Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr Brevid Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag til budget 2019 og særlige udfordringer på drifts- og anlægssiden. Derefter en kort beskrivelse af ændringer i taksterne samt af produktivitetsstigning og mulige budgetforbedringer. Budgetskema findes i bilag 1 til sagen. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2019 udgør som udgangspunkt 190,4 mio. kr., og det samlede anlægsbudget for udvalget i 2019 udgør som udgangspunkt 47,0 mio. kr. Driftsbudgettet: Figur 1: KIU nettobudget 2019 (mio. kr. og procentfordeling.) Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. En række projekter i Strategisk Anlægsplan har afledte driftsomkostninger i årene efter anlægget er afsluttet. Den forventede afledte drift for de enkelte anlægsprojekter fremgår af Strategisk Anlægsplan, men indgår ikke i

2 Side2/5 driftsbudgettet endnu. De afledte driftsudgifter bliver tilføjet budgettet (dels økonomiudvalget, dels fagudvalget), når anlægsbudgettet bliver vedtaget i forbindelse med vedtagelse af det samlede budget. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplaceringer af budget mellem udvalgets fagområder. Driftsbudgettet er opdelt på fire fagområder: Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 46,4 mio. kr.) Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene Faldet på ca. 10 mio. kr. fra budget 2018 til 2019 skyldes primært den kommende nye svømmehal, hvor det er politisk besluttet (byrådet den 29. marts 2017, punkt 49), at oprindeligt budgetterede afledte driftsmidler vedr tilgår selve anlægsprojektet. Folkebiblioteker (ca. 52,0 mio. kr.) Biblioteket Faldet på ca. 5 mio. kr. fra budget 2018 til 2019 skyldes hovedsageligt flytning af budget til forbrugsafgifter og vedligeholdelse m.m. til den nye ejendomsenhed/økonomiudvalget Kulturelvirksomhed (ca. 61,3 mio. kr.) Museer, Teatre, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Kommunale tilskud til projekter m.v. Faldet på ca. 1,1 mio. kr. fra budget 2018 skyldes dels flytning af budget til den nye ejendomsenhed/økonomiudvalget og mindre periodeforskydninger på flerårige projekter. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 31,6 mio. kr.) Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Kildegården m.v. Faldet på ca. 6,5 mio. kr. fra budget 2018 til 2019 skyldes primært flytning af budget til forbrugsafgifter og vedligeholdelse m.m. til den nye ejendomsenhed/økonomiudvalget vedr. Kildegården / Gråbrødre Skole samt klubhuse. Borgerservice (ca. 9 mio. kr.) bør også nævnes som ansvarsområde, fordi det ledelsesmæssigt er lagt sammen med biblioteket. Budgettet er fordelt med ca. 6 mio. kr. under Økonomiudvalget til personale og opgaverne med pas, kørekort og sygesikringsbeviser og ca. 3 mio. kr. under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. begravelseshjælp og sygetransport. Driftsudfordringer: Foreningslivet ind i folkeskolen: Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget er på fællesmøde blevet orienteret om status for projektet, som viser en meget stor opbakning fra foreninger og skoler, og at Roskilde Kommune er langt fremme i dette samarbejde. Skole- og Børneudvalget har den 10. april, pkt. 46, besluttet at fremme samarbejdet mellem SFO, klubber og foreninger yderligere. Sagen, som tog udgangspunkt i en analyse af andre kommuners erfaringer med samarbejdet, var samtidigt på som orienteringssag i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april, pkt. 56. Forvaltningen ser en stigende efterspørgsel efter Åben Skole-aftaler, og det kan vise sig, at det fremover ikke vil være muligt indenfor den nuværende ramme at imødekomme alle ønsker, men at der må prioriteres. Alternativet vil være at tilføre yderligere budget til ordningen.

3 Side3/5 Fritidspas (Like my life): Der var en orienteringssag på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11. april 2018, pkt. 57 om fritidspasordningen, hvor der bl.a. blev redegjort for stigende antal ansøgninger samt overvejelser om ændret tilskudsstruktur. Se anden sag på dagsorden. Byens Hus: I budgettet for Byens hus er der budgetteret indtægter fra cafe på kr. pr. måned med henblik på at fastholde et aktivitetsniveau på højde med tidligere år. Der er pt. ikke nogen cafeindtægter, og i de senere år har Byens Hus fået tilført midler fra byrådets udviklingspulje / penge fra festivalsamarbejdet, som har hjulpet på aktivitetsmulighederne. Hvis ikke der opnås en indtægt fra cafeen, og der ønskes samme aktivitetsniveau som hidtil, vil der være behov for at tilføre kr. til Byens Hus fra og med 2019, alternativt må der skæres mærkbart ned på aktivitetsniveauet i Byens Hus. Driftsønske fra anden interessent: Der er kommet driftsbudgetønske fra Elite- og Talentrådet, som ses herunder med henblik på, at udvalget kan vurdere, om ønsket skal løftes ind i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Elite- og Talentrådet Elite- og Talentrådet Udover de 0,3 mio. kr. i 2018 til ønsker fortsat, at midlerne udviklingssamarbejde på på kr. fra idrætsområdet, er der årlig afsat partnerskabsaftalerne 1,8 mio. kr. til elitesportsaftaler og samlet ca. 2,8 mio. kr. til med Roskilde Håndbold talent- og eliteudvikling og Roskilde Roklub (som (talentudvikling og Team DK udløber i 2018) aftale). videreføres i budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. Såfremt dette imødekommes i budget 2019 vil Elite- og Talentrådet gerne bidrage med forslag til fordeling. (jf. Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 14. marts, pkt. 33) Anlægsbudgettet: I forslag til Strategisk Anlægsplan (incl. bloklister og bloktekster) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for Principperne for den nye anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter blev godkendt af byrådet den 28. februar, pkt. 125, hvor det bl.a. blev besluttet, at facilitetspuljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Samtidigt gælder at projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder ikke er omfattet af puljen, ligesom større anlægsforslag på over 2 * 4 mio. kr. ikke er omfattet af puljen. Anlægspuljen har 8 mio. kr. i 2019, og stiger til 10 mio. kr. i 2020, og 15 mio. kr. i 2021 og frem.

4 Side4/5 Anlægsudfordringer: Børnekulturhuset (Algade 31): I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at der af Byrådets Udviklingspulje blev afsat 2 mio. kr. til realisering af planerne om et børnekulturhus. Der kunne efter politisk vurdering af visioner og ekstern fondsstøtte gives yderligere støtte fra udviklingspuljen i 2019 på 2,5 mio. kr. Skønnet over de samlede udgifter til realisering af Børnekulturhuset viste et behov på ca. 9,9 mio. kr. Der kan således opstå et yderligere finansieringsbehov, afhængig af det ønskede niveau for renovering, indretning, inventar og aktiviteter. Anlægsønsker fra andre interessenter: Herudover er der indkommet anlægsønsker fra Vindinge Idrætsforening, se herunder. Ønskerne, hvoraf det største er kunstgræsbaner og tilbygning, har enkeltvis alle en størrelse og karakter, der gør at de kan komme i betragtning til anlægspuljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningen oversendes til puljen og den prioritering, som skal ske for denne i 2019 og frem. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Vindinge Idrætsforening Vindinge - en aktiv by! midt i naturen. Vindinge er vokset indbyggermæssigt de senere år, og planlagt betydelig udbygning af boliger de kommende år. På den baggrund behov for opgradering af idrætsfaciliteterne i Vindinge. Økonomien i de enkelte delprojekter er beskrevet i oplægget fra Vindinge IF (se bilag) Der er 8 delprojekter i oplægget: - Renovering af Vindingehallens køkken (ca. 0,3 mio. kr.) - Kunstgræsbaner (ca. 5,2 mio. kr.) - Tilbygning til Vindingehallen Motionscenter og depotrum (ca. 5 mio. kr.) - Udendørsfaciliteter ved hallen (ca. 1,2 mio. kr.) - Aktivitetsområde ved Trekanten (ca. 0,5 mio. kr.) - Renovering af P-Plads (ca.? mio. kr.) - Renovering af omklædningsrum m.m. (ca. 0,7 mio. kr.) - Container til opbevaring (under 0,1 mio. kr.) Vindinge IF havde den 14. februar 2018 inviteret til møde om deres fremtidige ønsker for udviklingen i Vindinge. Der var politisk deltagelse ved mødet. Se ovenfor forvaltningens forslag om oversendelse til prioritering indenfor anlægspuljen. Ansøgning fra ovennævnte projekt kan ses i bilag

5 Side5/5 Takster Taksterne for Musisk Skole / Kulturskolen er reguleret med Pris- og Lønindekset og herefter afrundet i forhold til runde beløb, hvilket også gælder for taksterne for Roskilde Bibliotek og Roskilde Badene. På Roskilde Bibliotek er enkelte af bødetaksterne (børn under 14 år) hævet mere, fordi de ikke har været reguleret igennem en årrække. For Roskilde Badene vil der formentlig i begyndelsen af 2019 blive forelagt en politisk sag vedr. nye takster i forbindelse med åbning af ny svømmehal 1.april Produktivitetsstigninger: Kultur- og Idrætsudvalgets andel af den politisk besluttede produktivitetsstigning er kr. for 2019 Forvaltningen tager udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling af produktivitetsstigningen mellem de respektive 4 fagområder. Som hidtil vil også museer, haller m.fl., som modtager tilskud fra kommunen, skulle bidrage med produktivitetsstigning, således at disse bidrager tilsvarende de kommunale institutioner. Budgetforbedringsmuligheder: Udvalget skal pege på budgetforbedringsmuligheder for 2,0 mio. kr. De konkrete budgetforbedringsmuligheder vil først blive fremlagt på fagudvalgsmøderne i august. Forventningen på Kultur- og Idrætsudvalgets område er, at der primært tages udgangspunkt i de områder, hvor de senere års benchmarktal har været høje for kommunen.