Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen heraf. Vedtagelsen af budget 2013 15 skete med målsætning om at øge kirkeskatten med 70 %. Det blev gjort klart, at en sådan stigning i kirkeskatten var nødvendig for at få indtægterne til at matche udgifterne. Kirkeskatten er kun steget 7 8 % siden 2011 Derfor må budgettet for 2015 og frem tage højde for denne udvikling i kirkeskatten 2 1
De gode nyheder Det er lykkedes at tilvejebringe ekstra en (1) million kroner øremærket til udgifter til præsterne Efter forhandling med de øvrige nordiske bispedømmerer yderligere aftalt omfordeling af tilskud fra Disapora-Kommisariat til præstelønninger m.v. Det betyder, at vi modtager ekstra ca. kr. 900.000 (2015-2017), ekstra ca. kr. 600.000 (2018) og ekstra ca. kr. 300.000 (2019). I alt altså ca. kr. 2 mio. i ekstra tilskud til præsteløn m.v. Beløbene er medtaget i budgettet 2015. 3 Ansgarstiftelsens budget Budget 2014-15, hovedtallene Budget 2014 Budget 2015 Ordinære indtægter i alt 21.050.564 20.445.000 Ordinære udgifter i alt -26.294.000-26.730.500 Resultat af ordinær drift -5.243.436-6.285.500 Finansielle indtægter 1.225.000 1.900.000 Ordinær drift, inkl. finansielle poster -4.018.436-4.385.500 Ekstraordinære indtægter i alt: 1.500.000 1.150.000 Ekstraordinære udgifter i alt: -20.000-20.000 Resultat af ekstraordinær drift 1.480.000 1.130.000 Resultat i alt -2.538.436-3.255.500 2
Ansgarstiftelsens budget Budget 2014 15, indtægter Budget 2014 Budget 2015 Kirkeskat, netto 5.637.486 4.465.000 Bidrag fra menighederne (15%) 1.050.000 1.000.000 Tilskud til præstelønninger (22/25%) 1.438.078 1.600.000 Momsrefusion, samt Tips og Lotto 2.300.000 2.200.000 Tilskud fra indlandet 5.000.000 5.410.000 Tilskud fra udlandet 3.100.000 4.000.000 Administrationshonorar 725.000 550.000 Ejendommenes driftsresultat 1.800.000 1.220.000 Ordinære indtægter i alt 21.050.564 20.445.000 Ansgarstiftelsens budget Budget2014 15, udgifter Budget 2014 Budget 2015 Tilskud til menigheder m.fl. 1.625.000 1.775.000 Bispedømmets administration 5.625.000 5.690.500 Informationstjenesten 864.000 948.000 Udgifter til præster 13.925.000 13.997.000 Driftstilskud institutioner 3.025.000 3.130.000 Lejre og kursussteder 100.000 0 Råd, udvalg og kommissioner 275.000 275.000 Diverse pastorale udgifter 200.000 260.000 Præste- og teologistuderende 250.000 250.000 Diverse tilskud 405.000 405.000 Ordinære udgifter i alt 26.294.000 26.730.500 3
Ansgarstiftelsens budget Budget 2014 15, driftstilskud institutioner Budget 2014 Budget 2015 Katolsk Orientering 225.000 250.000 Pastoral-Centret 1.150.000 1.200.000 Danmarks Unge Katolikker (DUK) 250.000 200.000 Sankt Andreas Bibliotek 650.000 800.000 Historisk arkiv m.v. 210.000 100.000 Justitia et pax 30.000 30.000 Kirkelig domstol 450.000 520.000 Missio DK 30.000 0 Evangelisering 30.000 30.000 Institutioner i alt 3.025.000 3.130.000 Ansgarstiftelsens akkumulerede underskud Budgetopfølgning 2010-2015 5 års budget Budgetteret /realiseret underskud Akkumuleret underskud Regnskab 2010-8,8 mio. 8,8 mio. Regnskab 2011-5,7 mio. 14,5 mio. Regnskab 2012-3,9 mio. 18,4 mio. Regnskab 2013-2,0 mio. 20,4 mio. Budget 2014-2,5 mio. 22,9 mio. Budget 2015-3,3 mio. 26,2 mio. 8 4
Udskudte vedligeholdelsesomkostninger Budgetopfølgning 2010-2015 I løbet ad de sidste par år er der foretaget en byggetekniskgennemgang af kirker, præsteboliger og menighedshuse ejet af Ansgarstiftelsen. På baggrund heraf er der udsendt vedligeholdelsesplaner til sognene. Der vil løbende blive fulgt op herpå. Det konstateres, at der er udskudte vedligeholdelsesomkostninger for mindst kr. 40 mio.(se oversigt). Penge, som sognene og fælleskassen ikke har og som må søges tilvejebragt hos vores velgørere. Det er ikke en holdbar situation. 9 Bemærkninger Det konstateres samlet set at de hidtil iværksatte tiltag ikke er tilstrækkelige til at skabe balance på budgettet for 2015 og frem. ØR har derfor ikkegodkendt budgettet for 2015, men fremsat en række besparelsesforslag, som herefter bliver fremlagt til høring i PR. ØR indstiller, at der findes besparelser for mindst kr. 3 4 mio. inden budget 2015 kan godkendes. De understreges, at de angivne besparelser er årsvirkning. De vi således ikke få fuld virkning for 2015. 10 5
Høring besparelsesforslag (1 af 9) Salg af kirkebygninger og menighedslokaler To kirker er lukket (Birkerød og Hørsholm) Øvrige kirkelukninger og frasalg af kirker er nødvendige Målsætning om at frasælge kirkebygninger og menighedslokalerfor mindst kr. 15 mio. => fremtidig årlig finansiel merindtægt på mindst kr. 500.000 p.a. (ved en forventet forrentning på 3,5%) Ingen udmelding om enkelte kirker før salget har været drøftet med de implicerede sogne ( strukturreformen ) Frasalg => forventet besparelse på ca. kr. 850.000 p.a. på sognenes driftsudgifter (se oversigt over sogneregnskaber) Frasalg => udskudte vedligeholdelsesudgifter for ca. kr. 8,5 mio. (ud af kr. 40 mio. ~ 20 %) elimineres. 11 Høring besparelsesforslag (2 af 9) Salg af kursus og lejrcentre m.v. Friheden-Asserbo, Myretuen (solgt pr. 1-1-2015) og Karateskolen, Randers sat til salg. Gl. Kongevej 15 overtaget fra Skt. Knuds Stiftelse (Jesuitterne) pr. 1-7-2014. Sælges til Hoffmanns Minde. Frasalg => fremtidig årlig finansiel merindtægt på mindst kr. 350.000 p.a. Herudover reduktion af fremtidige vedligeholdelsesudgifterpå samlet mindst kr. 3 mio. 12 6
Høring besparelsesforslag (3 af 9) Salg af skolebygninger Stenoskolen, Nakskov solgt Skt. Knud Lavard Skole, Lyngby, Skt. Ansgar Skole, Nørrebro og Skt. Pauls Skole, Taastrup forventes solgt. Ingen forventning om fortjeneste til fælleskassen ved salg af skolebygninger, men Ansgarstiftelsen vil spare fremtidige vedligeholdelsesomkostninger og skolernes økonomi kan forbedres ved overtagelse af bygningerne. 13 Høring besparelsesforslag (4 af 9) Biskoppen flytter fra Ehlersvej til Stenosgade Skt. Knuds Stiftelse (Jesuitterne) overdrager stenosgadekomplekset til Ansgarstiftelsen pr. 1-8- 2015. I forbindelse hermed undersøges muligheden for at biskoppens residens kan flyttes til Stenosgade. Biskoppen har udtrykt velvilje med mindre noget kommer i vejen. Forventet besparelse ca. kr. 400.000 p.a. 14 7
Høring besparelsesforslag (5 af 9) Driftstilskud til SAB ophører Skt. Andres Bibliotek (SAB) er bispedømmets ældste institution. Det lukker man ikke bare. SAB undersøger p.t. muligheden for fortsat drift ved hjælp af eksterne fondsbevillinger, men driftstilskuddet fra Ansgarstiftelsen ophører. Forventet besparelse mellem kr. 500.000 800.000 p.a. 15 Høring besparelsesforslag (6 af 9) Besparelser på bispekontoret/institutioner En (1) stilling sparet væk i administrationen i 2009 Lokaleudgifter m.v. reduceret med 25% i 2010 En (½) stilling sparet væk i Pastoral-Centret i 2013 I forbindelse med pensioneringer på bispekontoret blev en (1) stilling nedlagt over sommeren 2014 (3 på pension, 2 nyansatte) Det indstilles nu, at der ved bl.a. personalereduktionerspares yderligere kr. 800.000 1.000.000 på bispekontoret og/eller institutioner på Gl. Kongevej. 16 8
Høring besparelsesforslag (7 af 9) Overskud fra driften af Magleås Den nye bestyrelse for Magleåshar fremlagt budget for 2015 18 med et forventet overskud på mellem kr. 250.000 800.000 p.a. ØR afventer indtil videre udviklingen i driften af Magleås. 17 Høring besparelsesforslag (8 af 9) ØM Borgen/DUK Tilskuddet til DUK reduceres over de næste par år (250.000 > 100.000) Forventet overskud på driften af ØM Borgen Forventet besparelse/merindtægt ca. kr. 200.000 300.000 p.a. 18 9
Høring besparelsesforslag (9 af 9) Antal præster i bispedømmet I 2015 forventes 5 nye diakoner i bispedømmet. Generalvikaren har tidligere beskrevet det fremtidige behov for præster i bispedømmet. Det indstilles derfor, at fastholde det nuværende budget for udgifter til præster under forudsætning af, at der fortsat er fokus på udgifterne hertil. ØR udtrykker tilfredshed med, at der er blevet sat antal på fremtidigt behov for præster i aktiv tjeneste i bispedømmet. 19 Opsamling på ØR s indstillinger til PR (1) Område Besparelse/merindtægt Kirkebygninger/menighedslokaler 500.000 Kursus-/lejrcentre 350.000 Skoler 0 Bispeboligen 400.000 Skt Andreas Bibliotek 500.000-800.000 Bispekontoret/institutioner 800.000-1.000.000 Magleås 250.000-800.000 DUK/ØM Borgen 200.000-300.000 Udgifter til præsterne 0 Besparelse i alt 3.000.000 4.150.000 10
Opsamling på ØR s indstillinger til PR (2) ØR understreger, at besparelser først indtræffer når de foreslåede tiltag er implementeret. Der er forståelse for, at ikke alt kan ske umiddelbart og ØR er indstillet på en vis implementeringsperiode. Selv om besparelserne er kedelige og mange vil blive sårede og kede af det, så er de samtidigt nødvendige. Vi kan ikke længere sidde med hænderne i skødet når det gælder den økonomiske udviklingen i bispedømmet. 21 Opsamling på ØR s indstillinger til PR (3) Der skal ikke kun fokuseres på udgiftssiden og de besparelsesforslag, som er blevet fremlagt. Der må fortsat gøres en indsats for at øge kirkeskatten. Derfor lægges der op til en selektiv indsat overfor sognene. Særligt de store sogne og menigheder må gøre en indsats for at hæve kirkeskatten. Biskoppen overvejer muligheden for at tillade, at man i sognet kan offentliggøre en takkeliste med navnene på de personer, som i årets løb har betalt kirkeskat. Desuden overvejes det, om der skal gives en rabat til de sogne, som gør en stor indsats for at øge kirkeskatten 22 11
Indstillinger til PR Administrationen og ØR indstiller 2013 2014 2015 2016 Udskrivningsprocent >1 % >1 % >1 % >1 % Reguleringsprocent 3 % 3 % 3 % Fordelingsprocent - Andel sogne 67 % 63 % 60 % 60 % - Andel præsteløn 18 % 22 % 25 % 25 % - Andel fælleskasse 15 % 15 % 15 % 15 % 12