for Rahbekhus Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ældre boliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 5.507 5.507 0 63,00 m 2 5.683 5.683 0 68,00 m 2 6.137 6.137 0 70,00 m 2 6.314 6.314 0 71,50 m 2 6.454 6.454 0 72,00 m 2 6.496 6.496 0 72,50 m 2 6.543 6.543 0 74,00 m 2 6.680 6.680 0 75,00 m 2 6.759 6.759 0 76,00 m 2 6.858 6.858 0 77,00 m 2 6.948 6.948 0 78,00 m 2 7.039 7.039 0 79,00 m 2 7.129 7.129 0 89,00 m 2 8.030 8.030 0 90,00 m 2 8.119 8.119 0 107,00 m 2 9.653 9.653 0 Antenne 0 0 0 Antal boliger 40 Leje pr. m2 udgør kr. 1.082 Bruttoetageareal 3.107 heraf B-ordning kr. 10 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 2 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar 2006 1,24% 1. Januar 2013 1,76% 1. Januar 2007 5,98% Renovering 1. Juli 2013 3,69% 1. Januar 2008 4,51% 1. Januar 2014 2,96% 1. Januar 2009 0,34% 1. januar 2015 1,15% 1. Januar 2010 2,90% 1. januar 2016 1,71% 1. Januar 2011 0,00% 1. januar 2017 0,54% 1. Januar 2012 2,48% 1. januar 2018 0,94% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.203.008 1.212.000 1.222.000 10.000 106 Ejendomsskatter Offent. 176.562 192.000 200.000 8.000 107 Vandudgifter Offent. 92.274 85.000 90.000 5.000 109 Renovation Offent. 70.368 77.000 82.000 5.000 110 Forsikringer Fast 61.043 63.000 63.000 0 111 Energiforbrug Fast 389.844 395.000 399.000 4.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 149.473 149.000 172.000 23.000 Offentlige og faste udgifter i alt 939.564 961.000 1.006.000 45.000 114 Renholdelse Variabel 338.838 388.000 403.000 15.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 72.685 100.000 102.000 2.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 147.087 785.000 894.000 109.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -147.087-785.000-894.000-109.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 56.602 60.000 60.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -56.602-60.000-60.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 3.800 11.000 9.000-2.000 119 Diverse udgifter Variabel 19.349 21.000 21.000 0 Variable udgifter i alt 434.672 520.000 535.000 15.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 496.500 592.800 557.800-35.000 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 24.992 35.000 35.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.henlæg. 0 5.000 5.000 0 Henlæggelser i alt 521.492 632.800 597.800-35.000 125 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 94.408 95.000 95.000 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed m.v. Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning Ekstra. 7.510 0 5.000 5.000 - Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. -5.000 0-5.000-5.000 131 Renter boligorganisationen Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 67.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 163.918 95.000 95.000 0 Udgifter i alt 3.262.654 3.420.800 3.455.800 35.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær. 3.329.460 3.360.800 3.360.800 0.2 Lejeindtægter, fællesrum Ordinær. 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær. 62.864 36.000 39.000 3.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær. 0 24.000 56.000 32.000 Ordinære indtægter i alt 3.392.324 3.420.800 3.455.800 35.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 3.850 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 3.850 0 0 0 Indtægter i alt 3.396.174 3.420.800 3.455.800 35.000 Overskud 133.520 0 0 0 SIDE 1
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.222.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.222.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 13/14 2.646m 3 Pris inkl. forventet stign. på3% Forbrug 14/15 2.360m 3 Vandafgift 20,20 Forbrug 15/16 2.513m 3 Abonnement 0,40 Forbrug 16/17 2.588m 3 Vandafledning 15,45 Forbrug 17/18 2.344m 3 I alt 36,05 Budgetteret vandforbrug 2.485m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 90.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 600 liters beholder 4 600 liters beholder (leje) 1 Renovationstakst i alt 1 34.806 34.806 Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 42.145 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 5.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 81.950 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 82.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 62.588 Arbejdsskadeforsikring 851 63.439 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000 SIDE 2
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el (31/5) varme (31/12) Forbrug 12/13 39.005kWh 495MWh Forbrug 13/14 36.085kWh 449MWh Forbrug 14/15 35.265kWh 463MWh Forbrug 15/16 32.623kWh 418MWh Forbrug 16/17 37.039kWh 455MWh Forbrug 17/18 38.986kWh 452MWh Forventet elforbrug i kwh 39.000 Forventet pris normaltarif 2,22 pr. kwh Forventet varme i MWh 460 Forventet pris normaltarif 666,13 pr. MWh.1 Forventet udgift til el 86.767.2 Energistyring 6.210.3 Forventet udgift til fjernvarme 306.421 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 399.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UngesBoligService, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 40 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 0 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 571 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 172.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Abbas Khalkhani Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. herunder gårdmænd 212.000 Telefon 2.500 Kørsel 5.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 17.000 Personaleudgifter i alt 236.500 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring 110.000 Vinduespolering 26.000 Glatførebekæmpelse 25.000 Skadedyrsbekæmpelse 5.000 Anden renholdelse 0 166.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 403.000 SIDE 3
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 5.595 115.2 Bygning, klimaskærm 8.952 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 16.785 115.4 Bygning, fælles indvendig 3.357 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 65.474 115.6 Materiel 2.238 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 102.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse / fornyelser : 116.1 Terræn 100.310 116.2 Bygning, klimaskærm 120.199 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 362.270 116.4 Bygning, fælles indvendig 17.976 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 284.904 116.6 Materiel 8.389 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 894.048 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 894.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement 6.000 118.2 Drift af telefon 3.000 118.3 Drift af internet 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 9.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 5.500 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 10.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, sociale arrangementer m.v. 4.000 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 1.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 21.000 SIDE 4
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 557.800 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 557.800 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 5.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 30.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000 KTO. 125/ 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 BRFKredit hovedstol kr. 1.900.000 95.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 95.000 KTO. 129/ 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 0 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 5.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000 SIDE 5
KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedstående saldo vil være afviklet i 2021. Saldo konto 407 204.924-55.959 afvikling 2019 Afvikling jf. budget 2018-24.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2017 3.100.000 1,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 39.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133 55.959 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 56.000 Dette budget er udarbejdet af: Winnie Christensen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 22.08.2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 24.08.2018 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 06.09.2018 SIDE 6
Antenne nedlagt 1/8 2018 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Leje programfordeling 0 0 0 2) Signallevering 60.808 42.319 0 3) Copy Dan og Koda afgift 0 20.707 0 4) Vedligeholdelse 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 60.808 63.026 0 6) Administrationshonorar 2.650 2.700 0 Antenneudgifter i alt 63.458 65.726 0 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 13.992 3.794 0 - Lejernes acontoindbetalinger -66.240-66.240 Fællesantennebudget i alt 11.210 3.280 0 Antennekontingent fra 1. januar 0 Nuværende månedligt kontingent 0 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 40 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 40 SIDE 7
Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/1 2019 pris procent 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 1.652.398 556.000-352.728 1.855.670 - - 557.800 5.020.200-5.852.259 1.581.411-401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 54.287 9.300-63.587 0 0 0 0 0 0 0 Vaskemaskiner, 2. stk. 61.120 7.600-68.720 0 0 0 0 0 0 0 Tørretumbler 51.900 400-52.300 0 0 0 0 0 0 0 401.6 El-anlæg Elevator - renovering 57.400 19.400-76.800 0 0 0 0 0 0 0 Elevator 154.955 0-154.955 0 0 0 0 0 0 0 401.7 Inventar Opvaskemaskine 6.800 100-6.900 0 0 0 0 0 0 0 401.7 Øvrige dele Maskinel 9.010 0-9.010 0 0 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 2.047.870 592.800-785.000 1.855.670 0 557.800 5.020.200-5.852.259 1.581.411 0 Henlagt jf. regnskab 2.047.870 SIDE 8
5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C Bolig 40 Bolig 3.104 m2 Erhverv 1 Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 3 m2 Almen boligorganisation I alt 41 I alt 3.107 m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 Bygning, klimaskærm 8.952 9.132 9.314 9.501 9.690 9.885 10.082 10.284 10.490 10.699 98.029 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 16.785 17.123 17.464 17.814 18.169 18.534 18.904 19.283 19.669 20.061 183.806 Bygning, fælles indvendig 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 Bygning, tekniske anlæg / installationer 65.474 66.687 67.918 69.178 70.459 71.772 73.106 74.469 75.857 77.273 712.193 Materiel 2.238 2.283 2.329 2.375 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 24.508 Løbende vedligeholdelse i alt 102.401 104.357 106.339 108.369 110.431 112.547 114.695 116.891 119.128 121.407 1.116.565 Gnst. over 10 år 111.657 Planlagt vedligeholdelse Terræn 100.310 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 17.840 175.584 Bygning, klimaskærm 120.199 341.504 36.621 67.353 38.101 431.784 323.999 55.576 58.043 430.116 1.903.296 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 362.270 368.736 375.322 382.061 219.998 108.747 110.142 111.563 113.016 114.494 2.266.349 Bygning, fælles indvendig 17.976 - - - - - 206.748 - - - 224.724 Bygning, tekniske anlæg / installationer 284.904 124.729 72.975 74.308 126.749 105.185 78.478 89.922 172.820 143.847 1.273.917 Materiel 8.389 - - - - - - - - - 8.389 Planlagt vedligeholdelse i alt 894.048 841.661 491.743 530.684 391.949 652.959 726.755 264.597 351.566 706.297 5.852.259 Gnst. over 10 år 585.226 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 996.449 946.018 598.082 639.053 502.380 765.506 841.450 381.488 470.694 827.704 6.968.824 Gnst. over 10 år 696.882 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 996.449 946.018 598.082 639.053 502.380 765.506 841.450 381.488 470.694 827.704 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 321,02 304,77 192,68 205,88 161,85 246,62 271,09 122,90 151,64 266,66 Gnst. over 10 år 224,51 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 94,94 60,02 64,13 50,42 76,82 84,44 38,28 47,24 83,07 Udskrevet: 21-09-2018 09:21 SIDE 9
Regnskab 5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Terræn Kloakanlæg 11512 Løbende 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 61.266 Terræn - I alt - 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 61.266 Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Rep. - Vinduer/døre 11526 Løbende 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 61.266 Bygning, klimaskærm - I alt 6.945 8.952 9.132 9.314 9.501 9.690 9.885 10.082 10.284 10.490 10.699 98.029 98.029 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Døre i indervægge 11531 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Gulvbelægning 11531 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Sanitet 11532 Løbende 4.476 4.566 4.657 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 49.014 49.014 Køkkeninventar 11532 Løbende 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 61.266 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 22.575 16.785 17.123 17.464 17.814 18.169 18.534 18.904 19.283 19.669 20.061 183.806 183.806 Bygning, fælles indvendig Udstyr fællesrum 11541 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Bygning, fælles indvendig - I alt 4.605 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 4.476 4.566 4.657 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 49.014 49.014 Faldstammer 11551 Løbende 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 61.266 Elanlæg 11552 Løbende 21.308 21.734 22.168 22.612 23.064 23.526 23.996 24.476 24.964 25.464 233.312 233.312 Beholder 11553 Løbende 6.715 6.849 6.986 7.126 7.268 7.414 7.562 7.713 7.867 8.024 73.524 73.524 Reguleringsanlæg 11555 Løbende 5.595 5.707 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 61.266 61.266 Radiatorer 11555 Løbende 4.476 4.566 4.657 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 49.014 49.014 Varmerør rep 11555 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 Ventilation i boliger 11557 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Ringeanlæg 11558 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Elevatorer 11558 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Overvågningsanlæg 11558 Løbende 2.238 2.283 2.329 2.375 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 24.508 24.508 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 34.882 65.474 66.687 67.918 69.178 70.459 71.772 73.106 74.469 75.857 77.273 712.193 712.193 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 2.238 2.283 2.329 2.375 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 24.508 24.508 Materiel - I alt 3.678 2.238 2.283 2.329 2.375 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 24.508 24.508 - Løbende vedligeholdelse i alt 72.685 102.401 104.357 106.339 108.369 110.431 112.547 114.695 116.891 119.128 121.407 1.116.565 1.116.565 Udskrevet 21-09-2018 09:21 SIDE 10
Regnskab 5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Terræn Fliser cykelparkering 11611 Planlagt - - - - - - - - - 10.000 10.000 10.000 Maling af cykelskur 11613 Planlagt 31.250 - - - - - - - - - 31.250 31.250 Postkasser 11613 Planlagt 62.500 - - - - - - - - - 62.500 62.500 Beplantning 11614 Planlagt 6.560 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 71.834 71.834 Terræn - I alt 1.310 100.310 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 17.840 175.584 175.584 Bygning, klimaskærm Teglfacader 11622 Planlagt 11.984 12.224 12.468 12.717 12.972 13.231 13.496 13.766 14.041 14.322 131.221 131.221 Facade - maling 11622 Planlagt 12.024 12.265 12.510 12.760 13.016 13.276 13.542 13.812 14.089 14.370 131.664 131.664 Malerarbejde udvendigt etape2 11622 Planlagt - - - - - - 254.358 - - - 254.358 254.358 Malerarbejde udvendigt etape1 11622 Planlagt - - - - - 370.680 - - - - 370.680 370.680 Rep murværk 11622 Planlagt 30.000 - - 30.000 - - 30.000 - - 30.000 120.000 120.000 Trappetårn - tagpap 11623 Planlagt - - - - - - - 15.143 - - 15.143 15.143 Tag over port 11623 Planlagt - - - - - - - - 11.801-11.801 11.801 Nøglebrik system til indgangsdøre 11626 Planlagt 50.000 - - - - - - - - - 50.000 50.000 Maling af indgangsdør 11626 Planlagt 5.000 - - - - - - - 5.000-10.000 10.000 Udvendige døre og vinduer 11626 Planlagt 11.191 11.415 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 122.538 122.538 Døre & vinduer - maling 11626 Planlagt - 305.600 - - - - - - - 358.050 663.650 663.650 Gesims - gade og gård 11626 Planlagt - - - - - 22.241 - - - - 22.241 22.241 Bygning, klimaskærm - I alt 4.903 120.199 341.504 36.621 67.353 38.101 431.784 323.999 55.576 58.043 430.116 1.903.296 1.903.296 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køkkenelementer 11631 Planlagt 156.060 159.180 162.360 165.615 - - - - - - 643.215 643.215 Gulvbelægning 11631 Planlagt 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 - - - - - 541.430 541.430 Udskiftning af bløde fuger i bad 11631 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 Badeværelser 11632 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 200.000 Blandingsbatterier 11632 Planlagt 11.191 11.415 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 122.538 122.538 Indbygningsovne 11632 Planlagt 19.188 19.573 19.963 20.362 20.770 21.186 21.610 22.041 22.483 22.932 210.108 210.108 Dropinetter 11632 Planlagt 7.577 7.729 7.883 8.041 8.202 8.366 8.533 8.704 8.878 9.055 82.968 82.968 Køleskabe 11632 Planlagt 18.499 18.870 19.247 19.631 20.025 20.425 20.834 21.250 21.676 22.109 202.566 202.566 Vandarmatur 11632 Planlagt 6.715 6.849 6.986 7.126 7.268 7.414 7.562 7.713 7.867 8.024 73.524 73.524 Emhætter 11632 Planlagt 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 90.000 90.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 94.744 362.270 368.736 375.322 382.061 219.998 108.747 110.142 111.563 113.016 114.494 2.266.349 2.266.349 Bygning, fælles indvendig Forrum - maling 11641 Planlagt 17.976 - - - - - - - - - 17.976 17.976 Opvaskemaskine 11641 Fornyelse - - - - - - 6.748 - - - 6.748 6.748 Maling af trappetårn 11641 Planlagt - - - - - - 200.000 - - - 200.000 200.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 250 17.976 - - - - - 206.748 - - - 224.724 224.724 Udskrevet 21-09-2018 09:21 SIDE 11
Regnskab 5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Bygning, tekniske anlæg / installationer Faldstammer 11651 Planlagt 52.020 53.060 - - - - - - - - 105.080 105.080 Flugtvejs lys kld 11652 Planlagt - - - - - - - 10.000 - - 10.000 10.000 Blødgøringsanlæg 11654 Fornyelse 100.000 - - - - - - - - - 100.000 100.000 Reguleringsanlæg 11655 Planlagt 13.120 13.383 13.650 13.923 14.202 14.486 14.776 15.071 15.373 15.680 143.664 143.664 Energimærkning 11655 Planlagt - - - - - 28.125 - - - - 28.125 28.125 Vaskemaskiner 11656 Fornyelse - - - - - - - - 91.425-91.425 91.425 Tørretumbler 11656 Fornyelse - - - - 51.077 - - - - - 51.077 51.077 Ventilation - boliger 11657 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 Ventilation - rensning 11657 Planlagt - - - - - - - - - 60.950 60.950 60.950 Dørtelefon system 11658 Planlagt 62.500 - - - - - - - - - 62.500 62.500 Elevatorabonnement 11658 Planlagt 43.142 44.006 44.885 45.781 46.699 47.632 48.586 49.558 50.548 51.559 472.396 472.396 Overvågningsanlæg 11658 Planlagt 7.872 8.030 8.190 8.354 8.521 8.692 8.866 9.043 9.224 9.408 86.200 86.200 Brandslukning kld 11658 Planlagt 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 12.500 12.500 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 45.656 284.904 124.729 72.975 74.308 126.749 105.185 78.478 89.922 172.820 143.847 1.273.917 1.273.917 Materiel Plæneklipper 11661 Fornyelse 8.389 - - - - - - - - - 8.389 8.389 Materiel - I alt 225 8.389 - - - - - - - - - 8.389 8.389 - Planlagt vedligeholdelse i alt 147.087 894.048 841.661 491.743 530.684 391.949 652.959 726.755 264.597 351.566 706.297 5.852.259 5.852.259 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 219.772 996.449 946.018 598.082 639.053 502.380 765.506 841.450 381.488 470.694 827.704 6.968.824 6.968.824 Udskrevet 21-09-2018 09:21 SIDE 12