C. RENTER ( )

Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 74.850-81.352-6.502 2. Transport og infrastruktur 61.614-6.788 54.826 3. Undervisning og kultur 455.025-46.282 408.743 Heraf refusion -910-910 4. Sundhedsområdet 106.568-8.589 97.979 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.231.571-441.860 789.711 Heraf refusion -266.290-266.290 6. Fællesudgifter og administration mv.. 177.654-10.444 167.210 Driftsvirksomhed i alt 2.152.356-604.279 1.548.077 Heraf refusion -267.411-267.411 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 3.000 3.000 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 5.000 5.000 2. Transport og infrastruktur 2.000 2.000 3. Undervisning og kultur 25.000 25.000 6. Fællesudgifter og administration mv.. 2.000 2.000 Anlægsvirksomhed i alt 37.000 37.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 overslagsår C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 6.904-1.600 5.304 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 23.398 23.398 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 49.781-49.726 55 Balanceforskydninger i alt 73.179-49.726 23.453 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 16.248 16.248 SUM (A + B + C + D + E) 2.285.687-655.605 1.630.082 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) -7.500-7.500 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 46.692-450.123-403.431 Refusion af købsmoms (7.65.87) Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver Skatter (7.68.90-7.68.96) 1.000-1.220.151-1.219.151 Finansiering i alt 47.692-1.677.774-1.630.082 BALANCE 2.333.379-2.333.379 0 Hovedoversigt og sammendrag Side 98 Budget 2007-2010

Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 44.717-8.990 44.717-8.990 44.717-8.990-211 -211-211 75.084-81.586 75.084-81.586 75.084-81.586 62.709-6.807 62.709-6.807 62.709-6.807 450.526-46.408 450.526-46.408 450.526-46.408-910 -910-910 106.709-8.621 106.709-8.621 106.709-8.621 1.231.926-442.318 1.241.314-442.318 1.244.314-442.318-266.290-266.290-266.290 175.424-10.444 173.924-10.444 172.324-10.444 2.147.095-605.174 2.154.983-605.174 2.156.383-605.174-267.411-267.411-267.411 30.000 30.000 30.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.878-15.983 123.491-31.568 187.979-47.566 7.583-1.634 7.345-1.668 7.135-1.703 25.663 20.589 19.805 49.768-49.726 49.768-49.726 49.744-49.726 75.431-49.726 70.357-49.726 69.549-49.726 18.214 16.412 15.640 2.349.201-672.517 2.422.588-688.136 2.496.686-704.169-12.500-12.500-12.500 46.692-459.200 46.692-468.616 46.692-476.444 1.000-1.252.676 1.000-1.301.028 1.000-1.351.265 47.692-1.724.376 47.692-1.782.144 47.692-1.840.209 2.396.893-2.396.893 2.470.280-2.470.280 2.544.378-2.544.378 Hovedoversigt og sammendrag Side 99 Budget 2007-2010

Sammendrag Hele 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -32-65 -97 Faste ejendomme 11.342-6.959 4.383 Fritidsområder 4.448-373 4.075 Fritidsfaciliteter 15.449-658 14.791 Naturbeskyttelse 864-273 591 Vandløbsvæsen 3.836-41 3.795 Miljøbeskyttelse m.v. 1.710-384 1.326 Redningsberedskab 7.457 REFUSION I ALT -211-211 HOVEDKONTO 0 i alt 45.074-8.964 36.110 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Vandforsyning 1.922-1.880 42 Spildevandsanlæg 33.217-38.181-4.964 Affaldshåndtering 39.711-41.291-1.580 HOVEDKONTO 1 i alt 74.850-81.352-6.502 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner 18.008-5.398 12.610 Kommunale veje 33.883-1.000 32.883 Kollektiv trafik 8.959 Havne 764-390 374 HOVEDKONTO 2 i alt 61.614-6.788 54.826 3. Undervisning og kultur 3.22.01 Folkeskoler 247.928-2.376 245.552 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.963-457 1.506 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 688-30 658 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.542-4.823 6.719 3.22.05 Skolefritidsordninger 69.156-22.392 46.764 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 7.279-221 7.058 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 16.701-135 16.566 3.22.08 Kommunale specialskoler 26.161-12.418 13.743 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 15.380 15.380 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 7.292 7.292 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.793 2.793 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.514 9.514 Folkeskolen m.m.i alt 416.397-42.852 373.545 Ungdomsuddannelser 1.277 1.277 Folkebiblioteker 11.791-228 11.563 Kulturel virksomhed 9.445-2.079 7.366 Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v. 16.115-213 15.902 REFUSION I ALT -910-910 HOVEDKONTO 3 i alt 455.025-46.282 408.743 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. 106.568-8.589 97.979 HOVEDKONTO 4 i alt 106.568-8.589 97.979 Hovedoversigt og sammendrag Side 100 Budget 2007-2010

Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -31-65 -31-65 -31-65 11.413-6.979 11.413-6.979 11.413-6.979 4.503-374 4.503-374 4.503-374 15.478-661 15.478-661 15.478-661 866-273 866-273 866-273 3.804-41 3.804-41 3.804-41 1.712-386 1.712-386 1.712-386 6.972 6.972 6.972-211 -211-211 44.717-8.990 44.717-8.990 44.717-8.990 1.945-1.885 1.945-1.885 1.945-1.885 33.208-38.289 33.208-38.289 33.208-38.289 39.931-41.412 39.931-41.412 39.931-41.412 75.084-81.586 75.084-81.586 75.084-81.586 17.949-5.415 17.949-5.415 17.949-5.415 35.032-1.000 35.032-1.000 35.032-1.000 8.959 8.959 8.959 769-392 769-392 769-392 62.709-6.807 62.709-6.807 62.709-6.807 242.425-2.385 242.425-2.385 242.425-2.385 1.967-458 1.967-458 1.967-458 688-30 688-30 688-30 11.594-4.835 11.594-4.835 11.594-4.835 69.378-22.455 69.378-22.455 69.378-22.455 7.095-222 7.095-222 7.095-222 16.731-135 16.731-135 16.731-135 26.349-12.455 26.349-12.455 26.349-12.455 15.423 15.423 15.423 7.310 7.310 7.310 2.800 2.800 2.800 10.192 10.192 10.192 411.952-42.975 411.952-42.975 411.952-42.975 1.283 1.283 1.283 11.870-228 11.870-228 11.870-228 9.260-2.081 9.260-2.081 9.260-2.081 16.161-214 16.161-214 16.161-214 -910-910 -910 450.526-46.408 450.526-46.408 450.526-46.408 106.709-8.621 106.709-8.621 106.709-8.621 106.709-8.621 106.709-8.621 106.709-8.621 Hovedoversigt og sammendrag Side 101 Budget 2007-2010

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.25.10 Fælles formål 7.340-359 6.981 5.25.11 Dagpleje 67.596-15.721 51.875 5.25.13 Børnehaver 71.481-21.189 50.292 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.611-2.713 2.898 5.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 7.014 7.014 Dagtilbud til børn og unge i alt 159.042-39.982 119.060 Tilbud til børn og unge med særlige behov 71.276-11.842 59.434 5.32.30 Ældreboliger 4.892-7.211-2.319 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 270.987-37.636 233.351 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.060-3.792 7.268 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3.446-134 3.312 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig- indretning og befordring 22.158-1.655 20.503 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dø 1.153 1.153 Tilbud til ældre og handicappede i alt 313.696-50.428 263.268 Rådgivning 123 123 Tilbud til voksne med særlige behov 143.511-48.257 95.254 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 7.339-7.084 255 5.46.61 Introduktionsydelse 3.780 3.780 5.46.65 Repatriering 208 208 Tilbud til udlændige i alt 11.327-7.084 4.243 Førtidspensioner og personlige tillæg 176.809-6.454 170.355 5.57.71 Sygedagpenge 80.517 80.517 5.57.72 Sociale formål 15.046-51 14.995 5.57.73 Kontanthjælp 19.637-2.156 17.481 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 37.238-52 37.186 5.57.76 Boligydelse til pensionister 49.259-837 48.422 5.57.77 Boligsikring 11.046-173 10.873 Konante ydelser i alt 212.743-3.269 209.474 Revalidering 102.705-2 102.703 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 22.857 22.857 5.68.96 Servicejob -768-768 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 16.656-7.484 9.172 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 39.513-8.252 31.261 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 826 826 REFUSION I ALT -266.290-266.290 HOVEDKONTO 5 i alt 1.231.571-441.860 789.711 6. Fællesudgifter og administration mv.. Politisk organisation 8.480 8.480 Administrativ organisation 155.746-10.501 145.245 Erhvervsudvikling, turisme og land- distrikter 10.093 57 10.150 Lønpuljer 3.335 3.335 HOVEDKONTO 6 i alt 177.654-10.444 167.210 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.152.356-604.279 1.548.077 Hovedoversigt og sammendrag Side 102 Budget 2007-2010

7.341-360 7.341-360 7.341-360 67.854-15.770 67.854-15.770 67.854-15.770 71.625-21.251 71.625-21.251 71.625-21.251 5.633-2.721 5.633-2.721 5.633-2.721 7.014 7.014 7.014 159.467-40.102 159.467-40.102 159.467-40.102 71.788-11.873 71.788-11.873 71.788-11.873 4.910-7.233 4.910-7.233 4.910-7.233 264.943-37.743 264.831-37.743 264.831-37.743 11.118-3.803 11.118-3.803 11.118-3.803 3.466-134 3.466-134 3.466-134 22.378-1.659 22.378-1.659 22.378-1.659 1.158 1.158 1.158 307.973-50.572 307.861-50.572 307.861-50.572 124 124 124 143.927-48.344 143.927-48.344 143.927-48.344 7.416-7.112 7.416-7.112 7.416-7.112 3.780 3.780 3.780 208 208 208 11.404-7.112 11.404-7.112 11.404-7.112 181.218-6.471 190.718-6.471 193.718-6.471 80.517 80.517 80.517 15.046-52 15.046-52 15.046-52 19.637-2.162 19.637-2.162 19.637-2.162 37.238-52 37.238-52 37.238-52 49.259-839 49.259-839 49.259-839 11.046-173 11.046-173 11.046-173 212.743-3.278 212.743-3.278 212.743-3.278 102.708-2 102.708-2 102.708-2 22.953 22.953 22.953-770 -770-770 16.791-7.504 16.791-7.504 16.791-7.504 39.744-8.274 39.744-8.274 39.744-8.274 830 830 830-266.290-266.290-266.290 1.231.926-442.318 1.241.314-442.318 1.244.314-442.318 7.729 7.729 7.729 154.207-10.501 152.707-10.501 151.107-10.501 10.153 57 10.153 57 10.153 57 3.335 3.335 3.335 175.424-10.444 173.924-10.444 172.324-10.444 2.147.095-605.174 2.154.983-605.174 2.156.383-605.174 Hovedoversigt og sammendrag Side 103 Budget 2007-2010

B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Faste ejendomme 3.000 3.000 HOVEDKONTO 0 i alt 3.000 3.000 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Spildevandsanlæg 5.000 5.000 HOVEDKONTO 1 i alt 5.000 5.000 2. Transport og infrastruktur Kommunale veje 2.000 2.000 HOVEDKONTO 2 i alt 2.000 2.000 3. Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 25.000 25.000 HOVEDKONTO 3 i alt 25.000 25.000 6. Fællesudgifter og administration mv.. Lønpuljer 2.000 2.000 HOVEDKONTO 6 i alt 2.000 2.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 37.000 37.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 (budgetoverslagsårene) 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt 54.596-1.671.874-1.617.278 8. Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt 89.427-57.226 32.201 Balance 2.333.379-2.333.379 0 Hovedoversigt og sammendrag Side 104 Budget 2007-2010

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 20.000 30.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.878-15.983 123.491-31.568 187.979-47.566 55.275-1.713.510 55.037-1.771.312 54.827-1.829.412 93.645-62.226 86.769-62.226 85.189-62.226 2.396.893-2.396.893 2.470.280-2.470.280 2.544.378-2.544.378 Hovedoversigt og sammendrag Side 105 Budget 2007-2010