Budget for 2018 for " 43 Ældreboliger"

" 43 Ældreboliger" Budget for 2018 for " 43 Ældreboliger" Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -1,15% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring Rosenhaven 66,00 m 2 5.858 5.791-67 Rosenhaven 68,00 m 2 6.037 5.967-70 Kalvefolden 66,00 m 2 5.858 5.791-67 Kalvefolden 68,00 m 2 6.037 5.967-70 Bryggerbakken 66,00 m 2 5.858 5.791-67 Bryggerbakken 68,00 m 2 6.037 5.967-70 Perlen, Nyvej 67,00 m 2 5.948 5.879-69 Fuldpakke Antenne 452 463 11 Grundpakke Antenne 153 158 5 Antal boliger 43 Leje pr. m2 udgør kr. 1.053 Bruttoetageareal 2.890 heraf A-ordning kr. 21 pr. m2 (excl. erhverv) Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2012-3,65% 1. januar 2013 17,45% 1. januar 2014 2,48% 1. januar 2015 0,59% 1. januar 2016 0,98% 1. januar 2017 0,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

" 43 Ældreboliger" Budget for 2018 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2016 2017 2018 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.604.948 1.628.000 1.652.000 24.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 0 0 0 0 109 Renovation Offent. 115.293 120.000 115.000-5.000 110 Forsikringer Fast 0 14.000 14.000 0 111 Energiforbrug Fast 31.372 68.000 50.000-18.000 112 Administrationsbidrag Fast 142.894 146.000 148.000 2.000 Offentlige og faste udgifter i alt 289.559 348.000 327.000-21.000 114 Renholdelse Variabel 244.959 263.000 265.000 2.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 194.889 314.000 319.000 5.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 260.923 602.000 619.000 17.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -260.923-602.000-619.000-17.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 61.952 60.000 60.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -61.952-60.000-60.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 8.320 12.000 12.000 0 Variable udgifter i alt 448.168 589.000 596.000 7.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 407.000 426.400 446.400 20.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 50.000 60.000 60.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 0 0 0 0 Henlæggelser i alt 457.000 486.400 506.400 20.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 1.439 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 17 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 77.400 27.200 0-27.200 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 56.703 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 135.559 27.200 0-27.200 Udgifter i alt 2.935.234 3.078.600 3.081.400 2.800 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2016 2017 2018 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 3.078.648 3.078.600 3.043.100-35.500.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 1.354 0 3.000 3.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 0 0 35.300 35.300 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.080.002 3.078.600 3.081.400 2.800 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 42.535 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 42.535 0 0 0 Indtægter i alt 3.122.537 3.078.600 3.081.400 2.800 Overskud 187.303 0 0 0 SIDE 2

" 43 Ældreboliger" Budget for 2018 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.652.070 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.652.000 KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: Renovationstakst i alt 1 105.979 105.979 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 9.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 114.979 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 115.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) 13.594 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 14.000 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her bogøres el til udendørsbelysning. Forbrug 2013 Forbrug 2014 Forbrug 2015 Forbrug 2016 14.765 kwh 13.150 kwh 8.248 kwh 5.884 kwh Forventet elforbrug i kwh 9.300 Forventet pris normaltarif 2,35 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 21.840.2 El-udgift - tomgang 3.000.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 25.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000 SIDE 3

" 43 Ældreboliger" Budget for 2018 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag 43 1.176 50.576 UBSBolig administrationsbidrag 43 1.660 71.360 Varmeregnskab 43 182 7.840 Vedligeholdelsesplan 4.682 Revision 14.000 3.018 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 148.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer 43 3.222 138.554 Diverse 1.000 Personaleudgifter i alt 140.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 10.000 Anden renholdelse 5.000 Snerydning og saltning 110.000 125.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 265.000 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 184.469 115.2 Bygning, klimaskærm 11.487 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 22.500 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 95.070 115.6 Materiel 5.744 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 319.000 SIDE 4

" 43 Ældreboliger" Budget for 2018 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 89.225 116.2 Bygning, klimaskærm 92.741 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 156.802 116.4 Bygning, fælles indvendig 15.163 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 251.208 116.6 Materiel 14.359 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 619.498 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 619.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til BL 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 2.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, bustransport m.v. 5.000 119.4 Administration, kontorhold, porto, gebyrer Nets/pbs. 5.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.000 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 446.400 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 446.400 SIDE 5

" 43 Ældreboliger" Budget for 2018 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 60.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000 KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgetteret med afvikling over 5 år. Saldo 31/12 2016-105.777-35.300 afvikling 2018 Afvikling jf. budget 2017-27.200 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2016 3.000.000 0,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Andet 0.5 Afvikling af tidligere års overskud 35.300 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.300 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 16-05-2017 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 30-05-2017 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 6

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år " 43 Ældreboliger" Budget for 2018 Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses-Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.16 2017 2017 1/1 2018 pris procent 2018 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 2.958.794 426.400-602.000 2.783.194 - - 446.400 4.017.600-5.854.766 1.392.428-401.8 Øvrige dele og anlæg Fejemaskine 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 Sneslynge 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 2.958.794 426.400-602.000 2.783.194 0 446.400 4.017.600-5.854.766 1.392.428 0 Henlagt jf. regnskab 2016 2.958.794 SIDE 7

5-161 43 Ældre Boliger, Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-161 43 Ældre Boliger, Roskilde Bolig 43 Bolig 2.890 m2 Erhverv 1 Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 44 I alt 2.890 m2 Regnskab 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 82.390 184.469 188.057 191.714 195.457 199.270 203.151 207.118 211.155 215.278 219.487 2.015.155 Bygning, klimaskærm 13.966 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 47.704 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 225.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 37.275 95.070 96.773 98.506 100.276 102.083 103.920 105.801 107.719 109.674 111.666 1.031.486 Materiel 246 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Løbende vedligeholdelse i alt 194.889 319.269 324.905 330.646 336.518 342.504 348.594 354.823 361.166 367.640 374.245 3.460.309 Gnst. over 10 år 346.031 Planlagt vedligeholdelse Terræn 19.952 89.225 91.012 92.829 94.686 96.581 98.507 100.480 102.492 104.543 106.632 976.988 Bygning, klimaskærm 2.963 92.741 86.582 95.680 89.270 142.257 92.065 116.147 94.981 105.229 98.009 1.012.961 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 22.303 156.802 158.743 193.190 195.854 198.574 201.341 204.169 207.053 259.989 212.992 1.988.707 Bygning, fælles indvendig - 15.163 15.466 15.775 16.091 16.413 16.740 17.076 17.417 17.766 18.121 166.028 Bygning, tekniske anlæg / installationer 215.706 251.208 256.156 122.065 124.431 126.847 129.302 131.816 134.381 136.994 139.657 1.552.857 Materiel - 14.359 14.646 14.939 15.238 15.543 15.853 16.170 16.494 16.824 17.160 157.224 Planlagt vedligeholdelse i alt 260.923 619.498 622.605 534.478 535.569 596.214 553.808 585.858 572.818 641.345 592.572 5.854.766 Gnst. over 10 år 585.477 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 455.812 938.767 947.510 865.124 872.087 938.718 902.402 940.681 933.983 1.008.984 966.816 9.315.074 Gnst. over 10 år 931.507 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 455.812 938.767 947.510 865.124 872.087 938.718 902.402 940.681 933.983 1.008.984 966.816 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 157,72 324,83 327,86 299,35 301,76 324,82 312,25 325,50 323,18 349,13 334,54 Gnst. over 10 år 322,32 Vedligeholdelsesudgifter (2018 = index 100) 48,55 100,00 100,93 92,16 92,90 99,99 96,13 100,20 99,49 107,48 102,99 SIDE 8

Regnskab 5-161 43 Ældre Boliger, Roskilde Konto Vedl. Type 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt (i 1. kr.) Terræn Afløb 11512 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Grøn vedligehold - SLP 11514 Løbende 179.469 183.057 186.714 190.457 194.270 198.151 202.118 206.155 210.278 214.487 1.965.155 Terræn - I alt 82.390 184.469 188.057 191.714 195.457 199.270 203.151 207.118 211.155 215.278 219.487 2.015.155 Bygning, klimaskærm Døre, vinduer 11526 Løbende 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, klimaskærm - I alt 13.966 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indv. vedligehold boliger 11531 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Rep. hårdehvidevarer og tekn. installationer 11532 Løbende 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 47.704 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 225.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11552 Løbende 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 26.918 27.456 251.558 El-anlæg 11552 Løbende 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 26.918 27.456 251.558 Belysning 11552 Løbende 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 113.922 Gasfyr rep 11553 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Vandarmatur 11554 Løbende 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 188.669 Vandinstallation 11554 Løbende 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 37.275 95.070 96.773 98.506 100.276 102.083 103.920 105.801 107.719 109.674 111.666 1.031.486 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Materiel - I alt 246 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 - Løbende vedligeholdelse i alt 194.889 319.269 324.905 330.646 336.518 342.504 348.594 354.823 361.166 367.640 374.245 3.460.309 Terræn Kloak og brønde, eftersyn og spuling 11612 Planlagt 57.435 58.585 59.755 60.950 62.170 63.410 64.680 65.975 67.295 68.640 628.895 Belægninger 11613 Planlagt 15.852 16.169 16.492 16.822 17.159 17.501 17.852 18.209 18.573 18.945 173.575 Beplantning 11614 Planlagt 12.722 12.977 13.236 13.500 13.771 14.045 14.327 14.613 14.906 15.204 139.300 Borde/bænke 11614 Planlagt 3.216 3.281 3.346 3.413 3.482 3.551 3.622 3.695 3.769 3.844 35.218 Terræn - I alt 19.952 89.225 91.012 92.829 94.686 96.581 98.507 100.480 102.492 104.543 106.632 976.988 SIDE 9

Bygning, klimaskærm fundament rep 11621 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Ydervægge rep og vedl. 11622 Planlagt 7.467-7.768-8.082-8.408-8.748-40.474 Aftræk gasfyr 11623 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Glastag rep og vedl, Perlen 11624 Planlagt 11.631 11.863 12.100 12.342 12.589 12.841 13.098 13.360 13.627 13.900 127.351 Tag rep og vedl. 11624 Planlagt 12.693 12.947 13.206 13.470 13.740 14.014 14.294 14.580 14.872 15.169 138.986 Låse og nøgler 11624 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Tømrearbejde i lejemål 11624 Planlagt 28.315 28.882 29.459 30.048 30.650 31.261 31.887 32.526 33.176 33.840 310.045 Tagrender 11625 Planlagt 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 7.917 8.075 8.237 75.467 Fuge mellem glas og tag, Perlen 11626 Planlagt - - - - 43.519 - - - - - 43.519 Sålbænk, Rosenhaven 11626 Planlagt - - - - - - 14.230 - - - 14.230 Døre, vinduer rep og vedl. 11626 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Bygning, klimaskærm - I alt 2.963 92.741 86.582 95.680 89.270 142.257 92.065 116.147 94.981 105.229 98.009 1.012.961 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maler arb. 11631 Planlagt 81.180 82.808 84.465 86.153 87.878 89.633 91.425 93.255 95.115 97.020 888.930 Brandalarmer 11631 Planlagt 689 703 717 731 746 761 776 792 808 824 7.547 Postkasser 11631 Planlagt 574 586 598 610 622 634 647 660 673 686 6.289 Gulve rep 11631 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Gummifuger bad 11631 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Tilstandsrapport 11631 Planlagt - - - - - - - - 50.000-50.000 Hårde hvidevare udsk. og rep. 11632 Planlagt 14.359 14.646 14.939 15.238 15.543 15.853 16.170 16.494 16.824 17.160 157.224 Komfur 11632 Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Emhætter 11632 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Køkkenelementer 11632 Planlagt - - 32.472 33.123 33.786 34.461 35.151 35.853 36.570 37.302 278.718 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 22.303 156.802 158.743 193.190 195.854 198.574 201.341 204.169 207.053 259.989 212.992 1.988.707 Bygning, fælles indvendig Ventilation 11641 Planlagt 15.163 15.466 15.775 16.091 16.413 16.740 17.076 17.417 17.766 18.121 166.028 Bygning, fælles indvendig - I alt - 15.163 15.466 15.775 16.091 16.413 16.740 17.076 17.417 17.766 18.121 166.028 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11652 Planlagt 25.616 26.129 26.651 27.184 27.728 28.281 28.847 29.425 30.014 30.613 280.487 Belysning udv. rep og vedl. 11652 Planlagt 4.250 4.335 4.422 4.510 4.601 4.692 4.786 4.882 4.980 5.079 46.538 El-anlæg 11652 Planlagt 15.795 16.111 16.433 16.761 17.097 17.438 17.787 18.143 18.506 18.876 172.946 Varmecentral Service 11653 Planlagt 57.148 58.292 59.456 60.645 61.859 63.093 64.357 65.645 66.959 68.297 625.751 Gasfyr 11653 Planlagt 133.736 136.408 - - - - - - - - 270.144 Vaskemaskiner rep og vedl. 11656 Planlagt 10.913 11.131 11.353 11.581 11.812 12.048 12.289 12.535 12.786 13.042 119.490 Brandtjek slanger 11658 Planlagt 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 37.500 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 215.706 251.208 256.156 122.065 124.431 126.847 129.302 131.816 134.381 136.994 139.657 1.552.857 Materiel Maskinpark og småmateriel 11662 Planlagt 14.359 14.646 14.939 15.238 15.543 15.853 16.170 16.494 16.824 17.160 157.224 Materiel - I alt - 14.359 14.646 14.939 15.238 15.543 15.853 16.170 16.494 16.824 17.160 157.224 - Planlagt vedligeholdelse i alt 260.923 619.498 622.605 534.478 535.569 596.214 553.808 585.858 572.818 641.345 592.572 5.854.766 SIDE 10

Fornyelse og vedligeholdelse i alt 455.812 938.767 947.510 865.124 872.087 938.718 902.402 940.681 933.983 1.008.984 966.816 9.315.074 SIDE 11

43 Ædreboliger Kalvefolden - Fuldpakke Budget 2018 Antennebudget Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 1) Medlemskontingent 2.500 0 2.500 2) Leverance Gundsømagle Antenneforening 44.159 0 46.430 3) Copydan m.m. 5.917 0 6.630 Udgifter til beregning af adm.honorar 52.577 0 55.560 6) Administrationshonorar 0 0 0 Internetudgifter i alt 52.577 0 55.560 + Resultat overført fra sidste regnskabsår -15.616 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -36.961 0-55.560 Fælles internetbudget i alt 0 0 0 Antennekontingent fra 1. januar 2018 463 Nuværende månedligt kontingent 452 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 10 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 10 SIDE 12

43 Ædreboliger Kalvefolden - Grundpakke Budget 2018 Antennebudget Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 1) Medlemskontingent 500 0 500 2) Leverance Gundsømagle Antenneforening 2.059 0 2.170 2) Licens 0 0 0 3) Copydan m.m. 872 0 1.130 Udgifter til beregning af adm.honorar 3.431 0 3.800 6) Administrationshonorar 0 0 0 Internetudgifter i alt 3.431 0 3.800 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -3.431 0-3.800 Fælles internetbudget i alt 0 0 0 Antennekontingent fra 1. januar 2018 158 Nuværende månedligt kontingent 153 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 2 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 2 SIDE 13