for Sportskollegiet Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 1,83% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 28,00 m 2 3.057 3.113 56 Antenne 138 136-2 Internet 34 34 0 Antal boliger 100 Leje pr. m2 udgør kr. 1.245 Bruttoetageareal 3.000 heraf B-ordning kr. 8 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 12 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar 2006 8,82% 1. Januar 2012 3,32% 1. Januar 2007 1,04% 1. Januar 2013 4,46% 1. Januar 2008 2,33% 1. Marts 2013 0,74% 1. Januar 2009 5,24% 1. Januar 2014 2,31% 1. Januar 2010 4,57% 1. Januar 2015 3,51% 1. Januar 2011 3,29% 1. Januar 2016-1,45% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.435.305 1.470.000 1.455.000-15.000 107 Vandudgifter Offent. 169.352 164.000 169.000 5.000 109 Renovation Offent. 165.614 174.000 172.000-2.000 110 Forsikringer Fast 60.146 61.000 60.000-1.000 111 Energiforbrug Fast 167.914 163.000 168.000 5.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 484.383 486.000 437.000-49.000 Offentlige og faste udgifter i alt 1.047.409 1.048.000 1.006.000-42.000 114 Renholdelse Variabel 158.137 223.000 211.000-12.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 149.185 155.000 156.000 1.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 238.670 790.000 708.000-82.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -238.670-790.000-708.000 82.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 34.621 60.000 60.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -16.113-60.000-60.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 74.131 49.000 49.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 30.928 47.000 35.000-12.000 Variable udgifter i alt 430.889 474.000 451.000-23.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 321.500 337.500 511.400 173.900 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 9.800 60.000 60.000 0 123 Henlæggelser til tab v. fraflytning m.mhenlæg. 10.000 20.000 20.000 0 Henlæggelser i alt 341.300 417.500 591.400 173.900 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 21.000 21.000 33.000 12.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 16.307 20.000 20.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -16.307-20.000-20.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 66.856 30.000 30.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -34.956-30.000-30.000 0 131 Renteudgift mellemregning Ekstra. 10.172 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 393.000 283.000 248.000-35.000 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 113 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 456.185 304.000 281.000-23.000 Udgifter i alt 3.711.088 3.713.500 3.784.400 70.900 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 3.722.400 3.668.500 3.735.400 66.900 202 Renteindtægter Ordinær 0 4.000 8.000 4.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 89.400 41.000 41.000 0 Ordinære indtægter i alt 3.811.800 3.713.500 3.784.400 70.900 206 Fraflyttere m.v. Ekstra. 4.685 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 4.685 0 0 0 Indtægter i alt 3.816.485 3.713.500 3.784.400 70.900 Overskud 105.397 0 0 0 Side 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.930.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -475.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.455.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2011 3.424 m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2012 3.639 m 3 Vand 13,87 Forbrug 2013 3.283 m 3 Vandafgift 8,41 Forbrug 2014 3.560 m 3 Vandafledning 24,58 Forbrug 2015 3.723 m 3 I alt 46,85 Budgetteret vandforbrug 3.600 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 169.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris Container - storskrald 100 beboere 8 Renovationstakst i alt 1 124.971 124.971 8 stk. minicontainere 26.832 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 20.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 171.802 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 172.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 57.187 Arbejdsskadeforsikring m.m. 2.879 60.065 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 2011 105.764 kr. Forbrug 2012 131.948 kr. Forbrug 2013 121.887 kr. Forbrug 2014 124.393 kr. Forbrug 2015 116.181 kr. Forventet elforbrug i kwh 55.000 Forventet pris normaltarif 2,11 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 116.133.2 Energistyring 6.000.3 El - og varmeregnskabsudarbejdelse 46.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 168.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 100 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 648 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 437.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør René Thuesen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 115.000 Kørsel 6.000 Telefon 1.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 11.000 Personaleudgifter i alt 133.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Skadedyrsbekæmpelse 2.000 Glatførebekæmpelse 35.000 Merarbejde internet 19.000 Anden renholdelse 22.000 78.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 211.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 7.500 115.2 Bygning, klimaskærm 15.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 20.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 5.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 98.366 115.6 Materiel 10.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 156.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 234.773 116.2 Bygning, klimaskærm 5.000 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 30.677 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 437.372 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 707.822 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 708.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 6.000 118.2 Drift af telefon 0 118.3 Drift af internet 40.825 118.4 Fælleslokaler 2.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 49.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 14.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 10.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 6.500 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 4.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000 SIDE 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 466.000 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse 120.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 2051 718.190 50 år 18.000 Boilerrum 2031 145.143 30 år 7.700 Varmtvandsbeholder 2021 89.419 20 år 7.000 Vaskemaskiner 2 stk. 2021 81.170 10 år 8.800 Tørretumbler 1 stk. 2023 39.618 10 år 3.900 Henlæggelse fornyelser 45.400 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 511.400 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 35.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 25.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger og som boligorganisationen ikke dækker. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 SIDE 6
KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 126 Lån af egne midler: Ekstraomkostninger byggesag 2014 Anskaffelsessum i 2000/01 882.352 Saldo pr. 31/12 2015 0 Afvikling 2016 0 0 Rest til afvikling 0 Antenneanlæg m.m. 2018 og 2021 Anskaffelsessum i 2013+15 164.711 Saldo pr. 31/12 2015 122.899 Afvikling 2016-21.303 32.942 Rest til afvikling over 5 år 101.596 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 33.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 20.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 30.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000 SIDE 7
KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles over 5 år, men driftsunderskuddet 2010 afvikles over 3 år. Nedenstående vil være afviklet i 2019. Underskudssaldo konto 407 721.311 248.113 afvikling 2017 Afvikling jf. budget 2016-283.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 248.000 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 800.000 1,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet iht. særskilt budget 40.825 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 12.08.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 8
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 5.157 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 144.746 145.580 148.815 3) Vedligeholdelse 3.509 8.000 8.000 Udgifter til beregning af adm.honorar 153.412 153.580 156.815 6) Administrationshonorar 6.375 6.500 6.625 Antenneudgifter i alt 159.787 160.080 163.440 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 48.706 5.685 0 - Lejernes acontoindbetalinger -206.400-165.600 Fællesantennebudget i alt 2.093 165 163.440 Antennekontingent fra 1. januar 2017 136 Nuværende månedligt kontingent 138 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 100 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 100 SIDE 9
Internetbudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Internetleverance fra udbyder 59.877 31.500 31.500 3) Vedligeholdelse m.m. 776 3.000 2.700 Udgifter til beregning af adm.honorar 60.653 34.500 34.200 6) Administrationshonorar 6.375 6.500 6.625 Internetudgifter i alt 67.028 41.000 40.825 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -89.400-40.800 Fælles internetbudget i alt -22.372 200 40.825 Internetkontingent fra 1. januar 2017 34 Nuværende mdr. kontingent 34 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 100 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 100 SIDE 10
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 1.561.753 292.000-790.000 1.063.753 - - 466.000 4.194.000-5.253.743 470.011-401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 68.600 18.000 0 86.600 718.190 2,51% 18.000 162.000 0 266.600-451.590 Boilerrum 21.832 7.700 0 29.532 145.143 5,31% 7.700 69.300 0 106.532-38.611 Varmtvandsbeholder 47.071 7.100 0 54.171 89.419 7,83% 7.000 63.000-89.419 34.752-54.667 Vaskemaskiner 28.674 8.700 0 37.374 81.170 10,84% 8.800 79.200-81.170 44.204-36.966 Tørretumbler 8.000 4.000 0 12.000 39.618 9,84% 3.900 35.100-39.618 11.383-28.236 Opsparing i alt 1.735.930 337.500-790.000 1.283.430 1.073.540 511.400 4.602.600-5.463.949 933.481-610.069 Henlagt jf. regnskab 1.735.930 SIDE 11
5-425 Sports Kollegiet, Ballerup 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup Bolig 100 Bolig 3.300 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (300) m2 UBS almen I alt 100 I alt 3.000 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 12.019 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 Bygning, klimaskærm 15.612 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 21.762 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, fælles indvendig 6.518 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 92.881 98.366 99.593 100.846 102.125 103.426 104.756 106.110 107.491 108.902 110.338 1.041.952 Materiel 544 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Alm.vedligehold, indb. af lejere (150) - - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 149.186 155.866 157.093 158.346 159.625 160.926 162.256 163.610 164.991 166.402 167.838 1.616.952 Gnst. over 10 år 161.695 Planlagt vedligeholdelse Terræn 144.828 234.773 201.609 202.842 204.097 250.969 87.936 122.638 84.381 178.266 87.183 1.654.692 Bygning, klimaskærm - 5.000-5.000-537.960-5.000-5.000 638.440 1.196.400 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 52.531 30.677 31.291 31.917 32.555 66.516 33.869 69.201 35.238 35.943 36.662 403.869 Bygning, fælles indvendig 4.106 - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 37.205 437.372 241.400 193.031 168.158 198.908 173.892 218.927 179.858 211.383 186.060 2.208.988 Planlagt vedligeholdelse i alt 238.670 707.822 474.299 432.789 404.810 1.054.353 295.697 415.766 299.477 430.591 948.345 5.463.949 Gnst. over 10 år 546.395 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 387.855 863.689 631.392 591.135 564.434 1.215.279 457.953 579.376 464.468 596.993 1.116.182 7.080.900 Gnst. over 10 år 708.090 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 387.855 863.689 631.392 591.135 564.434 1.215.279 457.953 579.376 464.468 596.993 1.116.182 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 117,53 261,72 191,33 179,13 171,04 368,27 138,77 175,57 140,75 180,91 338,24 Gnst. over 10 år 214,57 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 44,91 100,00 73,10 68,44 65,35 140,71 53,02 67,08 53,78 69,12 129,23 Udskrevet: 02-09-2016 09:39 SIDE 12
Regnskab 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Kloakanlæg 11512 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Flisebelægning 11514 Løbende 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 25.000 Terræn - I alt 12.019 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 Bygning, klimaskærm Facadebeklædning 11522 Løbende 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 Døre i facade 11526 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Låse og nøgler 11526 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Bygning, klimaskærm - I alt 15.612 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Sanitet 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Køleskabe 11532 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Køkkeninventar 11532 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 21.762 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, fælles indvendig Afløb 11541 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 6.518 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning 11552 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 El-anlæg 11552 Løbende 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 170.883 Vandarmatur 11555 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Radiatorer 11555 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Reguleringsanlæg 11555 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Antenne anlæg 11558 Løbende 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 3.657 3.730 3.805 3.881 3.959 36.269 Elevator Rep 11558 Løbende 42.448 43.296 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 48.760 49.736 50.728 464.800 Elevatorer 11558 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 92.881 98.366 99.593 100.846 102.125 103.426 104.756 106.110 107.491 108.902 110.338 1.041.952 Materiel Belysning - ude 11561 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Materiel - I alt 544 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 149.186 155.866 157.093 158.346 159.625 160.926 162.256 163.610 164.991 166.402 167.838 1.616.952 Udskrevet 02-09-2016 09:39 SIDE 13
Regnskab 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Terræn Flisebelægning 11611 Planlagt - - - - - - - - 40.000-40.000 Varmtvandsbeholder 11612 Fornyelse - - - - 89.419 - - - - - 89.419 Vaskemaskine 11612 Fornyelse - - - - 81.170 - - - - - 81.170 Tørretumbler 11612 Fornyelse - - - - - - 39.618 - - - 39.618 Pumpestationer 11612 Planlagt 6.278 6.404 6.532 6.662 6.796 6.931 7.070 7.211 7.356 7.503 68.741 Pumpestation renovering 11612 Planlagt - - - - - - - - 52.500-52.500 Ventillationsanlæg udsk.af motorer 11612 Fornyelse 125.000 125.000 125.000 125.000 - - - - - - 500.000 Pumper i terræn rep./service 11612 Planlagt 6.250 - - - - 6.250 - - - - 12.500 Cykelskure lysarmaturer udskiftning 11613 Fornyelse 12.500 - - - - - - - - - 12.500 Græsslåning 11614 Planlagt 54.120 55.205 56.310 57.435 58.585 59.755 60.950 62.170 63.410 64.680 592.620 Bord/bænkesæt 11614 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Parklamper udskiftning 11614 Fornyelse 15.625 - - - - - - - - - 15.625 Flisegenopretning 11614 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Terræn - I alt 144.828 234.773 201.609 202.842 204.097 250.969 87.936 122.638 84.381 178.266 87.183 1.654.692 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - - - 50.000 50.000 Tagrender rens 11623 Planlagt 5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-25.000 Døre og vinduer - maling 11626 Planlagt - - - - 532.960 - - - - 588.440 1.121.400 Bygning, klimaskærm - I alt - 5.000-5.000-537.960-5.000-5.000 638.440 1.196.400 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulv i fællesrum 11631 Planlagt - - - - - - 34.655 - - - 34.655 Maling - vaskeri / gang / toiletter 11631 Planlagt - - - - 33.310 - - - - - 33.310 Køleskab 11632 Planlagt 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 184.970 Trinetter - kogeplader 11632 Planlagt 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 16.151 16.474 150.935 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 52.531 30.677 31.291 31.917 32.555 66.516 33.869 69.201 35.238 35.943 36.662 403.869 Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning 11652 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Beholderrensning 11653 Planlagt 6.155-6.404-6.662-6.931-7.211-33.362 Blandings batterier 11654 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Blødgøringsanlæg 11654 Fornyelse - 78.750 - - - - - - - - 78.750 Service - Siemens 11655 Planlagt 12.309 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 14.711 134.785 Drift Hedegårdens Varmecentral 11655 Planlagt 61.545 62.780 64.035 65.315 66.620 67.955 69.310 70.700 72.110 73.555 673.925 Emo - Energimærkning 11655 Planlagt - - - - - - 13.906 - - - 13.906 Vaskemaskiner rep. 11656 Planlagt 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 62.500 Elevator - service 11658 Planlagt 54.120 55.205 56.310 57.435 58.585 59.755 60.950 62.170 63.410 64.680 592.620 Rens af ventillation 11658 Planlagt 21.250-21.250-21.250-21.250-21.250-106.250 Elevatordøre udskiftning 11658 Fornyelse 250.000 - - - - - - - - - 250.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 37.205 437.372 241.400 193.031 168.158 198.908 173.892 218.927 179.858 211.383 186.060 2.208.988 - Planlagt vedligeholdelse i alt 238.670 707.822 474.299 432.789 404.810 1.054.353 295.697 415.766 299.477 430.591 948.345 5.463.949 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 387.855 863.689 631.392 591.135 564.434 1.215.279 457.953 579.376 464.468 596.993 1.116.182 7.080.900 Udskrevet 02-09-2016 09:39 SIDE 14
Regnskab 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Udskrevet 02-09-2016 09:39 SIDE 15