Fælles budget Mariagerfjord Games ansvarlig Peter Finansiering og kontering indtægter udgifter sum Regnskab Budget indtægter udgifter sum indtægter udgifter sum tilskud 70.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 tilskud 70.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 sponsor virksomheder 80.000 15.000 65.000 65.000 80.000 15.000 65.000 lørdag - det åbne stævne 20.275 63.035-42.760-42.760 20.275 36.253-15.978 26.782-26.782 Fredag - kommunens medarbejdere 50.300 76.577-26.277-26.277 30.300 60.206-29.906 20.000 16.371 3.629 torsdag - skoleidrætsdag 42.950 54.080-11.130-11.130 0 27.330-27.330 42.950 26.750 16.200 fælles møder 4.000-4.000-4.000 4.000-4.000 0 0 Markedsføring - noget er kun budget tal 100.000 194.826-94.826-94.826 5.176 90.305-90.305 frivillige - fælles (spisning, T-shirts mv.) 19.450-19.450-22.825 21.525-21.525 1.300-1.300 Kulturelle arrangementer 6.000-6.000-6.000 6.000-6.000 diverse 0 0 0 0 0 0 i alt 433.525 432.968 557-2.818 200.575 169.490 31.085 132.950 167.508-34.558 der er ikke arbejdsløn/kroner til ansatte i kommunen eller Samlet økonomi for budget forventet pr. 1/5 Arrangør tilskud 70.000 70.000 Tilskud medarbejderdag 20.000 20.000 Tilskud skoleidrætsdag 0 0 I alt 90.000 90.000
Sponsorer ansvarlig Knud Finansiering og kontering indtægter udgifter sum Regnskab Indtægter udgifter indtægter udgifter sparekassen Hobro 25.000 25.000 25.000 0 Bies Bryghus 25.000 25.000 25.000 0 Nordjyske 25.000 naturalier 0 Grønlund 25.000 naturalier 0 Noget for livet 1 25.000 naturalier 0 Noget for livet 2 20.000 20.000 20.000 0 Festbilletter sponsorer 15.000-15.000 0 15.000 diverse 0 0 0 0 Lillegården 10.000 10.000 10.000 0 Mit bureau 0 0 0 0 0 0 I alt 155.000 15.000 140.000 80.000 15.000 eks naturalier 80.000 15.000 65.000 65.000 80.000 15.000
Skoleidrætsdag ansvarlig Claus Finansiering og kontering indtægter udgifter sum Regnskab indtægter udgifter sum indtægter udgifter sum betaling skoler/elever incl bustransport 42.950 42.950 42.950 42.950 0 42.950 bespisning skoler 1 16.200-16.200 16.200-16.200 frivillige/foreninger 0 honorar 14.034-14.034-14.034 14.034-14.034 0 bespisning 3.250-3.250-3.250 3.250-3.250 0 Onsild elever bus m.v. 3.250-3.250-3.250 3.250-3.250 redskaber og rekvisitter Smartsport /Tress 10.046-10.046-10.046 10.046-10.046 0 faciliteter 7.300-7.300-7.300 7.300-7.300 0 0 0 tilskud kommunen til mad 0 0 0 0 I alt 42.950 54.080 5.070-11.130 0 27.330-27.330 42.950 26.750 16.200 Redskab og rekvisitter Foreninger pris finansiering MTB cykler 1/3 pris 2.600 Fodbold Valsgård IF * 1500 bandebaner 0 Håndbold Doense Vebbestrup 1500 SMARTsport 1/3 pris 3.300 Gymnastik IK Rosendal, Valsgård & Sortebakken GF 1500 Tress /parkour 5.000 Bordtennis Hobro Bordtennis klub 1500 Skydning Hobro Skytteklub 1500 instruktør lønninger 6534 bespisning er 1350 elver x 12 kr. Total 14034
Medarbejdermotionsdag Ansvarlig Johnny aktivitetsomkostninger og festen fredag for medarbejdere i Mariagerfjord kommune Finansiering og kontering antal indtægter udgifter sum Regnskab indtægter udgifter sum indtægter udgifter sum Tilskud Mariagerfjord kommune budget 20.000 20.000 Joan 20.000 20.000 20.000 betaling fra deltagere 273 27.300 27.300 27.300 27.300 0 27.300 frivillige/foreninger/onsild 0 0 honorar 7.730-7.730 7/lars -7.730 7.730-7.730 bespisning 2.226-2.226-2.226 2.226-2.226 Onsild elever bus m.v. 3.250-3.250-3.250 3.250-3.250 redskaber og rekvisitter 9.750-9.750 Johnny -9.750 0 9750-9.750 faciliteter 0 0 Fest i Bies gård 270 0 40.500-40.500 2 % frafald -40.500 40.500 T shirts til deltagere 0 3.000 3.000 0 0 3000 3.000-3.000 keyhangers 10.121 10.121-10.121 10.121 I alt 50.300 76.577-26.035-26.277 30.300 60.206-29.906 20.000 16.371 3.629 udgift pr. deltager aktivitetspris 84 fest 150 reel pris 182,- kr. t-shirt 100 Deltager omkostning 334 deltager pris 100 tilskud pr. deltager 234 Redskab og rekvisitter Foreninger pris Finansiering Bordtennis Hobro bordtennisklub 1.500 MTB cykler 1/3 pris 2.600 Cykelsimulator Hobro Cykelklub 1.500 ikke udbetalt endnu skal de have det beløb hvad eraftalt rapelling 3.250 (inkl. moms) Flexfodbold Valsgård IF 1.500 bandebaner 0 Guidet gårtur Hadsund Senior idræt v/ Else Rask 230 kun kørsel SMARTsport 1/3 pris 3.300 Skydning 1.500 Zumba / gymnastik IK Rosendal, Valsgård & Sortebakken GF 1.500 I alt 9.150 Total 7.730
Idrætsbudget ansvarlig Janni Finansiering og kontering indtægter udgifter sum Regnskab indtægter udgifter sum indtægter udgifter sum OL aktiviteter pris Lars Idrætter skydecontainer 0 Holdidrætter 5.375 0 5.375 5.375 5.375 0 5.375 bandebaner 0 individuelle idrætter 12.811 0 12.811 12.811 12.811 0 12.811 aktivitetstrailer 600 familiepakke 450 0 450 450 450 0 450 SMARTsport 1/3 pris 3.300 aftenfest i Bies bryghus 1.639 0 1.639 1.639 1.639 0 1.639 præmier/medaljer 4.200 OL medaljer OL aktiviteter 14.888-14.888-14.888 0 14.888-14.888 Bugg dans 6.788 Redskaber og rekvisitter 16.975-16.975-16.975 0 16.975-16.975 dommere og medaljer 0 0 0 0 0 0 i alt 14.888 Faciliteter Hobro Idrætscenter 16.782-16.782-16.782 0 16.782-16.782 Redskab og rekvisitter pris Lars HIK stadion 10.000-10.000-10.000 0 10.000-10.000 MTB cykler 1/3 pris 2.600 Toiletvogne 0 sponsor 0 0 0 0 musikanlæg gymnastik 9.375 foreninger/frivillige parkour/tress 5.000 honorar 0 0 0 0 0 0 bespisning 4.390-4.390-4.390 0 4.390-4.390 i alt 16.975 I alt 20.275 63.035-42.760-42.760 20.275 36.253-15.978 0 26.782-26.782 Dommere og medaljer pris Lars dommere 0 medaljer 0 præmier 0 HIK lørdag incl. Morgenkaffe 10.000 kr. i alt 0
Markedsføring ansvarlig Rune Finansiering og kontering indtægter udgifter sum Regnskab indtægter udgifter sum indtægter udgifter sum Hjemmeside 12.500-12.500-12.500 12.500-12.500 Facebook 655-655 -655 655 655-655 grafisk material 1.250-1.250-1.250 1.250-1.250 roll up 20 stk. 11.360-11.360-11.360 11.360-11.360 postkort/flyers 6.000-6.000-6.000 6.000-6.000 logokonkurrence 4.521-4.521-4.521 4.521 0 0 bannere 5.000-5.000-5.000 5.000-5.000 Nordjyske (radio, web og annonce) 43.540-43.540-43.540 43.540-43.540 diverse 10.000-10.000-10.000 10.000-10.000 TV (Noget for livet) 100.000 100.000 0 I alt 100.000 194.826-94.826-94.826 0 5.176 0 0 90.305-90.305 er usikker manglerevt regning fra Nordjyske på Roll up, postkort mm
Kulturelle arrangementer festen og indslag ansvalig Janni indtægter udgifter sum Regnskab finansiering Michael Bach 0 6.000-6.000-6.000 har betalt morgenmad / kun kaffe HIK 0 0 mangler regning for korrekt beløb 0 i alt 0 6.000-6.000-6.000 Morgen kaffe er incl. I den udgift på de 10.000 kr til HIK under det åbne stævne
Frivillige ansvarlig Janni udgifter til de frivilliges arbejdskraft Finansiering og kontering Budget indtægter udgifter sum Regnskab indtægter udgifter sum indtægter udgifter sum t-shirts 150 10.875 10.875-10.875 10.875-10.875 fest Bies gård 71 10.650 10.650-10.650 10.650-10.650 frivillige u. 18/biograbillet 13 100 1.300-1.300 1.300 i alt 0 21.625 22.825-22.825 0 21.525-21.525 0 1.300-1.300 Mangler den sidste regning på t-shirts men beregnet 150 x 50,- kr. ny regning kommet i sept på 10875,- - dyrere tryk
Priser og forventede antal ansvarlig Peter antal pris sum Holdidrætter 6.175 fodbold u6-u10 0 350 0 fra u11 0 400 0 håndbold u6-u10 0 350 0 fra u11 0 400 0 gymnastik u 25 delt. 5 275 1.375 fra 25 delt. 12 400 4.800 beachvolley hold 0 0 0 individuelle idrætter 14.550 golf 0 60 0 295 ekstern pris via golfbox løb børn t.o.m. 10 år 0 20 0 voksne 0 40 0 skydning 0 50 0 svømning 0 30 0 badminton single 50 75 3.750 dobbel (pris for et hold) 50 100 5.000 MTB 58 100 5.800 tennis 0 75 0 beachvolley rangliste 0 50 0 dans 30 0 0 andet salg 0 familiepakke 2 voksne og max 3 børn 0 225 0 aftenfest i Bie fra 18 år 10 185 1.850 familiegolf 0 børn t.o.m. 10 år 0 20 0 75 ekstern pris via golfbox voksen 0 50 0 150 ekstern pris via golfbox Familie (2 vk+ 2 b) 0 50 0 350 ekstern pris via golfbox Gratis morgenkaffe OL aktiviteter 20.725
Posteringer sum