Budget for 2018 anslået regnskab 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den Dirigentens underskrift
Boligforeningen i Administrationsselskab Tilsynsførende kommune København Boligorganisationsnr. 0758 Andelsselskabet Almenbo Københavns Kommune Boligorganisationsnr. 8012 Kommunenr. 101 Hold-an Vej 16 Rådhuset 2750 Ballerup 1599 København V Tlf. nr. 44 66 72 61 Tlf. nr. 33 66 33 66 Boligorganisationen omfatter i alt 2 afdelinger antal m² brutto etageareal à lejemålsenheder antal lejemålsenheder Lejligheder 210 12.939,0 1 210 Erhvervslejemål 2 287,5 1 pr. påbeg. m² 60 5 Antennepositioner 1 1/5 1 Garager 25 1/5 5 Motorcykelpladser 4 1/5 1 kældre 2 1/5 1 Andet 6 0 0 i alt 250 13.226,5 223 2
Konto Note Regnskab Budget Ansl.regnsk. Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m. v. Afdelingerne i drift 13 14 14 14 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 11 21 19 21 511 2 Personaleudgifter 7 8 7 7 512 3 Forretningsførelse 853 869 869 869 513 4 Kontorhold 0 0 0 0 521 Revision 61 65 65 65 530 5 Bruttoadministrationsomkostninger 945 977 974 976 532 6 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer) 43 37 42 37 533 4 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til arbejdskapital og dispositionsfond 1.513 1.464 1.476 1.490 540 Samlede ordinære udgifter 2.501 2.478 2.492 2.503 541 7 Ekstraordinære udgifter 68 102 77 102 550 Udgifter i alt 2.569 2.580 2.569 2.605 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapital 16 0 0 0 560 Udgifter og overskud i alt 2.585 2.580 2.569 2.605 3
Konto Note Regnskab Budget Ansl.regnsk. Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag 5 1. Egne afdelinger i drift 965 983 983 983 603 6 Renteindtægter 39 31 33 30 604 4 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til arbejdskapital og dispositionsfond 1.513 1.464 1.476 1.490 610 Samlede ordinære indtægter 2.517 2.478 2.492 2.503 611 7 Ekstra ordinære indtægter 68 102 77 102 620 Indtægter i alt 2.585 2.580 2.569 2.605 621 Årets underskud 0 0 0 0 630 Indtægter og underskud i alt 2.585 2.580 2.569 2.605 4
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 502 Mødeudgifter/kontingenter Mødeudgift 8 10 8 10 Repræsentation 2 2 2 2 Konferencer (BL, virksomhedskonference) 1 6 6 6 Kursus 0 2 2 2 Kørsel 0 1 1 1 I alt 11 21 19 21 2 511 Personaleudgifter Bestyrelsesansvarsforsikring 3 3 3 3 Ulykkesforsikring 4 3 4 4 Arbejdsskadeforsikring 0 2 0 0 Diverse 0 0 0 0 7 8 7 7 3 512 Forretningsførelse 2 afdelinger lejemålsenheder 223 853 869 869 869 I alt 853 869 869 869 Forretningsførelse pr. lejemålsenhed 3.823 3.895 3.895 3.895 Pr. lejemålsenhed ekskl. moms 3.058 3.116 3.116 3.116 4 533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag 604 m.v. til dispositionsfonden samt indbetalinger til Landsdispositionsfonden Afdelingernes bidrag til disp.fonden 125 126 125 126 Ydelser fra afd. med udamortiserede lån 309 280 191 191 Afd. bidrag til arbejdskapitalen (Almenbo) 32 32 32 32 Indbetalinger til Landsdispositionsfonden 309 280 381 381 Pligtmæssige bidrag til LBF (A & G indskud) 738 746 747 760 1.513 1.464 1.476 1.490 5
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsomkostninger (kto. 530) 977 974 974 976 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser 0 0 0 0 Nettoadministrationsomkostninger vedr. egne afdelinger i drift, i alt 977 974 974 976 I alt pr. lejemålsenhed (brutto) 4.147 4.370 4.368 4.377 Opgørelse af administrationsbidrag Afdeling I 187 enheder 809 824 824 824 Afdeling III 36 enheder 156 159 159 159 I alt 965 983 983 983 Administration pr. lejemålsenhed 4.326 4.408 4.408 4.408 6 Opgørelse af nettorenteindtægt og -udgift 603 Renteindtægter Mellemregning med afdeling 3 0 0 0 Bankbeholdning 0 0 3 0 Obligationer/investeringsbeviser 36 31 30 30 Renter LBF vedr. egen trækningsret 0 0 0 0 Andet 0 0 0 0 I alt 39 31 33 30 532 Renteudgifter Dispostionsfond 0 0 0 0 Mellemregning med afdeling 26 20 22 17 Kurstab, obligationer m.v. 0 0 0 0 Renter LBF vedr. egen trækningsret 0 0 0 0 Andet (Almenbo, BS- og bankgebyrer) 17 17 20 20 I alt 43 37 42 37 Nettorenteindtægt og/eller udgift -15-6 -9-7 Nettorenteudgift pr. lejemålsenhed kr. 0-26 -39-30 7 541/ Ekstraordinære udgifter/indtægter 611 Tilskud til tab ved lejeledighed, Afd. I 48 65 40 64 Tilskud til tab ved lejeledighed, Afd. III 20 37 37 38 68 102 77 102 6
Forklaring til budget 2018 for Boligforeningen i København Administrationsbidrag Boligforeningens administrationsbidrag til Almenbo er for året 2018 Afdelingernes administrationsbidrag er for året 2018 Afdelingernes bidrag dækker: Almenbos forretningsførelse Boligforeningens administratonsudgifter Bruttoadministrationsbidrag 3.895 kr. pr. lejemålsenhed 4.408 kr. pr. lejemålsenhed 3.895 kr. pr. lejemålsenhed 513 kr. pr. lejemålsenhed 4.408 kr. pr. lejemålsenhed Bruttoadministrationsbidrag Herefter udgør afdelingernes bruttoadministrationsbidrag for 2018 pr. lejemålsenhed inkl. moms 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Lejligheder kr. 4.408 4.408 4.326 3.800 3.800 4.199 4.199 4.199 7