Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 47 48 Regnskabsoversigt anlæg 49 52 Tværgående artsoversigt 53 54 Finansiel status 55 56 Personaleoversigt 57 58 Specielle bemærkninger 59 112 Oversigt over tillægsbevillinger 113 114 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 115 120 Leje-/leasingaftaler 121 125 Afsluttede anlægsregnskaber 126 130 Ikke afsluttede anlæg 131 139 Opgaver udført for andre myndigheder 140 141 Overførsel fra til 2015 142 153
Hovedoversigt 1
Hoveroversigt til regnskab i 1.000 kr. Regnskabsår Forbrug JAN-016 Udgifter 1000 kr. Forbrug JAN-016 Indtægter 1000 kr. Korr. Budget Udgifter 1000 kr. Korr. Budget Indtægter 1000 kr. DKK DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 45.114-9.439 36.033-4.899 Heraf refusion -135-143 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 42.855-42.855 42.556-42.556 2. Transport og infrastruktur 69.019-842 73.125 3. Undervisning og kultur 663.426-84.765 663.001-67.731 Heraf refusion -1.189-1.154 4. Sundhedsområdet 209.277-1.233 207.163-26 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.695.599-448.684 1.724.466-461.297 Heraf refusion 7-226.896 0-234.585 6. Fællesudgifter og administration 256.229-9.031 288.958-5.548 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.981.519-596.849 3.035.302-582.056 Heraf refusion 7-228.219 0-235.882 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 61.770-6.966 114.578-96.690 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 43.389-180 62.848-175 3. Undervisning og kultur 50.608-200 64.073 4. Sundhedsområdet 1.393-17 700 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 22.209-80 27.405 0 6. Fællesudgifter og administration 5.833-153 10.436 Anlægsvirksomhed i alt 185.203-7.596 280.041-96.865 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 13.730-6.569 12.507-1.826 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 7.370 17.476 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 39.435-38.719 10.247-5.551 Balanceforskydninger i alt 46.805-38.719 27.723-5.551 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 26.446 25.718 SUM (A + B + C + D + E) 3.253.703-649.733 3.381.290-686.298 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -18.000-109.731 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 45.696-635.978 27.714-617.919 Refusion af købsmoms (7.65.87) -159 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 9.407-2.004.937 5.136-2.000.192 Finansiering i alt 54.944-2.658.914 32.850-2.727.842 BALANCE 3.308.647-3.308.647 3.414.140-3.414.140 2
Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 101 - Politisk organisation Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 10.166.318 10.570.531 9.485.000 0 1.085.531 Kommunaldirektør 8.739.973 9.207.531 8.428.000 234.000 545.531 Borgmestersekretariat 8.739.973 9.207.531 8.428.000 234.000 545.531 Politisk organisation 7.129.460 7.596.531 6.779.000 234.000 583.531 Politisk organisation-fælles 189.516 161.000 161.000 Politisk organisation-fælles 189.516 161.000 161.000 Udvalg og kommunalbestyrelse 6.680.502 6.983.531 6.220.000 234.000 529.531 Udvalg 317.787 486.000 308.000 0 178.000 Økonomiudvalget 23.276 Teknik- og miljøudvalget 77.041 131.000 68.000 0 63.000 Arbejdsmarkedsudvalget 18.574 64.000 52.000 0 12.000 Børne- og skoleudvalget 148.534 104.000 68.000 0 36.000 Social og sundhedsudvalget 24.355 99.000 68.000 0 31.000 Kultur- og fritidsudvalget 26.008 88.000 52.000 0 36.000 Kommunalbest. medlemmer 6.362.715 6.497.531 5.912.000 234.000 351.531 Borgmester og viceborgm. - vederlag 763.873 866.400 867.000 0-600 Udvalgsformænd - vederlag 1.032.909 1.521.000 1.357.000 0 164.000 Komm. best. øvr. - vederlag 3.549.298 3.068.131 2.762.000 234.000 72.131 Komm. best. øvr. udgifter 1.016.635 1.042.000 926.000 0 116.000 Kommisioner, råd og nævn 259.442 452.000 398.000 54.000 Kommisioner, råd og nævn - fælles 50.000 50.000 Bredskabskommissionen 155 5.000 5.000 Folkeoplysningsudvalget 13.689 74.000 37.000 37.000 Huslejenævn 34.965 42.000 42.000 Beboerklagenævn 22.022 15.000 15.000 Hegnsynsmænd 17.706 6.000 6.000 Ældreråd 103.730 161.000 161.000 Det lokale beskæftigelsesråd 9.817 11.000 11.000 Bruger- og pårørenderåd 18.242 48.000 24.000 24.000 Handicapråd 39.117 39.000 46.000-7.000 Grundlisteudvalget 1.000 1.000 Love-Erhverv og turisme-borgme 1.610.513 1.611.000 1.649.000-38.000 Love - Erhverv og turisme 1.610.513 1.611.000 1.649.000-38.000 Teknik og Kultur 1.426.345 1.363.000 1.057.000-234.000 540.000 Borgerservice 1.426.345 1.363.000 1.057.000-234.000 540.000 Valg 1.426.345 1.363.000 1.057.000-234.000 540.000 Valg 1.426.345 1.363.000 1.057.000-234.000 540.000 4
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 184.085.565 187.426.266 174.807.000 0 12.619.266 Kommunaldirektør 11.218.915 13.432.665 10.860.000-199.000 2.771.665 Borgmestersekretariat 11.218.915 13.432.665 10.860.000-199.000 2.771.665 Borgmestersekretariat 10.816.093 12.978.665 10.476.000-199.000 2.701.665 Borgmestersekretariat 10.904.253 12.978.665 10.476.000-199.000 2.701.665 Borgmestersekr. indtægter m/moms -88.160 Love-Erhverv og turisme-borgme 28.422 Love - Erhverv og turisme 28.422 HR 374.400 454.000 384.000 0 70.000 HMU 374.355 454.000 384.000 0 70.000 HMU 374.355 454.000 384.000 0 70.000 HR-afdeling 45 HR-afdeling 45 Job og Økonomi 75.302.799 75.600.066 72.190.000-1.311.000 4.721.066 Sekretariat job og økonomi 6.819.333 7.374.118 7.203.000-700.000 871.118 Sekretariat job og økonomi 6.819.333 7.374.118 7.203.000-700.000 871.118 Økonomi og løn 35.401.290 36.743.202 36.737.000-2.311.000 2.317.202 Differencer 13.924-12.000-12.000 Differencer 13.924-12.000-12.000 Adm. sek. og forvaltn. - fælle 10.985.867 11.900.997 12.688.000-2.311.000 1.523.997 Adm. sek. og forvaltn. - fælles 12.827.323 14.059.997 15.077.000-2.541.000 1.523.997 Borgerservice - div. udg. og indt. -694.064-1.292.000-1.292.000 adm. aftale Favrskov forsyning momsregis -1.147.392-867.000-1.097.000 230.000 Direktion - adm. 7.093.252 7.139.230 6.895.000 244.230 Direktion - adm. 7.093.252 7.139.230 6.895.000 244.230 Økonomi og løn - adm. 17.340.794 17.714.975 17.154.000 560.975 Økonomi og løn - adm. - fælles 802.315 3.376.253 3.117.000 259.253 Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd. 5.295.946 8.163.196 8.041.000 122.196 Økonomi og løn - adm. - Budgetafd. 5.883.202 268.910 139.000 129.910 Økonomi og løn - adm. - Lønafd. 5.359.332 5.906.616 5.857.000 49.616 Personalegoder -32.547 Personalegoder - individuelle ordn. -32.547 Jobcenter 33.082.175 31.482.746 28.250.000 1.700.000 1.532.746 Jobcenter 25.161.167 24.309.297 21.482.000 1.700.000 1.127.297 Jobcenter indtil 2013 2.772.863 23.735.770 21.482.000 1.700.000 553.770 Sygedagpenge og specialteam 9.199.213 61.869 61.869 Kontanthjælp og integration 6.538.702 511.658 511.658 A-dagpenge 3.502.270 Staben 2.488.137 CVA 659.982 Beskæftigelsesråd - Projekter 378.500 410.000 0 0 410.000 Det Lokale Beskæftigelsesråd 378.500 412.000 0 0 412.000 Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) -0-2.000-2.000 Forsørgelse (Job og Økonomi) 7.542.509 6.763.449 6.768.000-4.551 Forsørgelse (Job og Økonomi) 7.542.509 6.763.449 6.768.000-4.551 Børn og Skole 20.546.297 20.448.810 20.485.000 225.000-261.190 Børn og Skole Sekretariatet 20.546.297 20.448.810 20.485.000 225.000-261.190 Børn og Skole Sekretariatet 6.067.536 7.153.712 6.789.000 175.000 189.712 Familierådgivere 11.114.485 9.891.420 10.340.000-448.580 BS Ledelse 3.348.909 3.353.678 3.356.000-2.322 BS Fælles udgifter og indtægter 15.368 50.000 50.000 Social og Sundhed 24.850.912 25.143.608 23.492.000 110.000 1.541.608 Social- og sundhed sekretariat 24.850.912 25.143.608 23.492.000 110.000 1.541.608 Social- og sundhed sekretariat 24.850.912 25.143.608 23.492.000 110.000 1.541.608 Ledelse SSF 2.855.462 2.657.058 2.828.000-196.000 25.058 Sekretariatet SSF 5.395.102 5.764.623 5.541.000-287.000 510.623 Social indsats 6.071.193 6.532.092 5.088.000 1.038.000 406.092 Visitationen 9.297.175 8.627.835 9.513.000-863.000-22.165 SSF fælles udgifter og indtægter 1.231.981 1.562.000 522.000 418.000 622.000 Teknik og Kultur 52.166.642 52.801.117 47.780.000 1.175.000 3.846.117 Teknik og Miljø 12.891.729 12.357.438 11.762.000 138.000 457.438 5
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Natur 4.049.517 3.727.778 3.673.000-164.000 218.778 Natur og miljø, adm -3.733 0 0-12.000 12.000 Miljø 6.024.102 5.376.743 5.097.000 624.000-344.257 Trafik og Veje 2.821.844 3.252.917 2.992.000-310.000 570.917 Teknik og Veje, adm. 2.821.844 3.252.917 2.992.000-310.000 570.917 Plan, Byg og Beredskab 9.982.114 9.885.827 8.061.000 1.279.000 545.827 Plan og Byg 9.982.114 9.885.827 8.061.000 1.279.000 545.827 Plan og byg adm 9.982.114 9.885.827 8.061.000 1.279.000 545.827 Teknik & Kultur Sekretariatet 16.546.506 16.905.675 15.812.000-504.000 1.597.675 Teknik & Kultur Sekretariatet, adm 16.546.506 16.905.675 15.812.000-504.000 1.597.675 Borgerservice 12.746.292 13.652.177 12.145.000 262.000 1.245.177 Borgerservice, adm 9.372.508 9.681.821 8.639.000 262.000 780.821 Adm.bygninger, øvrig drift 88.425-24.000 0-24.000 Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger 0-18.000 0-18.000 Adm.bygning Hadsten, øvrig drift 20.856-1.000 0-1.000 Adm.bygning Hammel, øvrig drift 22.640-2.000 0-2.000 Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift 28.402-2.000 0-2.000 Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift 16.527-1.000 0-1.000 Kantinedrift 3.201.580 3.870.356 3.382.000 0 488.356 Kantinedrift (moms) 474.913 720.000 756.000-36.000 Kantineservice 2.726.666 3.150.356 2.626.000 36.000 488.356 Sociale opgaver og beskæftigel 83.780 124.000 124.000 Tinglysningsafgift ved lån 83.780 124.000 124.000 6
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 103 - IT Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 44.164.494 46.785.383 46.585.000 0 200.383 Job og Økonomi 44.164.494 46.785.383 46.585.000 0 200.383 IT 44.164.494 46.785.383 46.585.000 0 200.383 IT-adm. Fælles 44.164.494 46.785.383 46.585.000 0 200.383 It - adm. 44.256.645 46.025.383 45.825.000 0 200.383 It-adm. m/moms -92.151 IT - Digitalisering 760.000 760.000 7
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 104 - Erhverv og turisme Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 2.763.477 4.901.000 3.463.000 0 1.438.000 Kommunaldirektør 3.381.876 4.995.000 3.557.000 0 1.438.000 Erhverv og turisme - kommunald 3.381.876 4.995.000 3.557.000 0 1.438.000 Erhverv og turisme - kommunaldirektør 3.381.876 4.995.000 3.557.000 0 1.438.000 Teknik og Kultur -618.399-94.000-94.000 Teknik & Kultur Sekretariatet -618.399-94.000-94.000 Jordforsyning-fælles -618.399-94.000-94.000 Boligformål-fælles -192.309 Erhvervsformål-fælles 1.715 Ubestemte formål-fælles -427.805-94.000-94.000 8
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 16.667.182 40.279.667 52.755.000 0-12.475.333 Job og Økonomi 16.667.182 40.279.667 52.755.000 0-12.475.333 Økonomi og løn 16.667.182 40.279.667 52.755.000 0-12.475.333 Pulje til vikarer ved barsel -609.507 11.501.000-12.110.507 Folkeskolen (pulje vikarer barsel) -1.482.300 3.396.000-4.878.300 SFO (pulje vikarer barsel) 687.937 1.263.000-575.063 Børnehaver (pulje vikarer barsel) 476.973 2.158.000-1.681.027 Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) -199.796 2.048.000-2.247.796 Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) -257.803 582.000-839.803 Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) 165.482 2.054.000-1.888.518 Forsikringspulje -851.733 1.214.139 113.000 1.101.139 Forsikringspulje -3.899.423 0 0 Forsikring og arbejdsskade 3.047.690 1.214.139 113.000 1.101.139 Budgetpuljer - Økonomi og løn -1.833.628 19.971.035 17.545.000 0 2.426.035 Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep. 0 867.000-867.000 Budgetpuljer - ØLF -1.833.628 19.971.035 16.678.000 0 3.293.035 Tjenestemandspension 14.248.304 14.097.000 16.983.000-2.886.000 Tjenestem.pension - øvrige 13.403.477 13.241.000 15.837.000-2.596.000 Tj.pension - folkeskoler 3.405.694 3.691.000 4.967.000-1.276.000 Tj.pension - folkebiblioteker 74.545 66.000 66.000 Tj.pension - ungdomsskolevirks. 98.543 97.000 97.000 Tj.pension - komm.tandpleje 1.114.596 974.000 1.202.000-228.000 Tj.pension - komm. sundhedstj. 227.244 208.000 284.000-76.000 Tj.pension - dagpleje 38.434 38.000 38.000 Tj.pension - pleje og omsorg 218.909 135.000 135.000 Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer 1.335.949 1.352.000 1.352.000 Tj.pension - sek. og forvaltninger 6.889.564 6.680.000 7.696.000-1.016.000 Tjenestem.pension - forebyggen 267.156 263.000 367.000-104.000 Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen 46.466 59.000 122.000-63.000 Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent 189.928 166.000 166.000 Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter 30.762 38.000 79.000-41.000 Tjenestem.pension - botilbud 157.064 124.000 124.000 Tj.pension - botilbud - Hadsten Bocenter -31.324 Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter 188.388 124.000 124.000 Tjenestem.pension - beskyttet 420.607 469.000 655.000-186.000 Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent 57.001 73.000 115.000-42.000 Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent 363.607 396.000 540.000-144.000 Arbejdsskadeforsikring 5.104.239 5.607.000 6.613.000-1.006.000 Vandløbsvæssen 14.704 16.124 19.000-2.876 Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) 14.704 16.124 19.000-2.876 Redningsberedskab 64.859 71.284 84.000-12.716 Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) 12.331 13.578 16.000-2.422 Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) 52.528 57.706 68.000-10.294 Vej og Park 28.577 31.400 37.000-5.600 Trafik og Veje, drifte (arbejdsskadefor) 21.580 23.762 28.000-4.238 Trafik og Veje,fælles (arbejdsskadefor) 6.997 7.638 9.000-1.362 Skoler og SFO/Klub 444.187 487.972 575.000-87.028 Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) 1.541 1.697 2.000-303 Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) 31.660 34.794 41.000-6.206 Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) 23.952 26.308 31.000-4.692 Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) 24.664 27.157 32.000-4.843 Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) 16.956 18.670 22.000-3.330 Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) 46.364 50.919 60.000-9.081 Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) 31.660 34.794 41.000-6.206 Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) 30.119 33.097 39.000-5.903 Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) 6.997 7.638 9.000-1.362 Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) 34.031 37.340 44.000-6.660 Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) 34.743 38.189 45.000-6.811 Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) 20.039 22.065 26.000-3.935 9
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) 20.869 22.913 27.000-4.087 Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) 9.249 10.184 12.000-1.816 Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) 6.165 6.789 8.000-1.211 PPR (Arbejdsskadefors.) 12.331 13.578 16.000-2.422 Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 5.456 5.941 7.000-1.059 Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 6.165 6.789 8.000-1.211 Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 6.997 7.638 9.000-1.362 Hadbjerg Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 831 849 1.000-151 Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 9.249 10.184 12.000-1.816 Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) 9.249 10.184 12.000-1.816 Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) 6.165 6.789 8.000-1.211 Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 4.624 5.092 6.000-908 Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) 831 849 1.000-151 Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 4.624 5.092 6.000-908 Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 6.165 6.789 8.000-1.211 Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) 7.707 8.486 10.000-1.514 Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 3.083 3.395 4.000-605 Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 1.541 1.697 2.000-303 Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) 9.249 10.184 12.000-1.816 Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 5.456 5.941 7.000-1.059 Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) 831 849 1.000-151 UU fælles (Arbejdsskadefors.) 4.624 5.092 6.000-908 Biblioteker 10.790 11.882 14.000-2.118 Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 3.083 3.395 4.000-605 Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 3.083 3.395 4.000-605 Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 4.624 5.092 6.000-908 Kulturel virksomhed 8.537 9.335 11.000-1.665 Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) 6.165 6.789 8.000-1.211 Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) 831 849 1.000-151 Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) 1.541 1.697 2.000-303 Ungdomsskole 17.692 17.822 27.000-9.178 Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) 3.914 4.243 5.000-757 Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 2.734 2.546 5.000-2.454 Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) 2.734 2.546 5.000-2.454 Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) 2.493 2.546 4.000-1.454 Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 1.782 1.697 3.000-1.303 Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 831 849 1.000-151 Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 831 849 1.000-151 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 2.373 2.546 3.000-454 Sundhedsområdet 179.166 196.885 232.000-35.115 Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) 7.707 8.486 10.000-1.514 Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) 35.573 39.038 46.000-6.962 Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) 23.952 26.308 31.000-4.692 Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) 21.580 23.762 28.000-4.238 Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) 88.813 97.594 115.000-17.406 Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo 1.541 1.697 2.000-303 Dagtilbud børn og unge 784.490 862.224 1.016.000-153.776 Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) 71.027 78.075 92.000-13.925 Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) 27.035 29.703 35.000-5.297 Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) 6.165 6.789 8.000-1.211 Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) 295.015 324.183 382.000-57.817 10
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) 379.083 416.685 491.000-74.315 Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors 6.165 6.789 8.000-1.211 Børnehaver 417.151 458.270 540.000-81.730 Bh. Vesterskovvej (Arbejdsskadefors.) 30.119 33.097 39.000-5.903 Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) 14.704 16.124 19.000-2.876 Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) 22.411 24.611 29.000-4.389 Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) 22.411 24.611 29.000-4.389 Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) 11.621 12.730 15.000-2.270 Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) 8.538 9.335 11.000-1.665 Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) 13.162 14.427 17.000-2.573 Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) 23.952 26.308 31.000-4.692 Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) 16.245 17.822 21.000-3.178 Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) 13.873 15.276 18.000-2.724 Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) 16.956 18.670 22.000-3.330 Bh. Skattekisten (Arbejdsskadefors.) 24.664 27.157 32.000-4.843 Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) 16.956 18.670 22.000-3.330 Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) 32.490 35.643 42.000-6.357 Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) 37.114 40.735 48.000-7.265 Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) 22.411 24.611 29.000-4.389 Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) 15.414 16.973 20.000-3.027 NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) 24.664 27.157 32.000-4.843 Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) 10.079 11.032 13.000-1.968 Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) 21.580 23.762 28.000-4.238 Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) 17.787 19.519 23.000-3.481 Integrerede institutioner 531.930 584.716 689.000-104.284 Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) 33.202 36.492 43.000-6.508 Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) 26.205 28.854 34.000-5.146 Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) 22.411 24.611 29.000-4.389 Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) 20.039 22.065 26.000-3.935 Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) 30.119 33.097 39.000-5.903 Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) 26.205 28.854 34.000-5.146 Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) 25.493 28.005 33.000-4.995 Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) 36.284 39.886 47.000-7.114 Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) 48.616 53.465 63.000-9.535 Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) 43.991 48.373 57.000-8.627 Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) 51.698 56.859 67.000-10.141 Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) 32.490 35.643 42.000-6.357 Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) 25.493 28.005 33.000-4.995 Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) 23.122 25.459 30.000-4.541 Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) 41.740 45.827 54.000-8.173 Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) 18.497 20.367 24.000-3.633 Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) 8.538 9.335 11.000-1.665 Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) 17.787 19.519 23.000-3.481 Pleje og omsorg ældre og handi 1.609.186 1.768.572 2.084.000-315.428 Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) 189.957 208.767 246.000-37.233 Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) 12.331 13.578 16.000-2.422 Pleje Administration (Arbejdesskadefors) 16.956 18.670 22.000-3.330 Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) 2.373 2.546 3.000-454 Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) 39.367 43.281 51.000-7.719 11
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) 15.414 16.973 20.000-3.027 Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) 129.722 142.572 168.000-25.428 Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) 117.390 128.994 152.000-23.006 Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) 23.952 26.308 31.000-4.692 Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) 72.569 79.773 94.000-14.227 Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) 50.157 55.162 65.000-9.838 Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) 30.829 33.946 40.000-6.054 Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) 31.660 34.794 41.000-6.206 Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) 6.165 6.789 8.000-1.211 Aktivitet (Arbejdsskadefors.) 46.364 50.919 60.000-9.081 Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) 5.456 5.941 7.000-1.059 Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) 3.083 3.395 4.000-605 Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) 6.165 6.789 8.000-1.211 Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) 146.675 161.243 190.000-28.757 Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) 3.083 3.395 4.000-605 Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) 114.307 125.600 148.000-22.400 Lev livet-hele livet (arbejdsskadefors:) 26.205 28.854 34.000-5.146 Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) 3.083 3.395 4.000-605 Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) 67.232 73.830 87.000-13.170 Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) 1.541 1.697 2.000-303 Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) 92.606 101.837 120.000-18.163 Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) 1.541 1.697 2.000-303 Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) 75.649 83.164 98.000-14.836 Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) 2.373 2.546 3.000-454 Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) 84.189 92.502 109.000-16.498 Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) 2.373 2.546 3.000-454 Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) 72.569 79.773 94.000-14.227 Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) 12.331 13.578 16.000-2.422 Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) 14.704 16.124 19.000-2.876 Voldum centret (Arbejdsskadefors.) 26.205 28.854 34.000-5.146 Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) 7.707 8.486 10.000-1.514 Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) 13.873 15.276 18.000-2.724 Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) 31.660 34.794 41.000-6.206 Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) 2.373 2.546 3.000-454 Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) 6.997 7.638 9.000-1.362 Tilbud til voksne med særlige 319.803 351.341 414.000-62.659 Ellemosevej 26 b (Arbejdsskadefors.) 38.657 42.432 50.000-7.568 Eriksminde 25 (Arbejdsskadefors.) 28.577 31.400 37.000-5.600 AC Møllen - Hammel (Arbejdsskadefors.) 13.873 15.276 18.000-2.724 Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) 16.956 18.670 22.000-3.330 AC Ellemosevej (Arbejdsskadefors.) 45.532 50.070 59.000-8.930 Naturværket (Arbejdsskadefors.) 33.202 36.492 43.000-6.508 Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) 5.456 5.941 7.000-1.059 Boenheden Urvej 10 108 (Arbejdsskadef) 54.781 60.254 71.000-10.746 Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo 2.373 2.546 3.000-454 STU Favrskov (arbejdsskadeforsikring) 4.624 5.092 6.000-908 Handicap/psyk. rammebelagt. (arbejdsskad 10.079 11.032 13.000-1.968 Botilbud, fællesudg. (arbejdsskadeforsi) 11.621 12.730 15.000-2.270 Eriksminde 21 (arbejdsskadeforsikr.) 23.952 26.308 31.000-4.692 Carma Socpsyk. ungetilbud (arbejdsskadef 24.664 27.157 32.000-4.843 Favrskov Rusmiddelcenter (arbejdsskadef) 5.456 5.941 7.000-1.059 Administrationsbygninger 830 849 1.000-151 12
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) 830 849 1.000-151 Sekretariat og forvaltninger 82.059 89.956 106.000-16.044 Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) 10.790 11.881 14.000-2.119 Sekreatariaterne (arbejdsskadeforsikr.) 47.074 51.767 61.000-9.233 It (arbejdsskadeforsikring) 3.914 4.243 5.000-757 Jobcenter (arbejdsskadeforsikring) 2.373 2.546 3.000-454 Miljøbeskyttelse (arbejdsskadeforsikring 2.373 2.546 3.000-454 Byg (arbejdsskadeforsikring) 1.541 1.697 2.000-303 Voksen/ældre/handic (arbejdsskadeforsik) 8.538 9.335 11.000-1.665 Det spec. børneområde (arbejdsskadef.) 5.456 5.941 7.000-1.059 Forebyggende indsats ældre og 358.579 393.774 464.000-70.226 Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) 3.914 4.243 5.000-757 Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) 37.114 40.735 48.000-7.265 Ekstern Bostøtte (Arbejdsskadefors.) 17.787 19.519 23.000-3.481 Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) 37.826 41.584 49.000-7.416 Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) 81.106 89.108 105.000-15.892 Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) 30.119 33.097 39.000-5.903 Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) 19.328 21.216 25.000-3.784 Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) 27.035 29.703 35.000-5.297 Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) 20.039 22.065 26.000-3.935 Eriksminde 23 (Arbejdsskadefors.) 29.288 32.249 38.000-5.751 Jagtvej (Arbejdsskadefors.) 16.245 17.822 21.000-3.178 Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) 13.162 14.427 17.000-2.573 Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) 13.873 15.276 18.000-2.724 Psyk. Bost./tilbud (Arbejdsskadefors.) 5.456 5.941 7.000-1.059 Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo 2.373 2.546 3.000-454 Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) 3.914 4.243 5.000-757 Løntilskud til forsikrede ledi 91.065 100.140 118.000-17.860 Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) 91.065 100.140 118.000-17.860 Tilbud til børn og unge - særl 129.722 142.572 168.000-25.428 Åhuset (Arbejdsskadefors.) 36.284 39.886 47.000-7.114 Slottet (Arbejdsskadefors.) 28.577 31.400 37.000-5.600 Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) 23.952 26.308 31.000-4.692 Familiecentret (Arbejdsskadefors.) 31.660 34.794 41.000-6.206 Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) 9.249 10.184 12.000-1.816 Beskæftigelsesordninger 10.912 11.882 14.000-2.118 Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) 5.456 5.941 7.000-1.059 Slusen (Arbejdsskadefors.) 5.456 5.941 7.000-1.059 13
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 73.232.395 75.239.430 75.052.000 0 187.430 Teknik og Kultur 73.232.395 75.239.430 75.052.000 0 187.430 Plan, Byg og Beredskab 73.232.395 75.239.430 75.052.000 0 187.430 Ejendomscenter 73.124.262 74.837.430 74.650.000 0 187.430 Drift og Service 72.411.805 74.595.830 77.006.000-2.327.200-82.970 Område Nordvest (EC) 8.487.326 8.213.500 9.971.000-941.000-816.500 Daugbjergvej 3 (EC) 8.588 21.700 35.000-9.000-4.300 Torvet 2, Thorsø (EC) 22.480 4.000 36.000-32.000 Fælles udgifter NV (EC) 1.392 101.000 0 101.000 Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening (EC) 65.832 29.000 29.000 TIF klubhus (EC) 35.545 29.000 29.000 Toiletter NV (EC) 33.300 24.000 95.000-85.000 14.000 Vejerslev IF klubhus, Præstevej 8a (EC) 8 Thorshøj (UBV) 2.381 Ulstrup Bibliotek (EC) 17.140 18.000 23.000-2.000-3.000 Administrationsbygning Hvorslev (EC) 676.859 519.000 727.000-156.000-52.000 Skolevej 24, Laurbjerg (EC) 13.110 47.500 47.500 Hammelvej 211, Houlbjerg (EC) -55.210 Tungelundskolen (EC) 2.147.671 1.904.000 2.298.000-199.000-195.000 Ulstrup Skole (EC) 2.264.386 2.313.000 2.736.000-276.000-147.000 Vellev Skole (EC) 0 1.000-1.000 Hvorslev lokalarkiv (EC) 29.447 29.000 29.000 Lilleåskolen (EC) 938.755 916.000 1.398.000-380.000-102.000 Heldagsskolen (EC) 364.196 432.000 389.000 81.000-38.000 Ulstrup Børnehave (EC) 145.755 180.000 187.000 7.000-14.000 Naturbørnehaven Ulstrup (EC) 154.198 183.000 193.000-18.000 8.000 Laurbjerg BH Skattekisten (EC) 339.514 321.000 497.000-174.000-2.000 Børnehuset Thorsø (EC) 532.948 276.000 316.000-44.000 4.000 Værested Ulstrup (UBV) 13.125 Børnehuset Bakkegård (EC) 408.380 376.300 350.000 37.000-10.700 Børnehuset Spiren (EC) 225.150 221.000 267.000-40.000-6.000 Vellev Børnehave (EC) 1.050 187.000 378.000 187.000-378.000 Fam. Center Vest, Hammel (EC) 63.407 64.000 49.000 10.000 5.000 Dagpleje, Skolevej 1 a, (EC) 35.220 15.000 15.000 Børnehuset Houlbjerg (EC) 3.000-4.000 7.000 Østergade 23, Laurbjerg (EC) 2.700 Område Nordøst (EC) 18.273.646 16.625.600 17.358.000-860.000 127.600 Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) -118.040-71.000-33.000-38.000 Højvangsvej 5 (EC) -16.233-18.000 10.000-28.000 Østergade 2, Hadsten -1.040 3.000 54.000-51.000 CVA Hadstencentret (EC) 740.635 1.181.000 550.000 615.000 16.000 Fælles udgifter NØ (EC) 8.235 102.000 102.000 Klubhuse NØ (EC) 0 0 353.000-127.000-226.000 Hadsten Idrætscenter (EC) 20.868 35.000 35.000 Hadsten Tennisklub (EC) 23.564 61.000 61.000 Nielstrup-Voldum klubhus (EC) 78.565 130.000 130.000 Toiletter NØ (EC) 30.177 12.000 95.000-83.000 Sandbyvej 32, Hadsten, (EC) 105.527 62.000 62.000 Sundhedscenter Hadsten (EC) 1.178.994 722.000 1.069.000-345.000-2.000 Lerbjerg sportsplads, lyngåvej 1, (EC) 5 Brandstation Hadsten (EC) 126.467 104.000 105.000-2.000 1.000 Hadsten Skole (EC) 2.833.414 2.442.000 2.661.000-249.000 30.000 Hadsten Bibliotek (EC) 17.949 335.000 290.000 17.000 28.000 Gæstedagplejehuset, Hadsten (EC) 111.482 86.000-3.000 89.000 Administrationsbygning Hadsten (EC) 780.369 726.000 828.000-113.000 11.000 Østervangsskolen (EC) 1.997.115 1.918.600 2.068.000-175.000 25.600 Legestue Hadsten (EC) 40.511 61.000 262.000-202.000 1.000 Slottet (EC) 336.304 253.000 289.000-37.000 1.000 Åhuset, Østervangsvej 31, Hadsten (EC) 1.107.728 798.000 826.000 9.000-37.000 Hadbjerg Skole (EC) 2.170.650 1.659.000 1.816.000-175.000 18.000 14
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Ungeteamet (EC) 3.334 144.000 206.000-64.000 2.000 Hadsten Ungdomscafe (EC) 20.023 Bavnehøjskolen (EC) 1.927.609 1.668.000 1.354.000 296.000 18.000 Hadsten Biograf (EC) 18.331 5.000 29.000-24.000 Sløjfen (EC) 945.854 673.000 635.000 30.000 8.000 Neder Hadsten Børnehave (EC) 429.725 404.000 415.000-17.000 6.000 Børnehaven Hovvej (EC) 195.805 153.000 166.000-16.000 3.000 Bygvænget (EC) 15.450 45.000 60.000-16.000 1.000 Skovbørnehaven Kirkevej (EC) 41.440 224.000 243.000-23.000 4.000 Voldum Børnehave (EC) 241.410 298.000 253.000 41.000 4.000 Stationsstræde 51, Hadsten (UBV) 6.678 35.000 0 35.000 Børnehaven Lindevej (EC) 297.008 225.000 242.000-21.000 4.000 Hadsten Ungdomsklub (EC) 255.429 164.000 386.000-225.000 3.000 Østergade 38, Hadsten (UBV) 554 Ellemosevej 26B, Hadsten (UBV) 110.075 Selling Børnehus (EC) 561.197 552.000 592.000-43.000 3.000 Børnehuset Hadbjerg (EC) 296.537 302.000 326.000-28.000 4.000 Ellemosevej 40, Hadsten (UBV) 6.253 Børnehuset Ellebo (EC) 246.958 248.000 257.000-13.000 4.000 Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (EC) 53.888 45.000 67.000-22.000 Børnehaven Vinterslev (EC) 491.438 460.000 497.000-45.000 8.000 Børnehuset Bavnehøj (EC) 425.492 346.000 355.000-14.000 5.000 Fam. Center Øst, Savværksvej 5, (EC) 90.985 84.000 85.000-2.000 1.000 Stationsstræde 51, Hadsten (EC) 0 0 43.000-43.000 Hadbjergvej 9, Hadsten (EC) 11.066-60.000-50.000-10.000 Skanderborgvej 3, Hadsten (EC) 11.490 9.000 9.000 Skanderborgvej 5, Hadsten (EC) 24.656 Skanderborgvej 11 Hadsten (EC) 7.876 Skanderborgvej 13 + 13 A, Hadsten (EC) -36.162 Område Sydøst (EC) 15.732.682 15.071.200 15.806.000-845.400 110.600 Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) 7.869 2.000 20.000-18.000 Aneskilde 5, Hinnerup (EC) 0 26.000-26.000 Teglværksvej 3, Hinnerup, (UBV) 89.119 21.000 10.000 11.000 Ølstedvej 14, Hinnerup, (EC) 3.019 9.000 9.000 Ølstedvej 1, Hinnerup, (EC) 52.920 3.000 3.000 Fælles udgifter SØ (EC) 23.589 103.000 103.000 Klubhuse SØ (EC) 0 0 330.000-26.400-303.600 Grundfør medborgerhus (EC) 51.194 51.000 51.000 Korsholm Idrætsforening (EC) 21.714 72.000 72.000 Søften Gymnastikforening (EC) 89.733 54.000 54.000 Vitten Forsamlingshus (EC) 9.254 22.000 22.000 Toiletter SØ (EC) 40.857 1.000 95.000-94.000 HOG Klubhus (EC) 203.976 29.000 29.000 Materielgård Hinnerup (EC) 49.135 12.000 12.000 Kolonihaver, Enghavevej, Åhusene -7.419 4.000 4.000 Favrskov Ungdomsskole (EC) 43.696 188.000 189.000-3.000 2.000 Hinnerup Badet (EC) 29.380 55.000 56.000-19.000 18.000 Hinnerup Bibliotek (EC) 586.382 524.000 454.000 39.000 31.000 Hinnerup Ungdomscafe (EC) 1.521 Legestue, Postvej, Foldby (EC) 25.939 46.000 46.000 Administrationsbygning Hinnerup (EC) 1.307.633 1.365.000 1.302.000 54.000 9.000 Legestue, Nørrevangen 18, Hinnerup (EC) 60.114 Haldum-Hinnerup Skolen (EC) 2.781.960 2.378.000 2.760.000-416.000 34.000 Søften Fritidscenter (EC) 213.622 171.000 253.000-84.000 2.000 Korsholm Skole (EC) 771.437 870.000 893.000-34.000 11.000 Lokalarkiv Hinnerup (EC) 135.721 140.000 207.000-68.000 1.000 Rønbæk Fritidscenter, Gnisten (EC) 268.876 292.200 383.000-90.000-800 Rønbækskolen (EC) 2.411.731 2.715.000 2.893.000-215.000 37.000 Hinnerup Fritidscenter, Skovvej 12C (EC) 266.720 242.700 317.000-75.000 700 15
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hinneruplund (UBV) 35.323 Sundhedscenter Hinnerup (EC) 32.299 Præstemarkskolen (EC) 2.545.871 2.158.000 2.105.000 23.000 30.000 Søften Ungdomsklub (EC) 11.931 Hinnerup Ungdomsklub, Skovvej 12B(EC) 61.101 80.000 78.000 2.000 Børnehaven Elmegården (EC) 275.721 258.000 268.000-14.000 4.000 Børnehaven Korsholm (EC) 425.637 511.000 338.000 166.000 7.000 BH Nørreskoven, afd. Lunden (EC) 487.989 485.300 421.000 74.000-9.700 BH Fuglereden, Rylebakken (EC) 137.806 190.000 334.000-148.000 4.000 Stationen, Hinnerup (UBV) 3.066 6.000 6.000 Børnehaven Engen (EC) 325.238 274.000 315.000-46.000 5.000 Værested Hinnerup (UBV) 4.088 3.000 3.000 Børnehuset Toppen (EC) 321.298 330.000 358.000-34.000 6.000 Børnehuset Rønbækken (EC) 431.559 306.000 351.000-50.000 5.000 Børnehuset Fuglereden (EC) 240.440 238.000 197.000 38.000 3.000 BH Fuglereden, Nørrevangen (EC) 48.176 15.000 15.000 Børnehuset Mælkevejen (EC) 507.868 483.000 459.000 18.000 6.000 Børnehuset Bymarken (EC) 296.828 364.000 394.000-35.000 5.000 Hindhøjen, serviceareal (UBV) 750 Område Sydvest (EC) 12.283.670 11.537.600 13.194.000-496.800-1.159.600 Italiensvej 1-5 -300.681-297.000-324.000 27.000 Rutebilstation, Hammel 85.584 102.000 74.000-5.000 33.000 Viborgvej 97, Hammel 61.325 52.000 91.000-39.000 Fælles udgifter SV (EC) 2.480 101.000 101.000 Klubhuse SV (EC) -0 0 382.000-354.300-27.700 Farre klubhus (EC) 69.777 46.100 52.000-5.900 HGF klubhus (EC) 185.300 119.500 150.000-30.500 Hammel tennisklub og cykelklub (EC) 76.649 53.000 53.000 Haurum/Sall klubhus (EC) 54.975 51.200 62.000-10.800 Toiletter SV (EC) 35.630 2.000 95.000-93.000 Sprækkebjerg (EC) 4.801 Skjød klubhus (EC) 36.183 63.000 63.000 Midtjydsk Rideklub, Klintholm (EC) 21.031 MC75, Englandsvej, Hammel (EC) 4.231 Center 10, Nørregade 3, Hammel (EC) 19.055 10. kl. centret, Klintholm, Hammel (EC) 8.200 Voldby klubhus, Farrevej 5 (EC) 11 Materielgården Hammel (EC) 251.050 112.000 227.000-120.000 5.000 Hammel Bibliotek (EC) 1.705 60.000 66.000 4.000-10.000 Administrationsbygning Hammel (EC) 1.530.275 1.123.000 1.284.000-67.000-94.000 Legestue, Hammel (EC) 19.765 33.000 85.000-52.000 Sundhedscentret, Hammel (EC) 37.232 34.000 74.000-39.000-1.000 Skovvangskolen (EC) 2.917.714 2.738.000 3.273.000-165.000-370.000 Anbækvej, Hammel (UBV) 23.047 Søndervangskolen (EC) 2.428.623 2.599.000 3.300.000-336.000-365.000 InSide (EC) 2.002.456 1.855.000 1.690.000 191.500-26.500 Storgårdsvej 20, Vadsted (EC) -15.078 Storgårdsvej 30, Vadsted (EC) -31.668 Hammel Fritidscenter (EC) 17.528 8.000 8.000 Børnehaven Engly (EC) 186.168 174.000 183.000-27.000 18.000 Børnehaven Filuren (EC) 195.818 253.000 257.000 16.000-20.000 Skaghøj (UBV) 40.557 Hammel Ungdomsklub (EC) 2.000 2.000 Børnehaven Skovvang (EC) 241.518 253.000 270.000-10.000-7.000 Børnehaven Søndervang (EC) 189.435 173.000 225.000-39.000-13.000 Børnehaven Sneglehuset (EC) 20.547 Klintholm Skovbørnehave (EC) 204.585 187.000 154.000 36.000-3.000 Eriksminde 25, Hammel (UBV) 21.150 Hammel Aktivitetscenter (UBV) 1.722 Børnehuset Børnely (EC) 243.338 204.000 225.000-18.000-3.000 16
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) 170.983 255.000 169.000 89.000-3.000 Børnehaven Krudtuglen, Gården (EC) 440.502 284.000 837.000-11.000-542.000 Børnehaven Lærkereden, Lading (EC) 378.237 569.800 176.000 55.000 338.800 Børnehuset Grævlingehulen (EC) 425.951 328.000 381.000-31.000-22.000 Vitten IF (EC) -8.509 Industrivej 6B, Hammel -672 Industrivej 16, Hammel -15.086 Fabriksvej 8, Hammel 141 Fabriksvej 10, Hammel 88 Lokale og Halgruppen 4.676.047 4.310.000 4.185.000 0 125.000 Præstemarkshallen (EC) -57.286 0 0 Rønbækhallen (EC) 914.308 1.231.000 1.243.000 0-12.000 Haldum-Hinnerup Hallen (EC) 637.146 1.178.000 1.160.000 0 18.000 Østervangshallen (EC) 314.300 806.000 787.000 0 19.000 Hadstenhallen (EC) 611.852 1.055.000 995.000 0 60.000 Fælles udgifter, haller (EC) 2.255.728 40.000 0 40.000 Fælles indtægter og udgifter, drift 12.958.434 18.837.930 16.492.000 816.000 1.529.930 Pulje til hovedrengøring 268.482 2.098.000 1.482.000-43.000 659.000 Fælles udgifter og indtægter, drift 12.685.552 12.776.430 10.999.000 1.208.000 569.430 UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold 4.400 3.778.000 4.011.000-389.000 156.000 Budgetpulje - diverse tilpasning 185.500 40.000 145.500 Bygning 712.457 241.600-2.678.000 2.580.900 338.700 Bygning, Fælles udgifter og indtægter 628.206 411.900-98.000 509.900 Besparelser Energibank 84.251-170.300-509.000 338.700 Besparelser EC 0-2.071.000 2.071.000 Lukket 010113 0 0 322.000-253.700-68.300 Klubhuse NV (EC) 0 0 322.000-253.700-68.300 Plan og Byg 108.133 402.000 402.000 Tekniske undersøgelser 26.439 288.000 288.000 Byfornyelse 81.694 114.000 114.000 17
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 202 - Natur, miljø og vandløb Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 5.778.716 6.835.939 7.853.000 0-1.017.061 Teknik og Kultur 5.778.716 6.835.939 7.853.000 0-1.017.061 Teknik og Miljø 5.676.236 6.911.939 7.824.000 0-912.061 Natur 6.450.690 7.477.939 6.311.000 0 1.166.939 Miljø -774.455-566.000 1.513.000 0-2.079.000 Borgerservice 102.480-76.000 29.000-105.000 Skadedyrsbekæmpelse 102.480-76.000 29.000-105.000 Skadedyrsbekæmpelse 102.480-76.000 29.000-105.000 18