Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 17/17604 Telefon: Dato: 31. maj 2015 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget for 2017, inkl. bevillingssager forelagt for regionsrådet til og med juni Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet samt konverteringer mellem drift og anlæg. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Servicefunktioner Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central Administration af sundhedsområdet Fælles Formål og Administration I alt Drift 2.1 Samarbejdsaftalen mellem OUH og SLB omkring Klinisk Genetik i Region Syddanmark OUH og Sygehus Lillebælt har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale vedrørende Klinisk Genetik i Region Syddanmark. Aftalen indebærer, at lægerne og klinisk genetiske vejledere fra Sygehus Lillebælt ansættes under Klinisk Genetisk Afdeling på OUH, men med tjeneste i Klinisk Genetisk Afdeling, SLB. Etableringen af et tættere samarbejde mellem de to genetiske afdelinger i Region Syddanmark på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital har baggrund i ændringer i specialeplanen med heraf øget fokus på specialisering samt den faglige/teknologiske udvikling. I spareplan 2016 vedtog regionsrådet en årlig besparelse på 1 mio. kr. ved samling af funktioner indenfor klinisk genetik. Besparelsen blev udmøntet i budgettilpasningen i december 2016, men der mangler at blive foretaget en budgetomflytning mellem de to sygehuse.. Side 1 af 9

2 Det indstilles, at der overføres 7,6 mio. kr. fra Sygehus Lillebælt til Odense Universitetshospital i 2017 og frem svarende til det overflyttede personale. 2.2 Regional IT s ydelser til Ambulance Syd I forbindelse med, at regionsrådet den 23. januar 2017 vedtog budget 2017 for Ambulance Syd, blev det samtidig besluttet, at budgettet til centrale IT-udgifter i Region Syddanmark til understøttelse af Ambulance Syd ville blive bragt på plads i en efterfølgende budgettilpasningssag. Regional IT har derfor i samarbejde med Ambulance Syd planlagt, at Ambulance Syds IT-løsninger overgår til regionale systemer, hvor det giver mening, hvorfor sagen fremlægges nu. Til at understøtte Ambulance Syd opretter Regional IT to stillinger. Dels oprettes en stilling som Ambulance Syds primære kontaktperson på alle nye opgaver og dels oprettes en ekstra stilling i IT supporten, så der er ressourcer til at sikre 24/7 support. Samarbejdet mellem Regional IT og Ambulance Syd formaliseres via en samarbejdsaftale og Regional IT og Ambulance Syd vurderer, at Ambulance Syd kan reducere sine samlede udgifter til IT ved overgang til regionale løsninger. Jf. regionsrådets beslutning den 23. januar 2017 indstilles, at Fælles Formål og Administration,(Regional IT) s budget opskrives med 1,4 mio. kr. pr. år fra 2017 og frem, finansieret af kontoen til særlig dyr medicin i 2017 og kontoen til liggende transport i 2018 og frem. De afledte konsekvenser på hovedkonto 4 Fælles Formål og Administration bringes på plads. 2.3 Samdrift mellem Ambulance Syd og sundhedsfaglig visitation Med henblik på at sikre en mere robust rekrutteringssituation til det ene af to døgndækkende effektive døgnberedskaber i Ambulance Syd, Odense, foreslås det at oprette 10 kombinationsstillinger, hvor 2/3 af tjenestetiden foregår som del af ambulanceberedskabet i Odense mens 1/3 af tjenestetiden foregår som sundhedsfaglig visitator i AMK-vagtcentralen i Odense. Når samdriften er etableret fra forventeligt 1. januar 2018 vil Ambulance Syd finansiere 7 stillinger og budgetoverføre lønbudget svarende hertil til AMK-vagtcentralen, mens vagtcentralen skal frigøre vakancer svarende til 3 stillinger til ordningen. Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen udarbejder en samarbejdsaftale, der fastlægger vilkårene for samarbejdet. Den varige budgetomplacering fra Ambulance Syd med virkning fra 1. januar 2018 håndteres i forbindelse med vedtagelse af det samlede ambulancebudget i regionsrådet ultimo september For at få ordningen etableret med virkning fra januar 2018, er det nødvendigt at påbegynde rekruttering og efteruddannelse af medarbejdere allerede i I denne periode vil medarbejderne ikke kunne levere fuld arbejdskraftsvirkning. Merudgiften i 2017 anslås at udgøre 1,296 mio. kr. Det indstilles, at AMK-vagtcentralens budget opskrives med 1,296 mio. kr. i 2017 finansieret af konto til liggende og akut patienttransport, og at sagen håndteres endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 og frem for Ambulance Syd. 2.4 Udmøntning forskningsmidler Tidligere er udmøntninger fra centrale forskningspuljer blevet udbetalt som tilskud, når forskerne har anmodet herom. Uforbrugte forskningsmidler i det enkelte år er flyttet til efterfølgende år i forbindelse med regnskabsafslutningen. Grundet ændret regnskabspraksis overføres midlerne til forskere ansat i regionen nu som budgetter, periodiseret efter forventet forbrugsår. Der er anmodet om følgende udmøntninger: Side 2 af 9

3 1.000 kr Odense Universitetshospital Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland 336 PHD pulje Post doc. pulje -420 Forskningspulje Overførselspulje I alt Periodiseringen udlignes over en central overførselspulje. 2.5 Periodisering af forskningsmidler På grund af ændret regnskabspraksis fra 2016 har sygehusene mistet en forbrugsmulighed på 71,260 mio. kr. fra indtægtsdækket virksomhed afsluttet før 1. jan Endvidere indgik 60,801 mio. kr. fra centrale forskningskonti i sygehusenes driftsregnskaber i Regionsrådet behandlede problemstillingen på møde den 28. november 2016, hvor sygehusene dels fik tilført en bevilling svarende til den mistede forbrugsmulighed, dels fik løftet midlerne fra de centrale forskningskonti over i 2017 ved hjælp af en indtægtsbevilling i 2016 og en tilsvarende udgiftsbevilling i Af sagen fremgår, at den endelige periodisering af bevillingerne ville blive bragt på plads primo Sygehusene har nu tilendebragt gennemgangen af de relevante projekter og anmoder om følgende budgetomflytninger: kr Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt Odense Universitetshospital Overførselspulje I alt Bevillingerne blev i sagen fra november 2016 finansieret af en central overførselspulje i Det indstilles, at ovenstående periodisering ligeledes finansieres af overførselspuljen. 2.6 IT forvaltningsbudgetter 2017 På møde i Udvalget for Sundheds-it den 10. november 2016 blev forvaltningsbudgetterne for 2017 gennemgået. Budgetterne i 2017 er steget i forhold til Det skyldes blandt andet, at der er en del engangsudgifter, som skal betales i Udgifterne til driften af sundheds-it afholdes af sygehusene, og de samlede udgifter på 11,281 mio.kr. foreslås finansieret af sygehusene efter budgetandele. I opgørelsen er taget højde for udgifterne til klinisk logistik, jf. mødet i Udvalget for Sundheds-it den 10. januar Det indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: Side 3 af 9

4 1.000 kr OUH SVS SLB SHS PSYK IT forvaltningsbudgetter I alt Effektuering af Flensborg besparelsen fra Spareplan 2016 I forbindelse med spareplanen for 2016 og frem blev der vedtaget en årlig besparelse på 3,227 mio. kr. ved hjemtagning af strålebehandling af danske patienter fra ST. Franziskus Hospital i Flensborg til Sygehus Lillebælt. Hjemtagningen er effektueret 1. januar 2017, og det indstilles derfor, at der foretages følgende budgetomflytninger fra 2017 og frem: kr og frem Sygehus Lillebælt Siddende patientbefordring 162 Øvrige behandlinger (udland) Spareramme I alt Evaluering af forsøg med ny finansieringsmodel Regionsrådet besluttede den 19. december 2016 at gennemføre forsøg med ny finansieringsmodel på de fire somatiske sygehusenheder og psykiatrisygehuset. Det blev samtidig besluttet, at Center for Kvalitet skulle gennemføre en evaluering af forsøget i samarbejde med Afdeling for Sundhedsøkonomi. Da evalueringsopgaven medfører et væsentligt ressourcetræk hos Center for Kvalitet foreslås det, at Center for kvalitet tilføres 0,432 mio. kr. til at løse opgaven. Det indstilles, at Center for Kvalitet bevilges 0,216 mio. kr. i 2017 og 2018 finansieret af prioriteringspuljen. 2.9 Omlægning af stationær aktivitet på afdeling I, OUH Hudafdelingen I på Odense Universitetshospital har pr. 1. februar 2016 omlagt behandling af stationære patienter til ambulant behandling. Omlægningen medfører, at sygehuset nu får refunderet udgifterne til den særlige dyre medicin fra den centrale pulje hertil. Det indstilles derfor, at OUH s budget nedskrives med 1,654 mio. kr. i 2017 og 0,888 mio. kr. i 2018 og frem. Bevillingen tilgår puljen til særlig dyr medicin Restfinansiering til projekt Hovedsagen for unge i Region Syddanmark Som led i finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat i alt 100 mio. kr. til en styrket indsats for unge med hjerneskade. Indsatsen i Region Syddanmark sker igennem projektet Hovedsagen for unge i Region Syddanmark, der er forankret på Neurologisk afdeling på OUH. Side 4 af 9

5 Region Syddanmarks andel af den samlede pulje udgjorde 21,298 mio. kr. hvoraf 19,956 mio. kr. var puljebeløb fra staten, mens regionen selv skulle indhente de resterende 1,342 mio. kr. via merindtægter fra den kommunale medfinansiering (KMF). Dette blev muliggjort ved en forhøjelse af loftet for KMF i I alle tre år nåede regionen loftet og har således realiseret den forudsatte finansiering. Med denne sag overføres restfinansieringen til projektet, der forventes afsluttet ultimo Det indstilles, at OUH tilføres 1,342 mio. kr. i kr Odense Universitetshospital Meraktivitetspuljen I alt Udmøntning af midler vedr. HPV-screening Som en del af Kræftplan IV skal kvinder født før 1948 have et engangstilbud om screening for livmoderhalskræft. Regionsrådet vedtog på møde den 24. april 2017 straks at iværksætte tilbuddet og endvidere, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle indarbejdes i forbindelse med en budgettilpasning. Den økonomiske ramme på landsplan er aftalt til 22 mio. kr., hvoraf Region Syddanmark s andel udgør 4,720 mio. kr. Midlerne forudsættes tilført regionen i forbindelse med en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2017 (DUT). På baggrund af ovenstående indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: kr Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland 445 Sygesikringsområdet Sydvestjysk Sygehus 402 Fælles Formål ( Serviceafdelingen) 370 DUT-puljen I alt 0 De afledte konsekvenser på hovedkonto 4 Fælles Formål og Administration bringes på plads Nationalt Ledelsesprogram Som del sundhedsstrategien Jo før jo bedre er afsat ca. 10 mio.kr. årligt på landsplan til nationalt ledelsesprogram. Ledelsesprogrammet skal bidrage til, at der skabes det ledelsesfokus, der er nødvendigt for at kvaliteten kontinuerligt forbedres, og for at etablere en forbedringskultur. Udarbejdelse og gennemførsel af programmet blev i foråret 2016 sendt i udbud. Udbudsprocessen forgik i efteråret/vinter 2016/2017, og i januar i år er der underskrevet kontrakt om gennemførelse af uddannelsesprogrammet. Der er indgået kontrakt omkring 40 deltagere pr. hold, herunder 7 deltagere fra Region Syddanmark og 2 deltagere fra syddanske kommuner. Region Syddanmarks andel af de samlede udgifter, inkl. betalingen for deltagelsen fra de syddanske kommuner, udgør 1,650 mio.kr. i 2017 og 1,6 mio.kr. i Udgifterne foreslås finansieret af rammen til Jo før Jo bedre. Side 5 af 9

6 2.13 Justering af budgetramme til Aktiv patientstøtte Som del af den sundhedspolitiske strategi Jo før Jo bedre er der afsat midler til Aktiv Patientstøtte. Aktiv Patientstøtte er et patientstøtteprogram, hvor patient med risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser får tilbuds en særlig støtte fra en sygeplejerske i en periode. I Sverige har programmet resulteret i, at patienternes livekvalitet er øget og omfanget af unødvendige indlæggelser er faldet. Med henblik på at afprøve de svenske erfaringer i dansk regi, er der indgået aftale mellem Danske Regioner og staten om at igangsætte et tværregionalt forskningsforsøg med aktiv patient patientstøtte. På regionsrådets møde 27. juni 2017 er meddelt bevilling til regionens andel af projektet finansieret af rammen til Jo før Jo bedre. I forlængelse heraf har den nationale programledelse for Aktiv Patient nedjusteret de forventede udgifter til programmet og som følge af forsinkelser ændret ved fordelingen af udgifterne mellem årene. Regionens bloktilskud er samtidig tilpasset i forhold til det nye budget. På den baggrund foreslås rammen til Aktiv Patientstøtte justeret som anført kr og frem Aktiv Patientstøtte Tilpasningen af budgettet reguleres via rammen til Jo før Jo bedre. Plan for udmøntningen af midlerne forelægges regionsrådet efter sommerferien Overførsel af administrativ medarbejder vedr. lærings- og kvalitetsteams På regionsrådets møde september 2016 er afsat 2,182 mio. kr. fra 2016 og frem til kvalitets- og læringsteams. Indsatsen indgår som en del af det nationale kvalitetsprogram, hvor de fem regioner skal fungere som tovholdere for en række lærings- og kvalitetsteams på områder, hvor der er et generelt behov for et kvalitetsløft. De afsatte midler skal bl.a. finansiere tovholderfunktionen, udgifter til lærings- og kvalitetsteams regionalt og nationalt samt finansiere de aftalte fællesfunktioner i regi af Danske Regioner. Det indstilles, at de afsatte midler i bevillingen til varetagelse af tovholder-/projektlederfunktion på 0,658 mio.kr. overføres til afdelingsbudgettet for Kvalitets- og Forskningsafdelingen Rekruttering og kvalitet , psykiatrien Indenfor psykiatrisygehusets rekrutterings- og kvalitetsindsats fra budget 2013 blev der under indsatsen for rekrutteringen af udenlandske læger ansat 3 læger i 2. halvår Det giver sygehuset en kompensation på 0,3 mio. kr. pr. ansættelse efter det første halve år, i alt 0,9 mio. kr. Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 0,9 mio. kr. i engangskompensation i 2017 til de 3 stillinger, finansieret af psykiatriområdets ramme til satspuljer mv Tjenestemandspensioner I regionens budget for 2017 er tilført 10 mio.kr. til dækning af merudgifter til tjenestemænd. Midlerne skal dels dække udgifter til tjenestemænd, der er gået på pension efter 1. januar 2007, dels merudgifter til løbende pensionsindbetaling, når fratrådte tjenestemænd erstattes af overenskomstansatte medarbejdere. Efter kompensation til sygehusene i forbindelse med konvertering af overenskomstansættelser resterer 8,587 mio.kr. Jf. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2017 vedr. Fælles Administration og Formål forventes samlede merudgifter til pensionsudbetalinger til afgåede tjenestemænd i størrelsesordenen 20 mio.kr. Det anbefales, at merudgifterne finansieres dels af de afsatte midler til formålet, dels ved en Side 6 af 9

7 nedskrivning af konsolideringsrammen, der jf. 1 budgettilpasning er tilført 16,750 mio.kr. med baggrund i genforsikringen af tjenestemænd i regnskabet for De afledte konsekvenser på hovedkonto 4 Fælles Formål og Administration bringes på plads Konvertering af driftsmidler til leasing Sydvestjysk Sygehus Råderummet på den lokale investeringsramme for Sydvestjysk Sygehus er i 2017 reduceret, bl.a. som en konsekvens af anskaffelse af MR-scanner samt prioritering af fælles investeringer mellem sygehusene. Med henblik på at kunne imødekomme øvrige investerings-/anskaffelsesbehov ønsker sygehuset at overføre 5,0 mio. kr. fra driftsbudgettet til en leasingramme Overførsel fra investeringsramme til drift, Sygehus Sønderjylland På regionsrådets møde den 27. marts 2017 blev forslag til udmøntning af de medicotekniske rammer for 2017 godkendt. I anskaffelsesplanen indgår, at en del af de lokale investeringsrammer på sygehusene anvendes til fælles investeringer på tværs af sygehusene med henblik på at opnå fælles stordriftsfordele og/eller sikre en regional standardisering. I 2017 omfatter de fælles investeringer fællesindkøb af bl.a. respiratorer, blodtryksapparater, elektrokardiografer, defilibratorer samt centrifuger. En del af de nævnte anskaffelser har en anskaffelsespris under kr. pr. enhed, og skal derfor efter konteringsreglerne afholdes i driftsregnskabet. På den baggrund har Sygehus Sønderjylland bedt om, at den lokale investeringsramme nedskrives med 0,965 mio.kr. og at sygehusets driftsramme samtidig opskrives med samme beløb. 3. Anlæg 3.1 Overførsel fra decentral investeringsramme til drift, Sygehus Sønderjylland Jf. punkt 2.18 har Sygehus Sønderjylland anmodet om overførsel af midler fra sygehusets lokale investeringsramme til driftsrammen. Som konsekvens reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Sygehus Sønderjyllands investerings-ramme med 0,965 mio. kr., mens konsolideringsrammen, anlæg, opskrives tilsvarende. På driften sker der modsvarende en reduktion af konsolideringsrammen og en opskrivning af sygehusets driftsramme. 3.2 Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. tre it-projekter Regionsrådet meddelte i september 2016 anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. til driftsoptimering i Cosmic. En række delprojekter som led heri er afsluttet, mens andre er tilpasset eller sat i bero i lyset af, at der ikke er indgået aftaleforlængelse vedr. Cosmic. I alt er 3,375 mio. kr. ikke forbrugt og foreslås tilbageført til rammen til investeringer i sundheds-it. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende. Regionsrådet meddelte i september 2015 anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til et fælles regionalt øjensystem. Projektet er revurderet i lyset af, at der ikke er indgået aftaleforlængelse vedr. Cosmic. En alternativ integrationsløsning indebærer merudgifter ud over det allerede bevilgede, hvorfor bevilling og rådighedsbeløb foreslås forhøjet med 0,364 mio. kr., finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. Regionsrådet meddelte i februar 2016 anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. vedr. Cosmic Mini Patch. Det oprindelige projekt er gennemført, men der forventes yderligere udgifter i 2017 som konsekvens af, at der ikke er indgået aftaleforlængelse vedr. Cosmic. Bevilling og rådighedsbeløb foreslås derfor forhøjet med 1,3 mio. kr., finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. Der forelægges på et senere tidspunkt sag vedr. finansiering af minipatches i Cosmic i 2018, indtil en ny EPJ/PAS-aftale er klar. Side 7 af 9

8 3.3 Anlægsbevilling til it-projekt om digitalisering af patientbefordring Patienter med ret til befordringsgodtgørelse efter gældende regler skal ansøge herom. Årligt håndteres ca ansøgninger. Sagsbehandlingen foregår pt. manuelt og er derfor ressourcekrævende for alle parter. Der er desuden flere led med dertil hørende risiko for fejl, mangelfulde eller manglende oplysninger m.v. I enkelte tilfælde kan der derfor gå op til ti uger, fra patienten har været til behandling, til godtgørelsen er udbetalt. Der er gennemført pilottest at et system, der digitaliserer håndteringen af befordringsgodtgørelser og dermed frigør ressourcer. For patienterne vil det betyde langt hurtigere udbetaling af godtgørelsen (inden for et par dage), ligesom det nemt og enkelt er muligt at følge, hvor langt ansøgningen er. Det foreslås meddelt anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb på 2,732 mio. kr. til indkøb og implementering af system til digitalisering af ansøgninger om befordringsgodtgørelse, finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. 3.4 Udnyttelse af restramme vedr. projekt under Syddansk Sundhedsinnovation Regionsrådet meddelt i 2012 anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til ny værksteds- og innovationsbygning i Forskerparken, Odense, for at udbygge rammerne for offentligt-privat samarbejde om udvikling og test af nye velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger. Som led heri blev etableret et telemedicinsk testmiljø, nu benævnt CoLab Plug & Play. Det samlede projekt er afsluttet med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. På den baggrund foreslås, at der inden for rammerne af den oprindelige bevilling foretages en opdatering af den nødvendige tekniske infrastruktur, som er en forudsætning for at opretholde Plug & Play som teststed. Det vil bl.a. gøre det muligt at understøtte afprøvning af flere (både antal og typer) forskellige teknologer. Virksomhederne får samtidig mulighed for at arbejde med de nyeste standarder på markedet, ligesom det bliver muligt at afprøve devices med sensormålinger. Desuden er der i forbindelse med test af applikationer, som indgår i tværsektoriel kommunikation, identificeret et behov for adgang til et VANS-testnetværk. Pkt. Projekt Finansiering Bevilling Indeks 140,4 Rådighedsbeløb SHS Investeringsramme Konsolideringsramme Driftsoptimering, Cosmic Fælles regionalt øjensystem COSMIC Mini Patch Ramme, Sundheds-it Digitalisering af befordringsgodtgørelse Ramme, Sundheds-it CoLab Plug & Play m.v. Eksisterende bevilling - - Sundhed i alt 56 0 Det indstilles, at at der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de anførte formål, jf. bilaget, og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2017 der meddeles anlægsbevillinger på i alt 0,056 mio. kr. netto til ovennævnte formål (indeks 140,4). Side 8 af 9

9 Side 9 af 9