Budget for 2019 for Birkerød Kollegiet

Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 for Birkerød Kollegiet Lejeændring i procent : Eksempler på lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,91% Boligtype Nuvær. leje Fremt. leje Ændring 58,70 m 2 5.063 5.210 147 60,10 m 2 5.182 5.333 151 Antenne 192 198 6 Internet 106 106 0 Antal boliger 42 Lejen udgør kr. 1.066 pr. m2 Bruttoetageareal 2.517 B-ordning udgør kr. 16 pr. m2 Fælleskonto udgør kr. 6 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2008 3,46% 1. januar 2014 3,06% 1. januar 2009-1,72% 1. januar 2015 0,98% 1. januar 2010 3,70% 1. januar 2016 2,39% 1. januar 2011-6,14% 1. januar 2017 4,55% 1. januar 2012 3,91% 1. januar 2018 0,94% 1. januar 2013 8,53% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Konto Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 948.207 960.000 960.000 0 107 Vandudgifter Offent. 158.991 188.000 193.000 5.000 109 Renovation Offent. 112.270 104.000 123.000 19.000 110 Forsikringer Fast 44.093 45.000 45.000 0 111 Energiforbrug Fast 76.599 94.000 83.000-11.000 112 Administrationshonorar og dispos.fon Fast 192.490 192.000 218.000 26.000 Offentlige og faste udgifter i alt 584.443 623.000 662.000 39.000 114 Renholdelse Variabel 266.494 303.000 297.000-6.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 95.075 115.000 112.000-3.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 359.496 1.158.000 816.000-342.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -359.496-1.158.000-816.000 342.000 117 Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni Variabel 14.431 35.000 35.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -14.431-35.000-35.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 73.800 59.000 59.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 9.418 13.000 13.000 0 Variable udgifter i alt 444.787 490.000 481.000-9.000 120 Henlæggelser til planlagt vedligehold.henlæg. 402.800 399.200 452.000 52.800 122 Henlæggelser til indvendig vedligeholhenlæg. 35.168 55.000 55.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflhenlæg. 0 0 0 0 Henlæggelser i alt 437.968 454.200 507.000 52.800 126 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 50.000 220.000 220.000 0 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. -181 15.000 15.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. 181-15.000-15.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 32.899 15.000 15.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -32.899-15.000-15.000 0 131 Diverse renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 131.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 822 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 181.822 220.000 220.000 0 Udgifter i alt 2.597.227 2.747.200 2.830.000 82.800 Konto Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær. 2.582.820 2.607.200 2.683.300 76.100 202 Renteindtægter Ordinær. 51.636 36.000 16.000-20.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær. 100.996 104.000 130.700 26.700 Ordinære indtægter i alt 2.735.452 2.747.200 2.830.000 82.800 206 Fraflyttere m.m. Ekstra. 1.594 0 0 0 Indtægter i alt 2.737.046 2.747.200 2.830.000 82.800 Overskud 139.819 0 0 0 SIDE 1

Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 960.000 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2013 3.015 m 3 Pris inkl. forventet stigning på 2% Forbrug 2014 2.776 m 3 Vandafgift 9,44 Forbrug 2015 3.625 m 3 Afledning 33,24 Forbrug 2016 4.341 m 3-14 mdr. Statsafgift 8,16 Forbrug 207 3.216 m 3-10 mdr. I alt 50,84 Budgetteret vandforbrug 3.800 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 193.000 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris A-bidrag, 600 liters container 4 13.907 55.627 B-bidrag, genbrugsstation helårlig 42 1.291 54.235 C-bidrag, farligt affald helårlig 42 86 3.599 Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v. 10.000 Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 2% 123.461 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 123.000 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 44.593 Arbejdsskadeforsikring 893 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysning. Kontoen indeholder også varmeforbruget for fællesarealerne i afdelingen. Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer..1 Forventet udgift til el i fællesarealer 37.000.2 Energistyring 6.000.3 Varme til fællesarealer 18.000.4 Honorar Brunata inkl. flyttegebyrer 22.000 (varme og el-regnskabshonorar) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 83.000 SIDE 2

112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder. Afdelingen får udarbejdet vask-, el- og varmeregnskab og der betales i alt kr. 37.000 i honorar for denne udarbejdelse. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 571 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 218.000 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. viceværter. Vicevært: Michael Frederiksen Medhjælper: Beboer Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 191.000 Kørsel 1.000 Telefonudgfiter 1.000 Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk. 9.000 Personaleudgifter i alt 202.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsselskab 75.000 Glatførebekæmpelse 5.000 Skadedyr og anden renholdel 15.000 95.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 297.000 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 5.000 115.2 Bygning, klimaskærm 19.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 32.499 115.4 Bygning, fælles indvendig 15.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 37.308 115.6 Materiel 3.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 112.000 SIDE 3

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirke afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : 116.1 Terræn 149.776 116.2 Bygning, klimaskærm 251.606 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 61.989 116.4 Bygning, fælles indvendig 72.500 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 279.807 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 I alt 815.678 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 816.000 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122. Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) 10.000 Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) 25.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v. 5.000 118.2 Drift af internet / telefon 53.268 118.3 Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v. 1.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 59.000 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 5.500 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 3.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v. 3.000 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 1.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 13.000 SIDE 4

120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opspar til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornye 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 452.000 2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 452.000 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 15.000.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen 40.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 55.000 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Kto. 126 Lån af egne midler: Ydelse Solcelleanlæg m.m.: 2022 Anskaffelsessum 495.524 Saldo pr. 31/12 2017 248.524 Afvikling 2018-50.000 50.000 Rest til afvikling 198.524 Indfrielse af statslån: 2027 Anskaffelsessum i 2018-2022 3.478.056 Saldo pr. 31/12 2017 1.514.673 Afvikling 2018-170.000 170.000 Rest til afvikling 1.344.673 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 220.000 SIDE 5

129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 15.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 15.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles over 3 år og er færdigafviklet i 2021. Se konto 203. Saldo konto 407 84.983 42.437 Afvikling 2019 Afvikling jf. budget 2018-16.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægt jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den nødvendige husleje (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen som følge af mellemregnin med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens mellemregning i 2017 1.300.000 1,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 35.000.3 Drift af internet 53.268.6 Afvikling af resultat jf. konto 133 42.437 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 130.700 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 20.08.2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 6

Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Programafgifter fra udbyder 67.609 69.583 71.251 2) Medielicens 2.492 2.600 2.600 3) Copy Dan 21.109 21.742 22.891 4) Vedligeholdelse 0 0 0 91.210 93.925 96.742 6) Administrationshonorar 2.730 2.835 2.888 Antenneudgifter i alt 93.940 96.760 99.630 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 5.038 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -96.384-96.768 Fællesantennebudget i alt 2.594-8 99.630 Antennekontingent fra 1. januar 198 pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 192 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 42 SIDE 7

Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Budget for drift af internet m.m. Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Internetabonnement hos internetudbyder 55.760 49.080 49.080 2) Vedligeholdelse inkl. hardware/sofware 1.274 1.300 1.300 57.034 50.380 50.380 6) Administrationshonorar 2.730 2.835 2.888 Budgetterede udgifter i alt 59.764 53.215 53.268 Internetbidrag pr. 1. januar 106 pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 106 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 SIDE 8

Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Forventet Forventet Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlægg. forbrug saldo pr. Fornyelses- Henl. Henlægg. Henlægg. over opsparing mgl. Kto. Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/1 2019 pris % 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlægg. 401.1 Vedligeholdelse 1.136.102 331.600-615.915 851.787 - - 452.000 4.068.000-4.544.871 826.916-401.5 VVS-anlæg, m.v. Varmeinstallationer: VVB og gasfyr samt Rør- og radiatorsystem 135.854 15.000-150.854 0 0 0 0 0 0 0 Motor - aftræk 50.000 10.000-60.000 0 0 0 0 0 0 0 Udsk. af pumper 50.200 5.000-55.200 0 0 0 0 0 0 0 Ventilationsanlæg 133.832 22.000-155.832 0 0 0 0 0 0 0 401.7 Inventar og udstyr Vaskemaskiner, 2 stk. 40.712 15.100-55.812 0 0 0 0 0 0 0 Tørretumbler 56.900 100-57.000 0 0 0 0 0 0 0 401.8 Øvrige dele og anlæg Plæneklipper 6.987 400-7.387 0 0 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 1.610.587 399.200-1.158.000 851.787 0 452.000 4.068.000-4.544.871 826.916 0 SIDE 9

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød Bolig 42 Bolig 2.520 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (3) m2 UBS almen I alt 42 I alt 2.517 m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn 5.000-5.202-5.412-5.631-5.858-27.103 Bygning, klimaskærm 19.000 19.380 19.767 20.163 20.565 20.978 21.398 21.825 22.262 22.707 208.045 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 32.499 33.149 33.811 34.488 35.177 35.882 36.599 37.331 38.076 38.838 355.850 Bygning, fælles indvendig 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 164.249 Bygning, tekniske anlæg / installationer 37.308 38.054 38.815 39.592 40.383 41.191 42.016 42.856 43.712 44.585 408.512 Materiel 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 32.849 Løbende vedligeholdelse i alt 111.807 108.943 116.322 113.345 121.020 117.925 125.916 122.689 130.999 127.642 1.196.608 Gnst. over 10 år 119.661 Planlagt vedligeholdelse Terræn 149.776 96.248 16.274 16.600 16.932 34.163 17.616 17.968 18.327 18.694 402.598 Bygning, klimaskærm 251.606 98.131 25.459 25.618 25.781 162.335 56.110 26.288 65.229 26.643 763.200 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 61.989 63.229 64.495 65.784 245.571 68.440 69.810 71.207 72.629 74.083 857.237 Bygning, fælles indvendig 72.500 247.656 - - 238.760-25.340 - - 237.240 821.496 Bygning, tekniske anlæg / installationer 279.807 59.765 91.647 137.889 95.278 109.943 409.612 158.466 279.812 70.024 1.692.243 Materiel - 8.097 - - - - - - - - 8.097 Planlagt vedligeholdelse i alt 815.678 573.126 197.875 245.891 622.322 374.881 578.488 273.929 435.997 426.684 4.544.871 Gnst. over 10 år 454.487 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 927.485 682.069 314.197 359.236 743.342 492.806 704.404 396.618 566.996 554.326 5.741.479 Gnst. over 10 år 574.148 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 927.485 682.069 314.197 359.236 743.342 492.806 704.404 396.618 566.996 554.326 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 368,05 270,66 124,68 142,55 294,98 195,56 279,53 157,39 225,00 219,97 Gnst. over 10 år 227,84 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 73,54 33,88 38,73 80,15 53,13 75,95 42,76 61,13 59,77 Udskrevet: 29-08-2018 08:48 SIDE 10

Regnskab 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Terræn Haveanlæg 11514 Løbende 5.000-5.202-5.412-5.631-5.858-27.103 27.103 Terræn - I alt 2.344 5.000-5.202-5.412-5.631-5.858-27.103 27.103 Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 9.010 9.190 9.374 9.561 87.600 87.600 Yderdøre 11526 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Vinduer 11526 Løbende 6.000 6.120 6.242 6.367 6.494 6.625 6.757 6.892 7.030 7.171 65.698 65.698 Bygning, klimaskærm - I alt 9.510 19.000 19.380 19.767 20.163 20.565 20.978 21.398 21.825 22.262 22.707 208.045 208.045 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling 11531 Løbende 10.654 10.867 11.084 11.306 11.532 11.763 11.998 12.238 12.482 12.732 116.656 116.656 Rep. hårde hvidevarer 11531 Løbende 10.654 10.867 11.084 11.306 11.532 11.763 11.998 12.238 12.482 12.732 116.656 116.656 Sanitet 11532 Løbende 11.191 11.415 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 122.538 122.538 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 49.101 32.499 33.149 33.811 34.488 35.177 35.882 36.599 37.331 38.076 38.838 355.850 355.850 Bygning, fælles indvendig Udstyr - fællesrum 11541 Løbende 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 164.249 164.249 Bygning, fælles indvendig - I alt (2.562) 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 164.249 164.249 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 4.416 4.505 4.595 4.687 4.780 43.800 43.800 Belysning 11552 Løbende 21.308 21.734 22.168 22.612 23.064 23.526 23.996 24.476 24.964 25.464 233.312 233.312 Vandinstallationer 11554 Løbende 8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 9.010 9.190 9.374 9.561 87.600 87.600 Radiatorer/ventiler 11555 Løbende 4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 4.416 4.505 4.595 4.687 4.780 43.800 43.800 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 35.379 37.308 38.054 38.815 39.592 40.383 41.191 42.016 42.856 43.712 44.585 408.512 408.512 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 32.849 32.849 Materiel - I alt 1.303 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 32.849 32.849 - Løbende vedligeholdelse i alt 95.075 111.807 108.943 116.322 113.345 121.020 117.925 125.916 122.689 130.999 127.642 1.196.608 1.196.608 Udskrevet 29-08-2018 08:48 SIDE 11

Regnskab 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Terræn Nyt hegn i have 11611 Planlagt 30.600 31.212 - - - - - - - - 61.812 61.812 Maling af hegn 11611 Planlagt - - - - - 16.893 - - - - 16.893 16.893 Rottesikring 11612 Planlagt 42.334 - - - - - - - - - 42.334 42.334 Eftersyn og rep af legeplads 11613 Planlagt 5.238 5.343 5.450 5.559 5.670 5.783 5.899 6.017 6.137 6.260 57.356 57.356 Rygepavilion 11613 Planlagt - 49.081 - - - - - - - - 49.081 49.081 Opretning af skurer 11613 Planlagt 61.200 - - - - - - - - - 61.200 61.200 Beskæring 11614 Planlagt 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 113.922 113.922 Terræn - I alt 21.375 149.776 96.248 16.274 16.600 16.932 34.163 17.616 17.968 18.327 18.694 402.598 402.598 Bygning, klimaskærm Afvaskning alufacade 11622 Planlagt 11.029 - - - - 12.177 - - - - 23.206 23.206 Reparation af beton 11622 Planlagt 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.447 8.615 8.788 8.963 9.143 83.767 83.767 Døre/vinduer - maling 11626 Planlagt 33.087 - - - - - - - 38.766-71.853 71.853 Udvidelse af chrip system til døre klimaskærm 11626 Planlagt 62.500 - - - - - - - - - 62.500 62.500 Udskiftning yderdøre 11626 Planlagt 119.840 - - - - - - - - - 119.840 119.840 Chip låse 11626 Planlagt - - - - - - 29.995 - - - 29.995 29.995 Vinduer div.rep. 11626 Planlagt 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 175.000 175.000 Vinduer i fællesrummet 11626 Planlagt - 72.828 - - - - - - - - 72.828 72.828 Udskiftning af Hoveddør-cykelrumsdør-skralde 11626 Planlagt - - - - - 124.211 - - - - 124.211 124.211 Bygning, klimaskærm - I alt 190.666 251.606 98.131 25.459 25.618 25.781 162.335 56.110 26.288 65.229 26.643 763.200 763.200 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe 11632 Planlagt 14.381 14.669 14.962 15.260 15.566 15.877 16.195 16.519 16.849 17.186 157.464 157.464 Komfurer 11632 Planlagt 22.888 23.346 23.814 24.290 24.775 25.271 25.776 26.292 26.817 27.354 250.623 250.623 Vandarmatur 11632 Planlagt 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 32.849 32.849 Emhætter 11632 Planlagt - - - - 178.473 - - - - - 178.473 178.473 Sanitet 11632 Planlagt 21.720 22.154 22.598 23.050 23.510 23.980 24.460 24.950 25.448 25.958 237.828 237.828 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 80.073 61.989 63.229 64.495 65.784 245.571 68.440 69.810 71.207 72.629 74.083 857.237 857.237 Udskrevet 29-08-2018 08:48 SIDE 12

Regnskab 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Bygning, fælles indvendig Renovering af indvendige trapper 11641 Planlagt - 102.000 - - - - - - - - 102.000 102.000 Maling trappeopgang, gange 11641 Planlagt - - - - - - - - - 237.240 237.240 237.240 Linolium, gange 11641 Planlagt - - - - 238.760 - - - - - 238.760 238.760 Køkkener i fællesrummet 11641 Planlagt - 41.616 - - - - - - - - 41.616 41.616 Maling i fællesrummet 11641 Planlagt - 20.808 - - - - - - - - 20.808 20.808 Nyt inventar i fællesrummet 11641 Planlagt - 20.808 - - - - - - - - 20.808 20.808 Nyt opbevaringsrum i kælder 11641 Planlagt - 62.424 - - - - - - - - 62.424 62.424 Maling af trappetårn 11641 Planlagt 50.000 - - - - - - - - - 50.000 50.000 Maling af ind.fællesdøre 11641 Planlagt 22.500 - - - - - 25.340 - - - 47.840 47.840 Bygning, fælles indvendig - I alt - 72.500 247.656 - - 238.760-25.340 - - 237.240 821.496 821.496 Bygning, tekniske anlæg / installationer LED belysning 11652 Planlagt - - - - - - - 30.595 - - 30.595 30.595 Afrensning af beholdere 11653 Planlagt 11.984 12.224 12.468 12.717 12.972 13.231 13.496 13.766 14.041 14.322 131.221 131.221 Udskiftning af pumper 11654 Fornyelse - - - 75.710 - - - - - - 75.710 75.710 Vandinstallation 11654 Planlagt 21.720 22.154 22.598 23.050 23.510 23.980 24.460 24.950 25.448 25.958 237.828 237.828 Emo - Energimærkning 11655 Planlagt - - - - 9.331 - - - - - 9.331 9.331 Vaskemaskine 11656 Fornyelse 108.686 - - - - - - - 127.341-236.027 236.027 Tørretumbler 11656 Fornyelse 50.733 - - - - - - - 59.441-110.174 110.174 Ventilationsanlæg 11657 Fornyelse - - - - - - 310.408 - - - 310.408 310.408 Ny motor - Aftræk 11657 Fornyelse 40.987 - - - - 45.252 - - - - 86.239 86.239 Ventilation service 11657 Planlagt 10.654 10.867 11.084 11.306 11.532 11.763 11.998 12.238 12.482 12.732 116.656 116.656 Ventillation rens 11657 Planlagt 20.808-21.648-22.524-23.434-24.380-112.794 112.794 Brandmateriel - Eftersyn 11658 Planlagt 12.024 12.265 12.510 12.760 13.016 13.276 13.542 13.812 14.089 14.370 131.664 131.664 Nyt ringeanlæg 11658 Planlagt - - - - - - - 60.565 - - 60.565 60.565 Videoovervågning 11658 Planlagt - - 9.039 - - - 9.784 - - - 18.823 18.823 Solcelle-anlæg service 11658 Planlagt 2.211 2.255 2.300 2.346 2.393 2.441 2.490 2.540 2.590 2.642 24.208 24.208 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 67.382 279.807 59.765 91.647 137.889 95.278 109.943 409.612 158.466 279.812 70.024 1.692.243 1.692.243 Materiel Plæneklipper 11661 Fornyelse - 8.097 - - - - - - - - 8.097 8.097 Materiel - I alt - - 8.097 - - - - - - - - 8.097 8.097 - Planlagt vedligeholdelse i alt 359.496 815.678 573.126 197.875 245.891 622.322 374.881 578.488 273.929 435.997 426.684 4.544.871 4.544.871 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 454.571 927.485 682.069 314.197 359.236 743.342 492.806 704.404 396.618 566.996 554.326 5.741.479 5.741.479 Udskrevet 29-08-2018 08:48 SIDE 13