Velkommen til budgetsamråd
Kirkeskat med 1,10% 31.128.746 Saldo fra 2014 133.943 Kirkeskat, jfr. ovenfor 31.128.746 Udligningstilskud 953.000 Til rådighed i alt 32.215.689 der fordeles således: Landskirkeskat 4.324.712 PUK-kassen, stiftsbidrag og kirke-skole samarbejde 740.000 Reservepuljen (5%-puljen) 0 Kalkningspulje 1.000.000 De lokale kasser til rådighed 26.150.977 32.215.689
Budgetbidrag fra Menighedsrådene Driftsrammen 22.733.889 Renteudgifter 381.936 Anlæg - afdrag på lån 1.870.450 I alt 24.986.275 Ønsker til driftsrammen 1.369.000 Ønsker til anlægsopgaver 1.960.000 Budgetbidrag, i alt 28.315.275 Til rådighed til kirkekasserne 26.150.977-2.164.298
Kirkeskat og medlemstal 2011 2015 Stevns kommune 2011 2012 2013 2014 2015 Medlem af folkekirken 85,99% 84,93% 84,53% 83,80% 83,25% Kirkeskat med 1,10 % 29.610.812 28.950.196 30.691.606 30.913.498 31.128.746 Saldo fra foregående år -785.006 765.652 748.610 41.790 133.943 kirkeskat, jf. ovenfor 29.610.812 28.950.196 30.691.606 30.913.498 31.128.746 Udligningstilskud 593.000 922.000 895.000 922.000 953.000 Til rådighed i alt 29.418.806 30.637.848 32.335.216 31.877.288 32.215.689
Sogn restgæld 01.01.2015 renter afdrag I alt restgæld 31.12.2015 Himlingøje 1.057.125 28.000 140.950 168.950 916.175 Hårlev 456.159 20.000 326.000 346.000 130.159 Lille Heddinge-Højerup 600.000 30.000 300.000 330.000 300.000 Lyderslev -Frøslev 750.501 19.739 370.167 389.906 380.334 Magleby-Holtug 3.700.000 88.650 608.333 696.983 3.091.667 Store Heddinge 8.000.000 100.000 0 100.000 8.000.000 14.563.785 286.389 1.745.450 2.031.839 12.818.335
Endelig udmelding af kirkekassernes drift- anlægsrammer for 2015 ifølge omdelt bilag Driftsmidler gives kun i 2015 kr. 705.000 Fast forøgelse af driftsramme kr. 0 Renteudgifter kr. 286.389 I alt endelig driftsramme kr. 23.425.078 Afdrag på lån kr. 1.672.330 Bevilling til anlægsopgaver kr. 1.030.000 I alt endelig anlægsramme kr. 2.702.330
Provstiudvalgets udmelding til endelig budget 2015, se uddelte bilag STEVNS Sogn Driftmidler gives kun i 2015 Renteudg. Endelig driftramme 2015 Endelig anlægsramme 2015 Afdrag på lån Formål Beløb Kr. I alt kr. I alt kr. Kr. Enderslev 957.400 Vråby 1.030.000 Himlingøje 28.000 374.453 140.950 140.950 Havnelev 880.000 Lille Heddinge- Højerup 30.000 2.084.626 300.000 300.000 Magleby-Holtug 100.000 - spir 150.000 - kg-mur 250.000 88.650 2.505.600 1.008.333 608.333 Hårlev 20.000 2.106.345 252.880 252.800
Provstiudvalgskassen Budget 2015 Indtægter fra Faxe kommune 1.200.000 fra Stevns kommune 740.000 1.940.000 Udgifter formål 2. provstikontor, kontorhold -185.000 formål 3. FSK, Boesdal -573.000 formål 6 løn, provstikonsulent, uddannelsespulje, diæter, møder -1.185.000 formål 7. renteindtægt 3.000 1.940.000
15.150.000 stevns LØNUDGIFTER 2011-2015 15.100.000 15.050.000 15.000.000 14.950.000 14.900.000 14.850.000 14.800.000 14.750.000-1,6% +0,6% +0,9% -0,3% 14.700.000 2011 2012 2013 2014 2015 Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015
kr. 4.620.000 kr. 4.600.000 kr. 4.580.000 kr. 4.560.000 kr. 4.540.000 kr. 4.520.000 kr. 4.500.000 kr. 4.480.000 kr. 4.460.000 kr. 4.440.000 kr. 4.420.000 kr. 4.400.000 Gudstjenester og kirkelige handlinger 2011 2012 2013 2014 2015 Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015
kr. 800.000 kr. 700.000 kr. 600.000 kr. 500.000 kr. 400.000 kr. 300.000 kr. 200.000 kr. 100.000 Diakonal virksomhed Kirkelig undervisning Kirkekoncerter ekskl. OMO kr. Kirkekor 2011 2012 2013 2014 2015
10.000.000 Kirkegårde 2011 2012 2013 2014 2015 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Stigning 14,2 % fra 2011 (kr. 7.778.000) til 2015 (kr. 8.882.200) gennemsnitlig årlig stigning på 3,6 %.
Ansøgningsskema til reservepuljen Ansøgning om midler stevns fra reservepulje i Tryggevælde provsti Provstiudvalget har iflg. Lov om folkekirkens økonomi 7a, stk.2, mulighed at oprette en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning i ligningsområdet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Menighedsrådene har mulighed at søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen umiddelbart har svært at klare. Til brug for Provstiudvalgets behandling af ansøgningen, er der brug for følgende oplysninger. I kan vælge at udfylde nedenstående og sende det elektronisk til tryggevaelde.provsti@km.dk, eller pr post til Tryggevælde provsti, Kirkevænget 8, 4672 Klippinge. I er også velkomne at bruge dette som vejledning og skrive jeres egen ansøgning. Ved bevilling skal endelig regnskab efterfølgende indsendes til provstikontoret Eventuelle overskydende midler skal tilbageføres til reservepuljen. Navn på menighedsråd: Ansøgningen vedtaget på menighedsrådsmøde den: (kopi af mødereferat medsendes el. scannes og sendes pr mail med ansøgning) Beløb der søges om: kr. Udgiften der søges dækket: (vedlæg dokumentation for udgiften; kopi af tilbud, arkitektrapport etc.) Hvilke muligheder har kirkekassen for at medvirke til at betale udgiften: Hvad er status på kirkekassens beholdning: Kirkekassens bank; reg.nr og konto.nr Dato: Underskrift:
Kalkningspulje? Efterspurgt på budgetsamråd og formandsmøde Frivilligt for hvert menighedsråd Fællesskab, samarbejde Kvalitetssikring Aftalt kalkningsrytme Fornuftig brug af ressourcer; tid og penge Menighedsrådene afgiver kompetence Provstiudvalgets forarbejde; vedtægt iflg. lovgrundlag som er godkendt i Kirkeministeriet Kalkningspuljen er en separat bankkonto for hver kommune, som reservepuljen Jeres tilkendegivelse eller beslutning om samarbejde, efter Per Schleiters oplæg
Lovgrundlag for samarbejde Vedtægt ifølge lov om menighedsråd 42a, stk. 2 og stk. 3, 43a Samarbejde mellem menighedsråd m.v. 42 a. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af 2 i lov om folkekirkens økonomi. Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres på stiftets hjemmeside. I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds k irkekasser, kan menighedsrådene dog undlade at udarbejde en vedtægt. Stk. 3. Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres. 43 a. Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at etablere de i 42 a og 43 nævnte former for samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. 5, stk. 6-7, og 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi.
Huskepunkter Fremtid Gravminderegistrering Boesdal Nyt fra sognene Evt.