2 For perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 Henlæggelse/ Opsparing 16% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 299 Huslejen vil stige i procent : 1,08% Antal bolig m² 22.002 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 9 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 822 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 133 Afvikling af underskudssaldo Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2016/17 2017/18 2018/19 Prio. y. 7.980.833 7.989.000 7.959.000 30.000 Faste 372.534 380.000 367.000 13.000 Variab. 1.447.044 1.477.000 1.444.000 33.000 Variab. 707.276 730.000 730.000 0 Faste 384.009 412.000 396.000 16.000 Variab. 187.704 100.000 170.000 70.000 Faste 1.128.983 1.165.000 1.148.000 17.000 Variab. 1.453.585 1.473.000 1.472.000 1.000 Variab. 585.742 545.000 150.000 395.000 Variab. 2.061.522 3.703.000 2.842.000 861.000 Variab. 2.061.522 3.703.000 2.842.000 861.000 Variab. 116.718 128.000 125.000 3.000 Variab. 116.718 128.000 125.000 3.000 Variab. 194.978 220.000 190.000 30.000 Variab. 671.580 642.000 618.000 24.000 Henl. 3.099.000 3.012.000 3.352.000 340.000 Prio. y. 387.540 408.000 2.638.000 2.230.000 Variab. 122.833 239.000 123.000 116.000 Variab. 45.648 239.000 123.000 116.000 Faste 0 0 59.000 59.000 18.677.991 18.553.000 20.693.000 2.140.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Kældre mm. Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud 17.767.848 17.898.000 18.091.000 193.000 2.080 83.000 0 83.000 499.896 480.000 681.000 201.000 23.182 12.000 12.000 0 122.485 80.000 1.909.000 1.829.000 77.184 0 0 0 18.492.676 18.553.000 20.693.000 2.140.000 185.315 0 0 0 Lejeændring Eksempel på lejestigning: Gl. Ny Boliger 1,08% leje Leje Ændring 1 rums bolig 37,00 m 2 2.825 2.855 30 2 rums bolig 56,00 m 2 3.947 3.990 43 2 rums bolig 69,00 m 2 4.717 4.768 51 3 rums bolig 84,00 m 2 5.609 5.669 60 4 rums bolig 104,00 m 2 6.591 6.662 71 Antennebidrag lille pakke 138 204 66 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. Landsbyggefonden, hovedstol kr. 1.000.720 rente og afdragsfri indtil videre Landsbyggefonden, hovedstol kr. 15.302.317 rente og afdragsfri indtil videre Landsbyggefonden, hovedstol kr. 19.728.431 rente og afdragsfri indtil videre Nykredit, hovedstol kr. 5.830.000 278.000 Nykredit, hovedstol kr. 173.000 8.000 Ydelse på lån 286.000 Udamortiserede lån: Realkredit Danmark, hovedstol kr. 38.718.000 2.617.601 Realkredit Danmark, hovedstol kr. 19.445.000 1.375.537 Realkredit Danmark, hovedstol kr. 49.898.000 3.315.325 Realkredit Danmark, hovedstol kr. 5.669.700 364.530 Ydelse udamortiserede lån 7.672.993 Ydelse i alt 7.958.993 Ydelserne vedr. udmortiserede lån fordeles med: 2/3 til Landsdispositionsfonden 5.115.329 1/3 til Ringsted Boligselskabs dispositionsfond. 2.557.664 7.959.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 25.678.600 24,74 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 367.481 Beregnet på grundlag af kr 14.853.700 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 0,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 635.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 268.000 367.000 3
107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 1% Nuværende kendte pris pr. m³ kr 68,90 Vandforbrug i m³ 20.750 Pris pr. m³ : kr 69,59 Vandprisen for 2017: Vandafgift kr. 12,16 Statsafgift kr. 7,32 Drikkevandsbidrag kr. 0,49 Vandafledningsbidrag kr. 39,54 Rensningsbidrag kr. 9,39 I alt kr. 68,90 Vandregnskabsperiode 1/1 31/12 2016 20.836 m 3 Vandregnskabsperiode 1/1 31/12 2015 20.272 m 3 Vandregnskabsperiode 1/1 31/12 2014 22.428 m 3 1.444.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 1% 2017 Antal Pris Containertømning 660 L Ugentlig tømning 18.285 34 18.468 628.000 Containertømning 660 L EK 3.618 13 3.654 48.000 Gebyr for rottebekæmpelse Ringsted Kommune 19.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 35.000 730.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 360 Ejendomsforsikring 353 364.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 30 30.000 Ulykkeforsikring 2 2.000 396.000 4
111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 25.000 Forventet pris pr. KWT : 2,30 Forventet udgift til el 58.000 Forventet udgift til måler 5.000 Forventet elforbrug fibernet 20.000 Udgift sidste regnskab Energistyring 23.573 25.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 59.486 62.000 170.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.841 Af dette beløb betales til DAB. 3.583 Antal administrationsenheder 299 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt (maksimum er nået) Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt (Iht. repræsentantskabsmøde 24/8 16) 1.148.000 0 0 1.148.000 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Ejendomsmester Kim Lykke Jensen Ejendomsmesterassistent Else Christensen Ejendomsfunktionær Anders Andersen Ejendomsfunktionær Ole Jens Olsen Ejendomsfunktionær Vakant Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 5 Pr. ansat 5.000 Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 750 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt 2.047.000 25.000 158.000 50.000 25.000 2.305.000 Fordeling af lønninger mm. Fordeling i procent 2210 63,83 2215 Sneslev 1,35 2216 Ørslev 1,80 2217 III 16,15 2230 Skovgården 16,87 100,00 1.472.000 31.000 41.000 372.000 389.000 2.305.000 For afdelingen 1.472.000 1.472.000 5
115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed. 500 kr. pr. lejemålsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 150.000 150.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 2.842.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 125.000 118 Særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler Renholdelse Energi Forbrugsartikler 95.406 76.747 17.632 190.000 190.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 38.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 50.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 80.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 60.000 Grundejerforeningen 390.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 540 ######## 618.000 120124 Henlæggelser 6
I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.062 1.542 2.929 2.215 2.373 Istandsættelse NI 117 128 122 227 179 Tab ved fraflytning 123 136 106 423 534 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27/2728 Primo 11.642 10.052 10.303 10.180 10.599 10.215 7.407 7.988 8.646 Forbrug 2.842 2.931 3.305 2.763 3.566 5.990 2.601 2.524 5.297 Tagrende 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Henlæg. 3.252 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 6.364 Ultimo 10.052 10.303 10.180 10.599 10.215 7.407 7.988 8.646 9.713 Henlæggelse hovedistandsættelse + ekstraordinær henlæggelse i 2018/19 I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 1.084 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 322 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 183 3.182.000 70.000 3.252.000 100.000 3.352.000 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Vinduesudskiftning 2047 949.000 (BRF kredit, hovedstol kr. 15.493.000) Vinduesudskiftning 2047 275.000 1.224.000 (BRF kredit, hovedstol kr. 5.869.000) Kt. 126 Egne midler : 303174 Overdækning materialegård 25 (Finansieres med dispositionsfondstilskud) Etablering af legeplads 600 60.000 Etablering af legeplads 600 600.000 (Finansieres med dispositionsfondstilskud) Tagrender 2.600 260.000 (Udlæg egne midler over 10 år) 303150 Modernisering badeværelse 15 8.000 (Afvikling iht. lejetillæg) 303140 Modernisering køkken 1.309 486.000 (Afvikling iht. lejetillæg) 1.414.000 2.638.000 7
129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning kr. kr. 100.000 Tab på fraflytning over kr. 322,00 pr. lejemålsenhed afholdes af selskabets dispositionsfond. 123.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. 178.189 Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 59.000 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Lejeforhøjelser /lejetillæg: Samdriftsaftale ejendomskontor, II, Sneslev, Ørslev og Skovgården Samdriftsaftale beboerlokale, III Hårde hvidevarer, køleskab Badeværelsesmodernisering, pt. 2 lejemål Køkkenmodernisering, pt. 81 lejemål 20.000 55.000 112.000 8.000 486.000 681.000 681.000 8
202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 18/19 Forventet indestående henlæggelser 12.566 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 1.200 Resultatkonto 119 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 1.036 Forventet indestående i regnskabsåret 12.282 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr 12.282.000 12.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.1 Tilskud fra dispositionsfonden ydelsesstøtte vinduesudskiftning 1.224.000 Tilskud fra dispositionsfonden legeplads 600.000.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 85.000 1.909.000 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Henrik Bjerre 11. september 2017 2. oktober 2017 \\gobolig\davwwwroot\cases\asg704\asg201700063\dokumenter\originalt budget\[budg22102018 udkast 1,08 procent.xlsm 9
Fællesantennebudget for 1. april 2018 31. marts 2019 For beboere med TVpakke: Nuværende bidrag pr. måned udgør 129 Nuværende fast udgift pr. måned udgør 9 Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør 138 Ændring i bidrag pr. måned udgør 66 Nyt bidrag pr. måned vil udgøre 204 For beboere der har fravalgt TVpakke, udgør antennebidraget den faste udgift: Nuværende fast udgift pr. måned udgør 9 Ændring i fast udgift pr. måned udgør 0 Ny fast udgift pr. måned vil udgøre 9 Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2018 Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag Regnskab for Forv. regn. for 1/1 16 31/3 17 1/4 17 31/3 18 1/4 17 31/3 18 1/4 18 31/3 19 Udgifter til TVpakke Overført fra sidste antenneregnskab 3.239 2.535 111.554 147.410 Levering af TVpakke fra YouSee 649.319 464.530 499.000 554.000 Copydan afgift (Verdens TV) 100.412 0 0 0 Udgifter til TVpakke i alt 752.970 461.995 610.554 701.410 TVpakke pr. bolig udgør månedligt 210 129 170 195 Faste udgifter: Administrationshonorar til DAB 31.656 32.606 32.000 33.000 Faste udgifter i alt 31.656 32.606 32.000 33.000 Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt 9 9 9 9 Antenneregnskabets resultat: Antenneudgifter i alt jf. ovenstående 784.626 494.601 642.554 734.000 Beboernes indbetalte aconto antennebidrag 673.072 496.800 495.144 734.000 Resultat overført til nyt regnskabsår 111.554 2.199 147.410 0 Stigningprocent 11% Antal boliger i afdelingen 299 Antal tilmeldte boliger 299 Faktisk fast pris 9 Nuværende fast pris 9 Ændring 0 Faktisk antennebidrag 195 Nuværende antennebidrag 129 Ændring 66
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2018/19 11.642 3.252 4.842 10.052 2019/20 10.052 3.182 2.931 10.303 2020/21 10.303 3.182 3.305 10.180 2021/22 10.180 3.182 2.763 10.599 2022/23 10.599 3.182 3.566 10.215 2023/24 10.215 3.182 5.990 7.407 2024/25 7.407 3.182 2.601 7.988 2025/26 7.988 3.182 2.524 8.646 2026/27 8.646 3.182 2.609 9.219 2027/28 9.219 3.182 2.688 9.713 2028/29 9.713 3.182 2.976 9.919 2029/30 9.919 3.182 5.646 7.455 2030/31 7.455 3.182 2.454 8.184 2031/32 8.184 3.182 2.531 8.834 2032/33 8.834 3.182 3.341 8.676 2033/34 8.676 3.182 2.935 8.923 2034/35 8.923 3.182 3.062 9.043 2035/36 9.043 3.182 5.499 6.726 2036/37 6.726 3.182 2.572 7.336 2037/38 7.336 3.182 2.761 7.757 11
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 Opretning af flisebelægning. Gule SF sten ved store arealer 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 1 Reparation af asfalt 0 0 0 0 146 0 0 0 0 146 2 Opretning af flisebelægning Kilden 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 116110 Terræn, konstruktion 77 67 67 67 213 77 67 67 67 213 1 Rensning/partiel udskiftning af kloakrør 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 Almindelig udskiftning udv. belysning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116120 Terræn, tekniske anlæg 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1 Vedligeholdelse af legepladsudstyr 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 Nye legepladser 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Finansiering af posten: Nye legepladser 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Afsnit 2 Maling af skure. 0 0 0 0 0 634 0 0 0 0 1 Afsnit 1 Maling af skure. 0 0 0 0 0 849 0 0 0 0 1 Materialer til oliering af affaldsskure 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 2 Maling af affaldsskure Kilden 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 116130 Terræn, inventar 34 86 34 34 98 1.516 34 86 34 46 2 Udskiftning af planter Kilden 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 Beplantning på fællesarealer 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1 Myrebekæmpelse 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 Træudviklingsplan 312 312 312 312 312 0 0 0 0 0 116140 Terræn, beplantning 444 444 452 444 444 132 140 132 132 132 1 Pudsreparation ved indgangspartier/trappesten/dørtrin 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 116210 Bygning, klimaskærm, fundament 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 Reparation og udskiftning af Ilmodbånd 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 Afsnit 1. Maling af facadebeklædning ved vinduer. 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 1 Afsnit 2. Maling af facadebeklædning ved vinduer. 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 1 Løbende reparation skaller i murværk afsnit 1 og 2 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 2 Udskiftning af udvendige elastiske fuger Kilden 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 116220 Bygning, klimaskærm, facade 116 116 145 116 116 1.175 116 116 145 116
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 Reparation og udskiftning tagdækning 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 1 Tagrender 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dirkete træk på henlæggelser uden opsparing 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Reparation af skurrygninger 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Maling af træværk (grå) på udhæng og spær, afsnit 2 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 1 Udskiftning af rygningskit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 116230 Bygning, klimaskærm, tag 90 90 90 90 470 90 90 90 90 90 1 Renovering af altangange 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 2. afsnit Oliering af trappehåndlister og beklædninger på altaner 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 1 1. afsnit LAKERING af trappehåndlister og beklædninger på altaner 0 0 0 52 0 52 0 52 0 52 116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper 48 0 48 52 48 52 48 52 48 52 1 Maling og evt. udskiftning af hoveddøre 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 1 Udskiftning af dugruder 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 Justering og reparation af vinduer Kilden 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2 Maling af vinduer og døre samt opmaling af pladedøre i finer Kilden 0 140 0 0 0 0 140 0 0 0 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 20 160 20 20 34 527 160 20 20 34 2 Malerreparation af overflader i fælleshus Kilden 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 Udskiftning af indvendige elastiske fuger Kilden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 1 Opsætning af løse fliser 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 1 Rep. af fuger 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 1 Uforudsete 115 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion og inventar 837 822 822 822 822 822 822 822 837 822 1 Udskiftning af komfurer 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1 Udskiftning af køleskabe 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1 Udskiftning af sanitet 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 1 Udskiftning af ledninger og relæer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 Udskiftning af vaskemaskiner 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 1 Udskiftning af tørretumblere 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 1 Udskiftning af emhætter 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2 Udskiftning af blandingsbatterier Kilden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udskiftning af blandingsbatteri 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 2 Udskiftning køleskabe Kilden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 Sprøjtemaling af lofter i fælleshus B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 Sprøjtemaling af lofter i fælleshus A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 Udskifting af EDB 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 1 Almindelig reparation af afløb i fælleshuse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 Renovering af inventar i fællelokaler 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 116410 Bygning, fælles, indvendig 31 52 31 31 52 31 31 52 31 82 1 Udskiftning af tagrender 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Finansiering af posten: Udskiftning af tagrender 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Reparation/udskiftning af afløb Kilden 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 2 Udskiftning af varmevekslere termix Kilden one 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 185 185 185 185 199 185 185 185 185 199 2 Service af ventilation Kilden 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 (F) Service på festhusets ventilationsanlæg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 Afdelingens andel af Stiga Park grasslåmaskine 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Hago traktor 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af traktor Egholm 0 0 0 0 0 474 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr 1. 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr 2. 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 2. 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 3. 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 4. 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel til vedligeholdelse af samdriftens maskinpark 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 116620 Materiel, andet 168 109 620 109 277 591 109 109 228 109 Aktiviteter i alt 2.842 2.931 3.305 2.763 3.566 5.990 2.601 2.524 2.609 2.688