Disse prioriteringer af BDO-rapportens økonomiske oplæg fra feb. 2012 er blevet revideret i uge 43-46 2012 af Madservicechef Caroline Heerup i samarbejde mellem plejen i hvert enkelt distrikt / plejehjem & plejecenter og gruppeleder for cafeterierne Mai-Britt S. Hansen samt relevant kostfagligt personale. 2.718.640,00 1 1.647.699,00 2 563.200,00 3 4.929.539,00 behov uge 47 2012 45.000,00 er allerede betalt 2.140.250,00 7.114.789,00 tjek 7.114.789,00 Køle / varmevogne, 2 stk. á 65.000 130.000,00 1 Fryseskab 9.400,00 3 Nødvendigt med opvarmningskapacitet, der også kan varme mad til aften Storkøkkenet på Skerrisvej bruges til opbevaring / fjernlager 130.000,00 1 73.700,00 2 Skønnes længere (Til daglig transport af mad fra Termovogn 20.500,00 50.500,00 3 cafeteriet på Skerrisvej) 62.500 Varmevogne med integreret bordplads og bakkebord (Bain Marievogn) - 2 stk. 42.000,00 Erstattes af køle / varmevogne 316.700,00 Hæve sænke bord i rustfri stål 15.300,00 3 Nuværende bord er lamineret Røremaskine 25.800,00 3 Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Skovvejen Opvaskemaskine 73.700,00 2 Mange reparationer, må påregnes udskiftet på sigt Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Skerrisvej 316.700,00 Fryseskabe til centralkøkkenet - 3 stk. 47.100,00 3 Nødvendigt med mere frysekapacitet 430.500,00 1 Køle / varmevogne, 4 stk. á 65.000 260.000,00 1 Nødvendigt med opvarmningskapacitet, der også kan varme mad til aften 50.200,00 2 360.700,00 3 Kogeplader til skærmet afdelinger - 2 stk. 7.000,00 Skønnes (Defekt plade på den ene afdeling) Komfur med ovn til somatiske afdelinger - 3 stk. 10.800,00 1 96.400,00 Udskiftning af ovn i centralkøkkenet 149.600,00 3 Udskiftning af opvaskemaskine i centralkøkkenet 73.700,00 1 Ofte teknikerbesøg. Blødvandsanlæg defekt. Ingen vaskeprogram 937.800,00
Smørrebrødsbord med køl 50.200,00 2 Af hensyn til arbejdsmiljø bør der opsættes et smørrebrødsbord i centralkøkkenet Ovn til skærmet afdelinger - 2 stk. 12.000,00 Skønnnes (Ønskes for at kunne opvarme lune Køleskab m/lås til skærmet afdelinger - 2 stk. 36.000,00 1 Ønsker et større køleskab end nuværende Højskab til opbevaring til skærmet afdelinger - 2 stk. 32.400,00 3 Ønsker ekstra opbevaringsplads Opvaskemaskine til skærmet afdelinger - 2 stk. 131.600,00 3 Ønsker hurtigere maskiner end nuværende Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Skerrisvej Demontering af installationer - 4 kipgryder 8.000,00 Demontering af installationer - 2 blæstkøler 20.000,00 Flytning af inventar til depot (kipgryder + blæstkøler) 24.000,00 Reetablering af gulvbelægning 8.000,00 Reetablering af væg ved blæstkøler 5.000,00 Reetablering af væg - reparation af gulv 5.000,00 Opsætning af væg med dør, estimeret pris 50.000,00 1 Aflukning / blænding til den del af køkken, der ikke bruges længere (varm prod.) Udbedring efter udskiftning af inventar Investeringsbehov Kommentar Ændring af skabe til ovn på de skærmet afdelinger 3.200,00 Ikke relevant (Såfremt man vælger at udskifte de nuværende Ændring af skabe til køleskab på de skærmet afdelinger Nedtagning af ovn og køleskab på de skærmet afdelinger 3.200,00 1.000,00 Prisoverslag for nødvendige investeringer på Eskilstrup Afmontering af køkkenet ned prioriteres i første omgang og erstattes med en afskærmning. (Bør fjernes men ikke nødvendigt) Ikke relevant (Såfremt man vælger at udskifte de nuværende køleskabe med større køleskabe) Ikke relevant (Såfremt man vælger at udskifte de nuværende køleskabe/ovne) Komfur 3.600,00 Kombidamper 52.500,00 Opvaskemaskine 73.700,00 Fryseskab - 2 stk. 31.400,00 Bagebord med hæve sænke 13.600,00 Hæve sænke bord med isvejst vask 32.000,00 Hæve sænke bord m/hylde og skuffer 29.850,00 Varme/transportvogn - 2 stk. 130.000,00 937.800,00
Maling af rør i køkkenet 1.500,00 Køleskab - cafeteriekøkkenet 13.500,00 Fryseskab - cafeteriekøkkenet 15.800,00 368.150,00-2 Smørrebrødsbord med køl og opsats 40.700,00 1 Nuværende er underdimensioneret og bør udskiftes af hensyn til arbejdsmiljø Udbygning af skur 120.000,00 Ikke relevant (Alternativt skal der ske levering fra Transportstativ - 6 stk. til blok 1-6 17.400,00 2 Termovogne med køl og varm - 6 stk. 390.000,00 1 Personale til opvarmning spares Fade, skåle, opøseredskaber mv. - til blok 1-6 90.000,00 1 Til fællesspisning på afdelingerne Køleskab med lås - til cafeteria 13.500,00 Kun nødvendigt hvis man lukker køkkenet Fryseskab - 2 stk. til cafeteria 31.400,00 Kun nødvendigt hvis man lukker køkkenet Opvaskemaskiner - 5 stk. til blok 1-6 165.000,00 Opvaskemaskiner - 1 stk. til blok 1-7 33.000,00 1-149.300,00 190.000,00 190.000,00 2 Trænger til udskiftning 282.900,00 Nuværende opvaskemaskine i blok 6 kan ikke skylle af ved de påkrævede 80 grader 1.385.300,00 Køleskab med frys - 5 stk. til blok 1 + 3-6 25.000,00 2 Kombidamper - 2 stk. - til centralkøkenet 213.000,00 Ikke relevant, maden varnes i termovogne (Bør udskiftes) Kombidamper - til cafeteria 135.000,00 2 Må påregnes udskiftet på sigt Disk med varm og køl samt underbordskøl. Med opsats - til cafeteria 175.000,00 2 Flytning af opvaskemaskine fra Fjordkøkkenet, reetablering af loft og udsugning lukkes Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Eskilstrup Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Præstemarken 15.000,00 (Nødvendigt med mere kølekapacitet - kun plads Ikke relevant (Nødvendigt med mere frysekapacitet - kun plads Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Præstemarken Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Bakkehuset Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Bakkehuset Der lukkes ikke af ind til Fjordkøkkenets opvask, indgang og 40.700,00 1 519.000,00 1 551.900,00 2 31.500,00 3 3
Genetablering af opvaskemaskine i cafeteriekøkken 10.000,00 kølerum / frostrum. Derved spares flytning og ombygning Rydde lokaler i Fjordkøkkenet for inventar 12.000,00 3 Nedtagning af grydevasker 8.000,00 3 Reparation af gulv 5.000,00 3 Dette kan vente og nedprioriteres derfor Lukning af dørhul i væg 6.500,00 3 Etablering af stikkontakter til termovogne 6.000,00 1 Udbedring efter udskiftning af inventar Investeringsbehov Kommentar Nedtagning af køle ved disk 9.000,00 2 Nedtagning af disk 15.000,00 2 Udskiftning af guldbelægning omkring disk 10.500,00 2 Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Sømarken og Årstidernes Hus 1.385.300,00 Fryseskab med lås, underbordsmodel i cafeteria 8.300,00 1 Fryselager til plejen når cafeteriet har lukket 425.000,00 1 Køleskab 13.500,00 3 Nødvendigt med mere kølekapacitet Termovogne med køl og varme - 6 stk. 390.000,00 1 Reol 2.100,00 1 Nødvendigt med mere opbevaringsplads Opvaskemaskine - 2 stk. på afd. B og Demens 76.800,00 Boligselskab, (Skal skylles af inden for at det bliver rent) 106.800,00 Disk med kolde og varme zoner i cafeteria 175.000,00 2 843.800,00 Opvaskemaskine i cafeteria 32.400,00 2 Køleskab, underbordsmodel i cafeteria 6.900,00 2 Kogebord med hæve sænke understel i cafeteria 45.500,00 2 Ikke alle plader virker i nuværende kogeø Køleskab med fodpedal 14.200,00 2 Afrimningsproces ude af funktion Hæve sænkebord med skuffer 19.000,00 2 Rust på ben, står ustabilt Hæve sænke rullebord - 2 stk. på afd. B&Demens 24.600,00 1 Af hensyn til arbejdsmiljø Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Sømarken og Årstidernes Hus Udskiftning af gulv 25.000,00 1 Er betalt af Madservices budget 2012 (Anbefales, Udbedring af gulv 5.000,00 1 mulighed for anmærkning fra Fødevareregionen) 843.800,00 Opsætning af varmekilde på personaletoilet 5.500,00 2 Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Lindehaven 298.500,00 2 13.500,00 3
Kompidamper 149.600,00 1 Nødvendigt med mere ovnkapacitet Overhylder - 3 stk. 5.100,00 1 Nødvendigt med mere opbevaringsplads Køleskab 13.500,00 1 Nødvendigt med mere kølekapacitet Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Lindehaven Opsætning af hylder 5.000,00 1 Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Kildebo Slidtage Investeringsbehov prioritet Kommentar Varmevogn (Bain Marie vogn) 21.000,00 2 Med træbeklædning og med tunge låg 173.200,00 1-2 - 3 173.200,00-1 Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Kildebo Opsætning af væg med dør 12.500,00 2 Maling af væg 2.800,00 2 Afmontering af 3 kipgryder 8.000,00 Flytning af inventar til depot 15.000,00 Reparation af gulvbelægning 6.500,00 2 Modtagelse, opvarmning og færdigtilberedning kan 2 76.800,00 foretages i eksisterende rammer 2 142.600,00 Prisoverslag for nødvendige investeringer på Kildehusene Slidtage Investeringsbehov prioritet Kommentar Opvaskemaskine - 2 stk. 76.800,00 Ikke relevant. Boligselskabets regnskab. 1 er udskiftet (Må 142.600,00 Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Solgården Reol 9.800,00 1 Nødvendigt med mere opbevaringsplads Hylder - 6 stk. 13.800,00 1 Nødvendigt med mere opbevaringsplads Hæve sænke bord 30.600,00 2 Til smørrebrødsproduktion Kombidamper - 2 stk. 284.600,00 Ikke relevant (Til opvarmning af mad) Køleskab - 2 stk. 27.000,00 2 Nødvendigt med mere kølekapacitet Fryseskab 15.700,00 3 Nødvendigt med mere frysekapacitet Termovogn med køl /varme - 3 stk 195.000,00 65.800,00 1 323.000,00 Hæve/sænke rulleborde til anretning af varm mad 24.600,00 1 Til anretning af varm mad 845.399,00 Opvaskemaskine - Køkkenkrogen 38.400,00 (Nuværende opvaskemaskine kan ikke skylle af - 3 340.900,00 165.799,00 2 15.700,00 3 2 1
Opvaskemaskine 73.699,00 2 Må påregnes udskiftet på sigt Udskiftning af gulv 14.000,00 1 Osætning af skillevæg 10.000,00 1 Malerarbejde skillevæg 7.700,00 1 Nødvendigt hvis Solgården selv skal opvarme maden Genetablering af udsugning, emfang 6.000,00 1 samt producere smørrebrød Etablering af dør til vindfang med rude 25.000,00 1 Udskifte dør mellem vindfang og køkken 25.000,00 1 Reparation af gulv og fliser ved ovne 10.000,00 1 Reparation af vindfang, træværk mv. 31.500,00 2 Anbefales udbedres uanset om Solgården selv skal Reparation af trækarm ved halvvæg 3.000,00 2 opvarme mad og producere smørrebrød 845.399,00 Kombidamper - 2 stk. 105.240,00 1 Nuværende ovn for lille, er ikke på damp Køleskab - 2 stk. 27.000,00 1 Må påregnes udskiftet på sigt Køleskab - 2 stk. 27.000,00 (Må påregnes udskiftet på sigt) Hæve sænke bord med køl og opsats 45.800,00 3 Til smørrebrødsproduktion, bør udskiftes af hensyn ti Hæve sænkebord med køleskabesfag under bord 53.000,00 1 Bord med isvejst vask + hylder og skuffe 10.000,00 1 205.040,00 205.040,00 Nødvendigt med mere kølekapacitet. Ej plads til almindeligt køleskab Nødvendigt da nuværende bord hænger sammen med den del der skal udskiftes Fryseskab 15.700,00 1 Nødvendigt med mere frysekapacitet Hylder 3.200,00 1 Nødvendigt med mere opbevaringsplads Indbygningsovn i cafeteria (bygget ind i et af eksisterende underskabe) Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Solgården Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Doktorparken Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Torebycentret 3.600,00 1 164.800,00 1 237.300,00 2 Hvis disk ikke udskiftes, skal der placeres et komfur med ovn, så plejepersonalet har mulighed for opvarmning 366.700,00 Fryseskab med lås i cafeteria 15.700,00 Ikke relevant (Til opbevaring af frostportionen mv., som Kogeplade 3.500,00 Ikke relevant 132.240,00 1-2 45.800,00 3-3 768.800,00
Kombidamper 105.500,00 2 Mange reparationer Opvaskemaskine 58.800,00 2 Mange reparationer Køleskab - 4 stk. 54.000,00 2 Disk med køleskab og ovn i cafeteria 315.000,00 Køledel af disk med smørrebrødsbro med 2 hylder og køleskab til smørrebrød nedenunder 50.000,00 1 Nuværende køleskabe er ustabile i drift. Må påregnes udskiftet på sigt Vandautomat m. dispencer 20.000,00 1 Køle/fryseskab - cafeteria 9.000,00 1 Håndmixer i cafeteria 300,00 1 Hæve sænke bord med udskæring for kogeplade 19.000,00 2 Ønske fra plejepersonalet til brug når cafeteriet har lukket Af hensyn til arbejdsmiljø bør nuværende bord udskiftes med hæve sænkebord Blænde 2 vinduesfag i cafeteria 3.500,00 Radiator i cafeteriekøkken nedtages 5.000,00 Strøm til fryseskab og hæve sænkebord 5.000,00 Udbedring efter udskiftning af inventar Investeringsbehov Kommentar Demontering af nuværende disk 14.000,00 Ny gulvbelægning omkring disk 5.000,00 768.800,00 Køleskab - akutafsnit 3.300,00 Opvaskemaskine - akutafsnit 3.000,00 Ikke relevant (Kun nødvendigt hvis man lukker køkkenet) Termovogne med køl og varme, 2 stk. 130.000,00 1 Komfur 3.600,00 2 Køleskab - 3 stk. 40.500,00 2 Må påregnes udskiftet på sigt Indbygningsovn - Hyggebo 3.000,00 3 Må påregnes udskiftet på sigt 98.900,00 Opvaskemaskine - Hyggebo 32.900,00 1 Køledisk med grav til vand udskiftes med ny disk og vanddispencer Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Torebycentret Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Idestrup Nuværende opvaskemaskine kan ikke skylle af ved de påkrævede 80 grader 335.100,00 Køleskab - Hyggebo 3.500,00 3 Må påregnes udskiftet på sigt, håndtag defekt 185.600,00 1 44.100,00 2 6.500,00 3
Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Idestrup Afmontering af 2 dampgryder 8.000,00 Flytning af inventar til depot 15.000,00 Rist fjernes / ny rist 5.000,00 Ikke relevant, hvis der sættes en skillevæg op Reparation af gulv 15.000,00 Opsætning og maling af skillevæg i køkken 17.700,00 1 Yderligere anbefalinger Investeringsbehov Kommentar Epoxybehandling af gulv i kølerum 5.000,00 1 Anbefales, mulighed for anmærkning fra Fødevareregionen Prisoverslag for nødvendige investeringer på Blomsterhaven Levering fra Idestrup 2 x ugl. Investeringsbehov Kommentar Fryseskab - 2 stk. 15.000,00 Er betalt af Distrikt SYD i budget 2012 Termovogn med køling 34.600,00 (Til daglig transport af mad fra Idestrup) Prisoverslag for nødvendige ændringer af fysiske rammer på Blomsterhaven Strømudtag til fryserskabe 3.500,00 335.100,00 Levering 2 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Oasen Køleskab med lås 9.000,00 1 Nødvendigt med mere kølekapacitet Micro ovn til opvarmning enkeltport. i cafeteria 3.000,00 1 10.600,00 2 Køleskab, glasdør med lås 10.600,00 2 Er utæt og skal derfor udskiftes - 3 Slidtage Investeringsbehov prioritet Kommentar Røremaskine 19.500,00 2 Afskærmning defekt 22.600,00 22.600,00 Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Blishøjgårds centret 12.000,00 1 19.500,00 2 Levering 1 x ugl. Prisoverslag for nødvendige investeringer på Saxenhøj Slidtage Investeringsbehov prioritet Kommentar Køleskab - 9 stk. 121.500,00 Fryseskab - 4 stk. 62.800,00 (Må påregnes udskiftet på sigt) Hæve sænke bord med isvejst vask 39.000,00 164.700,00 1 130.300,00 2
Prisoverslag for nødvendige investeringer på Saxenhøj 39.000,00 Kølerum etableres i eksisterende lokale 149.000,00 1 3 Der genetableres gammelt kølerum, derved spares penge til køleskabe 223.300,00 Fryseskab 15.700,00 1 Der mangler frostplads 557.300,00 Køleskab - 5 stk. 67.500,00 2 Fryseskab - 4 stk. 62.800,00 2 Hæve sænke bord med isvejst vask 39.000,00 3 557.300,00 tjek af sammetælling 7.114.789,00