Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og grønne områder -136.560 13.095.400 35.478.500 11.787.200 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 175.409 668.000 0 0 0 Vej og stibelysning 0 310.900 0 0 0 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 155.500 199.400 0 0 0 Motionsruter - udvikling og planlægning 0 208.300 0 0 0 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og -2.021.217-1.999.700 0 0 0 Sjælsølund cykelsti 0 0 0 3.977.000 0 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. -458.560 46.800 7.510.400 0 0 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0 0 819.500 0 0 Anlægsramme 0 0-100 1.878.900 4.048.800 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 0 1.840.700 0 0 Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018 181.655 1.212.700 614.200 0 0 Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1.630.545 1.900.500 0 0 0 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 0 2.047.400 5.118.500 5.118.500 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 88.698 200.000 303.900 0 0 Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 292.233 309.100 0 0 0 LAR på vej, Hasselvej 167.670 4.830.000 0 0 0 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 0 0 1.945.000 0 0 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 0 0 599.900 0 0 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 0 0 249.800 249.800 249.800 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 0 503.000 0 0 0 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 0 0 0 563.000 0 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 0 50.000 460.700 0 0 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 0 300.000 0 0 0 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 77.320 400.000 0 0 0 Køb af vejbelysning 0 0 0 0 10.032.300 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) -1.051.687 627.000 8.944.200 0 0 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 318.157 1.200.000 6.740.500 0 0 Trafiksanering (MPU-anlægspulje B2014) supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - 0 114.200 0 0 0 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 0 32.000 0 0 0 Badebroer 0 0 302.300 0 0 Trappebadebro 0 150.000 578.800 0 0 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 0 13.900 0 0 0 Kystsikring 245.043 1.699.300 1.114.400 0 0
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 Naturlegeplads 0 0 1.406.900 0 0 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 62.675 120.000 0 0 0 12 Miljø 35.576 1.350.000 1.288.900 819.000 0 Oprensning af søer 8.000 725.000 1.288.900 819.000 0 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 0 200.000 0 0 0 Ny spildevandsplan 27.576 425.000 0 0 0 41 Ældre, sundhed 0 405.000 0 0 0 Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 0 405.000 0 0 0 52 Børn og unges sundhed 0 240.900 307.500 307.500 0 Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar 0-132.300 0 0 0 Indkøb af tandlægeunits 0 373.200 307.500 307.500 0 61 Kultur og fritid 2.091.426 2.471.200 3.344.200 0 0 Karen Blixen. B 2014-2017 2.091.426 2.471.200 3.344.200 0 0 63 Idrætsparken 0 2.000.000 6.142.200 15.355.500 15.355.500 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken 0 2.000.000 6.142.200 15.355.500 15.355.500 82 Finansiering 0 17.547.100 17.547.200 0 0 Direktionen 0 17.547.100 17.547.200 0 0 83 Ejendomme & Service 20.028.702 62.981.800 25.652.500 0 10.237.000 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014) -2.279.052-2.162.100 0 0 0 Salg af Møllehuset 240.497 393.200 0 0 0 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102 5.590.340 11.303.200 0 0 0 Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) 100.000 100.000 0 0 0 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016 422.219 5.965.900 9.213.300 0 10.237.000 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 0 0 275.800 0 0 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 600.147 2.237.400 0 0 0 Idrætsparken - opgradering B 2014-2017 4.224.266 2.579.700 0 0 0 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017 3.289.482 29.241.900 15.355.500 0 0 Naturfagslokale Usserød skole 0 2.123.000 0 0 0 A-bygning Hø (09) -1.047.485-656.800 0 0 0 Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 609.450 600.000 0 0 0
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 6.806.913 7.235.500 0 0 0 Trommen - Foranalyse 0 500.000 0 0 0 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 0 0 603.200 0 0 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 336.608 850.000 0 0 0 Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO på de fire folkeskoler 0 172.100 0 0 0 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 1.067.348 1.948.800 0 0 0 Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 67.968 250.000 0 0 0 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 0 300.000 204.700 0 0 84 Rungsted Havn 0 2.757.400 0 0 0 Havnerenovering 0 2.757.400 0 0 0 *Bevægelser ultimo marts 2017 ** Korrigeret budget 2017 Der afgives ingen status på fremdrift af anlægsprojektet såfremt: at der er afsat 0 kr. i 2017, at anlægsprojektet berører flygtningerelaterede udgifter idet der gives status på flygtningeområdet særskilt, at der er tale om et mindre restbudget i 2017.
Strukturnr Tekst Bevæg. s.mnd.skifte DÅ Korrigeret budget 2017 Budget Basis 2018 Budget Basis 2019 Budget Basis 2020 11 11 Veje og grønne områder -136.560 13.095.400 35.478.500 11.787.200 19.449.400 222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 175.409 668.000 0 0 0 211001 Vej og stibelysning 0 310.900 0 0 0 211081 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 155.500 199.400 0 0 0 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning 0 208.300 0 0 0 222180 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -2.021.217-1.999.700 0 0 0 222181 Sjælsølund cykelsti 0 0 0 3.977.000 0 222190 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. -458.560 46.800 7.510.400 0 0 222705 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0 0 819.500 0 0 222101 Anlægsramme 0 0-100 1.878.900 4.048.800 223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 0 1.840.700 0 0 223165 Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018 181.655 1.212.700 614.200 0 0 223166 Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1.630.545 1.900.500 0 0 0 223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 0 2.047.400 5.118.500 5.118.500 223170 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 88.698 200.000 303.900 0 0 223171 Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 292.233 309.100 0 0 0 223172 LAR på vej, Hasselvej 167.670 4.830.000 0 0 0 223196 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 0 0 1.945.000 0 0
223198 223199 223200 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 0 0 599.900 0 0 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 0 0 249.800 249.800 249.800 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 0 503.000 0 0 0 223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 0 0 0 563.000 0 223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 0 50.000 460.700 0 0 223204 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 0 300.000 0 0 0 223205 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 77.320 400.000 0 0 0 223206 Køb af vejbelysning 0 0 0 0 10.032.300 223817 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej- Birkevej) -1.051.687 627.000 8.944.200 0 0 223822 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 318.157 1.200.000 6.740.500 0 0 223816 Trafiksanering (MPU-anlægspulje B2014) supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej, Grønnegade. Budgetaftalen 15-18 0 114.200 0 0 0 301010 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 0 32.000 0 0 0 020120 Badebroer 0 0 302.300 0 0 020125 Trappebadebro 0 150.000 578.800 0 0 020126 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 0 13.900 0 0 0 054010 Kystsikring 245.043 1.699.300 1.114.400 0 0 318120 Naturlegeplads 0 0 1.406.900 0 0 373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 62.675 120.000 0 0 0 12 12 Miljø 35.576 1.350.000 1.288.900 819.000 0
071030 Oprensning af søer 8.000 725.000 1.288.900 819.000 0 071053 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 0 200.000 0 0 0 089101 Ny spildevandsplan 27.576 425.000 0 0 0 41 41 Ældre, sundhed 0 405.000 0 0 0 533010 Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 0 405.000 0 0 0 52 52 Børn og unges sundhed 0 240.900 307.500 307.500 0 Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af 485230 inventar 0-132.300 0 0 0 485330 Indkøb af tandlægeunits 0 373.200 307.500 307.500 0 61 61 Kultur og Fritid 2.091.426 2.471.200 3.344.200 0 0 360110 Karen Blixen. B 2014-2017 2.091.426 2.471.200 3.344.200 0 0 63 63 Idrætsparken 0 2.000.000 6.142.200 15.355.500 15.355.500 031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken 0 2.000.000 6.142.200 15.355.500 15.355.500 81 81 Køb og salg af jord og ejendomme 0 0 0 0 0 82 82 Finansiering 0 17.547.100 17.547.200 0 0 651060 Direktionen 0 17.547.100 17.547.200 0 0 83 83 Ejendomme & Service 20.028.702 62.981.800 25.652.500 0 10.237.000 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014) -2.279.052-2.162.100 0 0 0 002020 005005 Salg af Møllehuset 240.497 393.200 0 0 0 005006 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102 5.590.340 11.303.200 0 0 0 005007 Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) 100.000 100.000 0 0 0 Energirenovering af de kommunale 011123 bygninger 2013-2016 422.219 5.965.900 9.213.300 0 10.237.000 011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 0 0 275.800 0 0 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 600.147 2.237.400 0 0 0 011390 031160 Idrætsparken - opgradering B 2014-2017 4.224.266 2.579.700 0 0 0 031161 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017 3.289.482 29.241.900 15.355.500 0 0 301201 Naturfagslokale Usserød skole 0 2.123.000 0 0 0 310002 A-bygning Hø (09) -1.047.485-656.800 0 0 0 364010 Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 609.450 600.000 0 0 0
361010 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 6.806.913 7.235.500 0 0 0 364012 Trommen - Foranalyse 0 500.000 0 0 0 510101 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 0 0 603.200 0 0 510102 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 336.608 850.000 0 0 0 510290 Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO på de fire folkeskoler 0 172.100 0 0 0 516110 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 1.067.348 1.948.800 0 0 0 521102 Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 67.968 250.000 0 0 0 532106 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 0 300.000 204.700 0 0 84 84 Rungsted Havn 0 2.757.400 0 0 0 241020 Havnerenovering 0 2.757.400 0 0 0 Total 22.019.143 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900