nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan

Transkript

1 nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan Den 18. april 2007

2 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte Sørensen, Afdelingsleder Grethe Nielsen, Solgården Afdelingsleder Randi Jensen, Centralkøkkenet Ernæringsassistent Dorte Jensen, Solgården Ernæringsassistent Randi Hansen, Centralkøkkenet Økonomisk konsulent Tine Ørnhøj Petersen. Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen skal videreføre den tidligere arbejdsgruppes arbejde, idet det er besluttet, at Solgårdens køkken skal fortsætte uændret i 2007, dog således at køkkenerne organiseres i én organisation og under én ledelse. Arbejdsgruppen skal gennemanalysere kommunens madserviceordning til såvel hjemmeboende pensionister som til plejecentrene i Bogense og udarbejde forslag til optimal drift. Arbejdsgruppen anmodes samtidig om at se på muligheden for at etablere en caféløsning i Otterup og Søndersø efter Bogense-modellen. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslaget så betids, at det kan forelægges for Social- og sundhedsudvalget den 25. april 2007, så det kan indgå i budgetforhandlingerne for Arbejdsgruppens bemærkninger til kommissoriet: Det har ikke været muligt indenfor den fastsatte tidsfrist at se på mulighederne for at etablere en caféløsning i Otterup og Søndersø, men arbejdsgruppen vil arbejde videre hermed, men anser det som en fordel at få afklaring på selve køkkenstrukturen inden. Som økonomisk grundlag for gruppens beregninger er anvendt køkkenernes samlede budget og regnskab herunder personaleforbrug for 2006, samlet budget 2007 med godkendt personalenormering og arbejdsgruppens vurderinger med hensyn til rationaliseringsgevinst ved de enkelte løsningsmodeller. 2

3 Arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at vurdere, hvorvidt samlet budget 2007 er realistisk, men det synes ikke umiddelbart sammenligneligt med samlet regnskab 2006 (merudgift på ca kr. i 2007 der bl.a. skyldes, at budgettets normering er væsentligt højere end faktisk forbrug). Arbejdsgruppen har ikke medtaget evt. lønomplaceringer som følge af den ændrede køkkenstruktur, idet der endnu ikke har været forhandlinger, ligesom der på leder- og afdelingslederniveau kan være forskel på lønmæssigt indplacering i de forskellige løsningsmodeller. Arbejdsgruppens vurderinger: Arbejdsgruppen har vurderet følgende modeller, der alle tager udgangspunkt i, at leverance til hjemmeboende sker fra Otterup og at der etableres leve- og bomiljø på Søbo efter samme koncept som på Vesterbo. 1. Solgården som modtagekøkken til Solgårdens og Caféens brugere 2. Solgården som produktionskøkken til Solgården og Caféen. 3. Solgården som produktionskøkken både til Solgården, Caféen og Søbo. Arbejdsgruppens medlemmer er enige i, at det under alle omstændigheder vil være økonomisk og driftsmæssigt mest rentabelt at samle produktionen til de hjemmeboende i Otterup og denne løsning indgår derfor i de 3 modeller. Det medfører bl.a. følgende fordele: Bedre udnyttelse af produktionsapparatet i Otterup, herunder kølebilerne. Rationel og høj produktion i Otterup Kun udkørsel én gang ugentlig til hjemmeboende Samme tilbud og valgmuligheder til alle hjemmeboende Rationel tilrettelæggelse af kørselsruter Bemærkninger: Der gøres opmærksom på, at der efter nærmere vurdering evt. skal indkøbes et antal mikroovne til hjemmeboende i gl. Bogense kommune, såfremt serviceniveauet fra Centralkøkkenet skal fastholdes. Alternativt skal det politisk besluttes, at fremtidige brugere selv skal anskaffe mikroovn. Der gøres endvidere opmærksom på, at daglig leverance til Aktiviteten og aflastningen på Bryggergården er relativt besværlig, da maden skal transporteres udenfor, da der ikke er gennemgangsmulighed i bygningen. I forslaget er der derfor regnet med levering 1 gang ugentlig med deraf følgende investeringsbehov. 3

4 Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler af hensyn til indkøring af nye kørselsruter, at overflytning til Otterup sker allerede pr eller alternativt i foråret 2008, idet det frarådes at starte nye kørselsruter og yderligere produktion op omkring jul og nytår. 1. Solgården som modtagekøkken til Solgården herunder caféen. Denne løsningsmodel indebærer, at Solgårdens modtagekøkken skal være bemandet omkring middag alle ugens 7 dage, hvorfor der er indregnet en normering på 0,92 = 34 timer ugentlig. Modtagekøkkenet opvarmer middagsmaden og bemander caféen samt sørger for afrydning og rengøring Denne løsningsmodel rummer følgende fordele (ud over ovennævnte) og ulemper: Fordele: Fuld udnyttelse af produktionsapparatet i Otterup. Kun udkørsel 1 evt. 2 gange ugentlig til plejecentrene i Søndersø og Bogense. Samme tilbud og valgmulighed til alle plejecentre. Frit valg af spisetidspunkt på alle centre undtagen Solgården Rationel tilrettelæggelse af kørselsruter inkl. plejecentre Evt. overskydende materiel fra Solgårdens køkken, f. eks. blæstkøler, pande m.m. og evt. bil kan anvendes i Otterup Mindre ensidigt gentaget arbejde, idet der er flere variationsmuligheder ved en totalproduktion. Forventet besparelse på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til budget 2007 ved uændret brugerbetaling. (bilag 1) Ulemper: Miljøet på Solgården vil ændres, idet køkkenet i dag er en integreret del af Solgården. Solgårdens plejepersonale skal hente morgen-, mellem- og aftensmad i køkkenet Sårbar og dyr løsning at have modtagekøkken til opvarmning af middagsmad og cafébemanding. Ændring af køkkenet på Solgården. (Delvis nedlukning af køkkenet må overvejes). Mindre fleksibilitet i forhold til den enkelte brugers akutte behov. 4

5 Investeringsbehov: 1 ovn kr. (afskrives over 15 år) 3 5 Z-vogne og rulleborde kr. 5 transportvogne kr. udvidelse af Edb-program kr. kipgryde inkl. gulvafløb kr. 1 labelprinter kr. blæstkøler *) kr. (afskrives over 15 år) kippande *) kr. 3 store mikroovne til Søbo kr. 3 store køleskabe til Søbo kr. 1 stor mikroovn til Aktiviteten kr. 1 stort køleskab til Aktiviteten kr. 1 stort køleskab til aflastning kr. evt. nedlukning af dele af Solgårdens køkken Samlet investeringsbehov kr kr. *) kan evt. overføres fra Solgården 2. Solgården som produktionskøkken til Solgården. Fordele: Rationel produktion i Otterup Samme tilbud og valgmulighed til alle plejecentre undtagen Solgården. Frit valg af spisetidspunkt på alle centre undtagen Solgården Solgårdens beboere og personale vil ikke få ændringer Større fleksibilitet i forhold til den enkelte brugers akutte behov på Solgården. Forventet besparelse på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2007 ved uændret brugerbetaling. (bilag 1) Ulemper: Ikke fuld udnyttelse af produktionsapparatet, hverken i Otterup eller på Solgården To produktionssteder Højere normering Solgårdens beboere har ikke menuvalg, men der tages individuelle hensyn. Dyrere løsning at beholde Solgårdens køkken som produktionssted. Kørsel fra Otterup til Søbo vil kræve forholdsvis megen tid. Mere ensidigt gentaget arbejde. 5

6 Investeringsbehov: 1 ovn kr. (afskrives over 15 år) 2 3 Z-vogne og rulleborde kr. 2-3 transportvogne kr. udvidelse af Edb-program kr. 1 labelprinter kr. kipgryde inkl. gulvafløb kr. blæstkøler kr. (afskrives over 15 år) kippande kr. 3 store mikroovne til Søbo kr. 3 store køleskabe til Søbo kr. 1 stor mikroovn til Aktiviteten kr. 1 stort køleskab til Aktiviteten kr. 1 stort køleskab til aflastning kr. Samlet investeringsbehov kr kr. 3. Solgården som produktionskøkken både til Solgården og Søbo. Fordele: Solgårdens beboere og personale vil ikke få ændringer Større fleksibilitet i forhold til den enkelte brugers akutte behov på Solgården og Søbo (tilbuddet er således ikke Vesterbo-konceptet som forudsat). Forventet besparelse på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2007 ved uændret brugerbetaling. (bilag 1) Ulemper: Ikke fuld udnyttelse af produktionsapparatet, hverken i Otterup eller på Solgården To produktionssteder Højere normering (dog lidt lavere end forslag 2) Dyrere løsning at beholde Solgårdens køkken som produktionssted. Daglig kørsel fra Solgården til Søbo vil være forholdsvis dyr (Skal enten ske i egen bil eller med taxa (tilbud fra taxa kr. årligt)). Mere ensidigt gentaget arbejde. Solgårdens og Søbos beboere vil ikke få menuvalg, men der tages individuelle hensyn. 6

7 Investeringsbehov: 1 ovn kr. (afskrives over 15 år) 3 5 Z-vogne og rulleborde kr. udvidelse af Edb-program kr. kipgryde inkl. gulvafløb kr. blæstkøler kr. (afskrives over 15 år) kippande kr. 1 labelprinter kr. 1 stor mikroovn til Aktiviteten kr. 1 stort køleskab til Aktiviteten kr. 1 stort køleskab til aflastning kr. Samlet investeringsbehov kr. 7

8 Køknernes regnskab 2006 Køknernes budget 2006 Køknernes budget 2007 Al prod i Otterup, Cafe i Bogense Prod i Otterup, Bogense prod Solgården Bilag 1. Prod i otterup, Bogense prod Solgården og Søbo Personale Fast ejendom Rengøring Vask Inventar Produktion uddannelse Diverse udgifter Bilernes drift Løn og vikar Biler Administration Budgetoverførsel Personalebespisning Salg Total Producerede antal kostdage Norm leder 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 Køkken/cafe/kørsel 19,04 21,80 14,62 16,24 15,86 Vikar 1,19 3,35 2,28 2,69 2,63 flex 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 elev 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Total 23,23 29,15 19,90 22,93 22,49 8