I alt Myndighedsafdelingen

Transkript

1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved andre kommuner, incl. Færdigbehandlede Personlige hjælperordninger SEL (BPA) HC-Nord og Taleinstitut Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans Omstillings- og udviklingsprojek - Investeringer i styrket samarbejde Refusioner 9 Statsrefusioner Budgetgaranterede udgifter 10 Handicapkompencerende ydelser budgetgaranterede udgifter I alt Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen 11 Fagcentrenes fælles drift - incl. kørsel dagtilbud Handicapchefens sekretariat Fagcenterområdernes servicecentre Uvisiterede fritids- og dagtilbud Aktivitetsstyret drift I alt Handicapafdelingen Administrationsafdelingen 15 Innovationsramme velfærdsteknologi Centrale puljer I alt Administrationsafdelingen Samlet bevilling

2 Note Oplæg til budgetfordeling 2015 Udgifter Indtægter Netto 1 Oprindelig budget - overslagsår , Merudgifter BPA 95 - overført fra ældre IT-Brugerstyring overført til æld Myndighedsopg. Ledsagelse overført til kto VAMiS overført fra ældre Socialtilsyn - overført fra kto Rammejustering vedr. HC Nord Rammejustering Intern husleje TI Overførsel fra Skoleforvaltningen institut syn/hørelse Myndighedsøk TI Lønreguleringer Sats- og takstreguleringer Reguleringer fremmede lejemål Fra eksterne lejemål til interne lejemål Resultat af politiske drøftelser: Udvikling og omstillingspulje Nettotilgang aug.2013 til april Forankring ARK Takstregulering - 2% Ledsagelse på handicapområdet aktiviteter og ferie Samlet budgetramme Køb ved handicapafdelingen Jfr. budgetfordeling , Ændring i lønfremskrivning 5.196, Ændring i oprindeligt budget -294, Regulering afskaffelse af servicebet. I botilbud - Bortfald af rammebeløb givet vedr. budget vedt , Ændring i afstemningsbeløb jfr. MTS 2.060, Oprindelig budget - overslagsår , Overført fra Skoleforv. Vedr. TI 0 For meget indregnet lønreg. for , Andel af nettotilgang aug. 13 til april Sats og takst - husleje 133, Fremmede lejemål -896, Omstillings- og udviklingspulje , Takstregulering , Ledsagelse aktiviteter og ferie 4.000, Effektiviseringer jf handleplan , Øvrige reduktioner jf handleplan , Afstemning , I alt , Videresalg af pladser til andre myndigheder Oprindeligt budget , Effekt af handleplan Sats- og takstreg Tilført fra eksternt køb Takstregulering jf. budget I alt ,

3 4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2014 excl. færdigbehandlede Færdigbehandlede Sats- og takstreg Handleplan - reduktion eksterne køb overført til salg af pladser Overført fra Skoleforvaltningen vedr. Syn og hørelse I alt Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget Sats- og takstreg Nettotilgang aug apr Aftalt overført fra sektor serviceydelser for Ældre I alt Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet I alt Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet Projekt serviceniceau Objektiv finansiering Centrale IT-Udgifter Tomgangshusleje Kontaktpersonordning Døvblinde Rammejustering Handleplan - investeringer visitationen I alt Omstillings- og udviklingsprojekt - Investeringer styrket samarbejde Lederudvikling Kompetenceudvikling og kulturprojekt I alt Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager Det budgetgaranterede område: Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering Øvrige refusioner I alt Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget Sats og takstregulering I alt

4 11 Fagcentrenes fælles drift IT Pulje Arbejdsskader Fælles TR Barselsudligningspulje Seksualvejledning SSA Elever Pau Elever Socialtilsyn Nord Administration Kørsel dagtilbud I alt Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget Ændring fra ekstern til internt lejemål, Rantzausgade Andel af effektivisering som følge af handleplan Lønfremskrivning ==> I alt Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmning & Døve - Oprindeligt budget Andel af effektivisering Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget Andel af effektivisering Reduktion vedr. lejemål Servicecenter i Socialpsykiatri - Oprindeligt budget Andel af effektivisering Servicecenter i Særlige tilbud - Oprindeligt budget Andel af effektivisering Servicecenter i Autisme og ADHD - Oprindeligt budget Andel af effektivisering I alt

5 14 Uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter Værestedet Perlen Violen Job med løntilskud Museum AK-Dagtilbud Fagcenter for Socialpsykiatri 0 Hesteskoen Butik-Caféen Idræts- og Kulturtilbuddet Værestedet Det Gule Hus Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv Ledelse m.v. specialiceret bostøtte SKP ordningen Netværksfamilieordningen On-Side 'eren Team Midt I Mellem Akutboligerne Den selvejende institution Sind Klubben Den selvejende institution Kildehuset Kildehuset Husleje Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap 0 Ledsagekontoret - udførerdel Lejbjergcentret - varmtvandsbassing Ikke udmøntet besparelse dagtilbud fra budget Projekt selvmordstruende adfærd VAMiS Fem nye akutboliger Samling af 5 nye aktutilbud Vamis overført fra ældre Hjerneskadekonsulenter Forankring ARK I alt Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Centrale puljer Husleje HCNORD/TI Reduktion husleje Mølleå Modpost, aftalt overførsel vedr. BPA Tilsyn (Restbeløb fra budgetfordeling 2014) I alt