Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/49653 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 21. december 2015. Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet, godkendelse af sengedøgnstakster for hospice i 2016 og anvendelse af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. Den samlede budgettilpasning fordelt mellem bevillingsområderne fremgår af nedenstående skema: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt 1.10.01 Somatik Sydvestjysk Sygehus 19.878 0 19.878 Odense Universitetshospital 26.446 0 27.146 Sygehus Sønderjylland 1.843 0 1.843 Sygehus Lillebælt 51.224 0 51.224 Friklinik i Give 0 0 0 Rammer og centrale bevillinger 27.147 0 26.447 1.10.01 Psykiatri 95 0 95 1.20 Sygesikring 15.696 0 15.696 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 65 65 1.70.50 Fælles formål og administration 0 0 0 1.90 Finansiering 0 Anlæg 0 Balanceposter angående omkostningsposter 0 I alt 0 0 0 2. Somatik 2.1 Aktivitetsafregning for 2015. I lyset af de snævre økonomiske rammer de kommende år har det været nødvendigt at gentænke takststyringsmodellen i Region Syddanmark. Der er således i 2015 indført en ny afregningsmodel. I 2015 er der ikke længere generel afregning for meraktivitet i Region Syddanmark. I stedet er defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelingerne er der afregning for meraktivitet uden loft. Side 1 af 14
På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der ikke være meraktivitetsafregning, men kun afregning for mindreaktivitet i forhold til baseline på al aktivitet. Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 64,219 mio. kr. for den forventede mindreaktivitet i 2015, inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen. 1.000 kr. OUH SVS SLB SHS I alt Meraktivitet incl. særlig afregning uden loft 2.139 1.338 23.781 2.419 22.163 Meraktivitet incl. særlig afregning med loft 38.715 20.664 19.412 7.608 86.399 Høreapparater 0 0 836 0 836 CPR creep 0 0 0 0 0 Hjemtrækning 10.000 1.618 12.000 0 23.618 Garantiaktivitet incl ryg i det private 420 685 102 320 1.527 Enkeltsager a conto 2.750 0 0 6.305 9.055 Aktivitet incl. Særlig afregning i alt 48.524 21.630 56.131 796 125.489 Særlig dyr medicin 55.017 1.301 5.944 1.610 61.270 Aktivitet og medicin i alt 6.493 22.931 50.187 2.406 64.219 Endelig afregning for mindreaktivitet 2015 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2015 til 2016. 2.2 Korrektion af meraktivitetsafregning OUH Med Odense Universitetshospital er aftalt en række korrektioner til meraktivitetsafregningen for tidligere år, bl.a. som følge af indkøbsbesparelser samt tekniske korrektioner til baseline og/eller aktivitet. Det indstilles, at OUH tilføres nedenstående beløb finansieret af meraktivitetspuljen. 1.000 kr. 2015 2016 og frem Korrektion afregning på Indvandremedicinsk klinik 2.800 1.419 Udvidelse af antal Krop og kræft hold 226 229 Korrektion indkøbsbesparelser Cochlear implantater 343 173 Meraktivitetspuljen 3.369 1.821 I alt 0 0 2.3 Rent bord regulering i 2014 I forbindelse med implementering af kræftpakkerne blev der indført en såkaldt rent bord model. Der blev indgået aftale om tildeling af fleksibilitetstillæg og honorering af overarbejde til personalegrupper, som indgår i de beredskabsordninger, der skal sikre, at tidsfristerne i kræftpakkerne overholdes. Med baggrund i modellen er der udmøntet permanente midler til sygehusene. Bevillingerne er koblet sammen med målopfyldelse på forløbstider i kræftpakkerne (henvisnings og udredningsperiode). Tabellen på næste side viser reguleringer som følge af manglende målopfyldelse i kræftpakkerne i 2014. Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter i 2015 reguleres med de anførte beløb, og at disse tilgår puljen til akutkræft. Side 2 af 14
1.000 kr. 2015 OUH 3.481 SLB 1.417 SVS 603 SHS 1.410 Akutkræft 6.911 I alt 0 2.4 Forskningspuljer OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio. kr. fra 2011. Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat en ny pulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2016 til samme formål. Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der endvidere oprettet en frontlinjepulje til forskning på OUH. Puljen kan anvendes til etablering af nye højt specialiserede frontlinjefunktioner med krav om forskningsunderstøttelse. Midlerne kan anvendes til frikøb/ansættelse af forskningsmæssigt personale og etableringsomkostninger. Der blev afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. i 2014 til 2017. Tidligere blev forskningsmidlerne udmøntet til OUH efterhånden som forskerne blev ansat. Ved den 1. budgettilpasning i 2015 blev de resterende midler på de centrale konti overført til Odense Universitetshospital. Dette under forudsætning af, at Odense Universitetshospital i forbindelse med 3. økonomi og aktivitetsrapportering opgør årets forventede forbrug, således at forventet mindreforbrug tilbageføres til de centrale rammer. Hertil kommer, at der i budget 2014 blev afsat midler til fremme af international forskning, hvoraf 2 mio. kr. pr år er placeret på den centrale prioriteringspulje. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 2015 Frontlinje pulje OUH 0 Højt specialiseret forskning OUH 331 Internationaliseringspuljen OUH +1.500 Prioriteringspuljen 1.500 Højt specialiseret forskning central 331 I alt 0 2.5 Medicoteknisk service til Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk Afdeling har indgået aftale om styrkelse af den medicotekniske bistand samt overførsel af normeringer fra sygehusene til Medicoteknisk Afdeling. Det indstilles, at følgende budgetreguleringer foretages i 2015 og frem: 1.000 kr. 2015 2016 og frem Sygehus Sønderjylland 251 502 Sygehus Lillebælt 730 741 Medicoteknisk afdeling 981 1.243 I alt 0 0 Side 3 af 14
2.6 Tjenestemænd I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af sygehusenes tjenestemandspensioner. Efterhånden som sygehusene får færre tjenestemænd, er der behov for at flytte budget fra tjenestemandspension til driften til dækning af overenskomstansattes pension. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende driftsbudgetter, finansieret af puljen til tjenestemænd. 1.000 kr. 2015 og frem SLB 1.166 SVS 745 SHS 1.208 OUH 2.500 Pulje til tjenestemænd 5.619 I alt 0 2.7 Tilretning af budget på AMK vagtcentral Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2015 den fremtidige organisering og økonomi på AMK vagtcentralen. De endelige økonomiske konsekvenser er nu beregnet, og det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: Finansiering 1.000 kr. 2015 2016 og frem Hjemtagelse af tekniske disponenter Opnormering lægekonsulent Flytning af adm. normering AMK pulje Liggende patienttransport 3.179 9.881 AMK vagtcentral 3.179 9.881 Liggende patienttransport 750 761 Odense Universitetshospital 750 761 Odense Universitetshospital 174 529 AMK vagtcentral 174 529 Odense Universitetshospital 377 AMK vagtcentral 377 I alt 0 0 2.8 Godkendelse af sengedøgnstakst for hospice i 2016 Region Syddanmark har driftsoverenskomst med 5 hospice i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Jævnfør driftsoverenskomsten 11 skal regionsrådet godkende sengedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i budgetforslag fremsendt af hospice. Der er afholdt budgetdrøftelser med hospice i august 2015. Det indstilles, at taksterne for 2016 fastsættes på baggrund af en pris og lønregulering af taksterne for 2015. På den baggrund udgør taksterne i 2016: Kr. Takst i 2016 Hospice Fyn 6.586 Hospice Sydvestjylland 6.700 Sct. Maria Hospice 6.311 Hospice Sønderjylland 6.576 Hospice Sydfyn (eksl. moms)* 6.202 *incl. moms udgør taksten for Hospice Sydfyn 6.462 kr. pr. sengedøgn. Side 4 af 14
2.9 Robotkirurgi 2015 Regionsrådet har tidligere godkendt, at Odense Universitetshospital fik en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2013 og 2014 til dækning af meromkostninger i forbindelse med robotkirurgi frem for almindelige kirurgi. Bevillingerne er efterfølgende blevet reguleret efter den præsterede aktivitet. Det indstilles, at OUH igen tilføres en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2015 under forudsætning af en præsteret aktivitet på 650 robotoperationer. Såfremt OUH præsterer færre robotoperationer skal sygehuset tilbagebetale for mindreaktivitet, mens eventuel meraktivitet ikke afregnes. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen. 2.10 Udvendig bygningsvedligeholdelse Den 24. marts 2014 godkendte regionsrådet, at OPI projektet skulle finansieres af midler fra regionens centrale konto til udvendig bygningsvedligeholdelse. Projektet er nu opgivet, og regionsrådet godkendte på mødet dem 11. november 2015, at restfinansieringen på 0,7 mio. kr. tilbageføres til udvendig bygningsvedligeholdelse. Det indstilles, at de tilbageførte midler anvendes til facadearbejder på Odense Universitetshospital. 2.11 Overførsel af medarbejder til Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet. Med virkning fra 1. november 2015 er centerchefen for Center for Kvalitet fratrådt stillingen. Den tidligere centerchef vil fortsat være beskæftiget med implementeringen af den syddanske forandringsmodel ( Virginia Mason), men nu med ansættelse i Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Det indstilles, at Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet tilføres 0,065 mio. kr. i 2015 og 0,456 mio. kr. i 2016 og frem til kompensation for merudgiften. Bevillingen finansieres af overførsel fra Center for Kvalitets driftsramme 2.12 Visitation til skadestuer Regionsrådet besluttede i september 2013 at indføre skadevisitation i Region Syddanmark pr. 1. april 2014. Det blev endvidere besluttet, at når effekten af skadevisitationen kendes, skulle der fremlægges et forslag til permanet finansiering. Udgifterne til visitationen bliver afholdt af Sydvestjysk Sygehus og praksisområdet, og merudgiften i 2013 og 2014 blev finansieres af meraktivitetspuljen I budget 2016 er der afsat 20 mio. kr. til dækning af udgifterne, men der mangler en finansiering af udgifterne på i alt 18,7 mio. kr. i 2015. Det indstilles, at udgifterne i 2015 finansieres af meraktivitetspuljen, og at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 kr. 2015 2016 og frem Sydvestjysk sygehus 3.018 3.059 Praksisområdet 15.828 16.041 Meraktivitetspuljen 18.846 Pulje til skadevisitation 19.100 I alt 0 0 Side 5 af 14
2.13 Hjemtagning af hudsvampeprøver fra Statens Seruminstitut I forbindelse med arbejdet om hjemtagning af diverse laboratorieanalyser fra Statens Seruminstitut foreslås, at alle hud og neglesvampsanalyser hjemtages fra Statens Seruminstitut til Sygehus Lillebælt. Årsagen er primært at sikre et ensartet serviceniveau i Region Syddanmark og sekundært at gennemføre en mindre testcase på nødvendige opmærksomhedspunkter i opbygningen af hjemtagningsprojektet, hvor alle analyserne gennemgås. Det indstilles, at der flyttes 0,132 mio. kr. i 2015 og 0,536 mio. kr. i 2016 og frem fra praksisområdet til Sygehus Lillebælt. 2.14 Udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM Regionsrådet har fra 2012 udmøntet midler til en styrkelse af speciallægevagtberedskabet til FAM indenfor specialerne medicin, kirurgi og ortopædkirurgi som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab og etableringen af FAM (Fælles Akut Modtagelse). I Region Syddanmark er anbefalingerne vedr. tilstedeværelsesvagt i FAM endvidere udvidet til at omfatte kardiologien ikke mindst for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav om ekkokardiografi i FAM. Derfor lægges nu op til, at der sker en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM, og at der i den forbindelse sker en regional medfinansiering heraf. I FAM, Svendborg er der, som det første sted i regionen, sket en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM alle ugens dage frem til kl. 21.00. Regionsrådet har på møde den 16. december 2013 vedtaget en central medfinansiering heraf svarende til 1,020 mio. kr. i 2013. På mødet blev regionsrådet stillet i udsigt, at der i løbet af 2014 ville blive fremlagt en beregning for 2014 og frem med afsæt i den nye overlægeoverenskomst. En beregning af den regionale medfinansiering af en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM i Svendborg har efterfølgende afventet et samlet overblik over planerne for udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i alle FAM er i Region Syddanmark og en samlet beregning af den regionale medfinansiering hertil. En samlet beregning foreligger nu. Den regionale medfinansiering i Svendborg er beregnet til 0,591 mio. kr. fra 2014 og frem (PL 2014) og sker via puljen til Jo før Jo bedre. Via disse midler sker også en medfinansiering af udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM på øvrige akutsygehuse i regionen på hverdage mellem kl. 18.00 21.00 og i weekender mellem kl. 8.00 18.00 (PL 2016). Det indstilles, at sygehusene tilføres nedenstående bevillinger finansieret af puljen til Jo før Jo bedre. 1.000 kr. 2015 2016 2017 og frem SVS 442 448 SLB 581 589 OUH 421 632 OUH Svendborg 1.189 592 600 SHS 657 666 Jo før Jo bedre 1.189 2.693 2.935 I alt 0 0 0 Side 6 af 14
2.15 Plastikkirurgisk samarbejde Regionsrådet godkendte på møde den 25. oktober 2010 den fremtidige organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark, herunder at Odense Universitetshospitals og Vejle Sygehus plastikkirurgiske afdelinger blev til én plastikkirurgisk afdeling med distribueret service to steder. Ved budgettilpasningen i juni 2012 godkendte regionsrådet de nødvendige budgetomflytninger grundet i ovennævnte beslutning OUH og SLB har foretaget en mindre revision af den oprindelige aftale, herunder at OUH øger lægefremmødet på SLB. Til kompensation herfor indstilles, at der sker en overførsel fra SLB til OUH på 371.000 kr. i 2015 og 545.000 kr. i 2016 og frem. 2.16 Fremrykning udvendig bygningsvedligeholdelse På regionsrådets møde den 28. september 2015 blev oplæg til fremrykning af medicotekniske anskaffelser mv. fra 2015 godkendt. Hovedparten af de planlagte anskaffelser leases, og de bevillingsmæssige konsekvenser af anskaffelserne kan først bringes endeligt på plads, når der er overblik over mulighederne i 2015 for hel eller delvis indfrielse af leasingforpligtigelsen for 2015 indenfor årets udgiftsramme. Enkelte projekter i planen vedrører fremrykning af facadearbejder i Sønderborg for ca. 2,5 mio.kr. og tagrenovering for 2,5 mio.kr. på Kolding Sygehus. Begge projekter forventes gennemført som forudsat i 2015, og afholdes således i driftsregnskabet for kontoen vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse. Af hensyn til at sikre et retvisende resultat for udvendig bygningsvedligeholdelse tilføres kontoen i 2015 5,0 mio.kr. finansieret af prioriteringspuljen. I 2016 nedskrives kontoen med samme beløb, og tilføres konsolideringsrammen for 2016. 2.17 Finansiering af mindre indvendige vedligeholdelsesprojekter Jævnfør senere afsnit 5 ( punkt 4) vedrørende budgettilpasning på anlæg vurderes det, at 6 mindre projekter har karakter af indvendig vedligeholdelse, og derfor i henhold til konteringsreglerne skal afholdes i driften. Udgiften foreslås i driften finansieres ved overførsel af 6,6 mio.kr. af det forventede mindreforbrug under fremmede sygehuse til de 6 projekter. 2.18 Tilretning af budgetter til fremmede sygehuse. I forbindelse med økonomirapporteringen er budgetterne for indtægter og udgifter til fremmede sygehuse blevet gennemgået. Det indstilles, at indtægts og udgiftsbevillinger nedskrives med 45,9 mio. kr. i 2016 og frem, således at bruttobudgettet afspejler de forventede indtægter og udgifter. Nettobudgettet er fortsat uændret. 3. Somatik og Psykiatri 3.1 Engangsmidler overenskomst 2015 I forbindelse med Overenskomst 2015 er der lavet en række overenskomstmæssige aftaler, der påvirker den reelle lønfremskrivning af budget 2016 og frem. Disse aspekter indgår i den pris og lønfremskrivningen, der er indehold i det godkendte budget 2016. I denne p/l fremskrivning af budgetterne indgår imidlertid også en mindre del af de såkaldte organisationsmidler, som man i de enkelte organisationers deloverenskomster har valgt at reservere Side 7 af 14
som engangsmidler til centralt aftalte og finansierede projekter. Dette er midler som anvendes centralt, og som regionen modtager en opkrævning på fra Danske Regioner. For 2015 drejer det sig om 4,27 mio. kr. for Region Syddanmarks vedkommende. På sundhedsområdet håndteres opkrævningen i 2015 på centrale puljer på grund af det sene tidspunkt for opgørelsen. For 2016 og 2017 bliver opkrævningen på 4,47 mio. kr. årligt for Region Syddanmarks vedkommende. For 2016 og frem trækkes midlerne ud af driftsenhedernes budgetter og ind på en central konto pr. område, hvorfra opkrævningen afregnes. Fordelingen inden for sundhedsområdet, som er beregnet efter budgetandele på faste lønninger, fremgår af nedenstående tabel. 1.000 kr. 2016 og frem SVS 480 OUH 1.736 SHS 436 SLB 790 Pulje til engangsmidler Somatik 3.442 Psykiatrisygehuset 491 Psykiatripulje 491 I alt 0 3.2 Revision af forvaltningsbudgetter Udvalget for Sundheds it har på møder den 19. juni 2015 og 29. september 2015 drøftet forslag til revision af forvaltningsbudgetter. Principperne for finansiering af sundheds it indebærer, at anskaffelsen af nyt sundheds it finansieres af centrale anlægsbudgetter, mens de løbende driftsudgifter afholdes af sygehusene. Udgifterne fordeles mellem sygehusene efter budgetandele. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 kr. Digital post Onbase I alt 2015 OUH 178 191 369 SHS 53 57 110 SLB 91 97 188 SVS 52 56 108 Psykiatrisygehuset 46 49 95 Fælles IT SVS 420 420 Fælles IT OUH 450 450 I alt 0 0 0 Side 8 af 14
1.000 kr. Digital post Øjensystem I alt 2016 og frem OUH 115 579 694 SHS 34 286 320 SLB 59 162 220 SVS 33 33 Psykiatrisygehuset 29 29 Fælles IT SVS 271 271 Fælles IT SLB 1.028 1.028 I alt 0 0 0 3.3 Udmøntning af midler fra lov og cirkulæreprogram De udgiftsmæssige konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT) er indarbejdet i budget 2016 og placeret på en central konto under somatiske fællesudgifter. Fordelingen mellem sygehusene er nu beregnet, og det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Reform af beskæftigelsesindsatsen Sydvestjysk Sygehus 325 387 348 325 325 Odense Universitetshospital 1.159 1.379 1.241 1.157 1.157 Sygehus Sønderjylland 320 381 343 320 320 Sygehus Lillebælt 548 652 586 547 547 Psykiatrisygehuset 338 402 362 337 337 Friere adgang til opr. af apotekervirksomhed Sydvestjysk Sygehus 43 43 43 Odense Universitetshospital 157 157 157 Sygehus Sønderjylland 44 44 44 Sygehus Lillebælt 78 78 78 Vejledning om tuberkulose Sydvestjysk Sygehus 6 11 11 11 11 Odense Universitetshospital 21 42 42 42 42 Sygehus Sønderjylland 6 12 12 12 12 Sygehus Lillebælt 10 21 21 21 21 Etablering af regionale familieambulatorier Odense Universitetshospital 6.725 6.725 6.725 6.725 Screening, tyk og endetarmskræft (KP III) Meraktivitetspuljen 20.201 20.201 Familieambulatorier Odense Universitetshospital 709 731 731 DUT puljen 2.733 10.722 10.744 30.752 30.021 I alt 0 0 0 0 0 4. Psykiatri 4.1 Sundhedshus Vejle, Øvrig drift budget Lokalpsykiatrien i Vejle flyttede ind i Sundhedshuset i Vejle den 1. februar 2015. Psykiatrisygehuset skal have tilført budget til varetagelse af øvrig drift, hvilket i 2015 udgør 1,195 mio. kr. svarende til 11 måneders drift og 1,303 mio. kr. i 2016 og frem. Indstilling: Side 9 af 14
At psykiatrisygehuset tilføres 1,195 mio. kr. i 2015 og 1,303 mio. kr. i 2016 og frem. At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.2 Rekrutteringsindsats, uddannelse og tillæg Indenfor psykiatrisygehusets rekrutterings og kvalitetsindsats fra budget 2013 har 1 specialpsykolog færdiggjort uddannelsen pr. 1. januar 2015, 1 specialpsykolog pr. 1. august 2015 og 2 specialpsykologer pr. 1. december 2015, hvilket udløser et tillæg til på 0,065 mio. kr. i tillæg/år. I alt har sygehuset pr. 1. december 2015 14 specialpsykologer, som har fået tildelt tillæg inden for indsatsen. Der udmøntes 0,101 mio. kr. i 2015 og 0,260 mio. kr. i 2016 og frem. I 2015 er starter 7 psykologer på specialpsykologuddannelsen, 4 pr. 1. september og 3 pr. 1. december 2015. Herefter er der igangsat 37 af i alt 40 uddannelsesforløb under indsatsen. Den resterende del af puljen til kompensation for specialpsykologer under uddannelse udmøntes til sygehuset fra 2016 og puljen vil efterfølgende blive administreret herfra, da denne ikke er knyttet op på et aktivitetskrav. Sygehuset vil fortsat afrapportere forbruget til regionen. Der udmøntes på denne baggrund 0,247 mio. kr. i 2015 og 1,876 mio. kr. i 2016 og frem. Budgetudmøntning (i mio. kr.) Antal 2015 (2015PL) 2016+ (2016PL) Tillæg til 40 specialpsykologer 4 0,101 0,260 Kompensation for uddannelse af 40 specialpsykologer 7 + 3 i 2016+ 0,247 1,876 I alt 0,348 2,136 Indstilling: At psykiatrisygehuset tilføres 0,348 mio. kr. i 2015 og 2,136 mio. kr. i 2016 og frem. At finansiering sker via psykiatriområdets ramme til satspuljer mv. 4.3 Arkivering I forbindelse med flytning af de psykiatriske afdelinger i Sønderjylland til Aabenraa er det ikke længere muligt at opbevare de fysiske patientjournaler. Psykiatrisk Afdeling Odense har ligeledes problemer med at rumme store mængder fysiske patientjournaler. Psykiatriens ledelse besluttet, at de fysiske patientjournaler skal sorteres og indscannes. Udgiften hertil på i alt 5,386 mio. kr. deles mellem psykiatrisygehuset og psykiatriens centrale rammer. Indstilling: At psykiatrisygehuset tilføres 2,693 mio. kr. i 2015 til arkiveringsopgaven og At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.4 Permanentgørelse af satsprojekter 2012 2015 I satspuljen 2012 2015 er projekter inden for følgende puljer blevet permanentgjort fra statens side: 1. Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede, 2. Flere senge i psykiatrien, 3. Styrkelse af den nære psykiatri og 4. Hurtig hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Psykiatriens ledelse har besluttet at permanentgøre projekterne indenfor puljerne 1 3, hvor indsats 1 permanentgøres med 3,531 mio. kr. årligt, indsats 2 permanentgøres med 7,336 mio. kr. årligt og indsats 3 permanentgøres med 3,485 kr. årligt, i alt 14,352 mio. kr. fra 2016 og frem. Indstilling: Side 10 af 14
At psykiatrisygehuset tilføres 14,352 mio. kr. til permanentgjorte satsprojekter, og At finansieringens sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.5 Mindre tekniske budgettilpasninger RCT Jylland: Statens Serum Institut har i sin takstvejledning for 2015 bekendtgjort de økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. I den forbindelse er der udmeldt en fritvalgsramme til RCT Jylland på 13,300 mio. kr. i 2015. RCT Jylland har i regionens økonomisystem et budget på 13,575 mio. kr. hvilket er primært skyldes PL regulering fra sidste år. Budgettet skal derfor nedskrives, svarende til det budget, der er meldt ud fra ministeriet for sundhed og forebyggelse. Lokalpsykiatri Sønderborg: Ved 3. budgettilpasning 2015 blev der udmøntet 1,9 mio. kr. til etablering af lokalpsykiatri Sønderborg. Det har efterfølgende vist sig, at beløbet er blevet udmøntet i en samlet sag om konvertering af anlægsmidler til driftsmidler, forelagt regionsrådet den 23. juni 2014 i forbindelse med 2. budgettilpasning. Indstilling: At RCT Jyllands budget nedskrives med 0,275 mio. kr. fra 13,575 mio. kr. til 13,300 mio. kr. At bevilling på 1,9 mio. kr. i 2016 til lokalpsykiatri Sønderborg tilbageføres fra psykiatrisygehuset. At midlerne tilgår psykiatriens ramme vedr. satspuljer mv. 5. Anlæg 5.1 Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt Vejle Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til generalplanen for SLB Vejle foreslås forøget med 6,855 mio. kr. vedr. færdiggørelse af allerede besluttede delprojekter. Modsvarende nedskrives rådighedsbeløbet hertil i 2019. Prioriteringspuljen vedr. anlæg reduceres tilsvarende i 2015 med henblik på overholdelse af anlægsloftet. Regionsrådet godkendte på mødet i september 2015 fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v. for 57,1 mio. kr. via leasing, heraf 5,5 mio. kr. vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt Vejle. Modsvarende nedskrives det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i 2018. Regionsrådet meddelte på mødet i oktober 2015 anlægsbevilling til to delprojekter, til dels finansieret via fremrykning af afsatte rådighedsbeløb til projektet fra 2016 og 2017. Prioriteringspuljen vedr. anlæg blev nedskrevet med henblik på dels overholdelse af anlægsloftet, dels medfinansiering af 4,5 mio. kr. Modsvarende nedskrives det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i 2019 med 4,5 mio. kr. 5.2 Anlægsbevilling til tre it projekter Regionsrådet meddelte i september 2012 anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til projekt vedr. arkivering af data fra udfasede it systemer i forbindelse med udrulning af COSMIC EPJ og PAS i Syddanmark. Ændringer i tidsplanen for udrulning af COSMIC indebærer, at projektet løber længere end oprindeligt forudsat. Desuden har der vist sig ekstra behov for at arkivere indlejrede notater i de Side 11 af 14
patientadministrative systemer, ligesom validering af CPR numre/navne har været mere ressourcekrævende end forventet. På den baggrund foreslås afsat yderligere 0,663 mio. kr. til projektet, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Den meddelte anlægsbevilling forhøjes tilsvarende. Det fælles laboratorie processystem LIMS er udrullet på alle laboratorier i Region Syddanmark. LIMS RoS er et modul til rekvirering af analyser på tværs af specialer. For bl.a. at udvide dette til at omfatte flere specialer foreslås afsat yderligere 2,044 mio. kr. til formålet, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Den meddelte anlægsbevilling forhøjes tilsvarende. Opgradering og konsolidering af regionens Cetrea installationer vedr. klinisk logistik beløber sig til 0,630 mio. kr., som foreslås finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Den meddelte anlægs bevilling forhøjes tilsvarende. 5.3 Finansiering af netværksmodernisering m.v. Regionsrådet godkendte i juni 2014, at netværkssikkerheden øges som led i moderniseringen af regionens it infrastruktur. Af sagen fremgik, at sygehusene afholder udgifterne hertil af de lokale investeringsrammer. Da projektudgifterne leasingfinansieres, er det muligt at fordele finansieringen over en flerårig periode. De lokale investeringsrammer i 2015 er nedskrevet jævnfør regionsrådets møde i februar 2015. Nedskrivning af lokale investeringsrammer 2016 2019 fremgår af nedenstående oversigt. 2014 rammen vedr. medicoteknik foreslås opskrevet tilsvarende, ligesom meddelte anlægsbevillinger tilpasses. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Sygehus Lillebælt investeringsramme 2.111 2.111 2.111 2.111 Sygehus Sønderjylland investeringsramme 1.886 1.886 1.886 OUH investeringsramme 3.792 3.792 3.792 3.792 Sydvestjysk Sygehus investeringsramme 200 200 200 200 Ramme vedr. medicoteknik 2014 7.989 7.989 7.989 6.103 I alt 0 0 0 0 Regionsrådet godkendte på mødet i september 2015 fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v. for 57,1 mio. kr. via leasing, heraf 5,0 mio. kr. på Sygehus Lillebælt vedr. primært energioptimeringsprojekter. Sygehusets lokale investeringsramme i 2016 nedskrives tilsvarende, ligesom anlægsbevillingen tilpasses, mens 2014 rammen vedrørende medicoteknik modsvarende opskrives i 2016. 5.4 Tilbageførsel af anlægsbevillinger seks mindre projekter Regionsrådet har tidligere meddelt anlægsbevilling til følgende mindre projekter: Udvidelse af specialtandplejeklinik Vejle (april 2015) Udvidelse af specialtandplejeklinik Sønderborg (april 2015) OUH Sikring mod stråling fra gammaceller, KIA (jan. 2015) OUH Ærøskøbing Renovering af kølerum og kapel (august 2014) SLB Vejle Midlertidig flytning af ortopædkirurgisk ambulatorium (maj 2015) SHS Sønderborg Rokader forbundet med indflytning af lokalpsykiatri (del af fase 2 Renovering til specialsygehuse). Side 12 af 14
Projekterne er afsluttet i 2015. Da arbejderne vurderes at have karakter af indvendig vedligeholdelse, afholdes udgifterne hertil via driften, jævnfør konteringsreglerne. På den baggrund foreslås, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. de seks projekter på i alt 6,6 mio. kr. nulstilles (indeks 133,9). Rådighedsbeløb vedr. prioriteringspuljen opskrives tilsvarende. 5.5 Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa Regionsrådet meddelte i 2011 anlægsbevilling til byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa i direkte fysisk tilknytning til det bestående somatiske sygehus i Aabenraa. Heri indgik, at de to sygehuse fremover logistisk og servicemæssigt skulle driftes som ét samlet sygehus på matriklen i Aabenraa. I marts 2012 godkendte regionsrådet, at 31,7 mio. kr. blev udskilt som særskilt bevilling vedr. psykiatriens andel af udgifter til etablering af en fælles akutmodtagelse, fælles køkkenfunktion og varemodtagelse samt etablering af del af psykiatriens børne og ungeambulatorium i somatikkens Familiecenter. Med henblik på medfinansiering af etablering af en fælles kølegård samt andre, mindre udgifter, der går på tværs af de to projekter, foreslås inden for den samlede økonomiske ramme overført 2,390 mio. kr. i 2015 fra det afsatte rådighedsbeløb vedr. det ny psykiatriske sygehus til den særskilte bevilling til psykiatriens andel af de fælles udgifter ved de to projekter. Netværksmodernisering, herunder redundans mellem somatikkens og psykiatriens hovedkrydsfelt, er afholdt inden for den samlede bevilling. Etablering af redundans til alle underkrydsfelter, jf. nyeste standarder, indebærer merudgifter på 0,941 mio. kr., som foreslås finansieret af den afsatte ramme vedr. it hardware. Anlægsbevillinger vedr. projektet i Aabenraa og it rammen ændres tilsvarende. 5.6 Udskillelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. projekt til nedbringelse af tvang Regionsrådet meddelte i juni 2014 anlægsbevilling til en række projekter til forbedring af de fysiske rammer m.v. for at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder 1,0 mio. kr. til motionsredskaber til udendørsbrug. Heri indgik 0,1 mio. kr. til indkøb af udendørs musiklegeredskaber til børn, som foreslås udskilt som selvstændigt projekt. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb tilpasses i overensstemmelse hermed. 5.7 Meddelelse af anlægsbevilling vedr. lokale investeringsrammer m.v. I investeringsbudgettet er afsat en række anlægsrammer i 2016. Det indstilles, at der meddeles følgende anlægsbevillinger (indeks 137,1): OUH Investeringsramme 2016: 33,585 mio. kr. SVS Investeringsramme 2016: 11,195 mio. kr. SLB Investeringsramme 2016: 18,658 mio. kr. SHS Investeringsramme 2016: 11,195 mio. kr. Syddanske Vaskerier Investeringsramme 2016: 3,841 mio. kr. Konsolideringsramme: 5,119 mio. kr. samt at rådighedsbeløbene frigives. Desuden foreslås fra 2016 afsat en årlig investeringsramme til Friklinikken på 1,0 mio. kr., finansieret af 2014 rammen vedr. medicotekniske anskaffelser, og meddelt anlægsbevilling hertil. Side 13 af 14
5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 Pkt. Projekt Finansiering SLB Vejle Generalplan Arkiveringsløsning PAS data LIMS Cetrea Specialtandplejeklinik, Vejle Specialtandplejeklinik, Sønderborg OUH Sikring mod stråling fra gammaceller OUH Ærøskøb. Renov. af kølerum/kapel SLB Vejle Midl. flytning, ortopædkir. amb. SHS S.borg Rokader v. indflytn., lokalpsyk. Psyk.s andel af fællesudgifter, Aabenraa Nyt psykiatrisk sygehus, Aabenraa Udendørs musiklegeredskaber til børn OUH Investeringsramme 2016 SVS Investeringsramme 2016 SLB Investeringsramme 2016 SHS Investeringsramme 2016 Friklinikken Investeringsramme 2016 Syddanske Vaskerier Invest.ramme 2016 Prioriteringspulje Ramme, sundheds it Prioriteringspulje Psyk. sygehus, Aab. Ramme, it hardware Motionsredskaber Bevilling Indeks 134,9 663 2.044 630 500 1.325 1.135 866 1.275 1.500 2.390 2.390 941 941 100 100 33.585 11.195 18.658 11.195 3.841 1.000 Rådighedsbeløb 2015 6.855 6.855 663 2.044 630 3.337 500 1.325 1.143 872 1.285 1.500 6.625 2.390 2.390 941 941 Psykiatri Konsolideringsramme 5.119 Sundhed i alt 81.329 0 Det indstilles At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de formål, der er anført i bilaget og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2015. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 81,329 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 134,9) samt allerede afsatte investeringsrammer i 2016 (indeks 137,1). 100 100 Side 14 af 14