Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Administrativ organisation Budget Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Der er ingen demografiregulering på området. Fritidsudvalgets område er ét samlet bevillingsniveau med følgende budgetramme. Tabel 1 Bevillingsoversigt (drift og statsrefusioner, 2019-priser) Nettoudgifter i 1.000 kr. Bevilling 2019 2020 2021 2022 Fritids- og Kulturudvalget 57.656 58.300 58.300 58.300 Kultur og Fritd 57.656 58.300 58.300 58.300 Serviceudgifter 57.656 58.300 58.300 58.300 Idræts- og fritidsfaciliteter 13.417 14.723 14.723 14.723 Folkebiblioteker 19.152 19.071 19.071 19.071 Kulturel virksomhed 15.058 15.219 15.219 15.219 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7.346 7.323 7.323 7.323 Administrativ organisation 2.683 1.964 1.964 1.964 I forhold til budget 2018 er budget 2019 ændret som følge af dels politiske ændringsforslag dels tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner udgør administrative korrektioner uden serviceniveauændringer eller korrektioner som følge af budgetopfølgninger eller politiske ændringsforslag i 2018. Ændringerne fremgår af efterfølgende to skemaer. Politiske ændringsforslag 2019-2022 Tabel 2 Politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2019 til vedtaget budget 2019 (negativt beløb = budgetreduktion) 1/7
Budgetvedtagelsen 2019-2022 (1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Drift af havnebad - 700 700 700 013 Bibliotek - Ingen bemanding på åbne bib lørdage og just -400-400 -400-400 023 Kultursekretariat/teknisk rådgivning - -600-600 -600 036 Underskudsgaranti til musikfestivaller 100 100 100 100 Tilskud til Frederikssund Symfoniorkester 30 - - - Genprioritering: Kulturpulje 200 600 600 600 I alt -70 400 400 400 Tekniske korrektioner 2019-2022 Tabel 3 Tekniske ændringsforslag fra overslagsåret 2019 til vedtaget budget 2019 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske/administrative korrektioner 2019-2022 (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Genopretning Budget 2018: Kulturpulje -200-600 -600-600 Genopretning budget 2018: Talentudviklings og eliteidræt -400-400 -400-400 Drift Kulhuse havn, da anlægsbudget er nedlagt -190-190 -190-190 Besparelse ved Virtuelle Møder -40-50 -50-50 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018: Afledt af genopretning -175 - - - Omorganisering administrationen -600-600 -600-600 Budgetnedskrivelse 2019 grundet extratillæg i 2018 til ROMU -162 - - - Ny svømmehal idrætsby - merudgift el, varme, vand, løn,reng 232 929 929 929 I alt -1.535 329 329 329 Udeståender 2019-2022 Der er ingen udeståender, idet alle politiske ændringsforslag fra tidligere år er gennemført. Takster Takster fremgår af takstblad 2019. Ved fastsættelse af salgs-, entré-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Takstændringer kan enten foretages årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra andre konti på samme bevillingssted. 2/7
Bemærkninger Idræts- og Fritidsfaciliteter Budgettet omfatter: Andre fritidsfaciliteter (spejderhytte) Specialpædagogisk bistand til voksne (fritidsaktiviteter) Idrætsfaciliteter for børn og unge, som omfatter drift af kommunens idræts- og svømmehaller, rengøringstilskud, klubhuse, idrætsplæner og øvrige idrætsanlæg Tabel 4 Budget 2019 (Drift) Idræts- og fritidsfaciliteter 13.417 14.723 14.723 14.723 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 44 44 44 44 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 527 527 527 527 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 12.846 14.152 14.152 14.152 Idrætsfaciliteter Divserse mindre idrætsanlæg Frederikssund Svømmehal Slangerup Idræts- og Kulturcenter Skuldelevhallen Kignæshallen Skibby Idrætshal Frederikssund hallerne Ny svømmehal Kultur- og havnebad Rengøringstilskud til idrætsforeninger Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet rengøring jf. kommunens centrale aftale med rengøringsselskab. Tilskud fordeles efter m 2. Dalby IF Klubhus og kondikælder JIK fodbold Klubområde i Møllegårdshallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdshallen JIK Badminton Klubområde på Jægerspris skole JIK Billard Kignæshallen Klubhuse med driftsbudget For følgende klubhuse gælder, at indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. forestås af idrætsklubberne på baggrund af bevilling: Skibby Idrætsklub Skibby Badmintonklub Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden Kreds 57, Ferslev-Skibby Roklubben, kommunal bygning på fremmed grund 3/7
Klubhuse med driftstilskud Jævnfør aftaler driftes enkelte af kommunens klubhuse af idrætsklubber mod et driftstilskud. Udover driftstilskuddet, er der kommunalt budget til småreparationer. Klubhus: ORI Frederikssund Klubhus: FIK Frederikssund Selvejende institutioner Slangerup Speedway: Forening hvis anlæg befinder sig på kommunal jord. Slangerup Speedway modtager et årligt tilskud til drift af bygning og bane. Rengøring af Valhal: Idrætsområdets personale varetager rengøring af Kalvøbygningen Valhal 3/4 af året, mens 1/4 af årets rengøring varetages af Vikingespillene, idet disse har råderet over Valhal i maj, juni og juli. Valhal har budget til personale og rengøringsmidler. En del af lønnen til idrætsområdets personale bogføres derfor via lønsystemet på Valhal, der ligger placeret under funktion 03.35.64. Folkebiblioteker Tabel 5 Budget 2019 (Drift) Folkebiblioteker 19.152 19.071 19.071 19.071 03.32.50 Folkebiblioteker 19.152 19.071 19.071 19.071 Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Frederikssund Lokalhistoriske arkiver administreres af Frederikssund Bibliotekerne og ligger sammen med bibliotekerne i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. Udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver ligger dog på funktion 03.35.64 4/7
Kulturel virksomhed Tabel 6 Budget 2019 (Drift og statsrefusioner) Kulturel virksomhed 15.058 15.219 15.219 15.219 03.35.60 Museer 5.636 5.756 5.756 5.756 03.35.61 Biografer 42 30 30 30 03.35.62 Teatre 205 205 205 205 03.35.63 Musikarrangementer 3.579 3.530 3.530 3.530 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 5.596 5.697 5.697 5.697 Museer omfatter: Selsø Slot (driftstilskud til fond) Kunstmuseet J.F. Willumsens museum (drift og statsrefusioner) Museet Færgegården (driftstilskud til ROMU samt huslejeudgifter) Den Gamle Smedje (bygningsmæssig drift) Teatre omfatter tilskud til: Frederikssund Børneteater (tilskud og statsrefusioner) Frederikssund Teater Øvrige institutioners (fx biblioteket, skoler eller dagtilbud) køb af forestillinger, billetindtægter samt statsrefusioner bogføres ligeledes under 03.35.62 men under respektive udvalgs bevillingsområde. Musikarrangementer omfatter: Tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre Musikskolen (undervisning, instrumenter, bygningsdrift og statsrefusioner) Andre kulturelle opgaver omfatter: Kulturpulje Frederikssund Vikingespil (tilskud) Frederikssund friluftsscene Vikingeboplads (tilskud) Jægerspris Amatørscene (tilskud) Slangerup Miniby (tilskud) Gerlev Rosenpark (tilskud) Lokalhistorisk arkiv (drift) Kultur- og foreningshuse (drift eller tilskud) 5/7
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Tabel 7 Budget 2019 (Drift) Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7.346 7.323 7.323 7.323 03.38.70 Fællesudgifter og -indtægter 480 457 457 457 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.814 1.814 1.814 1.814 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.665 3.665 3.665 3.665 03.38.74 Lokaletilskud 1.378 1.378 1.378 1.378 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 10 10 10 10 03.38.70 Fælles formål omfatter Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, bl.a.: Udgivelse af Aktiv Fritid Fritidspas Idræts- og lederprisfest Initiativpulje Drift af Centralt Foreningsregister 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning omfatter folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Budgettet udmøntes efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Der er fra 2017 vedtaget nye retningslinjer for tildeling af tilskud til voksenundervisning. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter bl.a. idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. 03.38.74 Lokaletilskud omfatter lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinjer: Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- eller undervisningsformål. Leje af regionale eller statslige lokaler, såfremt kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål. Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Administrativ organisation Tabel 8 Budget 2019 (Drift) Administrativ organisation 2.683 1.964 1.964 1.964 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.683 1.964 1.964 1.964 Kultur- og Fritidssekretariatet varetager kommunens opgaver inden for kultur, fritid og folkeoplysning. Ligeledes varetager sekretariatet opgaver med frivillighed og de brugerstyrede 6/7
centre, som budgetmæssigt ligger under andre udvalg. 7/7