Lyngby - Taarbæk Affald A/S Dagrenovation -48.353.672-48.215.770-47.970.393 Haveaffald -2.969.160-3.182.751-3.463.991 Salg af glas, jern m.v. -2.521.792-2.956.590-4.067.600 Erhvervsgebyr -1.175.514-958.885-944.780 Årets over/underdækning -11.392.226 Driftsindtægter i alt -66.412.364-55.313.996-56.446.764 Driftsomkostninger Haveaffald 3.079.616 3.186.596 3.438.520 Farligt affald 606.434 935.512 925.884 Storskrald 2.901.546 2.333.050 2.860.800 Papir og glasindsamling 1.225.620 1.254.600 998.300 Dagrenovation 24.294.524 26.169.274 27.453.354 Genbrugspladsen 9.543.029 11.107.500 9.283.000 Solgte timer 7.606.949 7.926.870 7.761.800 Afskrivninger 793.144 1.943.760 2.284.820 Driftsomkostninger i alt 50.050.862 54.857.162 55.006.478 Bruttoresultat -16.361.502-456.834-1.440.286 Projekter affaldssortering Nudging Grøn infocampingvogn 47.856 Projekter affaldssortering i alt 47.856 Personale og IT omkostninger 539.018 502.500 489.500 Revision og øvrige honorarer 290.006 285.000 285.000 Myndighedsbehandling LTK 1.109.213 1.000.000 1.000.000 Øvrige 1.330.203 1.163.500 957.500 Solgte timer 2.561.372 2.363.724 3.153.875 i alt 5.829.812 5.314.724 5.885.875 Resultat af primær drift -10.483.834 4.857.890 4.445.589 Renteindtægter Renteomkostninger 135.039 146.000 145.000 i alt 135.039 146.000 145.000 Resultat før skat -10.348.795 5.003.890 4.590.589 Indtægter i alt -66.412.364-55.313.996-56.446.764 Omkostninger i alt 56.063.569 60.317.886 61.037.353 Resultat før skat -10.348.795 5.003.890 4.590.589
Lyngby - Taarbæk Vand A/S Vandbidrag -35.351.008-32.252.491-34.313.957 Andre indtægter -422.380-105.333-16.700 Årets over/underdækning 215.868 i alt -35.557.520-32.357.824-34.330.657 Produktionsomkostninger Drift af værker 352.077 455.500 438.000 Analyser 66.502 100.000 170.000 Styring/SRO 323.637 327.300 325.726 Elektricitet 589.248 605.000 565.000 Solgte timer 1.531.710 1.192.148 1.185.889 Afskrivninger 893.824 894.969 1.143.146 Produktionsomkostninger i alt 3.756.999 3.574.917 3.827.761 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af ledninger 2.074.647 2.308.430 2.133.984 Motorkøretøjer 747.327 795.000 625.000 Solgte timer 3.722.879 3.538.157 3.446.606 Afskrivninger 9.209.824 8.093.161 10.149.811 Distributionsomkostninger i alt 15.754.677 14.734.748 16.355.402 Personale og IT omkostninger -1.865.271 1.035.200 831.600 Revision og andre honorarer 149.128 330.000 290.000 Solgte timer 2.134.549 1.410.240 1.517.692 i alt 418.406 2.775.440 2.639.292 Resultat af primær drift -15.627.438-11.272.719-11.508.202 Miljø og servicemål SMS-service 43.042 30.000 37.274 Fjernaflæsning elektroniske målere 400.575 287.640 587.897 Målerbrønde 89.854 109.500 44.834 Miljø og servicemål i alt 533.471 427.140 670.004 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 7.178.848 7.790.382 5.992.360 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 7.178.848 7.790.382 5.992.360 Tilknyttede aktiviteter Indtægter ved udlejning -212.776-215.600-141.088 Omkostninger ved udlejning 80.274 81.000 87.000 Tilknyttede aktiviteter i alt -132.502-134.600-54.088
Renteindtægter Renteomkostninger 2.309.763 2.258.962 2.638.016 i alt 2.309.763 2.258.962 2.638.016 Resultat før skat -5.737.859-930.835-2.261.909 Indtægter i alt -35.557.520-32.357.824-34.384.745 Omkostninger i alt 29.819.662 31.426.989 32.122.835 Resultat før skat -5.737.859-930.835-2.261.909
Lyngby - Taarbæk Spildevand A/S Vandafledningsbidrag -66.004.459-64.442.814-61.650.145 Vejafvanding -1.825.241-3.275.000-1.375.000 Andre indtægter -4.792.296 Årets over/underdækning -5.880.500 i alt -78.502.496-67.717.814-63.025.145 Transportomkostninger Drift af pumpestationer 558.268 793.000 740.000 Hovedkloakker 1.408.819 1.600.000 1.360.000 Øvrige omkostninger 895.482 1.184.835 1.229.000 Solgte timer 4.284.230 4.723.665 5.497.742 Afskrivninger 23.261.899 23.154.903 24.147.669 Transportomkostninger i alt 30.408.698 31.456.403 32.974.411 Bruttoresultat -48.093.798-36.261.411-30.050.734 Revision og andre honorarer 202.381 325.000 315.000 Personaleomkostninger -1.271.471 610.000 580.000 Øvrige 88.258 245.000 251.332 Solgte timer 2.217.832 2.397.361 2.583.590 i alt 1.237.000 3.577.361 3.729.922 Resultat af primær drift -48.856.798-32.684.050-26.320.812 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 26.356.338 33.448.955 31.490.064 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 26.356.338 33.448.955 31.490.064 Medfinansiering klimatilpasning Omkostning til medfinansiering 18.160 Medfinansiering i alt 18.160 Renteindtægter Renteomkostninger 4.131.262 4.235.662 4.144.736 i alt 4.131.262 4.235.662 4.144.736 Resultat før skat -16.369.198 5.018.727 9.313.988 Indtægter i alt -78.502.496-67.717.814-63.025.145 Omkostninger i alt 62.133.298 72.736.541 72.339.133 Resultat før skat -16.369.198 5.018.727 9.313.988
Lyngby - Taarbæk Service A/S Solgte timer til Vand A/S -16.114.095-15.578.693-15.925.085 Solgte timer til Spildevand A/S -10.841.549-12.831.344-13.608.743 Solgte timer til Affald A/S -9.989.268-10.835.092-10.915.675 Solgte timer til Mølleåværket A/S -12.432.193-10.373.446-10.229.019 Andre indtægter -835.147-968.399-1.021.268 Driftsindtægter i alt -50.212.251-50.586.974-51.699.790 Produktionsomkostninger Lønomkostninger 41.861.543 41.551.102 42.805.927 Produktionsomkostninger i alt 41.861.543 41.551.102 42.805.927 Brutto resultat -8.350.709-9.035.872-8.893.863 Personaleomkostninger 1.757.251 1.872.000 1.730.000 It og telefoni 3.674.290 3.635.000 3.789.976 Revision og andre honorarer 380.860 699.000 566.000 Husleje, forsikringer mv. 1.490.753 1.505.000 1.461.600 Afskrivninger 1.113.581 1.049.722 1.129.861 i alt 8.416.733 8.760.722 8.677.437 Resultat af primær drift 66.024-275.150-216.426 Renteindtægter -6.581 Renteomkostninger 90.877 112.000 94.000 i alt 84.296 112.000 94.000 Resultat før skat 150.320-163.150-122.426 Indtægter i alt -50.218.833-50.586.974-51.699.790 Omkostninger i alt 50.369.153 50.423.824 51.577.364 Resultat før skat 150.320-163.150-122.426
Mølleåværket A/S Bidrag Lyngby - Taarbæk -24.197.426-31.374.554-28.553.476 Bidrag Gladsaxe -13.520.962-16.166.799-15.951.218 Bidrag Rudersdal -9.740.247-12.327.431-11.490.954 Bidrag Gentofte -222.716-297.218-262.748 Særbidrag -691.987-500.000-500.000 Salg af gas -137.869 Salg af el -917.863-1.320.000-1.500.000 Andre indtægter -271.233 Årets over/underdækning -24.400.966 Driftsindtægter i alt -74.101.268-61.986.002-58.258.397 Driftsomkostninger Drift og vedligehold 13.425.365 12.204.394 12.491.948 Solgte timer 8.701.048 6.895.224 7.258.291 Afskrivninger 22.543.438 23.847.002 23.897.401 Driftsomkostninger i alt 44.669.851 42.946.620 43.647.640 Drift af MBR anlæg Driftsomkostninger 5.160.854 3.925.748 3.289.258 Solgte timer 656.085 808.148 651.792 Drift af MBR anlæg i alt 5.816.940 4.733.896 3.941.050 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 4.817.065 5.919.500 5.517.500 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 4.817.065 5.919.500 5.517.500 Tilknyttede aktiviteter Indtægt udlejning af bygning og areal -432.729-432.659-433.159 Omkostning udlejning bygning og areal 217.442 218.500 218.500 Tilknyttede aktiviteter i alt -215.287-214.159-214.659 1.572.412 1.628.500 1.531.000 Solgte timer 1.396.856 1.087.760 952.326 i alt 2.969.268 2.716.260 2.483.326 Resultat af primær drift -16.043.431-5.883.885-2.883.540 Renteindtægter -239.944 Renteomkostninger 1.272.807 1.022.500 971.000 i alt 1.032.863 1.022.500 971.000 Resultat før skat -15.010.568-4.861.385-1.912.540 Indtægter i alt -74.341.212-61.986.002-58.473.056 Omkostninger i alt 59.330.644 57.124.617 56.560.517 Resultat før skat -15.010.568-4.861.385-1.912.540