1 BUDGET 2011-2014 FORSLAG til Besparelse/effektivisering Direktørområder Social og Arbejdsmarked Nr. 8 Politikområde/ Funktion Social og sundhed Udviklingsplan socialpsykiatri (Beløb i 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 2015 Korrigeret budget Besparelse / beløbsmæssig ændring Korrigeret budget efter besparelse -1,5-1,5-1,5 Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser Forslagets indhold: Udvikling af det social-psykiatriske område i Guldborgsund Ide-katalog udarbejdet i samarbejde med ledere og medarbejdere i Guldborgsund Kommune. Målet har været et bruttobesparelse på 2 mio. kr. fra 2013. Der skal bruges et år på omstilling. Ikke alle emner i idekataloget kan forventes at blive udmøntet i år et.
2 Butikken for Socialpsykiatrisk kompetence Idekatalog for socialpsykiatrien 2011 + 2012 Udarbejdet i samarbejde med ledere og medarbejdere. Udvikling frem for afvikling. Vi vil gerne promovere socialpsykiatrien og dens kompetencer. Lad os tjene frem for at bespare, Besparelser finder vi ved naturlig afgang. 1. Fast tilknytning af Foundraiser, succeskriterier = tjen egen løn + udviklingsmidler Samarbejde med distriktspsykiatri om puljer - evt. angst, depression, 2. Udarbejdelse af ydelses / priskatalog med henblik på salg til andre kommuner, samt andre forvaltningsgrene. Katalogisere nuværende opgaver m.h.p. Hvem der organisatorisk ejer opgaven?? og hjemgive/ prissætte opgaven. Tilbyde ydelser til Jobcenter i forhold vores målgruppe. o Byde ind på rehabilitering generelt. o Mentorordning o Aktivering (kan være det at deltage i udviklingsgruppe )evt. erstatning for Norma til meget sårbare unge. o HUSET som ramme om aktivering ( i stil med ZOO ) Tilbyde ydelser Børn / unge i forhold til vores målgruppe. o Overvåget samvær Opgaver for ældreområdet Opgaver for CFA Overtage visse opgaver fra VISP ( neuroteam) 3. Vidensformidling - Udvikle og udbyde kurser, gruppeforløb o.a Udnytte de mange eksisterende kompetencer til såvel intern som ekstern undervisning. ( mange borgere henvises af psykiatrien og egen læge til kognitive forløb udenfor kommunen, f.eks kognitive grupper om Cutting, borderline, angst. også marked for andre kommuner) 4. Brug af fast supervisionsteam til normal aflønning frem for konsulenthonorar.
3 5. Udnyttelse af ekspertise på alle områder EKSEMPEL: neuroteam Overtage sager fra visitation ekspress = tidligt i forløb. ( gælder 85 generelt ) 1. Forløbsprogram udvikling = a. Tilkobling fra indlæggelse / udskrivning / løsladelse. b. Udredning. c. korte sidemandsoplæringsforløb til f.eks. 85, ældreområdet o.a. d. brug af neurocoaches. e. videregiven af borgeren til relevant regi. f. fortsat rådgivning / coaching. Koordineret hjerneskade tilbud primær fokus er kognitive funktioner, men der skal sikres mulighed for fysisk træning. Skabe synergi mellem Lindevangs tilbud + Neuroteam + Sundhed o.a. Giver mulighed for : 1. Hurtigere hjemtagning af borgere ( besparelsen på dette tælles med). 2. Fokus på udviklingsforløb måske fra 107 til 85 / måske små boenheder, betyder at: tilbud kan ændres i takt med udvikling = mindste effektive niveau. = LEN 6. 85 Ønsket er afskaffelse af BUM-modellen i socialpsykiatrien. Vi påtænker selv at : Øge antallet af tidsbegrænsede forløb. Etablere klippekort for hurtigere afslutning ( tryghedsskabende). Opjustere nuværende ramme + Udvidelse af rammen til 15 timer ( fleksibilitet og tryghed ). Se på fagrupper contra opgaver og evt. øge flerfagligheden (socialrådgiver, ergoterapeut ). Nedbringe kørselsudgifter Optimere den daglige planlægning af opgaver der kræver kørsel. Etablere 2 teams midtby team Nykøbing + omegnsteam, alternativt gå/ cykel dage = spare kørseludgift. Sakskøbing evt. midtby og omegns team alternativt gå/ cykeldage = spare kørsel. Intensivere samarbejde med HUSET. Etablere flere gruppetilbud i højre grad, evt. på tværs af teams f.eks kognitive grupper om Cutting, borderline, angst. ( Kan købes af andre) Flytte støtteforløb fra hjemmebesøg til støtte/ kontaktcenter. Evt. leasing af biler 7. Sikre en fleksibel boligmasse / botilbud med flere,indbygge incitamenter for borgere & medarbejdere. Opgangs- (eller andre) bofællesskaber prioriteres meget højt
4 Asyler ( ikke nødvendigvis i socialpsykiatrien) Enkeltmandstilbud ( hjemtagning af borgere fra dyrere private tilbud) Revurdere udnyttelse af bygningsmasse i forhold til Saxenhøjplanen. Saxenhøjplanen model 1: Bygningsmassen er uændret, kun udnyttelsen ændres: Der skal være mulighed for at bo og modtage støtte under forskellige på alle lokaliteter. Det er alle steder muligt at udfærdige boligdokument, opsætte husorden og arbejde målrettet i forhold til rammer. o Det giver mulighed for at stille krav om aktiv deltagelse. o Personalet får de fornødne muligheder til at arbejde med rammer og konsekvens. o Den unge kan selv betale husleje og opleve sig ansvarliggjort. o Der udarbejdes kontrakt med den unge om beskæftigelse, uddannelse o.s.v. o Handicap indretning udnyttes 8. Generelle effektiviseringerer Springerfunktioner for besparelse af vikarer Se på administrative opgaver, LEAN Se på ledelsesorganisering. Fælles aften / nattevagts løsninger for bostøtte, 85 og andre??? Evt. Etablere IT servicestation som kontaktløsning udenfor åbningstid ( evt. døgn) med fagligt kvalificeret personale til nedbringelse af sene vagter. = Webcam-løsninger. 9. Intensivere samarbejde mellem socialpsykiatrien, Jobcenter og DSV At skabe mere livsindhold og mindre støttebehov. ( finde tid ) Etablere rutiner i forhold til visitation til beskæftigelse 103. Øge samarbejdet omkring det ordinære arbejdsmarked. Etablere meningsgivende arbejdspladser med støtte, som f.eks. Vandrehjem, service teams, kontorarbejde, byforskønnelse, o.a. ( har aftalt møde mellem DSV, områdeledere + repræsentanter 85 ). Udnytte de allerede betalte interne pladser. 10. Tid er penge Evt. indførelse af I Phone = spare kørsel, skrive sammen med /hos borgeren, udnytte ventetid ved afbud. Evt. mindske lejeomkostninger.
5 Fælles omsorgssystem ØNSKE at visitationen har en daglig telefonvagt for øget tilgængelighed, at Intensivere samarbejdet med visitationen i forhold til kompetenceudvikling således, at socialpsykiatrien fremadrettet kan inkludere nye målgrupper i eget regi frem for køb af ydelser i andre kommuner eller privat. Vi ønsker mest mulig rammestyring, med incitamenter på alle niveauer. Der vil blive nedsat grupper til udarbejde af handleplaner samt opfølgning af planer med deltagelse af ledere og medarbejdere, der aftales halvårlige henholdsvis inspirations og opfølgningsmøder. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser Vi forventer samme service men mere intensive målrettede forløb. Dato og underskrift - = Merindtægt / mindreudgift