Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse, Børn og Familie. Fritidsområdet omfatter fritidsfaciliteter, folkeoplysning og tilskud til haller. Under økonomi afsnittet er opført budgettet for områderne. Endvidere er der foretaget en beregning af råderumsbeløb med 2,7% af de enkelte budgetbeløb. Under hvert af de tre hovedområder er beskrevet, hvad området indeholder og en overordnet beskrivelse af principperne for tilskud samt den økonomiske ramme. 2. Budget for fritidsområdet Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Område Budget 2019 Beregnet råderum 2,7% Andre fritidsfaciliteter 807.000 kr. 21.789 kr. Tilskud til samlingssteder 116.000 kr. 3.132 kr. Folkeoplysning 6.599.000 kr. 178.173 kr. Tilskud til haller 23.057.000 kr. 622.539 kr. I alt 30.579.000 kr. 825.633 kr. Fordeling af budget 2019 i Assens Kommune Andre fritidsfaciliteter Tilskud til samlingssteder Folkeoplysning Tilskud til haller
3. Sammenligning med andre kommuner, nøgletal. Udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning pr. indbygger. Kr. pr. Kommune indb. Assens 782 Faaborg-Midtfyn 602 Middelfart 500 Tønder 609 Varde 374 Vejen 350 Landsgennemsnit 660 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Side 2 af 6
4. Hvad består fritidsområdet af? 4.1. Fritidsfaciliteter Budgettet på 923.000 kr. anvendes til at støtte idrætsaktiviteter eller drive diverse samlings- og idrætsfaciliteter så som: Tilskud til Assens Søsport Center, 23 samlingssteder, Aarup Vandrerhjem, offentlig svømning i Glamsbjerg, diverse udgifter på kommunale klubhuse. 4.2. Folkeoplysning Budgettet på 6.599.000 kr. er fordelt af Folkeoplysningsudvalget således: Område Budget 2019 Aktivitetstilskud til foreninger 1.704.000 kr. Fælles formål 455.000 kr. Lokaletilskud til foreninger 2.790.000 kr. Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 44.000 kr. Juniorklubber tilskud 172.000 kr. Voksenundervisning tilskud 1.434.000 kr. I alt 6.599.000 kr. Fordeling af budget 2019 til folkeoplysning Aktivitetstilskud Lokaletilskud Juniorklubber Fælles formål Fritidsakt uden for fol loven Voksenundervisning Formålet med Folkeoplysningsloven er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv samt lysten til at deltage aktivt i samfundslivet. Loven fastslår, at kommunerne skal yde støtte til folkeoplysende og idébestemt foreningsarbejde. Som grundlag for at opnå støtte er godkendte foreninger. Assens Kommune har p.t. 117 foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idræt, spejder, idébestemt). 12 aftenskoler med undervisning for voksne, 3 juniorklubber og 2 billedskoler. Til foreningernes medlemmer under 25 år udbetales hvert år et aktivitetstilskud. I 2019 udgør tilskuddet 203 kr. pr. medlem. Kommunen er ifølge Folkeoplysningsloven forpligtet til at yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Side 3 af 6
Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Assens Kommune yder tilskud med 70 pct. af driftsudgifterne til de omtalte lokaler. Tilskuddet nedsættes ikke, selvom aktiviteterne omfatter deltagere over 25 år. Ud over aktivitetstilskud og lokaletilskud skal kommunen hvert år i budgettet afsætte en ramme til en udviklingspulje. Puljens formål er at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer, nye foreninger, projekter med et folkeoplysende sigte. Budgettet omfatter endvidere en økonomisk ramme til afholdelse af kurser, temamøder og tilbud om foreningsudvikling. En gang om året holdes et arrangement, hvor de frivillige hædres. De seneste år er dette arrangeret i samarbejde med Medborgerrådet og Handicaprådet. Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven omfatter bl.a. tilskud til ferieaktiviteter for børn og unge. 4.3. Tilskud til haller Der er 9 haller i Assens Kommune, hvoraf de 4 er organiseret som erhvervsdrivende fonde og 5 haller som selvejende institutioner. Assens Kommune har vedtaget en haltilskudsmodel, som har til hensigt at sikre en sund økonomi i alle haller. Modellen skaber forudsigelighed og sikkerhed for driften og udviklingen af hallerne og gode rammer for udfoldelse af foreningsliv og sports-, fritids- og kulturelle aktiviteter. En model for tilskud til de selvejende haller blev godkendt af Byrådet i juni 2009 og justeret af Byrådet i juni 2015. Med vedtagelsen af tildelingsmodellen blev der udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne er de politiske intentioner beskrevet, ligesom vilkårene for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab og vedligeholdelsesplan også beskrives. Det er en forudsætning for ydelse af driftstilskuddet at hallerne anvendes til aktiviteter, som kommunen kan støtte i henhold til folkeoplysningsloven at idrætshallerne anvender digitale bookingsystemer hallerne er forpligtet til at synliggøre og udbyde ledige og aflyste timer. Forpligtelsen gælder for alle timer, både aktivitetstimer og skoletimer. Haltilskudsmodellens kriterier for tilskud er følgende: 1. Finansieringstilskud: Alle renter og afdrag betales af Assens Kommune. Det neutraliserede de store forskelle der tidligere var mellem hallerne på dette område. Det betyder også, at betydningen af udgifter til afdrag på lån, som følge af de seneste års store ombygninger af haller, ikke påvirker hallernes økonomi. 2. Driftstilskud, der indeholder følgende elementer: Side 4 af 6
Grundtilskud i form af et fast beløb pr. aktivitetskvadratmeter hal, samt faste tilskud til svømmehallerne og friluftsbadet Skoletilskud i form af betaling for skolernes brug af hal og svømmehal. Det udregnes som et tilskud pr. time pr. aktivitetskvadratmeter i hallen eller pr. time i svømmehallen. I 2015 blev skoletilskuddet ændret, således at det samlede budgetbeløb til skoletimer i hallerne blev fastlåst, med den konsekvens, at der hvert år beregnes en ny timetakst for skolers brug af hallerne. Stiger antallet af skoletimer i de selvejende haller, så falder timetaksten. Endvidere skulle skoletimer bookes i hallerne på samme måde som foreningstimer, og synliggøres i hallernes digitale bookingsystem. Aktivitetstilskud i form af et tilskud til aktivitetstimer i hallerne. Det udregnes som tilskud pr. time faktisk aktivitet pr. aktivitetskvadratmeter for foreninger og selvorganiserede, idet modellen sidestiller godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og selvorganiseret aktivitet. Fra 2017 blev budgettet tilført en ramme på 0,5 mio. kr. til nedsættelse af foreningernes udgifter til leje af haltimer. Herefter udgør foreningernes egenbetaling 52 kr. pr. time i en idrætshal og 180 kr. pr. time i svømmehal. Hallerne kompenseres med det kronebeløb, der er beregnet på baggrund af de faktiske aktiviteter i 2015. 4.4. Særligt vedrørende hallernes låneportefølje. Regulering af finanstilskud. Som følge af Byrådets beslutning den 24. juni 2015, reguleres der i finanstilskud til haller, når der sker omlægning af lån eller når lån udløber. Alle lånene er stillet med kommunegaranti og finanstilskuddet er derfor en del af tildelingsmodellen vedrørende haller. Fra 2019 sker der ændringer i låneporteføljen på fire lån på grund af udløb. I 2021 påbegyndes afdrag på lån i Arena Assens. Ændringen er specificeret i nedenstående tabel. Netto i hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Udløb af lån vedr. Ebberup Hallen -54-85 -85-85 Udløb af lån vedr. Aarup Fritidscenter -620-1.059-1.059-1.059 Udløb af lån Brylle Fritidscenter -87-87 -87 Afdrag vedr. lån Arena Assens 267 546 Teknisk korrektion budget -674-1.231-964 -685 Budgetterne for haltilskud reguleres således for de kommende år med de nævnte beløb og Uddannelse, Børn og Familie har derfor ikke mulighed for at foreslå disse ændringer medtaget som en del af udvalgets råderumsblokke. Mulighed for låneomlægning. Side 5 af 6
Administrationen undersøger i øjeblikket, om hallerne har mulighed for omlægning af lån, som kan medføre yderligere fald i de kommunale udgifter til hallernes lån og dermed reducere i budgettet til finanstilskud. Side 6 af 6