Ambulance Syd - budget 2018+
|
|
- Knud Krog
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/6390 Dato: 21. august 2017 Ambulance Syd - budget Resumé Der fremlægges et genberegnet budget 2018 med overslagsår for Ambulance Syd drift og anlæg. Det varige driftsbudget er før tillægsbeslutninger på niveau med det overslag vedrørende 2018, som indgik ved regionsrådsbeslutningen om budget 2017 den 23. januar Baggrund Den 23. januar 2017 vedtog regionsrådet et drifts- og et anlægsbudget for 2017 for Ambulance Syd. Pga. fortsatte usikkerheder omkring grundlaget for et varigt budget, blev det samtidig besluttet, at At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til politisk godkendelse (drift & anlæg). I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017, blev der givet et overslag over de forventede driftsudgifter fra 2018 på 365,9 mio. kr. i 2017 pris- og lønniveau svarende til 371,1 mio. kr. i 2018 pris- og lønniveau. Budg Det skyldes bl.a., at FOA-overenskomsten først trådte i kraft den 1. marts 2017, hvilket har medført, at udgifterne i både marts og april er sammensatte af 3F-udgifter under udfasning og FOA-udgifter under indfasning. Dette har i særlig grad været tilfældet for udgifterne til overarbejde, hvilket vanskeliggør budgetlægningen af udgifter til denne post. I samarbejde med administrationen hos Ambulance Syd er der udarbejdet et forslag til et varigt drifts- og et flerårigt anlægsbudget. Driftsbudgettet udgør 372,1 mio. kr. i 2018, 370,1 mio. kr. i 2019 og 369,8 mio. kr. fra 2020 og frem. Budgettet i 2018 er dermed ca. 1 mio. kr. højere end det overslag for de varige driftsudgifter, som indgik i regionsrådets behandling af budget 2017 for Ambulance Syd, mens det falder til ca. 1,3 mio. kr. under estimatet fra 2020 og frem. Det faldende budget skyldes bl.a., at reddereleverne over tid udfases fra 3F- til FOA-overenskomst, som er billigere. Anlægsbudgettet er på samlet set ca. 71 mio. kr. over 4 år. Ambulance Syds driftsbudget finansieres ved at nedskrive budgettet til liggende og akut patienttransport, som tidligere afholdt udgifterne til både Bios og Responce. Det herefter tilbageværende budget til liggende og akut patienttransport, forventes fortsat at kunne afholde udgiftsniveauet til primært den nuværende kontrakt med Responce samt AMK-vagtcentralen i Odense. Side 1/9
2 I nærværende sag samles der ligeledes op på en række tillægsbeslutninger vedrørende Ambulance Syd, der enten er budgetneutrale eller ligeledes finansieres af budgettet til liggende og akut patienttransport eller budgettet til siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse. 3. Forslag til driftsbudget for 2018 og frem Af tabel 1 nedenfor fremgår forslag til driftsbudget for Ambulance Syd for 2018 og frem. Budgettet er udarbejdet i samarbejde med økonomifunktionen hos Ambulance Syd og udtrykker, at det er søgt at genberegne eller kvalificere de poster, som budgettet for 2017 indeholdt. Tabel 1: Forslag til driftsbudget for Ambulance Syd Fællesudgifter & administration m.v Stationer Ambulancedrift Lokalløn Elever Refusioner Overarbejde Personalerelaterede udgifter Ambulancedrift, samlet Total Det genberegnede forslag til driftsbudget for Ambulance Syd for 2018 og frem, som fremgår ovenfor, svarer til den opgaveportefølje, som var indeholdt i det forslag til budget for 2017, som regionsrådet vedtog den 23. januar Ovenstående budgetforslag er således eksklusiv budget til beredskabet i Sallinge, som ønskes varigt finansieret og indeholder heller ikke budget til de ekstra elever, som regionsrådet ønskes uddannet. Disse tillægsbeslutninger behandles nedenfor. Posterne i ovenstående budget gennemgås i hovedtræk nedenfor: Fællesudgifter og administration m.v. Posten vedrører omkostninger til ledelse, økonomiafdeling og administrationen samt en række tværgående udgifter. F.eks. til IT. Som det ses aftrappes budgettet med ca. 1 mio. kr. over tid pga. bl.a. faldende licensudgifter. Side 2/9
3 Stationer Posten vedrører bl.a. omkostninger til husleje, el, vand og varme osv. til Ambulance Syds stationer. Ambulancedrift Posten vedrører løn til redderne samt omkostninger til køretøjer m.v. Sallingeberedskabet er ikke indeholdt her, da sagen fremgår nedenfor. Lokalløn De medarbejdere hos Ambulance Syd, som overgik fra Bios fik løngaranti i form af et udligningstillæg. Udligningstillæggene udfases over tid, primært som følge af anciennitetsstigninger og personaleomsætning og repræsenterer dermed over tid et fald i udgifterne hos Ambulance Syd. Udfasningen af omkostningerne til løngaranti foreslås dog koblet til det forhold, at ingen af de reddere, som blev overdraget til Ambulance Syd har haft mulighed for at forhandle lokal løn, hvorfor en ren aftrapning af løngarantien i praksis vil medføre et Ambulance budget, hvor gennemsnitslønnen hos redderne ikke indeholder lokallønstillæg. Havde Region Syddanmark haft data for gennemsnitslønninger for reddere inkl. lokallønstillæg, så ville lønbudgettet kunne være blevet beregnet ud fra disse data. Efter rådgivning fra HR s lønfunktion foreslås det derfor, at en del af løngaranti - midlerne konverteres til lokalløn. Det konkrete beløb på 10,6 mio. kr. er drøftet med HR, centralt, samt Ambulance Syd. Der var i 2017-budgettet indregnet 16,4 mio. kr. vedrørende løngaranti. Konkret betyder dette, at der fra den aftagende trappe til løngaranti i 2018 vil blive frigivet et mindre beløb, som kan anvendes til lokale lønforhandlinger hos Ambulance Syd. Dette vil så gentage sig i 2019 osv. indtil løngarantien er blevet til lokallønstillæg. Ambulance Syd har således ikke 10,6 mio. kr. i 2018 til lokallønsforhandlinger, men alene tilbageløbsmidler fra udfasning af løngarantien. Elever Posten til elever dækker over udgiften til det oprindelige antal elever. Som det ses, falder omkostningerne til det oprindelige antal elever over tid. Dette skyldes, at omkostningen pr. elev falder i takt med at elever på 3F-overenskomst udfases og nye på FOAoverenskomst ansattes. Hos FOA får eleverne ikke pensionstillæg. Refusioner Posten dækker over refusionsindtægter ved f.eks. sygefravær og barsel, men også refusion fra regionen, hvis AMK-vagtcentralen disponerer beredskaberne på en måde, som medfører ekstraudgifter til bl.a. overskreden opgavetid for det enkelte beredskab. Side 3/9
4 Overarbejde Posten dækker over udgifter til overarbejde svarende til manglende rekruttering af 11 reddere (5,4 mio. kr.) samt derudover udgifter på ca. 8,3 mio. kr. til spontant opstået behov for overarbejde. Personalerelaterede udgifter Posten dækker over forskellige personaleafledte udgifter, såsom ATP, AES, barselspulje m.v. Der var i budgetlægningsfasen tvivl om hvilket AES-bidrag Ambulance Syd skulle betale pr. redder. Ambulance Syd har derfor kontaktet erhvervsstyrelsen og fået bekræftet, at der for 2018 skal betales 540 kr. pr. redder. Andre forudsætninger I ovenstående budget indgår Sallinge-beredskabet ikke. Når Sallingeberedskabet indregnes, vil Ambulance Syd have 73 beredskaber eller køretøjer: 51 ambulancer, 8 akutbiler og 14 sygetransporter. Dette svarer til et lønbudget til til 601 redder-årsværk. Herudover redderelever, administration og driftsledelse mv. Sygefravær Lønbudgettet er beregnet ud fra en forudsætning om maksimalt 5 pct. sygefravær. Afvigelser fra denne forudsætning vil kunne påvirke omfanget af udgifter til overarbejde. Side 4/9
5 4. Tillægsbeslutninger vedrørende driftsbudgettet Ud over driftsbudgettet ovenfor, så er der en række sager vedrørende Ambulance Syds driftsbudget, som med fordel kan håndteres i sammenhæng med driftsbudgettet i øvrigt. Sagerne fremgår nedenfor Øget optag af redderelever Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at Ambulance Syd løbende skulle uddanne elever svarende til 8-10 pct. af redder-styrken. På baggrund af beslutningen af om at øge antallet af redderelever, har Ambulance Syd gennemført en proces, hvor det konkret er vurderet hvor mange elever, der kan uddannes på de forskellige stationer. Ambulance Syd vurderer derfor, at det vil være muligt løbende at uddanne 44 redderelever, svarende til ca. 8 pct. af redder-styrken. Ambulance Syd er gået i gang med at løfte opgaven. Med henblik på at øge antallet af redderelever foreslås det derfor, at Ambulance Syds budget opskrives, sådan som det ses i tabel 2 nedenfor, finansieret af budgettet til liggende og akut patienttransport. Herunder at Ambulance Syds budget opskrives med 1,2 mio. kr. til opgaven allerede i Tabel 2: Øget budget til redderelever (44 stk. i alt) (18 PL) 2017 (17 PL) Ekstra elever Liggende og akut pt-transport Som det ses i tabel 2, falder udgiften til ekstra-elever over tid. Det skyldes, at eleverne i slutningen af deres uddannelsesforløb kan indgå i normeringen Varig finansiering af Sallinge-beredskabet Regionsrådet besluttede den 27. februar at oprette et ekstra beredskab på Fyn med base i Sallinge. I første omgang blev der alene afsat midler til driften af det ekstra beredskab i 2017 og det blev besluttet, at der skulle findes varige finansiering for 2018 og frem i forbindelse med vedtagelsen af budget På baggrund af ovenstående foreslås det, at Ambulance Syds budget opskrives, sådan som det ses i tabel 3, finansieret af budgettet til siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse. Tabel 3: Sallinge-beredskabet Sallinge-beredskab Siddende patientbefordring Side 5/9
6 4.3. Samdrift mellem AMK-vagtcentralen i Odense og et effektivt beredskab i Odense Med henblik på at sikre en mere robust rekrutteringssituation til det ene af to døgndækkende effektive døgnberedskaber i Odense, foreslås det at oprette 10 kombinationsstillinger, hvor 2/3 af tjenestetiden foregår som del af ambulanceberedskabet i Odense mens 1/3 af tjenestetiden foregår som sundhedsfaglig visitator i AMKvagtcentralen i Odense. Samdriftsløsningen søges igangsat fra 1. januar 2018, men det har vist sig, at det ikke vil være muligt at ansætte mere end 3 reddere til stillingerne fra januar Det foreslås derfor, at der alene omplaceres budget fra Ambulance Syd til AMKvagtcentralen svarende til 3 medarbejdere. Se nedenfor. Lykkes det AMK at ansætte flere i kombinationsstillinger, foreslås dette håndteret budgetmæssigt på et senere tidspunkt. Tabel 4: Samdrift ml. AMK-vagtcentralen og Ambulance Syd Samdriftssag, Ambulance Syd Samdriftssag, AMK-vagtcentralen Netto Samarbejdsaftale mellem Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen ønsker at indgå en aftale, hvor AMK Vagtcentralen håndterer akutopstået fravær og nedbrud på køretøjer udenfor almindelig arbejdstid. Aftalen har til formål at håndtere disse situationer på en hurtig og smidig måde, så situationer påvirker ambulancedriften i mindst mulig omfang. Parterne har aftalt, at der varigt omplaceres 0,224 mio. kr. fra Ambulance Syds budget til vagtcentralens budget fra 2018 og frem. Det foreslås derfor, at den budgetneutrale omplacering, som fremgår af tabel 5 nedenfor gennemføres. Tabel 5: Samarbejdsaftale ml. AMK-vagtcentralen og Ambulance Syd Samarbejdsaftale AMS Samarbejdsaftale AMK Netto Side 6/9
7 4.5. Samlet Ambulancebudget inkl. tillægsbeslutninger Af tabel 7 nedenfor fremgår det samlede budget for Ambulance Syd inklusiv tillægsbeslutninger. Tabel 6: Budget inkl. tillægsbeslutninger Budget før tillægsbeslutninger Tillægsbeslutninger: Ekstra-elever Sallinge-beredskab Samdrifts-sag, foreløbig Samarbejdsaftale Budget herefter Finansiering af øgede udgifter til lønsystem hos Silkeborg Data Når Ambulance Syd overgår til regionens fælles lønsystem, vil licensudgifterne til Silkeborg Data stige med ca. 0,5 mio. kr. Udgifterne til lønsystem hos Ambulance Syd vil falde i den sammenhæng. Dog ikke helt synkront. På baggrund af ovenstående foreslås det, at budgettet til udgifter til Silkeborg Data opskrives med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem finansieret af budget til liggende og akut patienttransport. Se tabel 8 nedenfor. Tabel 8: Budget til licensudgifter, Silkeborg Data Konto til licensudgifter, SD Liggende og akut pt-transport Side 7/9
8 5. Anlægsbudget for 2018 og frem Ambulance Syd har løbende behov for at vedligeholde og udskifte sin bilpark. Af tabellen nedenfor fremgår det investeringsbudget, som foreslås afsat til løbende reinvesteringer. Tabel 9: Investeringsbudget, Ambulance Syd (18 PL, kr.) Køretøjer LP 15'ere Forbedring af indretning af lejede lokaler I alt For at fastholde en sikker og funktionsdygtig vognpark, vil Ambulance Syd permanent have brug for et investeringsbudget også efter En investeringsramme til Ambulance Syd indarbejdes i forslag til investeringsbudget , som forelægges i forbindelse med 2. behandling af budget Side 8/9
9 6. Omplaceringer Tabel 10: Budgetomplaceringer Omplaceringer (18 PL) 2017* Liggende og akut patientbef. (inkl. AMK) Budget til Ambulance Syd Ekstra-elever Licensudgifter (til SD-konto) Samdriftssag Samarbejdsaftale AMK Budget herefter til Responce m.v Omplaceringer 2017* Siddende patientbefordring Sallinge Budget til siddende befordring, herefter Omplaceringer 2017* Ambulance Syd, budget pr. 11/ Genberegnet budget Ekstra-elever Sallinge Samdriftssag Samarbejdsaftale AMK Ambulance Syd, i alt *17 PL. 7. Indstillinger Det indstilles, - At de i tabel 10 beskrevne omplaceringer vedrørende drift vedtages. Side 9/9
Ambulance Syd Budget 2017
Afdeling: Sundhedsøkonomi Udarbejdet af: Jakob N. Andresen Journal nr.: 16/41759 (v. 8_KA) E-mail: jna@rsyd.dk Dato: 4. januar 2017 Telefon: 2159 9827 Ambulance Syd Budget 2017 1. Resumé Som følge af Regionsrådets
Læs mere3. september Placering af beredskaber.
3. september 2018 Placering af beredskaber. Hvad vil I høre om? Historisk stationsplacering v. Kim Ahlers Muligheder indenfor for rammerne v. Kim Ahlers Er ansvarsfordelingen rigtig mellem politikere og
Læs mereKatalog med mulige tiltag for at nedbringe responstiderne
Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 18/5510 Dato: 29. august 2018 Notat Katalog med mulige tiltag for at nedbringe responstiderne Oprettelse af flere ambulanceberedskaber Oprettelsen af et nyt ambulanceberedskab
Læs mereRegion Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.
Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereØkonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Område: Administrationen Afdeling: Økonomi og planlægning Journal nr.: Dato: 13. august 2018 Notat Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Baggrund Den 2. juni 2017 vedtog
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereAftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service
Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereNotat AMK vagtcentral Fremtidig organisering og økonomi
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/24519 Dato: 23. februar 2015 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@rsyd.dk Telefon: 76631431 Notat AMK vagtcentral
Læs mere1. Aktivitet på ambulancekørsel
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Sagsnr.: 18/5510 Dato: 16. marts 2018 Analyse af det præhospitale område - 2. delanalyse om aktivitet og kapacitetsudnyttelse Version 2 2. delanalyse
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs mereBUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27.8.2019 BUDGETFORSLAG 2020-1. BEHANDLING Jeg vil gerne knytte et par ord til førstebehandlingen af budgettet for det kommende år med tilhørende budgetoverslagsår. Det er nu anden gang,
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mere11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav
Læs mereRegion Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14.
Center for It, Medico og Telefoni Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling 2013-2017 ITA 14. august 2017 1 Indledning Regionsrådet udbad sig på mødet den 13. juni 2017 en mere detaljeret gennemgang
Læs mereVikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen
Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs merePræhospitalet. Sundhedsstyregruppen den 23. maj 2018
Præhospitalet Sundhedsstyregruppen den 23. maj 2018 Program Hvad er Præhospitalet? Den akutte udfordring Samarbejde i akutsystemet 2 www.regionmidtjylland.dk Hvad er Præhospitalet? Præhospitalet har ansvaret
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereOversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereFamilieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat
Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto
Læs mereInformationsmøde. Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark. Hvem er vi?
Informationsmøde Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark 29/7 2016 Hvem er vi? Politisk ledelse Stephanie Lose, regionsrådsformand Thyge Nielsen, Formand præhospitalt udvalg Ny ledelse: René Sigvartsen,
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereServiceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne
Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland
Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereLønudgift, Solrød udvikling, index
SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereSamarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem
04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereFigur 1. KPs omkostninger fordelt på omkostningstyper ved F2 2018, pct. Løn 67%
NOTAT Revideret omkostningsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs omkostninger i 2018. Omkostningerne er fordelt ud på fire omkostningstyper. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fire omkostningstyper
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/17604 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2015 Notat Budgettilpasning på
Læs mereFOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.
Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:
Læs mereNotat: Status på ambulanceområdet, januar 2010
Notat: Status på ambulanceområdet, januar 2010 Til møde i det særlige udvalg vedr. nye kontrakter på det præhospitale område den 1. februar 2010 Den 1.september 2009 trådte nye ambulancekontrakter og dermed
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mereFordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune
Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød
Læs merepræhospitale dækning i Region Syddanmark
Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereServiceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6
Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter
Læs mereØkonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.
Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse
Læs mereServicemålet er gældende for regionen som helhed.
Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro
Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse
Læs mereUdvalgets ansvarsområde
2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereResponstider i Skanderborg Kommune
Notat 20. marts 2019 Responstider i I notatet ses på responstid for A- og B-kørsler samt på en ny opgørelse over responstid for akutlægebiler. 1. Generelt om responstider I er det Præhospitalet, der har
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mere31. januar Kl. 09:00
for beredskabskommissionen for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:00 Brandstationen, H.P. Hansens Vej 112B, 7400 Herning Fraværende: Jens Kaasgaard John G. Christensen 2 Der foreligger følgende sager
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereFælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner
22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereUdviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018
Område: Human Resources Afdeling: HR Løn og Analyse Journal nr.: 18/28547 Dato: 11. april 2019 Udarbejdet af: Annette Rangstrup E-mail: annette.rangstrup@rsyd.dk Telefon: 51 64 26 48 Notat Udviklingen
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mere4. delanalyse - nedetider, mobiliseringstider og introduktion til vægtkrav Version 2
Afdeling: Sundhedsplanlægning Sags nr.: 18/5510 Dato: 29. maj 2018 Analyse af det præhospitale område 4. delanalyse - nedetider, mobiliseringstider og introduktion til vægtkrav Version 2 4. delanalyse
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBilag til budget 2008
Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning
Læs mere