(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.

Transkript

1 Budgetaftale Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler

2 Budgetaftale Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber

3 Forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede

4 Foranalyse af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter I budgetaftalen valgte aftaleparterne, at afsætte 2. mio. kr. til en foranalyse i forhold til etablering af en trægulvshal. Foranalysen som har til formål at afklare foreningernes behov og ønsker til en fremtidig trægulvshal i Idrætsparken. Administrationen vil i samarbejde med rådgiver inddrage de primære brugere i en åben proces (fælles workshop, individuelle kaffemøder) om hvad et nyt idrætsbyggeri skal rumme. Processen skal sikre, at foreningernes prioriterede behov bliver fulgt til dørs. Derudover vil foranalysen indeholde trafikanalyse og p-pladsmuligheder jf. behov og krav, byggefelt og placering. Arbejdet vil munde ud i forskellige økonomiske modeller, som præsenteres de politiske udvalg, som skal vurdere og træffe beslutning om det videre forløb. Projektets styregruppe godkendte i januar 2019 rådgivers oplæg på kr. til udførelsen af arbejdet med en foranalyse mv. Grundet kommunens tilbageholdenhed og anlægsstop, er projektet udskudt til ultimo Inddragelse af brugere. Synkronisering med de politiske udvalg. Projektering i forhold til lokalplansmæssige og fredningsmæssige forhold. Oktober 2019 Januar-marts 2020 April 2020 August 2020 Igangsættelse af inddragende proces med de primære brugere og rådgiver. Dialog og synkronisering med Sport-, Fritid, -og Kulturudvalget. Første udkast til trægulvshal og klubhus Endeligt opdrag til trægulvshal og klubhus

5 Tilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem i HRT I budgetaftale besluttede aftalepartnerne at tildele HRT (Hørsholm Rungsted Tennisklub) et anlægstilskud på kr. til udskiftning af en kloakpumpe med tilhørende rørsystem. Beløbet skulle tages fra Idrætspuljen. Arbejdet er færdiggjort primo 2019 og administrationen har søgt midlerne frigivet. At midlerne frigives af kommunalbestyrelsen. Primo 2019 Anlæg afsluttet.

6 Renovering af badeforhold i Hørsholm Badmintons private hal I budgetaftale besluttede aftalepartnerne at tildele Hørsholm Badminton Klub et anlægstilskud på kr. til renovering af badeforhold. Beløbet skulle tages fra Idrætspuljen. Hørsholm Badmintonklub forventer at anlægsarbejdet er færdiggjort ultimo august Administrationen søger midlerne frigivet i juni. At midlerne frigives af kommunalbestyrelsen og at anlæg færdiggøres jf. fremsendte tilbud og efterfølgende faktura. Juni Frigivelse af kr. August Anlæg færdig og beløb udbetales af administrationen.

7 Idrætspulje, udvikling af Idrætsparken Billede af musikanlæg i Hørsholm Hallen, maling af skydebane, nyt lys på kunstgræsbane Idrætspuljen på 38. mio. kr. er afsat til generelle investeringer i Idrætsparken og på idrætsområdet. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Idrætsrådet udvikle nye rammer og klubhusfaciliteter for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Grundet generel tilbageholdenhed og anlægsstop er midlerne flyttet til 2020 via BOF 2. Det forventes pt., at der skal investeres mindst 1,5 mio kr. til nye bander til opvisnings-skøjtehallen samt 1 mio. kr. til en ny ismaskine. Herudover afventer midlerne politiske forhandlinger om realisering af klubhus til udendørsidrætterne og trægulvshal (Forundersøgelse er besluttet jf. anlægsnotat ). Inklusion af interessenter og dialog med brugerne indenfor og udenfor Idrætsparken. Identificering af behov, ønsker og fokusområder. Anlægsprojektering og udbudsproces Anlægsstop og tilbageholdenhed 2020 Indkøb af is-bander og ismaskine. Videre projektering og udvikling af Idrætsparken.

8 Hørsholm Ridehus tagrenovering Billede af ridesal, Hørsholm Ridehus I budgetaftale blev det besluttet til tilføre kr. til tagrenovering af Hørsholm Ridehus. Det er forudsat, at Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus tilvejebringer supplerende medfinansiering af det resterende beløb fra fonde eller lignende. Det er ligeledes en forudsætning, at tagrenoveringen først igangsættes, når Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus har supplerende medfinansiering på plads. Det er endnu ikke lykkedes Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus at tilvejebringe yderligere finansiering. Da ejendommen ikke er kommunalt ejet, har kommunen ikke videre kendskab til bygningen og dens tilstand. Administrationen har anvist 2 forskellige rådgivere som Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus kan benytte til at anskueliggøre renoveringsbehovet. Grundet kommunes genopretningsplan og generel tilbageholdenhed er anlægstilskuddet overført til regnskabsår Korrekt og garanteret medfinansiering skal dokumenteres. En af bestyrelsen godkendt tids- og projektbeskrivelse. Dialog om fremtidsperspektiver. Tilskud kan ikke benyttes i 2019, grundet tilbageholdenhed og anlægsstop. Primo 2020 Dialog med Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus i forhold til muligheder og løsningsforslag. Afklaring af ekstern finansiering.

9 Karen Blixen. B Billede af den hvide bro som står til udskiftning, samt flyfoto over Rungstedlund Projektet omhandler en gennemgribende renovering af Karen Blixens haveanlæg. Projektet ledes af Rungstedlund Fonden der har fokus på at bringe haven tilbage i en stand som sikrer de bedste oplevelser for de besøgende samt den store biodiversitet. Dette betyder en gennemskovning af arealerne, oprensning af søer, reetablering af stisystemer, etablering af hegninger, ny bro ved havedam, renovering af blomsterbede, en forbedret formidling, etc. Haveanlægget skal i videst mulig omfang føres tilbage i samme stand som da Karen Blixen levede. Projektet er i gang og pleje- og vedligeholdelsesplanerne realiseres. I 2019 er der blevet fældet træer, foretaget skiltning samt udarbejdet dokumentarfilm om det nye haveanlæg og Karen Blixens tilknytning til stedet. Rungstedlundfonden forventer at indviede anlægget sidst i Fokus på at aktiviteterne lever op til formålet og løbende beslutninger vedtaget mellem Rungstedlund Fonden og Hørsholm Kommune. En jævnlig kontakt og gennemgang af opgaveportefølge med Rungstedlund Fonden. Rungstedlund Fonden forventer at bruge hele det tildelte tilskud. Ændringer til anlægsporteføljen samt formidlingsindsatsen godkendes af direktionen Afslutning på projekt og indvielse i efteråret 2019.

10 Billetstruktur - automatisering Billederne viser forslag til nye adgangsforhold og selvbetjeningsmaskiner. Billederne taget i Birkerød svømmehal. I budgetaftale blev det besluttet at reducere lønbudget til billetpersonale med kr. og samtidigt foretage en anlægsinvestering som skal varetage billetsalg i ydretimerne. På møde den 7. marts 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at frigive kr. til igangsættelse af anlægget. Primo marts 2019 indgik Hørsholm Kommune kontrakt med leverandøren, Compusoft, om levering af selvbetjeningsautomater i svømmehallen og skøjtehallen. Der vil blive opsat betalingsmoduler og udleveringsstationer, jf. ovenstående billede, i svømmehallen. I skøjtehallen vil billetkontrol ske ved håndholdt identifikation og manuel betjening. Det vil være muligt at betale hjemmefra via hjemmeside, via mobilpay, med dankort, ect. Dette giver størst mulig fleksibilitet for borgerne. Samtidigt reduceres kø-dannelse ved automat og billet-lugen i den reducerede personlige åbningstid. Administrationen vil sammen med leverandøren lave en ny billetstruktur, som passer ind i systemet og som er relevant for borgerne. Selvbetjeningssystemet vil dog medføre mere administration i forhold regnskab og bogføring. Systemet forventes leveret og funktionsdueligt i oktober Der skal samtidigt ske en oplæring og opkvalificering af personalet, således at de kan betjene systemet og de nye administrative opgaver. Endeligt er det aftalt, at betalingen for selvbetjeningsmaskinerne sker med 15% ved kontraktindgåelse og med 85% i december. Medio maj Anlægsarbejde igangsættes Slut september Uddannelse af medarbejdere Medio oktober Anlæg færdig