ECO Nøgletal Budget 2019 Det er RENT LIV
Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 5 Sociale forhold... 9 Børnepasning... 10 Folkeskolen... 12 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 16 Sygedagpenge... 18 Førtidspensioner... 19 Personlige tillæg m.v.... 20 Boligsikring... 22 Børn og unge med særlige behov... 23 Voksne med særlige behov... 25 Tilbud til udlændinge... 27 Revalidering og løntilskud m.v.... 28 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.... 30 Vejvæsen... 32 Redningsberedskab... 34 Natur- og miljøbeskyttelse... 35 Sundheds- og tandpleje... 37 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse... 39 Administration... 41 Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder.... 44 Det er RENT LIV 2
Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.300 Budget 2018 Børnepasning, kr. pr. 0-5årig 62.772 67.815 65.628 72.373 Folkeskolen, kr. pr. 6-16årig 76.052 74.922 76.491 77.734 Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 38.955 37.973 37.473 40.433 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr. 17-64årig (ekskl. Forsikrede ledige 3.433 4.586 4.028 5.058 Sygedagpenge kr. pr. 17-64årig 2.606 2.320 2.241 1.996 Førtidspensioner kr. pr. 17-64årig 8.346 7.261 7.167 6.243 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 410 486 443 493 Boligsikring kr. pr. 17-64årig 551 514 544 624 Børn/unge med særl. Behov, kr. pr. 0-22årig 9.858 11.094 9.345 9.670 Voksne med særlig behov, kr. pr. 18-64årig 8.614 9.242 8.515 8.433 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18-64årig 1.983 1.901 1.805 1.499 revalidering og løntilskud mv. kr. pr. 17-64årig 6.160 4.959 5.297 4.027 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.056 1.508 1.582 1.779 vejvæsen kr. pr. indb. 1.355 1.153 1.174 993 redningsberedskab kr. pr. indb. 187 200 250 238 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. Lønpuljer, tjenestem. Pension og interne forsikringspuljer 5.787 6.280 5.974 5.930 sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.869 2.661 2.778 2.782 Sundhedsvæsen, genoptr. Og foreb. Kr. pr. indb. 4.797 4.919 4.560 4.714 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 237 166 151 139 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. Det er RENT LIV 3
1.301 Regnskab 2017 Børnepasning, kr. pr. 0-5årig 61.438 66.025 65.785 69.904 Folkeskolen, kr. pr. 6-16årig 74.774 73.819 75.464 77.433 Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 43.071 40.743 40.271 43.038 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr. 17-64årig (ekskl. Forsikrede ledige 3.288 4.446 3.977 4.909 Sygedagpenge kr. pr. 17-64årig 2.363 2.239 2.260 1.961 Førtidspensioner kr. pr. 17-64årig 8.265 7.091 7.088 6.121 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 481 446 413 454 Boligsikring kr. pr. 17-64årig 545 537 540 618 Børn/unge med særl. Behov, kr. pr. 0-22årig 10.374 11.207 9.012 9.817 Voksne med særlig behov, kr. pr. 18-64årig 7.311 8.081 7.559 7.685 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18-64årig 2.095 1.811 1.740 1.485 revalidering og løntilskud mv. kr. pr. 17-64årig 5.481 4.832 5.025 3.812 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.004 1.547 1.580 1.762 vejvæsen kr. pr. indb. 1.248 1.090 1.127 966 redningsberedskab kr. pr. indb. 184 200 248 237 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. Lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer 5.692 6.137 5.857 5.792 sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.860 2.645 2.708 2.725 Sundhedsvæsen, genoptr. Og foreb. Kr. pr. indb. 4.284 4.451 4.156 4.290 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 233 157 103 136 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. Det er RENT LIV 4
Udgiftsudviklingen på 19 områder Budget 2018 Sml. gruppe s forskel til hele udgiftsniv eau =10 0 udgiftsbeh ov =10 0 Serviceniv eau Børnepasning, kr. pr. 0-5årig 62.772 67.815 72.373 9.601 86,7 90,6 95,7 Folkeskolen, kr. pr. 6-16årig 76.052 74.922 77.734 1.682 97,8 97,2 100,7 Tilbud til ældre, kr. pr. 65+årig 38.955 37.973 40.433 1.478 96,3 96,2 100,2 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. Forsikrede ledige) kr. pr. 17-64årig 3.433 4.586 5.058 1.625 67,9 84,3 80,5 Sygedagpenge, kr. pr. 17-64årig 2.606 2.320 1.996-610 130,6 113,4 115,1 Førtidspensioner, kr. pr. 17-64årig 8.346 7.261 6.243-2.103 133,7 117,7 113,6 personlige tillæg mv. pr. pensionist 410 486 493 83 83,2 92,9 89,5 Boligsikring, kr. pr. 17-64årig 551 514 624 73 88,3 75,2 117,4 Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22årig 9.858 11.094 9.670-188 101,9 98,5 103,5 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64årig 8.614 9.242 8.433-181 102,1 96,0 106,4 Tilbud til udlændinge (bruttodrift), kr. pr. 18-64årig 1.983 1.901 1.499-484 132,3 81,6 162,1 Revcalidering og løntilskud mv., kr. pr. 17-64årig 6.160 4.959 4.027-2.133 153,0 126,8 120,6 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger 2.056 1.508 1.779-277 115,6 83,1 139,1 Vejvæsen, kr. pr. indbygger 1.355 1.153 993-362 136,5 126,0 108,3 Redningsberedskab, kr. pr. indbygger 187 200 238 51 78,6 97,8 80,3 Administration mv. (ekskl. Lønpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og generelle reserver), kr. pr. indbygger 5.787 6.280 5.930 143 97,6 94,2 103,6 Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger 237 166 139-98 170,5 121,2 140,7 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17årig 2.869 2.661 2.782-87 103,1 98,5 104,7 Sundhedsvæsen, genoptr. Og foreb. Kr. pr. indbygger 4.797 4.919 4.714-83 101,8 99,4 102,4 Service i alt pr. indbygger 43.113 43.031 42.569-544 101,3 overførsler i alt pr. indbygger 13.608 12.656 12.121-1.487 112,3 Det er RENT LIV 5
Generelle nøgletal 1.100 budget 2018 Overordnede nøgletal 2018 Udgiftsbehov pr. indb. 104,7 102,0 99,6 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 86,2 88,3 92,1 100,0 ressourcegrundlag pr. indb. 100,6 97,8 96,5 100,0 Ressourcepres 104,1 104,3 103,4 100,0 skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 103,9 101,7 98,8 100,0 Serviceniveau 99,3 99,7 99,1 100,0 beskatningsniveau 100,9 104,0 101,7 100,0 skat/service-forhold 101,6 104,3 102,6 100,0 faktisk udgiftspres 103,3 104,0 102,4 100,0 balanceindikator 97,6 100,0 99,3 100,0 Det er RENT LIV 6
Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage". For disse kommuner er både nettodriftsudgifter og ressourcegrundlag korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Særlige definitioner, afgrænsninger mv.: Udgiftsbehovet er opgjort som i tabel 1.50. Beskatningsgrundlaget er opgjort som i tabel 3.10. Ressourcegrundlaget er opgjort som i tabel 3.10. Ressourcepres viser, hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Skattefinansierede nettodriftsudgifter er opgjort som i tabel 4.10. Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau. Beskatningsniveauet er opgjort som i tabel 3.10. Skat/service-forholdet angiver, hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftspres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det faktiske udgiftspres i relation til de økonomiske muligheder. Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Kilder: Oplysningerne stammer fra tabel 1.50, 3.10 og 4.10 (jf. disse). Sammenligningsgruppen: Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder. Det er RENT LIV 7
1.500 Kommun e Midtjylla nd Udgiftsbehov 2018 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2018, prognose (pct.) 0-5årige 5,5 5,7 6,0 6,3 6-16årige 12,9 13,2 13,5 12,7 17-19årige 4,1 3,9 4,0 3,7 20-24årige 5,3 4,7 5,4 6,8 25-34årige (sum) 9,7 9,2 10,0 12,5 35-39årige 5,2 5,3 5,5 5,9 40-64årige (sum) 34,5 35,4 34,3 32,9 65-74årige 12,9 13,2 12,4 11,2 75-84årige 7,4 7,0 6,6 6,0 85årige og derover 2,6 2,4 2,3 2,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gns.rejsetid i minutter til 2000 indb. 2017 3,5 3,1 2,9 1,8 Aldersbestemte udg.bhv. pr. indb (indeks) 104,7 104,2 103,6 100,0 Andel 20-59årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af 20-59årige 2016) 14,0 14,8 13,1 13,6 Andel 25-49årige uden erhvervsudd., 2016 25,1 27,0 24,2 23,8 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2017) 33,9 30,3 32,1 38,1 Psykiatriske patienter pr. 100 indb. 2017 2,7 2,5 2,2 2,6 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af familier 2016) 19,1 18,6 18,8 23,1 Andel børn i familier med lav uddannelse '(i pct. af hjemmeboende børn jan. 2016) 10,2 12,0 10,2 10,9 Enlige over 65 år, 2017 (pct. af 65+ årige) 41,0 40,4 40,1 42,8 Andel personer med lavindkomst, 2016 1,7 1,8 1,6 2,2 Andel handicappede, 2016 1,2 1,1 0,9 0,9 Andel indvandrere og efterkommere, 2017 4,2 4,5 5,1 8,3 Andel 20-59årige lønm. på grundniveau, 2016 36,1 34,9 33,4 29,7 Nedgang i befolkningstal 2,4 0,6 0,9 0,4 Andel 0-15årige børn af enlige forsørg., 2016 14,0 15,2 13,8 16,0 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, 2017 2,4 3,6 2,6 2,9 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 104,7 97,3 91,6 100,0 Udgiftsbehov i alt pr. indb. 2018 (indeks) 104,7 102,0 99,6 100,0 Udgiftsbehov budget 2018 pr. indb. 62.855 61.218 59.824 60.044 (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lejtilbage) Det er RENT LIV 8
Sociale forhold 2.250 Arbejdsløsheden i 2017 Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken: Mænd Kvinder I alt 3,2 3,6 3,4 4,1 3,4 4,3 4,0 4,4 3,3 3,9 3,7 4,3 Heraf: 16-24 årige 25-29 årige 30-34 årige 35-39 årige 40-44 årige 45-49 årige 50-54 årige 55-59 årige 60+ årige 2,7 2,7 2,7 2,4 8,2 8,3 8,0 8,0 5,3 6,9 6,1 6,8 3,6 4,6 4,4 4,8 2,9 3,5 3,2 3,6 2,2 3,0 2,6 3,3 2,2 3,0 2,5 3,4 2,5 3,2 2,8 3,5 2,5 3,6 3,2 4,0 Vækst i arbejdsløsheden 2013-2017 (procentpoint) Mænd Kvinder I alt -1,5-1,4-1,4-1,6-0,9-1,4-1,3-1,4-1,2-1,4-1,3-1,5 Heraf: 16-24 årige 25-29 årige 30-34 årige 35-39 årige 40-44 årige 45-49 årige 50-54 årige 55-59 årige 60+ årige -0,9-2,0-1,3-2,0 0,1-1,4-0,9-1,3-1,3-0,4-0,5-0,9-0,3-0,9-0,8-1,2-0,7-1,3-1,2-1,7-1,9-1,7-1,7-1,8-2,1-1,7-1,8-1,6-2,2-1,9-1,9-1,8-0,7-0,4-0,9-0,4 Det er RENT LIV 9
Børnepasning 5.100 Midtjylla nd Budget 2018 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 11.489 10.079 8.826 8.857 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 19.672 16.703 15.153 9.473 5.25.13 Tværg. institutioner (mindst to af flg: daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig 0 1 2.592 2.476 5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig 28.800 34.686 33.384 45.807 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig 0 0 4 6 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 2.811 5.790 4.092 4.478 Korrektion for "sælg og lej tilbage" kr. 0-5 årig 0 0 0-9 Børnepasning, ekskl. 3.22.16, kr. pr. 0-5 årig 62.772 67.261 65.273 72.087 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 0 555 356 285 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 62.772 67.815 65.628 72.373 Udgiftsniveau, indeks 86,7 93,7 90,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 91,7 92,9 92,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 94,6 100,8 98,0 100,0 Det er RENT LIV 10
5.110 regnskab 2017 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 5.311 7.274 6.603 7.094 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 22.181 16.628 15.183 9.351 5.25.13 Tværg. institutioner (mindst to af flg: daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig 0 12 3.058 1.707 5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig 30.977 36.097 34.939 46.270 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig 0 0 4 5 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 2.969 5.534 4.001 4.506 Korrektion for "sælg og lej tilbage" kr. 0-5 årig 0 0 0-36 Børnepasning, ekskl. 3.22.16, kr. pr. 0-5 årig 61.438 65.551 65.486 69.633 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 0 474 299 271 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 61.438 66.025 65.785 69.904 Udgiftsniveau, indeks 87,9 94,5 94,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 91,7 92,9 92,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,8 101,6 101,5 100,0 Det er RENT LIV 11
Folkeskolen 6.100 Budget 2018 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 46.297 48.706 49.462 48.807 3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 7.255 1.181 669 971 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.315 1.670 1.618 1.734 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 2.249 1.782 1.807 1.456 3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 årig 13 118 123 228 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 5.663 5.888 5.914 6.795 3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig 1.203 198 194 227 3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler, kr. 6-16 årig 2.235 5.171 5.445 6.230 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 215 401 364 441 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.468 3.557 4.360 2.932 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig 2.062 1.811 1.739 1.783 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 473 1.438 1.003 941 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig 4.004 3.285 5.049 4.419 Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig 0 0 0-105 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 71.937 70.298 71.585 71.537 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 5.676 6.006 6.037 7.023 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 9.445 10.401 10.161 10.798 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 88 28 407 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 9 132 996 2.598 I alt kr. pr. 6-16 årig 76.052 74.922 76.491 77.734 Udgiftsniveau, indeks 97,8 96,4 98,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,2 99,0 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,7 97,4 101,4 100,0 Det er RENT LIV 12
6.101 Regnskab 2017 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 47.832 48.292 48.567 48.564 3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 4.929 934 514 745 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.179 1.593 1.743 1.726 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 2.461 1.788 1.796 1.503 3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 årig 9 174 106 233 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 5.547 6.135 6.346 6.934 3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig 1.386 181 142 148 3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler, kr. 6-16 årig 2.059 4.960 5.308 6.054 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 205 642 262 447 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.300 3.394 4.107 2.897 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig 2.014 1.747 1.758 1.748 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 457 1.406 934 922 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig 4.225 3.409 5.113 4.432 Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig 0 0 0-97 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 71.142 69.539 70.711 70.941 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 5.556 6.309 6.452 7.168 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 8.204 9.608 9.872 10.357 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 1-4 1.071 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 0 116 924 2.906 I alt kr. pr. 6-16 årig 74.774 73.819 75.464 77.433 Udgiftsniveau, indeks 96,6 95,3 97,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,2 99,0 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,5 96,3 100,4 100,0 Det er RENT LIV 13
Tilbud til ældre 7.100 Budget 2018 5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør 10.774 10.321 10.275 10.701 Heraf: 5.26.001 ns lev. af pers. og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre 9.388 9.568 9.303 8.244 5.26.002 Private lev. af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre 1.498 582 686 1.432 5.26.092 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice 0-425 -312-284 5.26.200 Ledelse og administration 469 446 350 466 5.26.999 Sum af uautoriserede grupperinger -580 151 248 844 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 20.163 18.294 18.132 19.768 Heraf: 5.27.009 Plejehjem og beskyttede boliger 0 380 300 152 5.27.011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør 18.980 16.886 15.779 17.074 5.27.012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger 103 361 512 345 5.27.013 Ydelser efter SEL 85, 86, 97, 98, 102 0 0 41 43 5.27.014 Ydelser efter servicelovens (SEL) 83 0 0 66 34 5.27.020 Tværg.arbejdsopgaver+serv. i plejeboliger 1.482 601 572 424 5.27.093 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice -2.058-1.123-1.039-1.199 5.27.094 Beboeres bet. for husleje i plejehjem mv. 0-13 -26-86 5.27.096 Beboeres betaling for el og varme 0-7 -4-32 5.27.200 Ledelse og administration 1.266 697 1.147 828 5.27.999 Sum af uautoriserede grupperinger 391 511 784 2.183 5.30.28 Hjemmesygepleje 3.951 3.758 3.673 3.717 5.30.29 Foreb.indsats samt aflastningstilbud 455 1.670 1.447 1.884 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 1.361 1.901 1.845 1.942 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 63 146 174 164 5.22.07 Central ref.ordning, grp. 100-105 -149-98 -72-117 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-2 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 36.619 35.993 35.473 38.058 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2.336 1.980 2.000 2.375 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 38.955 37.973 37.473 40.433 Udgiftsniveau, indeks 96,3 93,9 92,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,0 98,9 95,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 98,3 95,0 97,7 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig 88.977 87.958 90.233 96.353 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 37.447 36.833 37.726 40.433 Det er RENT LIV 14
7.101 Regnskab 2017 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) 35.023 34.154 33.630 35.325 Heraf: 5.32.001 ns levering af personlig og praktisk hjælp 8.102 10.572 8.978 9.821 5.32.004 Hjemmesygepleje 7.792 3.759 4.021 3.733 5.32.009 Privates lev. af pers. og praktisk hjælp 1.113 833 1.463 1.758 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 14.430 17.467 15.918 16.587 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 137 424 855 406 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb. 0 432 476 354 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger -70-1.476-1.312-1.585 5.32.200 Ledelse og administration 1.694 1.340 1.473 1.566 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 1.963 817 1.765 2.684 5.32.32 Refusion -138-14 -7 1 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede '(ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) 2.437 1.665 1.725 2.222 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 0 125 78 132 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. '(ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv.) 2.939 2.630 2.606 2.784 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 214 199 199 193 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-1 5.22.07 Indt. fra central ref.ordn. grp. 008+019 0 0 0-1 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 40.612 38.773 38.238 40.654 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2.459 1.970 2.033 2.383 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 43.071 40.743 40.271 43.038 Udgiftsniveau, indeks 100,1 94,7 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,0 98,9 95,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 102,1 95,7 98,8 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig 99.754 95.648 98.673 104.605 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 41.574 39.429 40.516 43.038 Det er RENT LIV 15
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.100 Budget 2018 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) 88 107 104 128 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 2.213 3.097 2.505 3.509 5.57.75 Afløb og tilbagebet. vedr. aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere 0 0 0 2 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 0 2 4 2 Kontanthjælp mv. i alt (ekskl. fors.ledige) 2.301 3.207 2.612 3.640 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 831 950 929 982 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 138 201 193 194 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 0 31 28 35 5.68.96 Servicejob 0 0 11 18 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 123 253 207 226 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 179 145 241 158 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 1.270 1.581 1.609 1.612 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 2.902 2.872 2.531 2.791 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64 årig 6.473 7.659 6.752 8.044 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelses-indsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) kr. pr. 17-64 årig 3.433 4.586 4.028 5.058 Udgiftsniveau ekskl. forsikrede ledige, indeks 67,9 90,7 79,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,3 90,6 83,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 81,4 100,1 96,5 100,0 Det er RENT LIV 16
8.101 Regnskab 2017 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) 63 96 76 90 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 2.306 3.100 2.530 3.493 5.57.75 Afløb og tilbagebet. vedr. aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere 30 0 2 0 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 5 7 5 9 Kontanthjælp mv. i alt (ekskl. fors.ledige) 2.404 3.203 2.612 3.593 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 857 888 929 911 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 127 145 168 150 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 6 18 18 27 5.68.96 Servicejob -2-4 -5 15 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 194 269 214 216 5.68.98 Beskæftigelsesordninger -171 72 208 147 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 1.011 1.388 1.532 1.466 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 2.095 2.630 2.499 2.927 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64 årig 5.510 7.221 6.644 7.986 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelses-indsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) kr. pr. 17-64 årig 3.288 4.446 3.977 4.909 Udgiftsniveau ekskl. forsikrede ledige, indeks 67,0 90,6 81,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,3 90,6 83,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 80,4 100,1 98,1 100,0 Det er RENT LIV 17
Sygedagpenge 8.200 Budget 2018 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.606 2.320 2.241 1.996 Udgiftsniveau, indeks 130,6 116,3 112,3 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117 114,4 109,6 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 111,6 101,7 102,9 100 8.201 Regnskab 2017 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.363 2.239 2.260 1.961 Udgiftsniveau, indeks 120,5 114,2 115,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,0 114,4 109,6 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 103,0 99,9 105,6 100,0 Det er RENT LIV 18
Førtidspensioner 8.300 Budget 2018 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr. 17-64 årig 1.357 1.326 1.377 1.087 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr. 17-64 årig 6.990 5.935 5.790 5.156 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 8.346 7.261 7.167 6.243 Udgiftsniveau, indeks 133,7 116,3 114,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 122,5 116,7 104,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 109,1 99,7 109,9 100,0 8.301 Regnskab 2017 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr. 17-64 årig 1387 1045 1144 869 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr. 17-64 årig 6877 6046 5945 5252 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 8.265 7091 7088 6.121 Udgiftsniveau, indeks 135 115,8 115,8 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 122,5 116,7 104,9 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 110,2 99,3 110,6 100 Det er RENT LIV 19
Personlige tillæg m.v. 8.400 Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 0 19 1 35 5.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 1 1 79 5.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 0 1 3 4 5.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 0 1 0 4 5.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 3 15 18 39 5.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 7 16 9 20 5.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 2 16 11 12 5.67 grp. 008 Medicin, hedbredstillæg 279 269 270 261 5.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 120 112 109 115 5.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 60 79 92 78 5.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 43 44 44 39 5.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 47 90 63 72 5.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 132 137 116 99 5.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 48 40 42 34 I alt grp. 01-14 741 839 781 891 Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger 0-4 -1 2 Refusion og berigtigelser -330-349 -337-399 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 410 486 443 493 Udgiftsniveau, indeks 83,2 98,6 89,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,4 99,1 95,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 82,9 99,6 94,2 100,0 Det er RENT LIV 20
8.401 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 0 0 0 0 5.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 0 1 11 5.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 0 1 2 3 5.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 0 6 0 4 5.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 7 16 20 66 5.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 10 8 6 12 5.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 0 5 5 3 5.67 grp. 008 Medicin, hedbredstillæg 284 269 252 258 5.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 117 123 110 142 5.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 92 85 87 86 5.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 55 47 46 43 5.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 75 81 64 82 5.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 128 97 88 74 5.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 66 63 59 56 I alt grp. 01-14 833 801 739 840 Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger 0-3 -1 0 Refusion og berigtigelser -353-351 -325-386 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 481 446 413 454 Udgiftsniveau, indeks 105,9 98,4 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,4 99,1 95,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 105,5 99,3 95,3 100,0 Det er RENT LIV 21
Boligsikring 8.500 Budget 2018 5.57.77 Boligsikring kr. 17-64 årig 551 514 544 624 Udgiftsniveau, indeks 88,3 82,4 87,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 77,8 83,2 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 113,6 98,9 112,6 100,0 8.501 Regnskab 2017 5.57.77 Boligsikring kr. 17-64 årig 545 537 540 618 Udgiftsniveau, indeks 88,2 86,9 87,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 77,8 83,2 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 113,4 104,5 113,6 100,0 Det er RENT LIV 22
Børn og unge med særlige behov 8.600 Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. 0-22 årig 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 1.917 2.324 968 1.531 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.518 3.472 3.070 3.345 5.28.22 Plejefamilier 2.541 3.082 2.503 2.414 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 932 1.475 2.258 1.590 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge m. betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 559 682 756 735 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 372 439 852 595 5.23.092 Betaling 0-4 -6-8 5.23.200 Ledelse og administration 0 142 96 86 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 0 216 565 212 5.28.23 Refusion 0-1 -4-30 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 235 207 211 205 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber 670 424 248 584 5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. Og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) 245 415 359 356 I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.058 11.399 9.617 10.026 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001-005 samt 018 og 020-200 -305-272 -355 I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 9.858 11.094 9.345 9.670 Økonomisk anbringelsesandel 55,9 62,1 59,6 57,3 Økonomisk institutionsandel 20,7 23,5 35,6 31,3 Udgiftsniveau, indeks 101,9 114,7 96,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 109,5 119,6 98,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 93,1 96,2 96,7 100,0 Det er RENT LIV 23
8.600 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. 0-22 årig 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 1.922 2.127 1.057 1.584 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.952 3.687 3.047 3.407 5.28.22 Plejefamilier 2.451 3.187 2.788 2.425 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.015 1.554 1.595 1.669 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge m. betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 598 656 768 703 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 483 550 639 914 5.23.092 Betaling -3-4 -3-10 5.23.200 Ledelse og administration 0 194 80 94 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 1 169 152 34 5.28.23 Refusion -65-9 -41-66 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 585 239 222 205 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber 565 395 229 559 5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. Og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) 388 401 401 380 I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.879 11.591 9.339 10.228 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001-005 samt 018 og 020-505 -384-327 -411 I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.374 11.207 9.012 9.817 Økonomisk anbringelsesandel 54,9 61,5 59,9 57,5 Økonomisk institutionsandel 26,8 24,3 32,4 31,8 Udgiftsniveau, indeks 105,7 114,2 91,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 109,5 119,6 98,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 96,5 95,8 92,8 100,0 Det er RENT LIV 24
Voksne med særlige behov 8.700 Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig 5.38.38 Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 377 276 346 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 2.636 1.437 1.609 1.403 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4 106 75 114 5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap 530 612 376 376 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 121 124 108 139 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede 13 93 108 108 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 308 223 173 272 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 853 1.544 1.489 1.890 5.38.51 Botilbudslignende tilbud 2.235 2.080 2.157 1.567 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 674 1.510 1.193 1.246 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 150 130 128 127 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 55 299 245 277 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 1.105 841 697 749 I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO) 8.684 9.375 8.635 8.613 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 010-017, 106-110 -119-209 -180-235 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO 8.565 9.165 8.455 8.378 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 48 77 60 55 Voksne med særlige behov, inkl. Merudgifter for voksne kr. pr. 18-64 årig 8.614 9.242 8.515 8.433 Udgiftsniveau, indeks 102,1 109,6 101,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 107,9 107,2 104,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,7 102,4 96,9 100,0 Det er RENT LIV 25
8.701 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6 126 75 97 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 132 129 146 166 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede 6 83 98 101 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 292 218 179 273 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 879 1.542 1.443 1.968 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 670 1.755 1.318 1.321 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 167 140 133 126 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 51 307 271 285 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 1.107 863 673 747 I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO) kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO 3.309 5.163 4.336 5.085 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72: 5.32.32 grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 handicaphjælpere mv. 813 624 604 604 5.32.33 grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand 3.250 2.350 2.681 2.098 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler 100 157 159 143 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusions-ordning, grp. 006, 007 og 009-103 -143-138 -131 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 56 53 52 49 Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på hfk 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig 7.311 8.081 7.559 7.685 Udgiftsniveau, indeks 95,1 105,1 98,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 107,9 107,2 104,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 88,2 98,1 94,3 100,0 Det er RENT LIV 26
Tilbud til udlændinge 8.800 Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig Nettodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv. 155-22 11 62 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 610 716 646 497 5.46.65 Repatriering 0 0-1 -1 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18-64 årig 765 694 656 558 Bruttodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv. 1.193 906 900 797 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 790 987 900 690 5.46.65 Repatriering 0 7 6 12 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18-64 årig 1.983 1.901 1.805 1.499 Udgiftsniveau, indeks 132,3 126,8 120,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 130,3 138,6 127,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 101,5 91,8 95,3 100,0 Det er RENT LIV 27
8.801 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig Nettodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv. -391-355 -333-193 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 599 674 631 474 5.46.65 Repatriering 0-1 -1-1 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18-64 årig 208 318 297 281 Bruttodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og intro-duktionsforløb mv. 1.241 883 868 826 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 834 915 861 646 5.46.65 Repatriering 19 13 11 12 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18-64 årig 2.095 1.811 1.740 1.485 Udgiftsniveau, indeks 141,1 122,0 117,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 130,3 138,6 127,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 108,3 88,7 92,7 100,0 Revalidering og løntilskud m.v. 8.900 Budget 2018 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.58.80 Revalidering 63 354 272 265 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 2.657 2.152 2.493 1.656 5.58.82 Ressourceforløb 2.165 1.692 1.713 1.484 5.58.83 Ledighedsydelse 1.276 761 818 622 Revalidering, løntilskud mv. og ressourceforløb, i alt kr. pr. 17-64 årig 6.160 4.959 5.297 4.027 Udgiftsniveau, indeks 153,0 123,1 131,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 127,5 122,9 115,2 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 120,0 100,2 115,1 100,0 Det er RENT LIV 28
8.901 Regnskab 2017 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.58.80 Revalidering 45 322 251 236 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 2.533 2.080 2.367 1.526 5.58.82 Ressourceforløb 1.725 1.643 1.614 1.436 5.58.83 Ledighedsydelse 1.178 788 792 614 Revalidering, løntilskud mv. og ressourceforløb, i alt kr. pr. 17-64 årig 5.481 4.832 5.025 3.812 Udgiftsniveau, indeks 143,8 126,8 131,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 127,5 122,9 115,2 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 112,8 103,2 115,5 100,0 Det er RENT LIV 29
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.100 Budget 2018 Udgifterne er beregnet i kr. pr. indbygger, hvor intet andet er anført 0.28.20 Grønne områder og naturpladser 153 126 117 190 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 424 234 192 305 Korrektion for "sælg og lej tilbage" 0-5 0-1 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 11 14 11 25 3.32.50 Folkebiblioteker 367 396 386 434 Korrektion for "sælg og lej tilbage" 0-1 0 0 3.35.60 Museer 230 157 132 111 3.35.61 Biografer 0 2 2 3 3.35.62 Teatre 14 20 38 50 3.35.63 Musikarrangementer 109 115 103 125 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 174 162 181 199 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) 0 11 15 25 3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. 28 31 38 57 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. 46 57 60 72 3.38.74 Lokaletilskud 478 175 280 157 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven 21 14 22 17 3.38.77 Daghøjskoler kr. pr. 18+ årig 0 0 3 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. kr. pr. 17-20 årig 22 26 47 51 Korrektion for "sælg og lej tilbage" 0-1 0 0 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt 575 290 420 337 I alt kr. pr. indbygger 2.056 1.508 1.582 1.779 Udgiftsniveau, indeks 115,6 84,8 88,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 88,7 89,8 90,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 130,4 94,4 98,4 100,0 Det er RENT LIV 30
9.101 Regnskab 2017 Udgifterne er beregnet i kr. pr. indbygger, hvor intet andet er anført 0.28.20 Grønne områder og naturpladser 137 134 114 187 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 413 258 190 301 Korrektion for "sælg og lej tilbage" 0-2 0 0 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 15 16 11 25 3.32.50 Folkebiblioteker 358 396 392 440 Korrektion for "sælg og lej tilbage" 0 0 0 0 3.35.60 Museer 229 150 118 109 3.35.61 Biografer 0 2 4 3 3.35.62 Teatre 9 20 35 50 3.35.63 Musikarrangementer 131 119 105 124 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 176 177 207 206 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) 0 13 18 26 3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. 26 30 36 55 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. 38 53 56 67 3.38.74 Lokaletilskud 472 172 268 145 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven 0 10 22 16 3.38.77 Daghøjskoler kr. pr. 18+ årig 0 0 3 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. kr. pr. 17-20 årig 0 6 29 31 Korrektion for "sælg og lej tilbage" 0-6 0-1 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt 535 278 403 318 I alt kr. pr. indbygger 2.004 1.547 1.580 1.762 Udgiftsniveau, indeks 113,7 87,8 89,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 88,7 89,8 90,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 128,3 97,8 99,3 100,0 Det er RENT LIV 31
Vejvæsen 9.200 Budget 2018 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger 2.22.01 Fælles formål -49 118 92 105 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 0-13 -5 0 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 56 23 18 27 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 684 629 526 528 2.28.12 Belægninger 485 217 361 186 2.28.14 Vintertjeneste 179 180 183 148 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0 0 I alt kroner pr. indbygger 1.355 1.153 1.174 993 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 1.176 973 992 846 I alt kroner pr. meter vej 66,3 61,7 64,4 81,2 Vejlængde jan. 2017 pr. indb. 20,4 19,0 20,5 12,2 Udgiftsniveau, indeks 136,4 116,1 118,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,1 115,0 117,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 114,5 101,1 99,9 100,0 Det er RENT LIV 32
9.201 Regnskab 2017 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger 2.22.01 Fælles formål -91 103 62 88 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 0-4 -2 3 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 45 20 25 33 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 645 571 532 524 2.28.12 Belægninger 450 228 338 184 2.28.14 Vintertjeneste 198 172 173 135 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0 0 I alt kroner pr. indbygger 1.248 1.090 1.127 966 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 1.050 918 954 832 I alt kroner pr. meter vej 60,9 58,2 61,9 78,6 Vejlængde jan. 2017 pr. indb. 20,5 19,1 20,5 12,3 Udgiftsniveau, indeks 129,1 112,8 116,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,1 115,0 117,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 108,4 97,8 99,0 100,0 Det er RENT LIV 33
Redningsberedskab 9.300 Budget 2018 0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb. 187 200 250 238 Udgiftsniveau, indeks 78,8 84,1 105,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 93,4 88,0 103,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 84,3 95,7 95,9 100,0 9.301 Regnskab 2017 0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb. 184 200 248 237 Udgiftsniveau, indeks 77,7 84,3 104,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 93,4 88,0 103,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 83,2 95,9 95,6 100,0 Det er RENT LIV 34
Natur- og miljøbeskyttelse 9.900 Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) 61 30 30 16 0.38.51 Natura 2000 18 6 6 2 0.38.52 Fredningserstatninger 0 0 0 0 0.38.53 Skove 20 8 8 9 0.38.54 Sandflugt 0 0 0 2 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 0 19 13 9 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 94 55 53 39 0.48.72 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v 0 2 0 0 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 10 16 14 23 0.52.81 Jordforurening 0 1 1 4 0.52.83 Råstoffer 0 0 0 0 0.52.85 Bærbare batterier 0 1 2 2 0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder -12 7 4 4 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv 46 20 20 28 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 237 166 151 139 Udgiftsniveau, indeks 171,3 119,5 109,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,0 127,6 122,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 144,0 93,6 89,3 100,0 Det er RENT LIV 35
9.901 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) 47 22 29 14 0.38.51 Natura 2000 8 5 8 2 0.38.52 Fredningserstatninger 0 0 0 0 0.38.53 Skove 20 7 7 8 0.38.54 Sandflugt 0 0 0 1 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 0 18 6 8 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 86 51 53 40 0.48.72 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v 0 2 0 1 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 8 14 13 24 0.52.81 Jordforurening 0 2 2 5 0.52.83 Råstoffer 0 0 0 0 0.52.85 Bærbare batterier 1 1 1 1 0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder -12 7 3 5 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv 75 26-18 27 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 233 157 103 136 Udgiftsniveau, indeks 171,3 115,4 75,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 119,0 127,6 122,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 144,0 90,5 61,9 100,0 9.904 Kystlængde pr. indbygger 2018 Kystlængde (km) 207,7 119,6 95,2 85,3 Kystlængde pr. indbygger (m) 4,46 2,74 4,08 3,64 Det er RENT LIV 36
Sundheds- og tandpleje 9.600 Budget 2018 Alle nøgletal er opgjort pr. 0-17 årig 4.62.85 Kommunal tandpleje 2.198 1.870 1.989 1.846 Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.052 1.358 1.354 1.163 Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere 881 308 373 162 Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 160 43 56 81 Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere 105 87 74 61 Grp. 005 Støtte til tandproteser 0 0 0 0 Ikke autoriserede grupperinger 0 74 132 380 Grupperinger i alt 2.198 1.870 1.989 1.846 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 670 791 789 935 I alt kr. pr. 0-17 årig 2.869 2.661 2.778 2.782 Udgiftsniveau, indeks 103,1 95,7 99,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,4 100,0 97,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 105,9 95,7 102,5 100,0 Det er RENT LIV 37
9.601 Regnskab 2017 Alle nøgletal er opgjort pr. 0-17 årig 4.62.85 Kommunal tandpleje 2.187 1.867 1.931 1.805 Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.122 1.350 1.328 1.198 Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere 725 287 341 158 Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 140 39 44 74 Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere 112 83 82 58 Grp. 005 Støtte til tandproteser 0 0 0 0 Ikke autoriserede grupperinger 88 108 137 316 Grupperinger i alt 2.187 1.867 1.931 1.805 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 673 778 777 920 I alt kr. pr. 0-17 årig 2.860 2.645 2.708 2.725 Udgiftsniveau, indeks 105,0 97,1 99,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,4 100,0 97,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 107,8 97,1 102,2 100,0 Det er RENT LIV 38
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 9.700 Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4.045 3.965 3.640 3.789 Heraf: Grp. 002 Stationær somatik 1.958 1.955 1.660 1.776 Grp. 003 Ambulant somatik 1.663 1.467 1.322 1.297 Grp. 004 Stationær psykiatri 42 51 44 50 Grp. 005 Ambulant psykiatri 135 103 103 107 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 248 286 263 290 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 0 46 46 38 Ikke autoriserede grupperinger 0 56 202 232 Grupperinger i alt 4.045 3.965 3.640 3.789 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 282 419 475 423 Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh. 229 288 379 328 Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr. 20 36 29 38 Grp. 003 Personbefordring 3 26 26 24 Grp. 200 Ledelse og administration 29 29 19 17 Ikke autoriserede grupperinger 0 40 22 17 Grupperinger i alt 282 419 475 423 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 162 208 208 170 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 223 224 157 229 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 85 103 79 102 Korrektion for 'sælg-og-lej-tilbage' 0 0 0 0 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 4.797 4.919 4.560 4.713 Udgiftsniveau, indeks 101,8 104,4 96,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,7 101,2 98,5 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,0 103,1 98,0 100,0 Det er RENT LIV 39
9.701 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.557 3.521 3.271 3.406 Heraf: Grp. 002 Stationær somatik 1.623 1.521 1.441 1.504 Grp. 003 Ambulant somatik 1.516 1.547 1.411 1.407 Grp. 004 Stationær psykiatri 34 48 37 71 Grp. 005 Ambulant psykiatri 138 115 115 110 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 246 279 266 309 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 0 3 1 2 Ikke autoriserede grupperinger 0 9 1 2 Grupperinger i alt 3.557 3.521 3.271 3.406 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 273 414 477 439 Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh. 219 307 406 352 Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr. 9 28 17 31 Grp. 003 Personbefordring 16 26 24 26 Grp. 200 Ledelse og administration 32 25 16 18 Ikke autoriserede grupperinger -3 27 14 12 Grupperinger i alt 273 414 477 439 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 227 213 217 179 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 163 208 119 178 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 64 94 72 90 Korrektion for 'sælg-og-lej-tilbage' 0 0 0 0 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 4.284 4.451 4.156 4.290 Udgiftsniveau, indeks 99,9 103,7 96,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,7 101,2 98,5 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,1 102,5 98,4 100,0 Det er RENT LIV 40
Administration 9.400 Budget 2018 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 6.42.40 Fællesformål (politisk organisation) 22-2 59 5 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 209 210 232 150 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 10 15 11 15 6.45.50 Administrationsbygninger 132 208 173 242 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.189 2.581 2.646 2.753 6.45.52 Fælles IT og telefoni 669 854 743 699 6.45.53 Jobcentre 843 884 742 808 6.45.54 Naturbeskyttelse 146 77 79 38 6.45.55 Miljøbeskyttelse 128 179 126 95 6.45.56 Byggesagsbehandling 104 66 63 69 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 391 325 289 334 6.45.58 Det specialiserede socialområde 301 406 326 358 6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 182 196 191 180 6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love 0 6 14 3 6.48.61 Vækstfora 0 0 0 3 6.48.62 Turisme 65 65 67 54 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 9 4 6.48.66 Innovation og ny teknologi 161 28 43 18 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 107 162 133 91 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder 128 21 28 12 6.52.70 Løn- og barselspuljer 333 329 178 206 6.52.72 Tjenestemandspension 516 454 474 815 6.52.74 Interne forsikringspuljer 231 70 67 38 6.52.76 Generelle reserver 215 164 162 190 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-1 I alt kr. indb. 7.082 7.296 6.854 7.179 I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer 5.787 6.280 5.974 5.930 Udgiftsniveau, indeks 97,6 105,9 100,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 103,6 104,2 101,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,2 101,6 97,9 100,0 Det er RENT LIV 41
9.401 Regnskab 2017 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 6.42.40 Fællesformål (politisk organisation) 27 6 27 6 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 186 187 128 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 4 13 10 11 6.45.50 Administrationsbygninger 169 221 178 237 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.198 2.557 2.625 2.723 6.45.52 Fælles IT og telefoni 743 820 810 670 6.45.53 Jobcentre 824 891 741 786 6.45.54 Naturbeskyttelse 128 81 81 38 6.45.55 Miljøbeskyttelse 110 162 126 92 6.45.56 Byggesagsbehandling 60 63 60 65 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 401 325 279 340 6.45.58 Det specialiserede socialområde 335 386 350 365 6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 168 171 175 160 6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love 0 4-14 1 6.48.61 Vækstfora 0 0 0 1 6.48.62 Turisme 67 62 57 55 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 4 2 6.48.66 Innovation og ny teknologi 143 22 33 18 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 107 152 110 86 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder 33 14 18 9 6.52.70 Løn- og barselspuljer 224 99 29 61 6.52.72 Tjenestemandspension 493 450 450 792 6.52.74 Interne forsikringspuljer 57 53 33 32 6.52.76 Generelle reserver 0 0-1 0 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-1 I alt kr. indb. 6.467 6.739 6.369 6.676 I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer 5.692 6.137 5.857 5.792 Udgiftsniveau, indeks 98,3 106,0 101,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 103,6 104,2 101,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,9 101,7 98,0 100,0 Det er RENT LIV 42