-2.26 118.754-928 649 6455 Administrationsbygninger 354 361 1 Drift 354 361 6455 1 354 361 Sekretariat og forvaltninger 22.45-8 39.722-23 161 1 Drift 22.45-8 39.722-23 161 6455 2 69 778 7.723 8.62-23 6.385-8 6.758 159 135 579 43 59 53 56 262 569-294 19.251 2.41 297 2.31 2.262-2.336-1.93-3.822-2.848-2.176-1.852 Fælles IT og telefoni 67.98-1.946 7.734-95 223 1 Drift 67.98-1.946 7.734-95 223 6455 3 Kommunalbestyrelsen Øvrige råd og nævn Bevillingsnævn Handicapråd Integrationsråd Ældrerådet Huslejenævn Beboerklagenævn Kommunalbestyrelsen IT Projekt og Digitalisering Kommunalbestyrelsen Direktionen Ledelsessekretariat IT Projekt og Digitalisering IT Support IT Fælles Direktørens område Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. Specialtilbuddet Dagtilbud Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Mariested 85 Bostøtte Frederikshavn IT Drift IT Projekt og Digitalisering IT Support IT Fælles IT Skole IT afdelingen - toldmoms IT Social og Sundhed -267 5.363-113 5.92 32.367-14 37.586 8 1.529 9.19 16.927 16.486 143 781-1.819-341 -95 2.12 2.63 Jobcentre 5.95 2.63 34
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 5.95 2.63 6455 7 5.95 2.63 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6.154 5.875 264 1 Drift 6.154 5.875 264 1.993 1.82 1 4.161 4.73 164 652 Lønpuljer m.v. 6527 Løn- og barselspuljer 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 137.176-14.19 7.779-12.157 68.348 774 23.359-8.483 54.297-5.72 2.253-1.846 22 Jordforsyning 827-3.422-1.237 22 1 Fælles formål 742-3.422-1.237 1 Drift 742-3.422-1.237 22 2 Boligformål 2 1 Drift 2 22 4 Offentlige formål 8 1 Drift 8 22 5 Ubestemte formål 3 1 Drift 3 742-3.422-1.237 25 Faste ejendomme 5.864-4.545 37.184-2.579 2.928-1.846 251 Fælles formål 1.943 1.952 1 Drift 1.943 1.952 251 3 IT Projekt og Digitalisering Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin IT Fælles HR, Økonomi og Ejendomscenter Køb og Salg - Fælles Køb og Salg - Fælles Køb og Salg - Fælles Køb og Salg - Fælles Offentlige toiletter 2 8 3 1.943 1.952 Andre faste ejendomme 1.866-4.545 35.232-2.579 798-1.846 1 Drift 1.866-4.545 35.232-2.579 798-1.846 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Krystalgade 1 Sæby Caspersvej 6 Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme Boensgade 1, Frederikshavn Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn Hjørringvej 196, Ravnshøj Jyllandsgade 4-6, Frederikshavn Knivholtvej 2, Frederikshavn Læsøgade 3, Frederikshavn Læsøgade 5, Frederikshavn Læsøgade 13, Frederikshavn Læsøgade 15, Frederikshavn 86 99 17 23 91 399-1.473 586-2.254 73 9-11 99 11 4 12 9 12-1 14 98-1 11 35
Drift Beløb i 1. kr 251 5 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3 15-11 1-971 454-7 -42-2 -231-93 -254 2 4-1.859-1.846 42-37.388 892 698 2.616 1.794 7.17 1.646-673 -673 2.285 2.589 8.498 6.37 4.44 1.861 5.145 479 99 1.318 1-36 -1.491-1.487 2.229 2.249 8.398 8.328 181 51 Byfornyelse 871 876 1 Drift 871 876 251 8 1-2 11 871 876 Driftssikring af boligbyggeri 1.184 1.255 1 Drift 1.184 1.255 1.184 1.255 28 Fritidsområder 115-189 -27 18 282 Grønne områder og naturpladser 115-189 -27 18 1 Drift 115-189 -27 18 115 18-189 -27 32 Fritidsfaciliteter 193 57 16 323 1 Stadion og idrætsanlæg 193 57 16 1 Drift 193 57 16 193 16 57 58 Redningsberedskab 16.361-328 16.543-1.49-943 589 5 Rugskellet 41-45. Strandby Toftegårdsvej 4-44, Frederikshavn Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr Knivholt Hovedgård Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61 Kappelborgskolen Læsøgade 11 Nordjyllands Beredskab Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Drift og serviceafdeling Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Indtægter Nord Drift og vedligehold Vest Renhold Øst Drift og Vedligehold Midt Øst Renhold Vest Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd Indtægter Midt Syd Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Renhold Syd - udligningsmoms Renhold fællesudgifter Drift og vedligeholdelse fællesudgifter Kastaniegården Drift & Vedligehold Bangsbostrand Sk.afd Renhold Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold Boligforanstaltninger Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Kolonihaver Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift OPP kontrakt Redningsberedskab 16.361-328 16.543-1.49-943 1 Drift 16.361-328 16.543-1.49-943 Administration 1.163-539 7.73-86 36
Drift Beløb i 1. kr 2 Transport og infrastruktur 295 222 Fælles funktioner 295 222 1 Fælles formål 295 1 Drift 295 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 281 235 919 4 1.772 6-27 -4 4-1.363-41 -246 26 1.19 5.34 5.156 1.74-857 -3-728 -1-272 188 23-196 159-1 1.989 295-157 -2-384 -52 3-44 3 Undervisning og kultur 4.187 279 4.51 322 Folkeskolen m.m. 3.615-72 4.51 322 1 Folkeskoler 3.733 4.314 1 Drift 3.733 4.314 322 5 3.768 4.314 Skolefritidsordninger 196 1 Drift 196 3221 8 Idrætsfaciliteter for børn og unge -118-72 1 Drift -118-72 332 Folkebiblioteker 262 3325-35 Folkebiblioteker 262 1 Drift 262 34 7 2-125 -126 335 Kulturel virksomhed 31 351 3356 4 Redningsabonnement Flådestyring Beredskab Kommunalt brandvæsen Operationel indsats- brandvæsen toldmoms Nordjysk Brand- & Redningsskole Madtransport Frivilligenheden Kursusaktiviteter toldmoms Frivilligenheden toldmoms Myndighed Falck Post & Bud Serviceafdeling Serviceafdeling brandmaterial - toldmoms HMI relaterede ydelser HMI relaterede ydelser - toldmoms Indkøb & vedligehold Bygninger Værksted Vagtcentral Nødkald Vagtcentral Toldmoms Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift OPP kontrakt Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Drift og vedligehold Vest Renhold Øst Indtægter Midt Nord Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Andre kulturelle opgaver 31 351 262 196 37
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 31 351 11 119 2 232 4 Sundhedsområdet 335 362 462 Sundhedsudgifter m.v. 335 362 4629 Andre sundhedsudgifter 335 362 1 Drift 335 362 335 362 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.88-27 8 11.458 525 Dagtilbud til børn og unge 1.13 4.618 5251 Fælles formål 1.557 4.6 1 Drift 1.557 4.6 5251 3 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 1.557 4.6-755 312 1 Drift -755 312 5251 4 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 245 312-1. 31 3 1 Drift 31 3 31 3 532 Tilbud til ældre og handicappede 4.871-27 8 5.559 5323 Ældreboliger 377 851 1 Drift 377 851 5323 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 377 851 4.498 4.78 1 Drift 4.498 4.78 5323 5 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 4.498 4.78-3 -27 8 1 Drift -3-27 8-3 -27 8 538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.81 1.28 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 1.977 854 1 Drift 1.977 854 5385 2 1.977 854 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 96 41 1 Drift 96 41 5385 9 96 41 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 9 17 1 Drift 9 17 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 752 5689 8 Nellemanns Have Tilskud til Sæbygård Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Energistyrring Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Hjælpemidler - Sæby Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Beskæftigelsesordninger 752 1 Drift 752 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 752 9 17 38
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 6 Fællesudgifter og administration m.v 1.192-5.626 16.229-7.93 49.764 2.62 642 Politisk organisation 167-4 12 6424 2 Kommissioner, råd og nævn 167-4 12 1 Drift 167-4 12 7-4 12 19 51 645 Administrativ organisation 67.597-5.93 15.676-7.34 17.561 2.885 6455 Administrationsbygninger 194 146 1 Drift 194 146 6455 1 Hegnsyn Huslejenævn Beboerklagenævn Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 194 146 Sekretariat og forvaltninger 67.228-5.93 8.123-5.817 24.876-1.35 1 Drift 67.228-5.93 8.123-5.817 24.876-1.35 Direktørens område Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Indkøbskontoret Differencekonti Fælles funktioner Administrationsandele overf. fra Forsyn. Direktion John Kristensen TF - fællesomkostninger Sekretariat Myndighed Natur og Vandmiljø Journal og Arkiv - Myndighed Kort og Gis - Øvrig administration Kort og Gis - toldmoms Centerchefens område - øvrig admin Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Journal og Arkiv - Øvrig administration Gebyr for miljøtilsyn Stadepladser Plan - myndighedsudøvelse Byg Plan - øvrig administration Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - øvrig administration Strategi & Arealudvikling Udg. i forbindelse med sammenlægning f1 Indtægter/ effektiviseringskrav Grafikafdelingen Grafikafdelingen - toldmoms Udg. i forbindelse med sammenlægning f2 Administration - Porto Kantinen Frederikshavn- toldmoms Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms Kantinen Sæby - toldmoms Kantinen Sæby - udligningsmoms 14 16.854-35 17.52 19.782 21.71 1.792 2.132-25 -56 4.196-1.162 4.985-1.35-197 -3-29 416-698 21-1.87-833 -1.9 1.9 3-3 2.23-2.23 15-3 -15 3 223-223 6.25-6.13 2.443-2.443-699 699-52 52 6-6 -1 1 9.93-9.133 3.82-3.82-12 12 7.877-2 9.222-68 -12-445 -445 24 333 11-173 654 641 92 857 653-1.241-3 -1.14 1.76-746 1.896-747 171-294 -587 65 1.55-316 1 39
Drift Beløb i 1. kr 6455 2 Fælles IT og telefoni 67 1 Drift 67 6455 3 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 4.12-289 5.54-2.424 1.44-5 -638-964 43.787-511 4.878 2.622-4 -4 768 866 313 435-7.29-7.167 2.86 2.954 461 75-18.443-2 -18.29 1.36 945 271 459-2.11-25 -2.336 1.862 1.894 216 32-7.557-8 -7.54 1.447 37 1.297 424 682-1.859 17-1.811-793 1.674-1.674 Jobcentre 18 63 1 Drift 18 63 6455 4 67 387 18 63 Naturbeskyttelse 3.71-3.31 1 Drift 3.71-3.31 6455 5 154-154 2.917-3.147 Miljøbeskyttelse 2-819 -2 82 1 Drift 2-819 -2 82 6455 6 648 39-39 -18-819 18 82 Byggesagsbehandling 4.461-398 -4.23 3.1 1 Drift 4.461-398 -4.23 3.1 6486 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -1.1-398 1.1 3.1 5.561-5.33 81-446 565-6 -13 6 13-6 -13 6 1 Drift 13-6 -13 6 6486 2 Ejendom, Bygherre og Anlæg Knivholt Hovedgård OPP kontrakt Drift og serviceafdeling Serviceassistentuddannelsen Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Indtægter Nord Drift og vedligehold Vest Renhold Øst Indtægter Midt Nord Drift og Vedligehold Midt Øst Renhold Vest Indtægter Midt Øst Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd Indtægter Midt Syd Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Renhold Syd - udligningsmoms Indtægter Syd - udligningsmoms Indtægter Syd - Toldmoms Center for Park og Vej Serviceafdeling IT Projekt og Digitalisering Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Miljø - myndighedsudøvelse Natur og Miljø - naturbeskyttelse Miljø - myndighedsudøvelse Miljø - miljøbeskyttelse Gebyr for byggesagsbehandling Byg Hyrevognsbevillinger Turisme 677-446 119 13-6 -13 6 4
Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 677-446 119 6486 3 677-446 119 Udvikling af menneskelige ressourcer 125 433 1 Drift 125 433 125 433 652 Lønpuljer m.v. 31.627-83 -23 32.216-325 6527 Løn- og barselspuljer 613-83 -23 1.576-325 1 Drift 613-83 -23 1.576-325 6527 2 613-83 1.576-325 Tjenestemandspension 31.14 3.64 1 Drift 31.14 3.64-1 -23 749 981 9 19 493 548 3.78 2.37 19.32 19.644 2.928 2.778 4.44 3.881 312 392 3.163 6 Fællesudgifter og administration m.v 3.163 642 Politisk organisation 264 6424 2 Kommissioner, råd og nævn 264 1 Drift 264 645 Administrativ organisation 2.898 6455 Administrationsbygninger 1.327 1 Drift 1.327 6455 1 264 1.327 Sekretariat og forvaltninger 1.571 1 Drift 1.571 Beskyttet beskæftigelse 69 279 683 1.263.855-366.835 1.296.578-381.445-13.835-3.49 4.366-1.353 5.16-2.322 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.366-1.353 5.16-2.322 1 538 Tilbud til voksne med særlige behov 4.366-1.353 5.16-2.322 1 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 4.366-1.353 5.16-2.322 1 Integration Vestre Strandvej 1 - kommunen som lejer Direktion John Kristensen Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Direktion John Kristensen Administration Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S Tjenenstemænd adm. og tek. personale Tjenestemænd øvrige forsyning Folkeskoleområdet Øvrige områder Tjenestemand Lærer genforsikring Tjenestemand adm pers genforsikring Supplementsunderstøt ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift 4.366-1.353 5.16-2.322 1 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige m. moms Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.648-2 2.675 1 718-1.333 2.341-2.322 69.6-44.9 71.86-31.988 324 698-827 217-177 25 Faste ejendomme 698-827 217-177 41
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2511 Beboelse 698-827 217-177 1 Drift 698-316 217-177 2 Statsrefusion -511 698-316 217-177 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68.92-44.74 71.644-31.812 324 528 52821 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 2.44-511 2.44-2.44 2.44-2.44 2.44 2 Statsrefusion -2.44-2.44 546 Tilbud til udlændinge 65.89-41.57 71.644-31.812 324 5466 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 25.268-29.579 9.495-1.64 1 Drift 25.268-16.494 9.495-5.71 7.589-16.494 9.495-5.71 17.679 2 Statsrefusion -13.85-4.939 54661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme -13.85-4.939 4.86-1.941 61.84-2.997 324 1 Drift 4.86-92 61.84 324 39.98-92 61.84 324 16 2 Statsrefusion -1.849-2.997-1.849-2.997 54665 Repatriering 536-536 345-175 1 Drift 536 345 536 345 2 Statsrefusion -536-175 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 68-613 56898 Beskæftigelsesordninger 68-613 1 Drift 68-613 68-613 -536-175 328.38-13.586 39.229-9.186-2.121-3.49 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 328.38-13.586 39.229-9.186-2.121-3.49 548 Førtidspensioner og personlige tillæg 328.38-13.586 39.229-9.186-2.121-3.49 54866 Førtidspension tilkendt 1. juli 214 eller senere 3.83 36.86 1 Drift 3.83 36.86 3.83 36.86 54868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 297.235-13.586 273.143-9.186-2.121-3.49 1 Drift 297.235-13.586 273.143-9.186-2.121-3.49 Sygedagpenge Tilbud til udlændinge ejersted 4 Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilskudsprojekter Førtidspensioner Integrationsprogram Integrationsprogram Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge ejersted 4 Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Førtidspensioner Førtidspensioner 297.235-13.586 273.143-9.186-2.121-3.49 143.97-55.886 162.267-7.66 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 143.97-55.886 162.267-7.66 557 Kontante ydelser 143.97-55.886 162.267-7.66 55771 Sygedagpenge 143.97-55.886 162.267-7.66 1 Drift 143.97-1.16 162.267-2.267 42
Drift Beløb i 1. kr Kontanthjælp Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 143.97-1.16 162.267-2.267 2 Statsrefusion -54.781-67.799-54.781-67.799 173.68-4.936 161.81-56.784 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 173.68-4.936 161.81-56.784 557 Kontante ydelser 169.56-4.936 161.81-56.784 55772 Sociale formål 3.216-1.613 2.96-1.587 1 Drift 3.216 2.96-268 3.216 2.96-268 2 Statsrefusion -1.613-1.318-1.613-1.318 55773 Kontant- og uddannelseshjælp 164.58-38.455 158.223-54.495 1 Drift 164.58-1.564 158.223-1.935 164.58-1.564 158.223-1.935 2 Statsrefusion -36.891-52.56 55774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -36.891-52.56 253-253 574-574 1 Drift 253 574 253 574 2 Statsrefusion -253-574 55775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud -253-574 1.582-616 17-129 1 Drift 1.582-271 17-129 1.582-271 17-129 2 Statsrefusion -345 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.58 5689 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 3.261 1 Drift 3.261 3.261 56898 Beskæftigelsesordninger 246 1 Drift 246 246-345 161.289-27.69 194.571-42.396 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 161.289-27.69 194.571-42.396 557 Kontante ydelser 129.499 133.228 55778 Dagpenge til forsikrede ledige 129.499 133.228 1 Drift 129.499 133.228 129.499 133.228 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 31.79-27.69 61.343-42.396 56891 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Tilskudsprojekter Forsikrede ledige Sygedagpenge/jobafklaring Sygedagpenge/jobafklaring Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 31.136-26.761 61.343-42.396 1 Drift 31.136-9.918 61.343 Forsikrede ledige - ydelser 31.136-9.918 61.343 2 Statsrefusion -16.843-42.396 Forsikrede ledige - ydelser 56898 Beskæftigelsesordninger 654-38 1 Drift 654-38 Tilskudsprojekter Særlig udd. ydelse -16.843-42.396 654-38 1.55-87 2.937-994 43
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.55-87 2.937-994 557 Kontante ydelser 1.55-87 2.937-994 55779 Revalidering Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses 1.55-87 2.937-994 1 Drift 1.55 2.937 1.55 2.937 2 Statsrefusion -87-994 -87-994 12.386-3.529 27.78-5.511 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.386-3.529 27.78-5.511 558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 12.386-3.529 27.78-5.511 5588 Revalidering 12.386-3.529 27.78-5.511 1 Drift 12.386-13 27.78-215 12.386-13 27.78-215 2 Statsrefusion -3.516-5.296-3.516-5.296 198.475-114.118 19.183-98.344 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 198.475-114.118 19.183-98.344 558 55881 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 198.475-114.118 19.183-98.344 198.475-114.118 19.183-98.344 1 Drift 198.475-4.831 19.183-674 198.475-4.831 19.183-674 2 Statsrefusion -19.287-97.67-19.287-97.67 56.849-14.114 64.958-22.896 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 56.849-14.114 64.958-22.896 558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 56.849-14.114 64.958-22.896 55882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 56.849-14.114 64.958-22.896 1 Drift 56.849 64.958 16.985 24.43 39.864 4.555 2 Statsrefusion -14.114-22.896-14.114-22.896 2.912-165 4. 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.912-165 4. 1 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.912-165 4. 1 56895 Seniorjob Kontantydelse Kontantydelse Revalidering Revalidering Ledighedsydelse/flexjob Ressourceforløb Flexjob og løntilskud Flexjob og løntilskud Sygedagpenge/jobafklaring Refusion Ressourceforløb og Jobafklaring Refusion Ressourceforløb og Jobafklaring Jobtræning/servicejob Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 2.748 4. 1 1 Drift 2.748 4. 1 Forsikrede ledige - ydelser 56896 Servicejob 165-165 1 Drift 165 Forsikrede ledige - ydelser 2 Statsrefusion -165 Forsikrede ledige - ydelser 2.748 4. 1 165-165 21.488-9.896 2.71-1.21 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 21.488-9.896 2.71-1.21 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 21.488-9.896 2.71-1.21 56897 Seniorjob til personer over 55 år 21.488-9.896 2.71-1.21 44
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 21.488 2.71 21.488 2.71 2 Statsrefusion -9.896-1.21-9.896-1.21 59.964-33.195 59.111-26.111 3.944 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 59.869-32.736 59.111-26.111 3.944 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 59.869-32.736 59.111-26.111 3.944 5689 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 31.764-14.453 42.88-22.724 3.944 1 Drift 31.764 42.88 3.944 11.199 19.48 4.64 12.222 16.43-12 1.47 3.838 6.564 1.515 733 1.212 2 Statsrefusion -14.453-22.724-14.453-22.724 56898 Beskæftigelsesordninger 28.15-18.283 17.24-3.388 1 Drift 28.15-1.996 17.24 1.58 9.993 2.697-995 4.97-1 6.938 1.19-222 5.853-9.62-157 27 38-157 92-1 57 3.51-5 -6-9 27-27 2 Statsrefusion -7.286-3.388-6.976 6 Fællesudgifter og administration m.v 94-459 645 Administrativ organisation 94-459 64553 Jobcentre 94-459 1 Drift 94-459 Job og Mestring 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56898 Beskæftigelsesordninger 1 Drift Ledighedsydelse 94-459 -311-3.388 3.459-7.218 22.848-4.638 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.459-7.218 22.848-4.638 558 Forsikrede ledige - ydelser Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Revalidering Sygedagpenge/jobafklaring Flexjob og løntilskud Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Styringsenhed (funk. 5.98) Tilskudsprojekter Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Projektenhed Projektafdelingen m. moms Projektafdelingen købsmoms Multihuset Socialfaglig Ledige - beskæf./udfører Specialteam - beskæf./udfører Sygedagpenge - beskæf./udfører Direktørens område Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Tilskudsprojekter Team Job og Mestring Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 3.459-7.218 22.848-4.638 55883 Ledighedsydelse 3.459-7.218 22.848-4.638 1 Drift 3.459 22.848 45
Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3.459 22.848 2 Statsrefusion -7.218-4.638-7.218-4.638 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.817 1.817 538 Tilbud til voksne med særlige behov 766 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 766 1 Drift 766 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.51 56895 Socialudvalget Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud 1 Drift 1.51 766 1.51 1.51 1.38.882-164.579 971.951-17.9 28.188-13.981 945 8.92 48 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 945 9.87 48 572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 945 9.87 48 57299 Øvrige sociale formål 945 9.87 48 1 Drift 945 9.87 48 7.962 945 1.125 48 6 Fællesudgifter og administration m.v -995 652 Lønpuljer m.v. -995 6527 Løn- og barselspuljer -995 1 Drift -995 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -995 838.814-16.273 84.92-69.785 19.13-13.981 159-28 25 Faste ejendomme 159-28 2511 Beboelse 82-28 1 Drift 82-28 2518 Driftssikring af boligbyggeri 77 1 Drift 77 82-28 3 Undervisning og kultur 2.735 3.694 322 Folkeskolen m.m. 2.735 3.694 32217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.735 3.694 1 Drift 2.735 3.694 2.735 3.694 4 Sundhedsområdet 241 316 462 Sundhedsudgifter m.v. 241 316 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 241 316 1 Drift 241 316 241 316 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 827.13-16.273 795.11-69.757 15.129-13.981 522 Central refusionsordning -22.386-21.7 5227 Ledighedsydelse Ledighedsydelse ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Direktørens område Afdelingschefens område Direktørens område Social- og Sundhedsmyndighed Pensionistboliger bestiller Pensionistboliger bestiller Socialpædagogisk bistand Direktørens område Indtægter fra den centrale refusionsordning 77-22.386-21.7 46
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 Statsrefusion -22.386-21.7-2.928-2.691-19.458-18.38 532 Tilbud til ældre og handicappede 693.86-7.345 647.646-35.542 17.436-13.752 5323 Ældreboliger 8.747-83 7.577 1 Drift 8.747-83 7.577 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 8.747-83 7.577 418.473-35.96 425.53-18.62 14.359-13.752 1 Drift 418.473-35.96 425.53-18.62 14.359-13.752 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.573-13.752 13.811-13.752 11.964-13.283 9.851-12.563 368.996 392.4 247 8.543 8.756 5.862-5.562 6.177-5.746 2.596-2.12 549 19 2.48-1.27 8.67 44 723 2.48 145 257 265 458 446 519 255 431 19 416 252 29.348-32.271 155.999-15.133 3.76 1 Drift 29.348-32.271 155.999-15.133 3.76 46.949 34.245 14.76 14.76-3.394 1.86-3.37 38.431-28.662 21.6-26.128 2.965 2.774-79 2.167 83.414 75.886 227 23.74-136 21.69 111 53234 Plejehjem og beskyttede boliger 1.88-4 7.99 1 Drift 1.88-4 7.99 53235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1.88-4 7.99 44.69-2.46 46.995-2.347 1 Drift 44.69-2.46 46.995-2.347 53237 95, 96 og refusioner Køb og salg af pladser, egne Hjælpemidler Ældreboliger, bestiller Direktørens område Køb og salg af pladser, ældre Hjemmepleje - bestiller Rehabilitering -længst muligt i eget liv Madservice Klippekort 83 Socialpædagogisk bistand Midtpunkt 56 = BPA 2798 Vrangbækvej 23 = BPA 26161 Hirsevej 5 = BPA 16454 Jacob Sewerinsvej 3 = BPA 28968 Digetsvej 55, Strandby = BPA 27883 95, 96 og refusioner Fregatvej 35 - PBA 3178 Koralbanke 1 = 281264 Sønder Strand 19 = BPA 8751 Åvænget 12 = BPA 28675 Vesterklit 5 = 1353 Søborgvej 14 =21748 Middelbanke 23 = 26498 Hovedvejen 14 = BPA 1983 Westbanke 47 = 8893 Hjemmepleje - bestiller Forebyggende indsats - bestiller 95, 96 og refusioner Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Fælles udgifter/indtægter H&P og socialt udsatte i eget hjem Køb og salg af pladser, ældre Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 44.69-2.46 46.995-2.347 3.82 3.582 1 Drift 3.82 3.582 47
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3.82 3.582 538 Tilbud til voksne med særlige behov 114.346-5.316 129.182-5.82-166 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 5.856-2.92 6.61-3.328 1 Drift 5.856 6.61 4.32 4.457 1.823 2.144 2 Statsrefusion -2.92-3.328 53844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund -2.92-3.328 482 459-2 1 Drift 482 459-2 53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh 482 459-2 4.286-77 4.698-366 1 Drift 4.286-77 4.698-366 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 3.472-77 4.19-366 814 58 3.343 26.582 4 1 Drift 3.343 26.582 4 23.466 26.29 4 6.877 373 53852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 29.739 46.93 1 Drift 29.739 46.93 53853 Pl.vederlag pårørende - bestiller Socialt Udsatte, ejersted 1 Socialt Udsatte, ejersted 4 Socialt Udsatte, ejersted 1 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 8.96 26.753 2.833 2.15 2.6-14 3.64 1 Drift 2.6-14 3.64 Fælles udgifter/indtægter Ledsagerordning/administration 372 372 2.228-14 2.692 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 1.73 1.961 1 Drift 1.73 1.961 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 561 1.596 1.142 365 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 39.336-2.324 38.914-2.474 1 Drift 39.336-2.324 38.914-2.474 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Fælles udgifter/indtægter 9.189-2.31 12.43-2.474 4.583-14 1.36 25.565 25.565 548 Førtidspensioner og personlige tillæg 16.522-7.76 17.15-7.13 54867 Personlige tillæg m.v. 16.522-7.76 17.15-7.13 1 Drift 16.522 17.15 Personlige tillæg 16.522 17.15 2 Statsrefusion -7.76-7.13 Personlige tillæg -7.76-7.13 557 Kontante ydelser 2.36-1.15 658-329 459-229 55772 Sociale formål 2.299-1.15 658-329 459-229 1 Drift 2.299 658 459 Kontanthjælp 53 2.299 658 459 2 Statsrefusion -1.15-329 -229 48
Drift Beløb i 1. kr 55774 572 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift 7 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 7 7-1.15-329 -229 15 42-2.6 57299 Øvrige sociale formål 15 42-2.6 1 Drift 15 42-2.6 15 42-2.6 6 Fællesudgifter og administration m.v 8.78 9.75-8 645 Administrativ organisation 8.78 9.75-8 64551 Sekretariat og forvaltninger 8.78 9.75-8 1 Drift 8.78 9.75-8 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 1 2511 Beboelse 1 1 Drift 1 8.78 9.75-8 83.19-39.541 66.46-36.557 1.242 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 83.18-39.541 66.46-36.557 1.242 532 Tilbud til ældre og handicappede 83.18-39.541 66.46-36.557 1.242 5323 Ældreboliger 1.986-5.482 2.245-6.691 1 Drift 1.986-5.482 2.245-6.691 53232 Kontanthjælp 53 Kontanthjælp 53 Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Personaleudgifter Hjælpemidler Sundhed og Ældre Servicearealer Eksternt administreret ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 1 1.986-5.482 2.245-6.691 77.569-29.417 61.537-24.518 234 1 Drift 77.569-29.417 61.537-24.518 234 Centerchefens område SOU Centerchefen Projekter Social - og sundhedsuddannelsen Løn - Caspershus Drift - Caspershus Mad/Rengøring Caspershus Kastaniegården drift STAB Plejecentre Plejecenter Strandgården Aalbæk Plejecenter Sygepleje Strandgården Drachmannsvænget Sygepleje Drachmannsvænget Ankermedet Lindevej Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Kastaniegården Sygepleje Kastaniegården Fladstrand, dag Længst Muligt I Eget Liv - Nord Ravnshøj, dag Specialteam Fladstrand 6.45-43 8.598-5 353 6.322 7.72 12.63-943 15.926 27.8 2.135-2.51-26.483-2.563 1.3 1 1.189 967 1.563-23.123-2.981-75 17.21-1.681 16.932-1.771-33 3.552-367 3.46-351 -7 9 796 14.453-1.149 12.929-1.228-4 43 345 12.691-1.386 12.129-1.14-23 8.446-922 8.134-964 -1 424 443 37 37 13.971-1.345 12.922-1.318-23 2.926 1.379 8.538-1 8.98 8 6.529-2 5.947 1 49
Drift Beløb i 1. kr Ravnshøj/Strandby, aften Fladstrand, aften Fællesudgifter Skagen Skagen, dag Skagen, aften Springerteam Skagen Tværteam Skagen Fladstrand Tværteam Skagen Strandby, dag Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer Bangsbogaden Dag Bangsbogaden Aften STAB Hjemmeplejen LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken LeveBo Abildparken Vest LeveBo Søparken LeveBo Abildparken Tværgående LeveBo Søparken Tværgående Leve Bo Søparken 1 Sygepleje LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken sygepleje Sygepleje Søparken Længst muligt i eget liv - Midt Specialteam (respirator) Fællesudgifter Bangsbo Gaden Møllegruppen, dag Bangsbogruppen (aften) Fællesudgifter Bangsbo Bangsbo, Dag Bangsbo, aften Bangsbo Tværteam Fællesudgifter Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, aften Fællesudgifter Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, dag Bangsbo Dag Specialteam Midt Borger eget hjem 85 Tværteam midt ledelse og adm Bangsbo servicearealer Aktivitetscenter Ingeborghus Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare Madservice, Kommunal Madservice kommunal administration Længst Muligt I Eget Liv - Syd Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Sæby Ældrecenter Vest Sæby Ældrecenter Øst Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 7.582-5 7.736 3.69-1 314 51 9.872-188 14.382 5.224 4.157 2.561 26 1.926 998 2.921 9 4.457 7.86-14 7.533 34-171 3.196 1.442-27 2-4 -127.366-119.42 12.31-1.298 12.345-1.315-22 21.943-2.496 22.114-2.63-49 23.62-2.558 22.811-2.588-25 2.578 2.47 1.144 1.959-1 5-5 426 3 869 3 882 2.461 8 5.22 5.248 46 269 1 6.449 166 2.817 49 31 11.774 4.9 6.6 1.597 3.362 9-3 625-7 7.283 8.841 6.382 6.193 761-1 19 7.511-1 5.245 6.42 2.44 2.537-15 2 398 314 4 5 216 458 3.374-3.69 35 1 467 8 1.247-32 1.247-23 -15 12.38 11.281 1.829 14.16 5
Drift Beløb i 1. kr 53233 Sygepleje Sæby Ældrecenter Servicearealer Sæby Ældrecenter Køkken Sæby Dybvad Ældrecenter Dybvadgruppen, dag Sygepleje Dybvad Ældrecenter Servicearealer Dybvad Fællesudgifter Rosengården Rosengården pleje Rosengården fællespersonale Rosengården servicearealer Sygepleje Rosengården Fællesudgifter Sæby By Stygge Krumpensvej Sæbygruppen, dag Sæby Tværteam Østervrå Ældrecenter Østervrågruppen, dag Sygepleje Østervrå Ældrecenter Servicearealer Østervrå Køkken Østervrå Sæby Længst muligt i eget liv, Træning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 98 81 369 3.8-2.964 3.188-3.177-34 6.82-56 7.262-47 3 5.896-22 5.667 74-2 768 56 4 2.786-2.94 2.714-2.851 31 19.883 2.54 324 33 8.293 4.913 1.754-7 1.413 233 468 3 5.517 8.368-29 5.74 5.564-73 28 1.99-83 11.533-78 -11 5.662-8 5.369 468-5 422 656-3 51 2.195-2.27 2.279-2.268-23 7.119 4.256 2.346 25 2.9-4.572 1.53-4.146 1 1 Drift 2.9-4.572 1.53-4.146 1 Pensionistforeninger og ældreklubber Akt. center Nord ledelse Strandgården Akt.center - Udligningsmoms Skagen Akt. center Udligningsmoms Gavlhuset Daghjem Fristedet Daghjem Skagen Daghjem Skagen Café Udligningsmoms Skagen Café Toldmoms Strandgården Café Udligningsmoms Strandgården Café - Toldmoms Daghjemmet Rosengården Bangsbo Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse Bangsbo Café - Udligningsmoms Bangsbo Daghjem Bangsbo Café - Toldmoms Aktivitetscenter Ingeborghus Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse Ingeborghus Café - Udligningsmoms Daghjem Lyspunkt Ingeborghus Café - Toldmoms Rådhuscentret Ledelse Rådhuscentret Café - Udligningsmoms Rådhuscentret Café - Toldmoms Rådhuscenter aktivitet 62 459 57 493 25-453 -36-78 -119-2.16-43 -1.48-193 -72-117 146-14 -147-117 95-66 12-144 31-44 4-65 -42-4 -117-238 -274-336 -186 67 484 25 666-53 694-315 -62-159 42-662 32-639 -872-77 -991-113 236 473 25 1.137-263 1.15-326 -137-168 42-54 258-451 56 678 25 486-426 734-577 494-849 515-1.31 147-277 38 51
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 149-199 -238-239 -164-3 -4-51 -32-12 -22-47 53234 Plejehjem og beskyttede boliger 575-7 553-1.22 1 Drift 575-7 553-1.22 53235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 575-7 392 16-1.22 888 596 98 1 Drift 888 596 98 Socialafdelingen 94 136 5 87 77 15 21 61 41 148 74 99 17 159 17 522-336 143 199 13 74-12 119 16 44 12 1.489-11.132 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.489-11.132 522 Central refusionsordning -3.378 5227 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.378 2 Statsrefusion -3.378-3.255-123 532 Tilbud til ældre og handicappede 3.747-28 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.747-28 1 Drift 3.747-28 -11 3.758-28 538 Tilbud til voksne med særlige behov 6.695-7.726 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 17-69 1 Drift 17-69 53844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3-43 14-27 11 1 Drift 11 53845 Rådhuscentret servicearealer Sæby Aktivitetscenter Dybvad Aktivitetscenter Østervrå Aktivitetscenter Løn - Caspershus Ejendom - Caspershus Sygepleje Strandgården Sygepleje Drachmannsvænget Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Sygepleje Kastaniegården Sygepleje LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken sygepleje Sygepleje Søparken Sygepleje Sæby Ældrecenter Sygepleje Dybvad Ældrecenter Sygepleje Rosengården Sygepleje Østervrå Ældrecenter Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 2 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Socialt Udsatte, ejersted 1 Socialt Udsatte, ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh 29 72 175-2 1 Drift 175-2 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 2 172-2 52
Drift Beløb i 1. kr 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2.136-6.8 1 Drift 2.136-6.8 1.51-5.863 634-217 53852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 1.517-1.557 1 Drift 1.517-1.557 53853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 25-182 1.312-1.374 1.171 1 Drift 1.171 1.171 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 2 1 Drift 2 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 1.558 1 Drift 1.558 1 1 1.25 548 Førtidspensioner og personlige tillæg 47 17 426 54867 Personlige tillæg m.v. 47 1 Drift 47 47 15.525-7.633 92.479-748 3.676 4 Sundhedsområdet 57 55 462 Sundhedsudgifter m.v. 57 55 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 57 55 1 Drift 57 55 57 55 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 15.18-7.633 92.479-748 3.17 532 Tilbud til ældre og handicappede 1.296-6.75 86.69-748 2.692 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 14 53233 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Ledsagerordning/administration Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Fælles udgifter/indtægter Personlige tillæg Handicap og psykiatri SCN projekter Bofællesskaber Fælles Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14 14 1.55-6.75 86.479-748 2.692 1 Drift 1.55-6.75 86.479-748 2.692 Koktvedparken Koktvedparken 3 Koktvedparken 5 Specialtilbuddet Hjemmevejledning prg. 85 Bofællesskaber Fælles Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt Kronen Stygge Krumpensvej Hjemmevejledning, ejerst 4 16.867-93 14.722-3.26 779 1.148 1 3.68 3.711 3 5.76-1.43 2.986-1.3 77-18 4.153-474 1.613 1 8.81-432 8.533 26 1.611-14 1.672 3.266-165 3.886 5 53
Drift Beløb i 1. kr 53235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1.851-17 2.758 782 818 769 1.557 557-866 11.848-637 1.747 26 11.449-527 1.714-4 -422-494 411-135 -25-1 -148 1.67 2.858-1.951-19 16 2.19 2.221 2.91-93 -113 255-1 392 26 1.48 2 1 1.82 1.298 6.284 8.16 6.796-9 7.322 5.454-9 5.223 1.643 26 228 211 1 Drift 228 211 21 42 65 43 5 57 75 54 2 538 Tilbud til voksne med særlige behov 4.722-1.558 5.79 478 53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh 11 1.847-8 3.717 1 Drift 1.847-8 3.717 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 1.74 2.95 773-8 812 2.62 1 Drift 2.62 53853 Birketoften Specialtilbuddet administration Bofællesskaber - Ledelse og administrati Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Koktvedstien Hus 1-2 Enkeltmandsprojekt Aalbæk Senhjerneskade Center Nord administratio Koktvedstien administration Koktvedparken 11 Koktvedstien Hus 3 Senhjerneskadecenter toldmoms Handicap Afdelingen Mariested 85 Bostøtte Sæby 85 Bostøtte Skagen 85 Bostøtte Frederikshavn 85 Bostøtte Skagen, ejersted 4 Socialafdelingen 85 Bostøtte Frederiksha Mariested administration Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Substitution 85 Socialt udsatte, visiteret Koktvedparken Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Koktvedstien Hus 3 Overordnet drift udredning rengøring mv. Substitution Afdelingschefens område Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.62 42 1 Drift 42 Støttekontakt 99 99 Socialt udsatte, uvisiteret 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) -39-182 919 3 1 Drift -39-182 919 3 Afdelingschefens område 4 415-158 919 3 54
Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 118-182 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 432-1.368 1.154 178 1 Drift 432-1.368 1.154 178-589 -15-1.744 2.756-65 2.26-81 6.727-542 -1.24 45-4 4 1.286 1.26-279 888 178-433 -25-241 -64-584 -294-38 23 192 266 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.92 4.92 532 Tilbud til ældre og handicappede 3.34 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1.937 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 497 53235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 6 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.59 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 1 Drift 1.59 Sundhedsudvalget 1.937 1.937 497 497 6 6 1.59 1.59 336.387-1.366 331.491-265 4.39-7 357 6.259 1.275 4 Sundhedsområdet 357 6.259 1.275 462 Sundhedsudgifter m.v. 357 6.259 1.275 46282 Skagen & Gimle Baldersvej - Toldmoms Koktvedparken 2 - Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbuddet Nordstjernen Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret Dagtilbuddet Gimle Dagtilbud administration Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Dagtilbud Knivholt Psykiatri Projekter Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Skagen Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Psykiatriske Støttecentre - fælles admin Overordnet drift udredning rengøring mv. Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-ledel/ad ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19 211 1 Drift 19 211 Direktørens område 19 211 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 167 6.259 1.64 1 Drift 167 6.259 1.64 Direktørens område 167 6.259 1.64 6 Fællesudgifter og administration m.v 645 Administrativ organisation 64551 Sekretariat og forvaltninger 55
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 224.579 218.34-335 4 Sundhedsområdet 224.579 218.34-335 462 Sundhedsudgifter m.v. 224.579 218.34-335 46281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 21.192 22.163-335 1 Drift 21.192 22.163-335 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 144 1 21.48 22.163-435 1.789 3.351 1 Drift 1.789 3.351 46284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1.789 3.351 1.249 9.538 1 Drift 1.249 9.538 9.737 9.538 4629 Andre sundhedsudgifter 2.35 3.253 1 Drift 2.35 3.253 512 2.35 3.253 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 532 Tilbud til ældre og handicappede 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 82.268-712 78.444 35-285 4 Sundhedsområdet 32.821-79 3.97 35 278 462 Sundhedsudgifter m.v. 32.821-79 3.97 35 278 46282 Direktørens område Social- og Sundhedsmyndighed Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Medfinansiering af sundhedsvæsne Kom. genoptræning og vedl.træning Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1 Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 4 Andre sundhedsudgifter Hjemmepleje - bestiller Sundhed og Ældre Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.452-79 18.221-18 1 1 Drift 21.452-79 18.221-18 1 Fælleudgifter Sundhed og Træning Træningscentre Køb og salg af elastikker - toldmoms Fælles Træningsafdeling Caspershus Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Aktivitet og træning 2.691-6 15.472-691 1-2 -1 4.68-18 1.968 1.376 1.322 4.91 4.357 3.51 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 11.369 12.685 143 178 1 Drift 11.369 12.685 143 178 Centerchefens område SUU Fælleudgifter Sundhed og Træning Sundhedscentre Diverse projekter sundhedsfremme Sundhedscentre Sundhed og sygepleje ledelse & administr 737 37 85 2.246-7 8.388 1 1.187 143-2 1.735 727 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 49.446-3 47.537-563 532 Tilbud til ældre og handicappede 47.59-3 45.883-593 56
Drift Beløb i 1. kr 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 4.397-3 37.951 2 1 Drift 4.397-3 37.951 2 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.96-3 4.829 5.218 1.346 1.814 2 6.533 9.13 5.911 5.848 11.813 638 647 3.355 6.842 9.446 4.33 3.842 115 1 Drift 4.33 3.842 115 53235 572 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 59 15 3.743 1 575-3 3.267 2.782 4.89-98 1 Drift 2.782 4.89-98 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 2.782 4.89-98 1.938 1.655 3 57299 Øvrige sociale formål 1.938 1.655 3 1 Drift 1.938 1.655 3 1.918 61 3 19 1.594 6 Fællesudgifter og administration m.v 645 Administrativ organisation Familie Strandby Sygepleje Skagen Sygepleje Hjemmesygepleje Fladstrand Sygepleje Demenskoordinatorer Bangsbo Sygepleje Frederikshavn Midtby Sygepleje Tværteam sygepleje Dybvad Sygepleje Sæby Sygepleje Centerchefens område SUU Forebyggende hjemmebesøg Diverse projekter sundhedsfremme Forebyggende hjemmebesøg Skagen Sygepleje Fladstrand Sygepleje Sundhedscentre Sundhedscentre Centerchefens område SUU Sundhedscentre Frivilligt socialt arbejde 18 64551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Centerchefens område SUU 29.184-654 28.483-3 324-7 4 Sundhedsområdet 29.184-654 28.483-3 324-7 462 Sundhedsudgifter m.v. 29.184-654 28.483-3 324-7 46285 Kommunal tandpleje 19.651-47 17.941-3 95-7 1 Drift 19.651-47 17.941-3 95-7 Tandplejen Tandpleje - private klinikker Omsorg/spec.tandpl. eg.klin. 15.774-193 15.197-68 95-7 56 684 3.372-277 2.6-232 46289 Kommunal sundhedstjeneste 9.533-184 1.542 229 1 Drift 9.533-184 1.542 229 Sundhedstjenesten Babycafe/unge mødre Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball Familieafdelingen - familie 9.273-184 1.81 92 9 112 137 251 172 177 57
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger ØKD 3.33 4 Sundhedsområdet 3.3 462 Sundhedsudgifter m.v. 3.3 46281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 4 46285 Kommunal tandpleje 72 1 Drift 72 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.118 1 Drift 2.118 46289 Kommunal sundhedstjeneste 44 1 Drift 44 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3 532 Tilbud til ældre og handicappede 3 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 3 4 4 72 2.118 44 3 3 1.54.72-167.566 949.642-86.99 2.318-914 747-4.97 796 3 Undervisning og kultur 747-3.87 796 322 Folkeskolen m.m. 747-3.87 796 3221 Folkeskoler 747 1 Drift 747 3222 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 747-3.87 796 1 Drift -3.87 796 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -1.1 525 Dagtilbud til børn og unge -1.1 5251 Fælles formål -1.1 1 Drift -1.1 Center for Skole ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Børne- og Ungdomsudvalget Direktørens område Direktørens område Direktørens område Direktørens område -3.87 796-1.1 475.334-47.44 427.99-7.37 1.274 3 Undervisning og kultur 474.722-47.44 425.268-7.37 1.174 322 Folkeskolen m.m. 474.722-47.44 425.268-7.37 1.174 3221 Folkeskoler 395.513-24.521 368.896-6.556 9.327 1 Drift 395.513-24.521 368.896-6.556 9.327 ØKD (Økonomisk decentralisering) Ansættelsesvurdering Direktørens område Skole - fællesområde Specialskole - fællesområde Bangsbostrand Skole Hånbækskolen Munkebakkeskolen Sæbygaardskolen Sæbygaardskolen - Heldagsskolen -2. 3.229 276 17.42-15.615 16.1-4.159 8.433 7.146-3.819 8.621-2.397 1 58
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Konsulenttjeneste 2.246-17 2.67 34 Skolebibliotek 753 78 Syge- og hjemmeundervisning 256 Frydenstrandskolen Skagen Skole Skagen Skole Specialklasse Torslev Skole - administration Distrikslederens område Nord Skole - Ledelse og adm Nord 74 3.726-9 4.143 Skole - Øvrig Nord 64.511-97 56.734-1 Skagen Skoleafd - Special 1.866 1.996 1 Skagen Skoleafdeling - Skole 247 Strandby Skoleafdeling - Skole 243-13 Ålbæk Skoleafdeling - Skole 134-12 Distrikslederens område Syd Skole - Ledelse og adm Syd 814 6.511 6.435 Skole - Øvrig Syd 78.3-218 73.855 116 Sæbygård Skoleafd - Special 3.425 3.341 19 Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole 282-9 15 Stensnæs Skoleafdeling - Skole Sæby Skoleafdeling - Skole 119 576-26 -34 Sæbygård Skoleafdeling - Skole 919-491 44 Torslev Skoleafdeling - Skole 315-1 Distrikslederens område Vest Skole - Ledelse og adm Vest 711 5.336 4.867 Skole - Øvrig Vest 51.835 55.224-1 Heldagsskolen Skoleafd - Special 11.342 11.262 1 Modtagercenter 3.62 Forældrebetaling Heldagsskolen -1 Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole 1.277-512 Gærum Skoleafdeling - Skole 147-14 -9 Ravnhøj Skoleafdeling - Skole 848-631 35 Distrikslederens område Øst Skole - Ledelse og adm Øst 73 6.114 6.36 Skole - Øvrig Øst 8.735-62 79.217-1 Svær Generel Indlæring 9.196 8.727-1 Strukturklasser 15.323 15.359 Autister 4.336 3.83 17 Kontaktklasser 9.559 8.929 1 Frydenstrand Skoleafdeling - Skole 1.94-754 12 Nordstjernens Skoleafdeling - Skole 2.723-1.6-26 Nordstjernens Skole toldmoms 48-17 3223 Syge- og hjemmeundervisning 27 1 Drift 27 Syge- og hjemmeundervisning 27 3225 Skolefritidsordninger 35.95-21.4 18.266-751 513 1 Drift 35.95-21.4 18.266-751 513 SFO - fællesområde 11.285-866 14.952-751 148 SFO - Ledelse og adm Nord 575 542 SFO - Øvrig Nord 3.723 4.251 65 SFO - Forældrebetaling Nord -3.738-4.48 Skagen Skoleafdeling - SFO 117 59
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 59-24 29 623 499 4.576 5.82 1 58-1 63 229-84 221-71 -5.574-6.321 636 625 3.392 4.351 1 134 28 28-4.77-5.22 528 557 8.56 1.615 1 39 1.235-6.599-7.62 3226 Befordring af elever i grundskolen 6 1 Drift 6 6 3227 Specialundervisning i regionale tilbud 12 247 1 Drift 12 247 3228 Strandby Skoleafdeling - SFO Ålbæk Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Syd SFO - Øvrig Syd SFO - Forældrebetaling Syd Hørby-Dybvad Skoleafdeling - SFO Stensnæs Skoleafdeling - SFO Sæby Skoleafdeling - SFO Torslev Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Vest SFO - Øvrig Vest SFO - Forældrebetaling Vest Bangsbostrand Skoleafdeling - SFO Gærum Skoleafdeling - SFO Ravnhøj Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Øst SFO - Øvrig Øst SFO - Forældrebetaling Øst Frydenstrand Skoleafdeling - SFO Nordstjernens Skoleafdeling - SFO Befordring af elever i grundskolen Specialskole - fællesområde Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 12 247 2.666-48 1 Drift 2.666-48 Specialskole - fællesområde Frydenstrandskolen svær generel indlærin Frydenstrandskolen strukturklasser Nordstjerneskolen - autistgruppe Autister 2.642 24-48 3229 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 27-1.364 1 Drift 27-1.364 Skole - fællesområde 27-1.364 3221 Bidrag til statslige og private skoler 3.523 29.553 234 1 Drift 3.523 29.553 234 Bidrag til statslige/private sko 3.523 29.553 234 32212 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.144-71 8.36 1 1 Drift 9.144-71 8.36 1 Efterskoler - ungdomskost 9.144-71 8.36 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 612 1.832 1 525 Dagtilbud til børn og unge 612 1.832 1 5251 Fælles formål 612 1.832 1 1 Drift 612 1.832 1 LOS ændresressourceteam 6-16 år Sprogstimulering Center for Dagtilbud 1.22 1 612 612 248.76-56.148 244.135-52.7 4.73 3 Undervisning og kultur 84-23 938 6
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 84-23 938 33876 Ungdomsskolevirksomhed 84-23 938 1 Drift 84-23 938 64-15 32-31 39 152-6 227 164-5 181 158-11 22 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 247.236-55.946 243.197-52.7 4.73 525 Dagtilbud til børn og unge 239.913-55.913 237.616-52.7 284 5251 Fælles formål 33.478-4.571 37.573-2.867 2.438 1 Drift 33.478-4.571 37.573-2.867 2.438 21.592-3.73 3.761-2.867 51 742 77 769 77 776 77 785 77 1.154-1 1.93 232 6.584 687-867 -2.12 2.155 2.51 2.638 52511 Dagpleje 51.89-11.82 55.514-12.84-165 1 Drift 51.89-11.82 55.514-12.84-165 52513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 2.543 4.9-265 12.926 13.623 7.313 12.187-11.82 3.298 51.424-12.84 1 5.663-3.189 1.788-12.513 1 Drift 5.663-3.189 1.788-12.513 52514 Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber Ravnshøj Ungdomsklub Østervrå Ungdomsklub Voerså Ungdomsklub Hørby Ungdomsklub Centerchefens område Lederløn Distrik Nord Lederløn Distrikt Øst Lederløn Distrikt Vest Lederløn Distrikt Syd Pladsanvisningen Ressourceteam Barndommens Gade Pulje til mere pædagoisk personale PAU-elever Centerchefens område Dagpleje Nord Dagpleje Øst Dagpleje Vest Dagpleje Syd Forældrebetaling dagplejen Dagplejen Centerchefens område Forældrebetaling Børnehave Forældrebetaling aldersint. Dagtilbudsområde Frederikshavn III Den Lille Børnehave Børnehaven Bispevang Børnehaven Bispevang- Ledelse og adminis Den Lille Børnehave-Ledelse og administr Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 97 5.45-3.173-1.728-1.785 3.92-16 3.164 1 2.285 2.22-1 93 96 13.629-35.646 114.447-23.788 1.54 1 Drift 13.629-35.646 114.447-23.788 1.54 ØKD (Økonomisk decentralisering) Centerchefens område Familiestuen Familiestue Dagtilbudsdistrikt Nord Dagtilbudsdistrikt Vest Frederikshavn Vest 75 7.897 3.8 297 2.773 1.966 3.2 61
Drift Beløb i 1. kr Dagtilbudsdistrikt Syd Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Vuggestuen Regnbuen Aalbæk Børnehave Familiestuen Nord Børnehuset Mariehønen Molevitten Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Spiren Abildgaard Børnehave Børnehaven Spilloppen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Stjernen Behandlings- og OBS-gruppen Landbørnehaven Børnehuset Mælkevejen Børnehave Øster Dahl Børnehuset Pilekvisten Børnehaven Humlebien Institution Abildvej Dagpleje Øst Asyl børnepasningstilbud Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Troldehøj Kernehuset Børnehuset Hånbæk Børnenes Hus Lærkereden Børnehuset Bangsbo Skovbørnehaven Familiestue Frederikshavn Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Sæbygårdvej Børnehuset Sættravej Dybvad Børnehave Hørby Børnehus Børnehaven Brolæggervej Børnegården Voerså Børnehave Bødkergården Idrætsbørnehaven Bispevang Thorshøj Børnehus Familiestuen Syd Forældrebetaling aldersint. Fyrtårnet Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2.221 4.316 17.991 24.367 41-7 95-33 147-19 81-7 26 69-26 2-5 -9 241-54 3.917 28.832-2 34.113 1 24 68-4 96-2 1-4 53-13 -6 83-3 345-5 168-43 29 146-17 3 4 1.379-2.67 6 2.6-2 18.634 22.34 1 171-31 159 321-357 279-343 62 6 456-88 3.83 17.251 22.495 111 21-72 18-36 68-35 61-28 221-13 76-5 18-9 3-1 376-31.9-23.788 62
Drift Beløb i 1. kr 52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1-1 1.137-81 7.471 1-1.263-33 74 581 13.65-641 12.576 296 1 Drift 13.65-641 12.576 296 757 1.294 196 588 5.682-325 3.332-1 64-9 488 2.669-142 1.972 1 2.162-74 1.873 1 227-9 191 66 746 629 486 77 599 591 518 52517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.99-3.789 1 Drift 4.99-3.789 52519 528 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 2.14 4.648-45 1.727 1 Drift 4.648-45 1.727 Tilbud til børn og unge med særlige behov 96 159 1.597-45 1.568 2.956-3.22 2.85-768 7.323-33 5.581 3.789 52825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 7.323-33 5.581 3.789 1 Drift 7.323-33 5.581 3.789 Dueslaget Center for Unge Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Dagtilbudsområde Frederikshavn V Sæby og Opland almindelig drift Bødkergården Special dagtilbud Bødkergården - Ledelse og adm Fritidscenter Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber Kaj Bundvad Fritidscenter Hotspot Baren - Hotspot Strandby Fritidscenter Bangsboklubben Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Kaj Bundvad Fritidsc.-Ledelse og adminis Hotspot - administration Bangsboklubben - Ledelse og administrati Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis Abildgaard Specialbørnehave Abildgård Specialbørnehave Dueslaget Centerchefens område Thorshøj Børnehus Spiloppen Solsikken Særlig klubtilbud Sct. Laurentius Abildgaard Specialbørnehave Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej Oasen Abildgård Specialbørnehave Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.826-13 3.45 192 2.343 3.22 19 2.155-2 1.795 768 82.833-7.58 141.136-8.536-5.418-914 2-2 -2 2 25 Faste ejendomme 2-2 -2 2 2513 Andre faste ejendomme 2-2 -2 2 63
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 2-2 -2 2 2-2 -2 2 3 Undervisning og kultur 48.562-2.95 52.286-51 -3.962 322 Folkeskolen m.m. 17.754-593 26.416-3.888 3221 Folkeskoler 1.785-566 9.838-1 1 Drift 1.785-566 9.838-1 8.7-566 7.176-1 938 834 1.777 1.828 32214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.594-27 1.584-94 1 Drift 4.594-27 1.584-94 3.56-114 1.95 866-1 1.464 3.728-26 4.159 32217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.375 5.994-3.694 1 Drift 2.375 5.994-3.694 2.375 5.994-3.694 33 Ungdomsuddannelser 23.38-737 18.572 3344 Produktionsskoler 3.731 3.546 1 Drift 3.731 3.546 3.731 3.546 3345 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.199-737 1.42 1 Drift 2.199-737 1.42 3346 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.199-737 1.42 17.45 13.65 1 Drift 17.45 13.65 1.34 13.65 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 7.428-765 7.298-51 -74 33876 Ungdomsskolevirksomhed 7.428-765 7.116-51 -74 1 Drift 7.428-765 7.116-51 -74 33878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 7.145 3.321-718 2.32-37 -74 124 146 1.679-8 1.575-14 41 525 1.145 1.965 453 387 139 117 166-39 369 1 Drift 183 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 34.271-5.485 88.83-8.465-1.437-934 522 Central refusionsordning -195 5227 Buttervej 39, familiecenter 1. klassecenter 1. klassecenter - Ledelse og administra SSP-konsulent Dispositionskonto - BUU -Center for unge Tværgående samarbejde Ungevejledning og visitation Øvrig undervisning UU Frederikshavn Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU - Kommunal STU - Privat Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Ungdomsmødestedet Tranåsskolen Garagen Sæby Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin Tranåsskolen - Ledelse og administration Garagen Sæby - Ledelse og administration Strandby Ungdomsklub Tilskud til elevers befordring Tilskud statsl. selvej. udd.inst. Indtægter fra den centrale refusionsordning -195 2 Statsrefusion -195 183 12 81 21 64
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 525 Dagtilbud til børn og unge -1.72 1-1.885 52516 528 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -195-1.72 1-1.885 1 Drift -1.72 1-1.885 Tilbud til børn og unge med særlige behov -1.72-1.885 1 1 49.68-2.497 5282 Opholdssteder mv. for børn 1 23.558-2.497 1 Drift 1 23.558-2.497 52821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 2.957-2.497 2.61 8.964 1 Drift 8.964 5.36 24 3.364 52822 Plejefamilier 7.365 1 Drift 7.365 7.365 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 7.314 1 Drift 7.314 52824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.961 4.97 446 2.48 1 Drift 2.48 2.48 532 Tilbud til ældre og handicappede 8.115 9.748-2.969 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 8.115 9.748-2.969 1 Drift 8.115 9.748-2.969 2.398-2.858 712 1.796-111 2.43 2.484 4.973 3.71 538 Tilbud til voksne med særlige behov 15.77-268 21.299-2.399 53845 Køb og salg af pladser - egne Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber Km udgifter til klub efter dagtilbudslov Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 5.2 Plejefamilie opholdssted mv.(priv) 5.2 Forebyggende foranstaltninger 5.21 Rådgivning og afledte ydelser 11 Støtte Kontakt Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 5.2 Plejefamilier og netværkspleje 5.22 Døgninstitutioner 5.23 Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm. Sikrede døgninstitutioner 5.24 Boenheden Birketoften Køb og salg af pladser - egne Ungevejledning Køb og salg af pladser - privat Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh 1.962-11 1.822 566 1 Drift 1.962-11 1.822 566 Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL 11 Behandling af stofmisbrugere 18 år og o. 18-11 1.944 1.822 566 53852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 13.13-257 18.532-2.965 1 Drift 13.13-257 18.532-2.965 Køb og salg af pladser - egne Køb og salg af pladser - privat 3.258-257 3.285 9.845 15.247-2.965 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 6 1 Drift 6 Køb og salg af pladser - egne 6 65
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 11 885 1 Drift 11 885 11 557 Kontante ydelser 969-479 1.569-786 -142 71 55772 Sociale formål 969-479 1.569-786 -142 71 558 1 Drift 969 1.569-142 885 516 969 632 316 1 421-459 2 Statsrefusion -479-786 71 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 219-19 55882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 219-19 1 Drift 219 2 Statsrefusion -19 219-259 -479-317 -158-19 -211 229 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 9.892-2.716 6.596-3.298 4.74-1.6 5689 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9.652-2.69 4.32-2.146 4.74-1.6 1 Drift 9.652-2 4.32 4.74-1 9.652-2 4.32 4.174 2 Statsrefusion -2.687-2.146-1.6-2.687-2.146-1.6 56898 Beskæftigelsesordninger 239-27 2.295-1.152 1 Drift 239-14 2.295 332-7 2.32-93 -6-5 -3 2 Statsrefusion -13-1.152-13 -1.152 247.81-56.794 142.243-19.59 1.541 3 Undervisning og kultur 2.845-536 22.232-567 1 322 Folkeskolen m.m. 2.845-536 22.232-567 1 3224 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 2.178-536 21.27-567 1 1 Drift 2.178-536 21.27-567 1 3225 Skolefritidsordninger 453 1 Drift 453 2.178-536 21.27-567 1 3227 Specialundervisning i regionale tilbud 149 81 1 Drift 149 81 32216 Køb og salg af pladser - egne Køb og salg af pladser - privat Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72 Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72 Sociale Formål 5.57.72 - Handicap/Psykia Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72 Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72 Sociale Formål 5.57.72 - Handicap/Psykia ressourceforløb og Jobafklaring ressourceforløb og Jobafklaring Myndighed Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.9 Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.9 Beskæftigelsesordninger 5.68.98 Mentorer Kommunalt projekt Step Up Virksomhedskonsulenter Beskæftigelsesordninger 5.68.98 Center for Familie PPA Familieafdelingen - familie Regionale tilbud 6-18 år Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 453 149 81 65 161 1 Drift 65 161 66
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 65 161 4 Sundhedsområdet 462 Sundhedsudgifter m.v. 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 226.236-56.258 12.1-18.492 1.441 522 Central refusionsordning -5.254-336 5227 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.254-336 2 Statsrefusion -5.254-336 525 Dagtilbud til børn og unge 53 52511 Dagpleje 72 1 Drift 72 52513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1 Drift 38 52514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar -2.82-258 -3.171-78 72 38 38 373 1 Drift 373 52516 528 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 373 1 Drift 47 Tilbud til børn og unge med særlige behov 47 47 189.81-26.77 86.59-845 1.341 5282 Opholdssteder mv. for børn 36.994-1.565 8.677-845 11.72 1 Drift 36.994-1.149 8.677-622 11.72 8.9-4.47 4.9-35 11.72 25.57-44 4.587 736-296 -317 148-93 2.442 72-5.38 2 Statsrefusion -416-223 52821 Regionale tilbud -6 år 32 Pulje til tværgående samarbejde Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - dag og døgn Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Opholdssteder - ejerforhold 4 Familieafdelingen Handicap Private kost & efterskoler (ejerfo. 4) Forpligtende samarb. med Læsø Kommune Forpligt. samarb. Læsø Kommune ejerst. 4 Familieafdelingen - familie Flygtninge 1% refusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -368-223 -48 44.527-65 25.942-771 1 Drift 44.527-482 25.942-771 Familieafdelingen - familie Fællesudgifter/indtægter Familiehus Fr.-havn Opholdssteder - ejerforhold 4 Familieafdelingen Handicap Private kost & efterskoler (ejerfo. 4) Forebyg foranstaltninger - ejerforhold 4 Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ Forpligtende samarb. med Læsø Kommune 25.288-3 17.687-28 11 11.226 6.76 1 7 397 828 2.596 9-664 1.432 345-452 578 67
Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3.224 2 Statsrefusion -168 52822 Plejefamilier 61.759-897 36.559-69 1 Drift 61.759-521 36.559-69 -168 59.638-521 36.559-69 216 1.94 2 Statsrefusion -377 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 43.577-14.658 15.331 1 1 Drift 43.577-14.658 15.331 1 52824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge -377 17.799-16 9.153 24 5.54-47 -14.113-8.32 14.61 13.1 2 1.471 5.678-392 -1 475 2.944 1 Drift 2.944 2.944 532 Tilbud til ældre og handicappede 364 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 364 1 Drift 364 538 Tilbud til voksne med særlige behov 4.757-3.56 2.826-1.362 1 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 364 4.757-3.56 2.826-1.362 1 1 Drift 4.757-2.429 2.826 1 2.79-128 2.719 1 1.967-2.31 17 2 Statsrefusion -1.77-1.362-1.77-1.362 557 Kontante ydelser 3.783-2.728 3.675-15.949 55772 Sociale formål 19.392-9.33 29.466-14.736 1 Drift 19.392 29.466 19.392 29.466 2 Statsrefusion -9.33-14.736 55774 Støtte Kontakt Flygtninge 1% refusion Familieafdelingen - familie Plejefamilier - ejerforhold 4 Forpligtende samarb. med Læsø Kommune Flygtninge 1% refusion Familieafdelingen - familie Døgninstitutioner børn og unge Granly Familieafdelingen Handicap Frederikshavn Døgncenter Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm. Familieafdelingen - familie Familieafdelingen Handicap Krisecenter i Frederikshavn Krisecenter andre kommuner Krisecenter i Frederikshavn Familieafdelingen Handicap Familieafdelingen Handicap Flygtninge 1% refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -9.32-14.736-1 11.391-11.398 1.29-1.213 1 Drift 11.391 1.29 Familieafdelingen - familie 11.391 1.29 2 Statsrefusion -11.398-1.213 Flygtninge 1% refusion -11.398-1.213 3 Undervisning og kultur 2.126 322 Folkeskolen m.m. 2.126 52 68
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3221 Folkeskoler 152 1 Drift 152 3224 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 1 Drift 1 3225 Skolefritidsordninger 25 1 Drift 25 3228 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift 88 3221 Bidrag til statslige og private skoler -12 1 Drift -12 32212 Efterskoler og ungdomskostskoler 25 1 Drift 25 32214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.388 1 Drift 1.388 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -2.74 525 Dagtilbud til børn og unge 1.229 5251 Fælles formål 312 1 Drift 312 52513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1 Drift 242 52514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 259 52516 528 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 417 Tilbud til børn og unge med særlige behov 152 1 25 88 88-12 25 1.388 312 242 242 259 259 417 417-1.29 5282 Opholdssteder mv. for børn -2.31 1 Drift -2.31 52821 ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -2.31 1 Drift 9 ØKD (Økonomisk decentralisering) 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 12 1 Drift 12 ØKD (Økonomisk decentralisering) 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1 9 9 12 69
Drift Beløb i 1. kr 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 1 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -2.113 5689 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 1-2.113 1 Drift -2.113 Direktørens område -2.113 241.313-18.58 22.99-12.73 21.177-47 2.197 1.788-1.332 3 Undervisning og kultur 98-317 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 98-317 3387 Fælles formål 98-317 1 Drift 98-317 112 112-15 -317-112 6 Fællesudgifter og administration m.v 2.99 2.15-1.332 Fritid 652 Lønpuljer m.v. 2.99 2.15-1.332 6527 Løn- og barselspuljer 2.99 2.15-1.332 1 Drift 2.99 2.15-1.332 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.25 2.25-16 2.15-3.537 23.495-4.753 23.771-4.75-174 23.495-4.753 23.451-4.75-174 25 Faste ejendomme 1 7 2513 Andre faste ejendomme 1 7 1 Drift 1 7 1 7 32 Fritidsfaciliteter 23.494-4.753 23.444-4.75-174 3231 Stadion og idrætsanlæg 23.494-4.753 23.444-4.75-174 1 Drift 23.494-4.753 23.444-4.75-174 14.697 15.424 5.29-3.811 4.424-3.369-1 -69 421-84 482 457-1 -74 336 226-1 2.31-873 2.5-612 1 17 126 117 262 263 6 Fællesudgifter og administration m.v 32 Kultur ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Kultur- og Fritidsudvalget Direktørens område Direktørens område Direktørens område Direktørens område Hjørringvej 2 Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Svøm. m.moms Bannerslundhallen Syvstenhallen Iscenter Nord Bannerslundhallen-Ledelse og administrat Iscenter Nord - Ledelse og administratio Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr 652 Lønpuljer m.v. 32 6527 Løn- og barselspuljer 32 1 Drift 32 Direktørens område 32 6.347-9.8 58.357-5.375 1.156 3 Undervisning og kultur 6.258-8.628 58.26-5.375 1.156 332 Folkebiblioteker 24.273-1.53 23.83-596 133 3325 Folkebiblioteker 24.273-1.53 23.83-596 133 1 Drift 24.273-1.53 23.83-596 133 Frederikshavn Kommunes biblioteker 23.157-1.53 21.74-596 133 7
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ 1.116 2.126 335 Kulturel virksomhed 35.985-7.575 34.377-4.779 1.23 3356 Museer 1.327-12 1.591-12 25 1 Drift 1.327-12 1.591-12 25 Museer 1.327-12 1.591-12 25 33562 Teatre 1.467-525 96 1 1 Drift 1.467-525 96 1 Frederikshavn Kommunes biblioteker 155-79 Teatre 1.312-446 96 1 33563 Musikarrangementer 1.228-3.62 1.663-4.336 515 1 Drift 1.228-2.862 1.663-2.843 515 Frederikshavn Kommunale Musikskole 9.656-2.862 9.695-2.843 515 Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis 572 968 2 Statsrefusion -758-1.493 Frederikshavn Kommunale Musikskole -758-1.493 33564 Andre kulturelle opgaver 13.962-3.417 12.217-43 482 1 Drift 13.962-3.417 12.217-43 482 Fælleskonto 4.621-891 4.79 684 Det Musiske Hus 2.589 2.852 1 Regional spillested Øveforeningen Maigaarden 69 68 Kommandantboligen 8 12-3 Manegen Sæby Kulturhus 618-27 541-1 Kappelborg 3.866-1.45 1.916-22 -1 Maskinhallen 89 91 Stadsarkiv 1.431-3 1.248-12 Kappelborg toldmoms 29-976 -27 Bar - salg Kappelborg Fælleskonto Stadsarkiv - Ledelse og administration 43-115 15-69 29 Kappelborg - Ledelse og administration 61 542 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 51-451 557 Kontante ydelser 51-451 55777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 51-451 1 Drift 51-451 Borgerservice 51-451 6 Fællesudgifter og administration m.v 39 151 642 Politisk organisation 39 151 64242 Kommissioner, råd og nævn 39 151 1 Drift 39 151 Folkeoplysningsudvalg 39 151 Folkeoplysning 28.129-1.899 26.969-729 1 3 Undervisning og kultur 28.129-1.899 26.969-729 1 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 28.129-1.899 26.969-729 1 3387 Fælles formål 291-1 94 1 1 Drift 291-1 94 1 Folkeoplysning & fritidsaktiviteter 291-1 94 1 33872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.343-39 2.672-6 1 Drift 2.343-39 2.672-6 Folkeoplysning & fritidsaktiviteter 2.343-39 2.672-6 71
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 33873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.58-439 11.881 1 Drift 1.58-439 11.881 1.58-439 11.881 33874 Lokaletilskud 14.988-1.42 12.322-723 Borgerservice 1 Drift 14.988-1.42 12.322-723 14.988-1.42 12.322-723 127.146-2.327 11.14-1.894 17.53-47 2 Transport og infrastruktur 16.79 12.716 232 Kollektiv trafik 16.79 12.716 23231 Busdrift 16.79 12.716 1 Drift 16.79 12.716 16.79 12.716 3 Undervisning og kultur 9.59-49 16.21 322 Folkeskolen m.m. 9.59-49 16.21 3226 Befordring af elever i grundskolen 9.59-49 16.21 1 Drift 9.59-49 16.21 9.59-49 16.21 4 Sundhedsområdet 7.525-9 5.821 462 Sundhedsudgifter m.v. 7.525-9 5.821 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.192-6 2.194 1 Drift 2.192-6 2.194 5 2.194 2.188-6 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.477-3 1 Drift 2.477-3 2.477-3 4629 Andre sundhedsudgifter 2.855 3.628 1 Drift 2.855 3.628 1.749 1.927 122 1.7 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58.733-1.295 6.6-1.661-872 525 Dagtilbud til børn og unge 512-47 52517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 512-47 528 1 Drift 512-47 Tilbud til børn og unge med særlige behov 984 512-47 1.6-53 239 47 5282 Opholdssteder mv. for børn 124 1 Drift 124 52821 Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Kørselskontoret Ejersted 4 Private Borgerservice Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 124 341-3 239 1 Drift 341 239 Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private 319 239 2 Statsrefusion -3 Kørselskontoret 52822 Plejefamilier 272-23 1 Drift 272-23 Kørselskontoret 22-3 72
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 272-23 52825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 269 47 1 Drift 269 47 269 47 532 Tilbud til ældre og handicappede 1.38 2.825 53235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1.38 2.825 1 Drift 1.38 2.825 1.38 2.825 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.158 514 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 1.158 514 1 Drift 1.158 514 1.158 514 557 Kontante ydelser 55.34-1.241 56.24-1.661-872 55772 Sociale formål 2.11-1.331 3.137-1.562 1 Drift 2.11-36 3.137 2.11-36 3.137 2 Statsrefusion -1.296-1.562 55776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering -1.296-1.562 33.394 9 33.577-98 -151 1 Drift 33.394 9 33.577-98 -151 33.394 9 33.577-98 -151 55777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 19.629 19.49-721 572 1 Drift 19.629 19.49-721 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 19.629 19.49-721 155 37 57299 Øvrige sociale formål 155 37 1 Drift 155 37 155 37 6 Fællesudgifter og administration m.v 35.31-533 27.472-233 5.659-47 642 Politisk organisation -9 64242 Kommissioner, råd og nævn -9 1 Drift -9 645 Administrativ organisation 35.288-468 27.472-233 5.659 64551 Sekretariat og forvaltninger 26.149-468 19.617-233 4.591 1 Drift 26.149-468 19.617-233 4.591 64559 648 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark -9 21.33-456 2.299-233 641 754-2.696 3.85 4.91-12 2.14 1 9.139 7.855 1.68 1 Drift 9.139 7.855 1.68 6486 Kørselskontoret Ejersted 4 Private Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret Borgerservice Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 9.139 7.855 1.68 13-56 -47 13-56 -47 1 Drift 13-56 -47 Borgerservice Kørselskontoret -4 13-51 -47 73
Drift Beløb i 1. kr ØKD Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3.923 72 32 Fritidsfaciliteter 72 3231 Stadion og idrætsanlæg 72 1 Drift 72 72 72-72 3 Undervisning og kultur 2.48 332 Folkebiblioteker 15 3325 Folkebiblioteker 15 1 Drift 15 335 Kulturel virksomhed 2.33 33562 Teatre 192 1 Drift 192 15 192 192-192 33564 Andre kulturelle opgaver 2.11 1 Drift 2.11 2.275 2.275-2.275-165 6 Fællesudgifter og administration m.v 1.443 645 Administrativ organisation 1.177 64551 Sekretariat og forvaltninger 1.177 1 Drift 1.177 652 Lønpuljer m.v. 267 6527 Løn- og barselspuljer 267 Teknisk Udvalg 1 Drift 267 Direktørens område 1.177 267 95.492-36.426 69.537-11.698-316 33 1 12-482 2 Transport og infrastruktur 1 641-482 222 Fælles funktioner 1 641-482 2221 Fælles formål 1 641-482 1 Drift 1 641-482 1 641-482 6 Fællesudgifter og administration m.v -521 645 Administrativ organisation -521 64551 Sekretariat og forvaltninger -521 1 Drift -521 Ejendomscentret ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Direktion John Kristensen Direktørens område -521 7.39-7.27 6.91-6.966 331 33 2 Transport og infrastruktur 7.39-7.27 6.91-6.966 331 33 235 Havne 7.39-7.27 6.91-6.966 331 33 2354 Havne 3.511-152 3.564 15 63 33 1 Drift 3.511-152 3.564 15 63 33 Havne diverse 595 451 63 74
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 932-121 2.964 1.983-31 149 15 33 23541 Lystbådehavne m.v. 3.879-6.875 3.346-6.981 268 1 Drift 3.879-6.875 3.346-6.981 268 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.141-1.73 1.275-1.88 24 186-2.591-796 -2.279 33-5 2.52-3.211 2.866-3.564 28 5.786-2.771 2.158 1.4 124 3.24-2.646 832 1 52 Miljøbeskyttelse m.v. 82 832 1 528 Fælles formål 1 1 Drift 1 5289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 82 832 1 Drift 82 832 82 832 55 Diverse udgifter og indtægter 2.24-2.646 5593 Diverse udgifter og indtægter 2.24-2.646 1 Drift 2.24-2.646 2.24-2.646 2 Transport og infrastruktur 2.57-125 568 1.4 24 228 Kommunale veje 2.57-125 568 1.4 24 22811 Vejvedligeholdelse m.v. 2.57-125 568 1.4 24 1 Drift 2.57-125 568 1.4 24 2.29 1.72 24 28-125 -1.134 1.4 6 Fællesudgifter og administration m.v 75 758 Sæby Havn udligningsmoms Sæby Havn 1% moms Havne diverse Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16% Jollehavn i åen - Sæby Skagen Lystbådehaven Center for Teknik og Miljø Landbrug - TU Natur og Vandmiljø alm. drift Virksomhed - TU Vejmyndighed P-vagter 645 Administrativ organisation 75 758 64551 Sekretariat og forvaltninger 75 758 1 Drift 75 758 P-vagter Center for Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 75 758 62.443-24.254 44.149-5.772-317 29.761-43 25.31 28 Fritidsområder 18.252-5 14.56 282 Grønne områder og naturpladser 18.252-5 14.56 1 Drift 18.252-5 14.56 Rekreative områder og publikumsfacilitet 18.252-5 14.56 32 Fritidsfaciliteter 58 5 3235 Andre fritidsfaciliteter 58 5 1 Drift 58 5 Intern drift og fællesudgifter 58 5 38 Naturbeskyttelse 4.826-38 4.44 385 Naturforvaltningsprojekter 1.955 2.45 1 Drift 1.955 2.45 Rekreative områder og publikumsfacilitet Intern drift og fællesudgifter 1.954 2.45 3853 Skove 2.42-38 1.4 1 Drift 2.42-38 1.4 Rekreative områder og publikumsfacilitet 2.42-38 1.4 75
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3854 Sandflugt 451 95 1 Drift 451 95 Rekreative områder og publikumsfacilitet 451 95 48 Vandløbsvæsen 6.625 6.26 487 Fælles formål 3.651 4.185 1 Drift 3.651 4.185 Rekreative områder og publikumsfacilitet 3 Klimasikring og vejanlæg 3.516 3.75 Intern drift og fællesudgifter 135 135 4871 Vedligeholdelse af vandløb 2.974 2.75 1 Drift 2.974 2.75 Rekreative områder og publikumsfacilitet 2.75 Intern drift og fællesudgifter 2.974 2 Transport og infrastruktur 31.699-23.742 18.417-5.772-317 222 Fælles funktioner 25.553-23.741-112 -5.772 43 2221 Fælles formål 7.47-493 6.318 43 1 Drift 7.47-493 6.318 43 Infrastruktur & Bymiljø Intern drift og fællesudgifter 4-12.185-346 -13.582 43 Intern drift og fællesudgifter - toldmom 2-2 Materiel og miljø 19.632-127 19.9 2223 Arbejder for fremmed regning 12.67-18.85-11.585 1 Drift 12.67-18.85-11.585 Rekreative områder og publikumsfacilitet 7.859-5.452 1.773 Rekreative omr. og publikumsfac.-toldmom -82-1.775-85 Klimasikring og vejanlæg 96-1.211-9.558 Klimasikring og vejanlæg - toldmoms 563-833 Infrastruktur & Bymiljø 1.461-1.691 Infrastruktur & Bymiljø - toldmoms 1.218-1.428 Intern drift og fællesudgifter 1.799-2.19-25 Materiel og miljø -2.852-274 -1.85 Materiel og miljø - toldmoms 2.536-3.42-85 2225 Driftsbygninger og -pladser 3.235-49 3.165 1 Drift 3.235-49 3.165 Materiel og miljø 3.235-49 3.165 2227 Parkering 2.178-5.114 1.99-5.772 1 Drift 2.178-5.114 1.99-5.772 Intern drift og fællesudgifter 2.178-5.114 1.99-5.772 228 Kommunale veje 6.146-1 18.529-746 22811 Vejvedligeholdelse m.v. -1.466 342 1 Drift -1.466 342 Rekreative områder og publikumsfacilitet 876 4 Klimasikring og vejanlæg -4.372 7.1 Infrastruktur & Bymiljø -6.97-7.158 22812 Belægninger m.v. 2.9 3.5 1 Drift 2.9 3.5 Infrastruktur & Bymiljø 2.9 3.5 22822 Vejanlæg 14.3 13.912-746 1 Drift 14.3 13.912-746 Rekreative områder og publikumsfacilitet Intern drift og fællesudgifter 254 14.46 13.912-746 76
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 22823 Standardforbedringer af færdselsarealer 33-1 775 1 Drift 33-1 775 33-1 775 3 Undervisning og kultur 382 422 335 Kulturel virksomhed 382 422 33564 Andre kulturelle opgaver 382 422 1 Drift 382 422 382 422 6 Fællesudgifter og administration m.v 61-469 648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 61-469 64863 Udvikling af menneskelige ressourcer 471-469 1 Drift 471-469 64868 Vintertjeneste Udvikling af yder- og landdistriktsområder 471-469 13 1 Drift 13 13 19.872-2.374 16.2 2 Transport og infrastruktur 19.872-2.374 16.2 ØKD 222 Fælles funktioner -2.374 2223 Arbejder for fremmed regning -2.374 1 Drift -2.374-1.963 228 Kommunale veje 19.872 16.2 22814 Vintertjeneste 19.872 16.2 1 Drift 19.872 16.2 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -411 19.872 16.2 52 Miljøbeskyttelse m.v. 583 528 Fælles formål 583 1 Drift 583 2 Transport og infrastruktur -556 Infrastruktur & Bymiljø Intern drift og fællesudgifter Intern drift og fællesudgifter Intern drift og fællesudgifter Klimasikring og vejanlæg Klimasikring og vejanlæg - toldmoms Klimasikring og vejanlæg ØKD (Økonomisk decentralisering) 228 Kommunale veje -794 22811 Vejvedligeholdelse m.v. -794 1 Drift -794 ØKD (Økonomisk decentralisering) 235 Havne 238 2354 Havne 238 1 Drift 238 ØKD (Økonomisk decentralisering) Plan- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 27 583 583-794 238 1.763-162 13.366-14.252 1.763-162 13.366-14.252 1.715-162 -886 38 Naturbeskyttelse 1.715-162 -886 385 Naturforvaltningsprojekter 1.715-162 -886 1 Drift 1.715-162 -886 77
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1.715-162 -886 2 Transport og infrastruktur 48 14.21-14.21 232 Kollektiv trafik 48 14.21-14.21 23231 Busdrift 48 14.21-14.21 1 Drift 48 14.21-14.21 48 14.21-14.21 6 Fællesudgifter og administration m.v -655 655 645 Administrativ organisation -15 15 64551 Sekretariat og forvaltninger -15 15 1 Drift -15 15-15 15 652 Lønpuljer m.v. -55 55 6527 Løn- og barselspuljer -55 55 1 Drift -55 55 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -3.135 558 Revalidering, ressourceforløb og -3.135 fleksjobordninger 55881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og -3.135 personer i løntil 1 Drift -3.135-55 55-3.135 26.21-26.21-3.135 26.21-26.21-3.135 6 Fællesudgifter og administration m.v 26.21-26.21 652 Lønpuljer m.v. 26.21-26.21 6527 Løn- og barselspuljer 1.21-1.21 1 Drift 1.21-1.21 Direktionen 1.21-1.21 65276 Generelle reserver 25. -25. 1 Drift 25. -25. Direktionen PMU - takstfinansieret Renovation Centerchefens område - øvrig admin Kollektiv trafik Direktørens område Direktørens område Puljer til tværgående formål Puljer til tværgående formål Flexjob og løntilskud 25. -25. 69.645-7.15 69.612-69.18 68.599-69.59 66.653-66.15 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 68.599-69.59 66.653-66.15 138 Affaldshåndtering 68.599-69.59 66.653-66.15 1386 Generel administration 2.377-12 1.72-2 1 Drift 2.377-12 1.72-2 Renovation 2.377-12 1.72-2 13861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 29.997-31.178 31.715-33.112 1 Drift 29.997-31.178 31.715-33.112 Renovation 13862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 1 Drift 1 Renovation 29.997-31.178 31.715-33.112 1 13863 Ordninger for glas, papir og pap 3.6 1 Drift 3.6 Renovation 3.6 13864 Ordninger for farligt affald 139 558 1 Drift 139 558 Renovation 139 558 13865 Genbrugsstationer 29.651-37.87 32.679-32.838 78
Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift 29.651-37.87 32.679-32.838 Renovation 29.651-37.87 32.679-32.838 13866 Øvrige ordninger og anlæg 3.275 1 Drift 3.275 Renovation Adm. forsyning 3.275 1.46-1.46 2.959-2.959 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.46-1.46 2.545-2.545 122 Forsyningsvirksomheder 1.46-1.46 2.545-2.545 1226 Andre forsyningsvirksomheder 1.46-1.46 2.545-2.545 1 Drift 1.46-1.46 2.545-2.545 Fordelingskonti vedr. Forsyning 1.46-1.46 2.545-2.545 6 Fællesudgifter og administration m.v 414-414 652 Lønpuljer m.v. 414-414 65272 Tjenestemandspension 414-414 1 Drift 414-414 Tjenestemandspension 414-414 79
REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Samlet resultat Økonomiudvalget Energiudgifter 136.478-11.929 126.34-15.95 52.153-3.677 5.512-9.546 52.73-15.95 26.48-3.677 554 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 554 22 Jordforsyning -46 222 Boligformål -46 3 Anlæg -46 Pulje køb og salg med moms Salg af grunde Strandager -46 25 Faste ejendomme 6 2513 Andre faste ejendomme 6 3 Anlæg 6 Pulje køb og salg uden moms Bygninger overgået til projektudvikling Salg af Ålborgvej 132, Volstrup Skole Drift og anlæg 876-276 49.958-9.546 52.73-15.95 26.48-3.677 Kommunaldirektørens område 2.287-435 6.69 2.938 6 Fællesudgifter og administration m.v 2.287-435 6.69 2.938 645 Administrativ organisation 1.962-435 2.74 1.589 64551 Sekretariat og forvaltninger 1.962-435 2.74 1.589 3 Anlæg 1.962-435 2.74 1.589 Arbejdsmarked Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 513 513 677 Økonomi Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 53 325 43 Udvikling og Erhverv Energibyen, projektudvikling 1.362-435 1.58 94 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 34 14 222 Personale Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 182 165 648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 325 3.95 1.349 64862 Turisme 325 3.95 1.349 3 Anlæg 325 3.95 1.349 Udvikling og Erhverv Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål 325 3.95 1.349 66 362 397 Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked 6 Fællesudgifter og administration m.v 66 362 397 645 Administrativ organisation 66 362 397 64551 Sekretariat og forvaltninger 66 362 397 3 Anlæg 66 362 397 Familie Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 532 288 345 Administrationsafdelingen Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 74 74 52 Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT 4.662 6.213 11.49 4 Sundhedsområdet 5 345 462 Sundhedsudgifter m.v. 5 345 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5 345 3 Anlæg 5 345 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi IT-Løsning trænings- og sundhedscentre 5 345 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.243 2.523 9.132 532 Tilbud til ældre og handicappede 3.21 2.523 7.657 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.21 2.523 7.657 3 Anlæg 3.21 2.523 7.657 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 3.21 2.523 7.657 538 Tilbud til voksne med særlige behov 222 1.474 81
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 222 1.474 3 Anlæg 222 1.474 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet 222 1.474 6 Fællesudgifter og administration m.v 1.369 3.69 2.14 645 Administrativ organisation 1.369 3.69 2.14 64551 Sekretariat og forvaltninger 1.369 3.69 2.14 3 Anlæg 1.369 3.69 2.14 Sundhed og Pleje Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 29 58 Social- og sundhedsmyndighed Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 8 283 578 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Samarbejdsportal 1.125 85 338 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 124 168 34 Handicap og Psykiatri Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 31 7 143 Ledelsessekretariatet Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Købstadsjubilæum Frederikshavn HR, Økonomi og Ejendomscenter 9 27 556 2.2 42.42-9.112 39.519-15.95 11.224-3.677 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.962-9.112 13.536-15.95 4.623-3.677 22 Jordforsyning 3.767-2.825-15.95 29 221 Fælles formål 183-64 3 Anlæg 183-64 Pulje køb og salg uden moms Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf Salg af vejareal. Skippergade Salg landbrugsjord Hjør.vej Østervrå Salg landbrugsjord Ålborgvej Dybvad Salg landbrugsjord Idskovvej i Dybvad Salg landbrugsjord Kobbervænget Thorshøj Salg af areal Rolykkevej, Sæby Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter - 221 58 222 Boligformål 2.85-799 -15.95 29 3 Anlæg 2.85-799 -15.95 29 Pulje køb og salg uden moms Køb/salg af mindre arealer -89 Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter 222 Køb/salg af mindre arealer Salg af grunde Vestermarksvej, Kvissel Salg af grunde Vrangbækvej, Gærum Salg af grunde Bakkevænget Søndergårdvej Ålbæk Salg af areal Toldergårdsvej Skagen Salg af grunde Strandager Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen Byggemodning - "Flade Bakker" Salg af Toftegårdsvej 4-44 Salg af Toftegårdsvej 54 Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skage Salg af grunde Humlevej, Hørby Salg af Ørnevejens Skole 223 Erhvervsformål 734-1.962 3 Anlæg 734-1.962 Pulje køb og salg med moms Salg af areal Jupitervej/Marsvej 11-151 Salg af areal Buttervej Øst, Skagen 24-55 Salg af Energivej, Sæby Salg erhvervsjord Nordhavnsvej/Sandholm 6 657-86 29 25 16 11 28 15-64 641-15.95 29-128 5 1-197 3 1 188-376 118 1 25 48 1.755 14-1 31 82
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk Salg af areal Havnen 1, Sæby 36-95 25 Faste ejendomme 18.388-6.286 11.31 5.94-3.76 251 Fælles formål 575 3 Anlæg 575 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 575 2511 Beboelse 6.41-3.76 7.411-3.76 3 Anlæg 6.41-3.76 7.411-3.76 Øvrige køb/salg uden moms Køb af Ivar Huitf. vej 4 og Højrupsv. 2d 6.41-3.76 7.411-3.76 2513 Andre faste ejendomme 11.185-2.581 1.552-2.91 3 Anlæg 11.185-2.581 1.552-2.91 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Energirenoveringer Pulje køb og salg uden moms Salg af Grenen Camping Bygninger overgået til projektudvikling Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 4 Salg af Havnen 1B Salg af Nørregade 38 Salg af Hovedgaden 1A Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej Salg af Rugskellet 47, Standby Salg af Strandvej 2, Strandby Salg af Ålborgvej 132, Volstrup Skole Salg af Ørnevejens Skole Salg af Jerup Skole Salg af Ålborgvej 93 Øvrige køb/salg uden moms Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C Pulje køb og salg med moms Salg af Ørnevejens Skole Ny Multihal ved Arena Nord 58 Redningsberedskab 9 5895 Redningsberedskab 9 3 Anlæg 9 1.62 5.259 491 4.335 4.16 486 516-1.548 1.133-5.793 62 17 77 2 42-1 -4 55-1.185 8 311-1.3 31 128-55 112-7.299-31 Øvrige køb/salg med moms Bygninger til nedrivning - Pulje 5.45 9.213 2515 Byfornyelse 228 758 1.395 3 Anlæg 228 758 1.395 Ejendomscenter Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby Teknik og Miljø 228 758 975 Byfornyelsesbeslutninger 419 32 Fritidsfaciliteter 1.798 2.226-1.282 3231 Stadion og idrætsanlæg 1.798 2.226-1.282 3 Anlæg 1.798 2.226-1.282 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Iscenter Nord Frederikshavn Idrætshal 234 5 116 25 2.226 1.489-1.398 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 9 3 Undervisning og kultur 6.515 784 9.322 322 Folkeskolen m.m. 5.514 9.322 3221 Folkeskoler 5.514 9.322 3 Anlæg 5.514 9.322 Ejendomscenter Bæredygtig Børneområde 5.514 9.322 332 Folkebiblioteker 3 83
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3325 Folkebiblioteker 3 3 Anlæg 3 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 3 335 Kulturel virksomhed 971 784 3356 Museer 73 3 Anlæg 73 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 73 33564 Andre kulturelle opgaver 898 784 3 Anlæg 898 784 Ejendomscenter Pulje vedr. Knivholt hovedgård 787 784 Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 111 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 9.239 23.985-4.792 525 Dagtilbud til børn og unge 7.711 23.985-4.792 52513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 734 3 Anlæg 734 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 734 52514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 6.75 23.985-4.792 3 Anlæg 6.75 23.985-4.792 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Bæredygtig Børneområde 52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 272 3 Anlæg 272 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Bæredygtig Børneområde 311 6.394 23.985-4.792 174 98 528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 15 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 15 3 Anlæg 15 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 15 532 Tilbud til ældre og handicappede 1.422 5323 Ældreboliger 192 3 Anlæg 192 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 192 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.231 3 Anlæg 1.231 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 1.231 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 1 3 Anlæg 1 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 1 6 Fællesudgifter og administration m.v 2.686 1.214 2.71 645 Administrativ organisation 2.686 1.214 2.71 6455 Administrationsbygninger 416 34 3 Anlæg 416 34 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Etablering af Ejendomscenter 383 34 34 84
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 86 764 64 864 1.31 499 44 95 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 46 46 Arbejdsmarkedsudvalget 27 27 Direktørens område 27 27 6 Fællesudgifter og administration m.v 27 27 645 Administrativ organisation 27 27 64551 Sekretariat og forvaltninger 27 27 Socialudvalget 64551 Sekretariat og forvaltninger 2.27 1.214 2.37 3 Anlæg 2.27 1.214 2.37 Ejendomscenter Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Bæredygtig Børneområde Teknik og Miljø Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Park og Vej 3 Anlæg 27 27 Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek. AMU 27 27 5.99 2.78 6.731 5.523 2.369 2.987 Direktørens område 6 Fællesudgifter og administration m.v 5.523 2.369 2.987 645 Administrativ organisation 5.523 2.369 2.987 64551 Sekretariat og forvaltninger 5.523 2.369 2.987 3 Anlæg 5.523 2.369 2.987 Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek SOU 5.523 2.369 2.987 387 339 3.744 Social- og Sundhedsmyndighed 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 387 339 3.744 532 Tilbud til ældre og handicappede 387 339 3.281 5323 Ældreboliger 1.768 3 Anlæg 1.768 Sundhed og Pleje Investeringspulje til ældreboliger 1.768 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 387 339 1.513 3 Anlæg 387 339 1.513 Sundhed og Pleje ABA anlæg Kommunal Køkkendrift Social- og sundhedsmyndighed Loftlifte i plejeboliger Handicap og Psykiatri 387 339 Etablering af Senhjernecenter Nord (SCN) 678 538 Tilbud til voksne med særlige behov 463 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 463 3 Anlæg 463 Social- og sundhedsmyndighed Projekt Handlekommune Sundhedsudvalget 749 86 463 1.559 1.482 1.526 1.559 1.482 1.526 Social- og Sundhedsmyndighed 4 Sundhedsområdet 1.136 1.65 1.52 462 Sundhedsudgifter m.v. 1.136 1.65 1.52 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.136 1.65 1.52 3 Anlæg 1.136 1.65 1.52 Social- og sundhedsmyndighed Invest.pulje, forebyg. indlæggelser Handicap og Psykiatri 1.136 1.65 Sundhedscentre 1.52 6 Fællesudgifter og administration m.v 424 417 6 645 Administrativ organisation 424 417 6 64551 Sekretariat og forvaltninger 424 417 6 3 Anlæg 424 417 6 85
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek SUU Børne- og Ungdomsudvalget 424 417 6 11.696 11.142 2.515 1.582 1.9 1.115 Direktørens område 6 Fællesudgifter og administration m.v 1.582 1.9 1.115 645 Administrativ organisation 1.582 1.9 1.115 64551 Sekretariat og forvaltninger 1.582 1.9 1.115 3 Anlæg 1.582 1.9 1.115 Pulje digitalisering og velfærdstek BUU 1.582 1.9 1.115 Center for Skole 6.344 5.75 643 3 Undervisning og kultur 6.344 5.75 643 322 Folkeskolen m.m. 6.344 5.75 643 3221 Folkeskoler 6.344 5.75 643 3 Anlæg 6.344 5.75 643 4.655 3.515 1.146 197 197 1.192 1.235 1. -1. 3 3 2.794 2.46 527 Center for Dagtilbud 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.794 2.46 527 525 Dagtilbud til børn og unge 2.794 2.46 527 5251 Fælles formål 2.794 2.46 527 3 Anlæg 2.794 2.46 527 Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr. 44 47 Udvikling af den digitale daginstitution 2.39 2.53 527 Center for Unge 976 1.32 23 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 976 1.32 23 525 Dagtilbud til børn og unge 976 1.32 23 52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 976 1.32 23 3 Anlæg 976 1.32 23 Ungeenheden Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk Kultur- og Fritidsudvalget Direktørens område 976 1.32 23 3.563 35 3.795 2.8 188 188 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 188 188 Fritid Direktørens område Skole Digitalisering af skoleområdet Opgradering af eksisterende skoler Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet Ekstraordinær indsats på BUU Indskoling på Bangsbostrand Skole Dagtilbud 32 Fritidsfaciliteter 188 188 3231 Stadion og idrætsanlæg 188 188 3 Anlæg 188 188 Kultur og Fritid Ålbæk Idrætscenter 188 188 3.271 35 3.53 2.8 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.729 35 2.72 1.52 32 Fritidsfaciliteter 2.729 35 2.72 1.52 3231 Stadion og idrætsanlæg 1.64 1.64 9 3 Anlæg 1.64 1.64 9 Kultur og Fritid Skagen Stadion (S.I.K) 362 362 Frederikshavn Idrætscenter I/S 571 571 Skagen Tennis-og Badmintonklub 149 149 Skagen Kultur-og Fritidscenter 515 515 Skagen Ridehus 43 43 Bannerslundhallen - lysarmaturer 9 3235 Andre fritidsfaciliteter 1.9 35 1.62 1.493 3 Anlæg 1.9 35 1.62 1.493 Kultur og Fritid 86
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 1.9 35 1.62 1.493 6 Fællesudgifter og administration m.v 541 81 577 645 Administrativ organisation 541 81 577 64551 Sekretariat og forvaltninger 541 81 577 3 Anlæg 541 81 577 Borgerservice Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 47 47 15 Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek KFU 134 394 427 Kultur 14 14 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 57 57 32 Fritidsfaciliteter 57 57 3231 Stadion og idrætsanlæg 57 57 3 Anlæg 57 57 Kultur og Fritid Østervrå Hallen 57 57 3 Undervisning og kultur 47 47 335 Kulturel virksomhed 47 47 3356 Museer 47 47 3 Anlæg 47 47 Kultur og Fritid Skagen Fortidsminder Teknisk Udvalg Direktørens område 47 47 55.84-1.546 52.693 13.162 3.72-26 3.199-2.817 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3. -3.211 22 Jordforsyning -183 222 Boligformål -183 3 Anlæg -183 Park og Vej Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape -183 25 Faste ejendomme 3. -3. 2515 Byfornyelse 3. -3. 3 Anlæg 3. -3. Teknik og Miljø Udvikling af byrum 3. -3. 28 Fritidsområder -29 282 Grønne områder og naturpladser -29 3 Anlæg -29 Park og Vej Rekreative anlæg ved Råholtvej -29 2 Transport og infrastruktur 3.54-26 228 Kommunale veje 3.54-26 22822 Vejanlæg 3.54-26 3 Anlæg 3.54-26 Park og Vej Slidlag Koordinerende belægningsarbejder 68-1 2.162-25 734 Broer, tunneller og underløb 6 Fællesudgifter og administration m.v 198 199 394 645 Administrativ organisation 198 199 394 64551 Sekretariat og forvaltninger 198 199 394 3 Anlæg 198 199 394 Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek. TU 198 199 394 Ejendomscentret 2.613 2.15 1.9 2 Transport og infrastruktur 2.613 2.15 1.9 235 Havne 2.613 2.15 1.9 2354 Havne 2.613 2.15 1.9 3 Anlæg 2.613 2.15 1.9 Ejendomscenter 87
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Bådebroer m.m. Center for Teknik og Miljø 2.613 2.15 1.9 1.712-1.513 3.96 15.549 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.777-1.1 2. 1.955 25 Faste ejendomme 622 3.671 2515 Byfornyelse 622 3.671 3 Anlæg 622 3.671 Teknik og Miljø Byfornyelse Frederikshavn 671 622 3. Udvikling af byrum 55 Diverse udgifter og indtægter 9.155-1.1 2. 7.285 559 Fælles formål 2. -2. 3 Anlæg 2. -2. Teknik og Miljø Klimasikring 2. -2. 5593 Fælles formål 9.155-1.1 9.285 3 Anlæg 9.155-1.1 9.285 Teknik og Miljø Klimasikring 9.155 9.285 Teknik og Miljø Toldmoms Klimasikring -1.1 2 Transport og infrastruktur 935-413 1.96 4.594 228 Kommunale veje 88-413 189 2.389 22822 Vejanlæg 88-413 189 2.389 3 Anlæg 88-413 189 2.389 Teknik og Miljø Diverse bymiljøarbejder 357 Matrikulære berigtigelser 127 189 48 Solnedgangsplads i Skagen 754-413 1.624 235 Havne 54 1.717 2.25 23542 Kystbeskyttelse 54 1.717 2.25 3 Anlæg 54 1.717 2.25 Teknik og Miljø Kystbeskyttelse 54 1.717 2.25 Center for Park og Vej 38.777-8 43.483-579 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 658 2.96 1 28 Fritidsområder 582 582 1 282 Grønne områder og naturpladser 582 582 1 3 Anlæg 582 582 1 Park og Vej Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 582 582 1 38 Naturbeskyttelse 76 2.324 3854 Sandflugt 76 2.324 3 Anlæg 76 2.324 Park og Vej Kystfodring 76 2.324 2 Transport og infrastruktur 38.119-8 4.577-58 228 Kommunale veje 38.119-8 4.577-58 22811 Vejvedligeholdelse m.v. 13 844-128 3 Anlæg 13 844-128 Park og Vej Broer, tunneller og underløb 13 844-128 22822 Vejanlæg 38.17-8 39.733-452 3 Anlæg 38.17-8 39.733-452 Park og Vej Slidlag Vejprojekter Renov. af kørebaner Koordinerende belægningsarbejder Renov. af vejbelysningsanlæg 21-227 Trafiksikkerhedsarbejde 6.974-8 7.6 8.13 8.13 11.273 11.273 8.223 9.735-117 1.275 1.496 61 61 88
Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Vejafvandingsbidrag Plan- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø 2.171 1.438-334 7.48-871 1.754 92 7.48-871 1.754 92 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 7.425-871 1.73 161 25 Faste ejendomme 6.912-63 1.73 1.284 2513 Andre faste ejendomme 5.144-24 1.73 1.237 3 Anlæg 5.144-24 1.73 1.237 Teknik og Miljø Ny Busterminal Frederikshavn 4.66-2 1.73 1.237 Nedrivningspulje, opland 538-4 2515 Byfornyelse 1.769-579 47 3 Anlæg 1.769-579 47 Teknik og Miljø Nedrivningspulje, opland 1.769-579 47 38 Naturbeskyttelse 513-269 -1.123 385 Naturforvaltningsprojekter 513-269 -1.123 3 Anlæg 513-269 -1.123 Teknik og Miljø Life12 wethab nat/dk/83 513-269 -1.123 6 Fællesudgifter og administration m.v -18 51-69 645 Administrativ organisation -18 51-69 64551 Sekretariat og forvaltninger -18 51-69 3 Anlæg -18 51-69 Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek. PMU -18 51-69 89
REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 9
Regnskabsoversigt renter, finansforskydninger og finansiering Beløb i 1. kr. Samlet resultat 129.685-3.962.265 168.2-4.7.621-23.661-3.283 4 Renter 18.88-6.68 2.364-6.757 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 18.88-6.68 2.364-6.757 722 Renter af likvide aktiver -61-618 -1.8 7225 Indskud i pengeinstitutter m.v. -61 4 3 7228 Realkreditobligationer -622-2.1 728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -311-2 72814 Tilgodehavender i betalingskontrol -31-2 72815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto -8 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 72818 med 732 Renter af langfristede tilgodehavender -562-757 7322 Pantebreve -26-87 73221 Aktier og andelsbeviser m.v. -1-2 73223 Udlån til beboerindskud -26-5 73225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -51-6 735 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed 12 1 73535 Andre forsyningsvirksomheder 12 1 751 Renter af kortfristet gæld til staten 42 75152 Anden gæld 42 752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 161 6 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 75256 161 6 betalingsmodtager 755 Renter af langfristet gæld 17.691 19.434 75563 Selvejende institutioner med overenskomst 75 72 75568 Realkredit 22 22 7557 Kommunekreditforeningen 17.594 19.34 758 Kurstab og kursgevinster 255-4.588 32-4. 75878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 255-297 32 75879 Garantiprovision -4.292-4. 5 Balanceforskydninger -16.954 42.795 19.126-6 -25.114 8 Balanceforskydninger -16.954 42.795 19.126-6 -25.114 822 Forskydninger i likvide aktiver 5.414 14.787-35.247 8221 Kontante beholdninger -56 14.787-35.247 8225 Indskud i pengeinstitutter m.v. -67.753 8228 Realkreditobligationer 73.223 825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 23.113 82512 Refusionstilgodehavender 25.968 82513 Andre tilgodehavender hos staten -2.855 828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 82814 Tilgodehavender i betalingskontrol -8.634 12.981-5.673 12.981-2.19-1.757 82815 Andre tilgodehavender 72-2.19-1.757 Mellemregninger med foregående ellerfølgende 82817 regnskabsår -42.737 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 82818 med -13 82819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -9 832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -6.254 6.448 11.891 8322 Pantebreve -4-3 83221 Aktier og andelsbeviser m.v. -296 83223 Udlån til beboerindskud 414 79 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 91
Regnskabsoversigt renter, finansforskydninger og finansiering Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 83224 Indskud i landsbyggefonden m.v. -1.255 5.5 1.77 83225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -3.254 2.19 1.814 83227 Deponerede beløb for lån m.v. -1.858-1.858 842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -1.352 84241 Alderssparefond -2.355 84242 Legater -149 84243 Deposita 1.246 84244 Parkeringsfond -95 845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 1.537 84545 Alderssparefond 2.355 84546 Legater 217 84547 Deposita -1.35 851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -488-6 85152 Anden gæld -488-6 852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 12.797 28.765 85253 Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk 85256 betalingsmodtager 12.797 27.44 85259 Mellemregningskonto 1.347 85261 Selvejende institutioner med overenskomst 13 6 Afdrag på lån og leasing 68.963 69.96 8 Balanceforskydninger 68.963 69.96 855 Forskydninger i langfristet gæld 68.963 69.96 85563 Selvejende institutioner med overenskomst 13 13 85568 Realkredit 81 81 8557 Kommunekreditforeningen 65.996 67.331 85577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 2.782 2.39 7 Finansiering 59.588-3.998.992 58.84-4..84 1.453-3.283 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 59.588-3.948.992 58.84-3.952.39 1.453 1.344 762 Tilskud og udligning 52.224-1.225.76 51.834-1.227.78 384 1.344 7628 Udligning og generelle tilskud -922.318-927.934 5.544 76281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 44.64-2.654 44.64-2.64 76282 Kommunale bidrag til regionerne 7.776 7.77 76286 Særlige tilskud 384-282.788-278.54 384-4.2 765 Refusion af købsmoms -568 17 76587 Refusion af købsmoms -568 17 768 Skatter 7.932-2.723.232 6.863-2.724.961 1.69 7689 Kommunal indkomstskat 7.932-2.441.23 6.863-2.441.23 1.69 76892 Selskabsskat -42.914-42.914 76893 Anden skat pålignet visse indkomster -1.998-1.423 76894 Grundskyld -232.878-235.531 76895 Anden skat på fast ejendom -4.239-3.889 8 Balanceforskydninger -5. -48.765-31.627 855 Forskydninger i langfristet gæld -5. -48.765-31.627 8557 Kommunekreditforeningen -5. -48.765-31.627 92
UDVALGTE FINANSIELLE POSTER Likviditet Kassekreditreglen Porteføljepleje aktiver Pleje af kommunens lånegæld 93
Kommunens kassebeholdning og likviditet i 216 Kassebeholdning Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. likvide aktiver alene vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 216, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår 216. Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden 1.1.216 31.12.216, uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører. Det betyder, at kassekontoen i 216 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 215 vedr. regnskabsår 216, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 216, som registreres i 217 (supplementsperioden 1.1.217 15.1.217). Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 215 bogført i supplementsperioden (1.1.216 28.2.216) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 217 registeret i december 216. Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31.december. Budgetforudsætninger Ved budgetlægningen i 215 for budget 216 var forudsætningen, at der ville være en negativ kassebeholdning ved starten af 216 på 56,5 mio. kr. I budgettet blev indregnet en opsparing på 14,8 mio. kr., således at der ved udgangen af 216 forventedes en negativ kassebeholdning på 41,7 mio. kr. Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i kalenderåret 216 ville udgøre 114,8 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler. Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 216 sluttede pr. 31.12.216 med en kassebeholdning på -3,1 mio. kr. Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, hvilket bl.a. på enkelte udvalgs områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik naturligvis indflydelse på den forventede opsparing, som i kalenderåret 216 blev på 5,4 mio. kr. Frederikshavn Kommune fik i 215 udbetalt tilskud på 4 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for 216. Dette beløb mangler i kassen i 216-regnskabet. Den oprindelige budgetterede opsparing på 14,8 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forventet forbrug på 2,5 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 216 hænger sammen med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af 216. Blandt hovedårsagerne til ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 215, som øgede kassetrækket med 46,1 mio. kr., ændrede pris- og lønskøn betød et reduceret kassetræk på 7,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medførte en kasseopsparing på 6,4 mio. kr., og i forbindelse med budgetopfølgningerne er der tilført 5,4 mio. kr. til Center for Familie, som har reduceret kassebeholdningen tilsvarende. Kassekontoen i regnskab 216 sluttede pr. 31.12.216 med en negativ kassebeholdning på 3,1 mio. kr. Beholdningen pr. 31.12.216 er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved udgangen af regnskabsår 216. Likviditet Med et budget af Frederikshavn Kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 216 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne. Omkring månedsskiftet modtages ca. 34 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der lønudgifter på ca. 16 mio. kr. så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.2 og 1.8. 94
Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf. Daglig likviditet - opgjort i mio. kr. 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16 214-18 -2 215-22 -24 216-26 -28 1-jan 1-feb 1-mar 1-apr 1-maj 1-jun 1-jul 1-aug 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2-22 -24-26 -28 Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 216 til 217 betyder, at 7,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne driftsog anlægsoverførsler fra regnskab 216. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 217 til 218, som skaber likviditet i budgettet for 217. 95
Gennemsnitslikviditet De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning. Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været stigende gennem det meste af 216 hvorefter den faldt lidt mod slutningen af året. Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 216 opgøres til 123,4 mio. kr. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 8 mio. kr. er således opfyldt. Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen. Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Månedlig gennemsnit Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel forrige 365 dage dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 216 til 217 betyder, at 7,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne driftsog anlægsoverførsler fra regnskab 216. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 217 til 218, som skaber likviditet i budgettet for 217. Kassekreditreglen (kassekreditregel 1) Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.5.5 Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 9.22.1 9.22.11. Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over de sidste 365 dage ikke må være negativ. Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på 8.5.5 (mio. kr.) Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 15, 111,4 116,8 119,4 124,5 128,2 128,1 129,9 129,2 127,2 125,7 123,4 96