Budgetudkast 217 Her kan du se hvordan din husleje anvendes. Henlæggelse til vedligeholdelse 22% Prioritetydelse mv. 39% Variable udgifter 19% Faste udgifter 2% Dette er bestyrelsens udkast til budget til forelæggelse på generalforsamlingen Nuværende boligafgift pr. m² pr. år 73 kr. Boligafgift i følge nedneståendebudgetforslag 74 kr. Stigning i boligafgift pr. m² pr. år 1 Stigning i boligafgift i procent 1,3 % C:\Users\Mikael\Dropbox\Dokument\Frederik\1 -Økonomi\Budget\217\AB Frederik - Budget 217Budget Udskrevet, den 25-2-217 Side 1
Budgetudkast 217 Regnskab 216 Budget 216 Budget 217 Forskel Budget 217 216 Indtægter : Andelshavere Ikke medlemmer Andre indtægter Renteindtægter Indtægter i alt 2.62.38 52.8 7.17 2.635 2.682.193 2.621. 5. 4. 7. 2.682. 2.656. 53. 6. 2. 2.717. 35. 3. 2. 5. 35. Udgifter Prioritetsydelser Offentlig støtte Ejendomsskat & renovation El & Vand Forsikring Varmeudgifter Renholdelse, lønninger Administration Revisor Selskabsskat Foreningsudgifter Gårdlaug Ekstern rådgivning Arbejdsweekend, 1 kr. m² Vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Dækket af henlæggelser Henlæggelse Udgifter i alt Årets resultat Overskud 2.65.75 1.58. 1.546.895 35.161 14.168 97.66 5. 113.92 15.88 16.59 23.335 18.444 12.51 11.38 89.598 1.712.833 1.712.833 591. 2.678.888 3.35 31. 145. 97. 5. 17. 17. 17. 4. 42. 18. 6. 15. 7. 1.8. 1.8. 591. 2.682. 1.62. 4. 313. 3. 16. 1. 15. 3. 5. 114. 7. 18. 1. 17. 4. 42. 18. 6. 15. 7. 1. 1.7. 1. 1.7. 597. 6. 2.717. 35. Pr. m² : Erhverv Andelshavere m² i alt 48 3.588 pr. m² 1.42 73 1.14 74 63 1 Gennemsnit huslejeudvikling, pr. m² de sidste 5 år i forhold til udviklingen i nettoprisindeks 8 7 6 5 4 3 2 1 72 72 73 73 74 213 214 215 216 217 Husleje Nettoprisindeks C:\Users\Mikael\Dropbox\Dokument\Frederik\1 -Økonomi\Budget\217\AB Frederik - Budget 217Budget Udskrevet, den 25-2-217 Side 2
Budgetudkast 217 Indtægter andelshavere På denne konto ses den beregnede boligafgift for andelshavere. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt pr. m². Forningen har på nuværende tidspunkt 3.588 m² andelslejemål. Antal m² i alt 3.636 Lejeindtægt erhverslejere Foreningen har stadigvæk lejemål som ikke er andelshavere. Der er ikke flere boliglejemål som ikke er andelshavere. På nuværende tidspunkt udlejer foreningen 48 m² til erhvervslejemål. Lejeindtægt lejere i alt 53. Renteindtægter Foreningen har alle sine midler stående enten på Girokonto eller Bank. Der gives samme forrentning på begge. PT, % p.a. Foreningen har Danske Bank som bankforbindelse Prioritetsydelser Foreningen er finansieret med 1 lånetype, indekslån som blev optaget i forbindelse med Byfornyelse af ejendommen. Årlig ydelse Indekslån, Hovedstol 15.553.3 kr. & 2.381.7 kr. i alt 1.62. Ejendomskat På ejemdomskattebilletten betales følgende Ejendomsskat, beregnet på grundlag af grundvægrundvær 11.264.5 279. Nedsættelse på grund af skattestop Grundvær 2.275.1 (56.) Grindskyldspromille på Frederiksberg 2,48% Renovation. Foreningen deltager i en samlet renovationsafgift for hele gården. I denne er der afsat 1 stk. 6 liters container, hvoraf vi har en pulje andel på 43/ 67 9. i alt 313. C:\Users\Mikael\Dropbox\Dokument\Frederik\1 -Økonomi\Budget\217\AB Frederik - Budget 217Budget Udskrevet, den 25-2-217 Side 3
Budgetudkast 217 El & Vand Foreningens har fælles udgifter til vand og det el f. eks. trappelys, antenneanlæg og varmeforsyning 216 215 Forventet forbrug af vand : Antal m³ 3.4 3.418 3.1 Forventet pris pr. enhed incl. Måler 35,38 Forventet forbrug af el : Antal KWH: 16.5 16.963 17.2 Forventet pris pr. enhed 2,4 incl målerafgift Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af de sidst kendte aflæsninger i alt 12. 4. 16. Forsikringer Foreningens forsikringsselskab er Top Danmark Ejendomsforsikring incl. svamp og insekt og sanitetssdækning, årlig præmie 92. Arbejdsskadeforsikring 3.5 Ansvarsforsikring 4.5 i alt 1. Varmeudgifter Her udgiftsføres de udgifter som ikke er medtaget i varmeregnskabet Udgift for pasning af varmecentral Udarbejdelse af EMO rapport. Udgift for udarbejdelse af regnskab for varmecentral i forbindelse med Godthåbsvej 5 5. i alt 5. Renholdelse Udgifter til trappevask i henhold til aftale med rengøringsfirma 44. Polering af trapper 2. Udgifter til vicevært 48. Vinduespudsning på trappeopgange 2. Udgifter til vicevært er både løn og lejereduktion i alt 114. Administration Udgifter til Mikael Christensen for at foretage det praktiske arbejde i forbindelse med foreningens drift Aftalen med Mikael er indgået i 1989 og i følge denne får Mikael et beløb svarende til kr. 5.23 pr. måned Beløbet pristalsreguleres sat januar 1999 til 71,3 Pristal 217 januar 1,5 88. Kontorartikler, administrationsudgifter, IT, PBS, Internet, kopiering mm. 13. Telefonudgifter Formand kr. 4. Administration kr. 3. 7. i alt 18. C:\Users\Mikael\Dropbox\Dokument\Frederik\1 -Økonomi\Budget\217\AB Frederik - Budget 217Budget Udskrevet, den 25-2-217 Side 4
Budgetudkast 217 Selskabskat Foreningen har stadigvæk 1 lejer og af denne indtægt skal der betales skat af, anslået til i alt 4. Foreningsudgifter Her udgiftsføres følgende : Kontingent til ABF som foreningen er medlem af, incl. Bestyrelsesansvarsforsikring Udgifter til repræsentation og gaver Diæter til bestyrelsen Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger Gårdfest i forbindelse med arbejdsweekend i alt 8. 6. 1. 12. 15. 42. Gårdlaug Foreningen deltager i et Gårdlaug sammen med ejendommene Godthåbsvej 5 & 7 samt Sindshvilevej 6 & 8 Dette samarbejde sørger for renholdelse & vedligeholdelse af de fælles områder der er i gården. Denne udgift forventes at udgøre i alt 18. Der forventet en besparelse i indeværende år grundet specielle omstændigheder i Gårdlavet Arbejdsweekend I forbindelse med boligafgiften opkræves der 1 kr. pr. m² pr. år. Dette beløb tilbagebetales til andelshaveren i december måned hvis De har deltaget i arbejdsweekenden De beløb som ikke udbetales på grund af manglende tilslutning bruges til at afholde gårdfesten Fratrukket indtægten på kr. 5, pr. lejlighed som ikke har deltaget i arbejdsweekenden i alt 15. Vedligeholdelse Her afsættes et beløb til den daglige vedligeholdelse af foreningens ejendom i alt 7. Planlagt vedligeholdelse Foreningen fik i 213 udarbejdet en tilstansdsvurdering. Foreningen ønsker at udføre de arbejder som er specificeret i tilstandsvurderingen, samt de arbejder som bestyrelse mm. ønsker skal udføres på foreningens ejendom, for at sikre det stadigvæk er et atraktivt sted at bo. Der er ikke planlagt nogle større arbejder i 217 C:\Users\Mikael\Dropbox\Dokument\Frederik\1 -Økonomi\Budget\217\AB Frederik - Budget 217Budget Udskrevet, den 25-2-217 Side 5