GENTOFTE-PLAN. 2016 Økonomioversigter. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag

GENTOFTE-PLAN 2016 Økonomioversigter Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag 1

Gentofte-Plan 2016 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø 10 Fritid 10 Unge 10 Kultur 10 Skole og Fritid 10 Dagtilbud for småbørn 11 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 11 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 11 Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 11 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 12 Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster 12 Politisk ledelse og administration 13 Beredskabet 13 Forsyning 13 Anlægsbudget 14 Finansielle poster 16 TAKSTOVERSIGT 18 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 28 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Resultatbudget 3

Resultatbudget 2016-2019 Regnskab Forventet Budget ---------- Budgetoverslag ----------- netto, mio. kr. regnskab 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område 30.6 Skatter -5.220-5.366-5.858-5.919-6.091-6.300 - indkomstskat -4.451-4.547-4.867-4.996-5.124-5.257 - grundskyld -482-537 -559-593 -627-665 - øvrige skatter -287-282 -433-331 -340-378 Tilskud og udligning 1.202 1.286 1.605 1.715 1.829 1.954 - generelle tilskud / bloktilskud -243-147 -113-121 -86-55 - tilbageførsel omprioriteringsbidrag 0-32 -63-95 - udligning 1.441 1.430 1.715 1.864 1.975 2.101 - momsudligning 4 3 3 3 3 3 Renter (netto) 5-2 -2-3 -4-4 Finansiering i alt -4.012-4.082-4.255-4.207-4.266-4.351 Driftsrammer faste priser 3.841 3.890 3.994 3.972 3.956 3.960 Teknik- og Miljøudvalget 155 157 173 161 153 152 Kultur og Fritidsudvalget 137 137 168 167 167 167 Børne og Skoleudvalget 1.201 1.195 1.178 1.178 1.179 1.181 Socialudvalget 1.323 1.346 1.358 1.361 1.361 1.361 Erhvervs- og Beskæftiglesesudvalget 461 464 526 528 527 526 Økonomiudvalget inkl. Gentofte Ejendomme 549 574 574 564 554 559 Beredskabskommission 16 17 15 15 14 14 Pris og lønstigninger drift 78 152 229 Driftsrammer løbende priser 3.841 3.890 3.994 4.050 4.109 4.189 Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån 22 26 27 28 27 28 Driftsudgifter og afdrag på lån i alt 3.863 3.916 4.021 4.078 4.136 4.217 Strukturelt driftsresultat -149-166 -233-128 -130-134 Anlægsudgifter i faste priser 418 445 214 122 119 117 Teknik- og Miljøudvalget 60 93 76 33 30 33 Kultur og Fritidsudvalget 59 132 11 0 0 0 Børne og Skoleudvalget 42 50 21 9 7 7 Socialudvalget 45 33 36 34 36 31 Økonomiudvalget 212 138 69 46 46 46 Pris og lønstigninger anlæg 4 6 8 Anlægsudgifter i løbende priser 418 445 214 125 125 125 Resultat skattefinansieret område 269 279-20 -3-5 -9 Resultat forsyningsvirksomheder 217 130 106 101 55 29 Forsyning - driftsudgifter -3-27 -35-31 -33-34 Forsyning - anlægsudgiter 212 141 122 112 65 39 Forsyning - afdrag på lån 8 15 18 21 23 24 Øvrige finansposter - Balanceforskydninger (netto) -162 1 91 6 5 10 - Låneoptagelse -375-160 -111-82 -34-7 Forskydninger i investeringsbeholdning -80-100 -165 16 25 23 - Afkast -8-4 -3-2 -2-2 - Finansiering og tilbageførsel -73-96 -163 18 27 25 Øvrige finansposter i alt -617-258 -186-61 -4 26 Budgetbalance -131 151-99 38 45 46 Forbrug af kassebeholdningen 0 151 0 38 45 46 Forøgelse af kassebeholdningen 131 0 99 0 0 0 Anvendelse af genbevillinger anlæg 20 20 20 20 Likvid beholdning ultimo året 424 273 352 295 229 163 Investeringsbeholdning ultimo året 1) 441 346 183 201 227 253 + = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2015 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr. 30.6 1) Der forventes ingen deponeringsforpligtelser ultimo 2016. 4

Hovedoversigt 5

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Budgetoverslag 2016 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 220.827-117.287 221.196-116.887 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 280.371-314.939 298.465-329.389 2. Transport og infrastruktur 155.695-13.381 143.080-13.381 3. Undervisning og kultur 1.008.415-168.039 1.008.326-169.456 Heraf refusion -2.605-2.605 4. Sundhedsområdet 379.829-10.678 380.111-10.678 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.113.103-1.050.891 3.109.026-1.042.448 Heraf refusion -201.742-196.911 6. Fællesudgifter og administration 508.417-32.255 494.168-30.572 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 5.666.657-1.707.470 5.654.372-1.712.811 Heraf refusion -204.347-199.516 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 43.900-9300 5.800 1. Forsyningsvirksomheder mv. 122.200 111.700 2. Transport og infrastruktur 51.060 30.800 3. Undervisning og kultur 13.100 1.500 4. Sundhedsområdet 12.107 12.107 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 37.952 29.452 6. Fællesudgifter og administration 65.050 42.050 Anlægsvirksomhed i alt 345.369-9.300 233.409 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 115.443-34.048 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 26.574-30.959 27.872-32.948 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 99.422 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -145.390 73.419 32.365-9.152 Balanceforskydninger i alt -45.968 73.419 32.365-9.152 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 45.423 48.887 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 6.038.055-1.674.310 6.112.348-1.788.959 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0-37.507 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -110.900-82.300 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.088.929-486.647 2.203.620-491.655 Refusion af købsmoms (7.65.87) 3.200 3.200 Skatter (7.68.90 7.68.96) -5.858.327-5.918.747 Finansiering i alt 2.092.129-6.455.874 2.206.820-6.530.209 BALANCE 8.130.184-8.130.184 8.319.168-8.319.168 6

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE Budgetoverslag Budgetoverslag 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 220.850-116.837 220.657-116.837 308.013-341.364 316.511-350.814 135.570-13.381 134.830-13.381 1.011.491-169.456 1.013.149-169.456-2.605-2.605 380.386-10.678 380.701-10.678 3.100.312-1.035.914 3.096.808-1.034.289-191.554-190.329 483.797-29.731 486.757-28.049 5.640.419-1.717.361 5.649.413-1.723.504-194.159-192.934 5.800 5.800 65.200 39.000 27.800 30.800 12.107 12.107 31.452 26.452 42.050 42.050 184.409 156.209 225.666-67.367 338.129-101.589 29.212-35.614 29.101-35.945 0 0 0 0 41.524-9.450 39.842-4.506 41.524-9.450 39.842-4.506 49.715 51.845 6.170.945-1.829.792 6.264.539-1.865.544 0-45.487 0-45.928-34.100-6.800 2.304.393-478.544 2.417.129-466.724 3.200 3.200-6.090.615-6.299.873 2.307.593-6.648.746 2.420.329-6.819.325 8.478.538-8.478.538 8.684.868-8.684.869 7

Bevillingsoversigt På næste side er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af 14 nettobevillinger. På de følgende sider er en specifikation af budgettet til drifts- og anlægsudgifter samt finansielle poster. Oversigten indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Oversigten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet Bevilling. Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 8

Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udvalg Bevilling Teknik og Miljøudvalget 138.749 129.678 119.641 117.949 Forsyning -34.568-30.924-33.351-34.303 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø 173.317 160.602 152.992 152.252 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 168.297 167.126 167.126 167.126 Kultur 60.394 60.393 60.393 60.393 Unge 35.171 34.121 34.121 34.121 Fritid 72.732 72.612 72.612 72.612 Børn og Skoleudvalget 1.178.285 1.177.660 1.179.463 1.180.671 Skole og Fritid 658.427 658.097 661.275 662.956 Dagtilbud for småbørn 356.130 355.616 353.974 353.209 Forebyggelse og sundhedsfremme for 172.962 børn og unge 173.181 173.448 173.740 Sociale institutioner og familiepleje for -9.234-9.234-9.234-9.234 børn og unge Socialudvalget 1.358.203 1.361.199 1.361.199 1.361.199 Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 311.991 311.989 311.989 311.989 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 1.046.212 1.049.210 1.049.210 1.049.210 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 525.727 527.675 527.132 526.018 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 525.727 527.675 527.132 526.018 Økonomiudvalget 589.926 578.223 568.497 572.946 Politisk ledelse og administration 574.497 563.692 554.162 558.804 Beredskabet 15.429 14.531 14.335 14.142 Driftsbevillinger i alt 3.959.187 3.941.561 3.923.058 3.925.909 9

Drift Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt 3.959.187 5.666.657-1.707.470 Alle bevillinger er nettobevillinger Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret - Bevilling 173.317 208.964-35.647 Park og Vej 165.879 199.674-33.795 002820 Grønne områder og naturpladser 19.612 29.004-9.392 003540 Kirkegårde 5.396 17.218-11.822 022201 Fælles formål 13.723 13.723 0 022203 Arbejder for fremmed regning 0 2.806-2.806 022205 Driftsbygninger og -pladser 21.867 21.867 0 022207 Parkering -16 1.179-1.195 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 42.764 44.236-1.472 022812 Belægninger m.v. 12.833 12.833 0 022814 Vintertjeneste 4.888 4.888 0 023231 Busdrift 46.052 46.052 0 023541 Lystbådehavne m.v. -1.240 5.868-7.108 Natur og Miljø 7.438 9.290-1.852 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -20 32-52 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.527 1.527 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse 0 1.800-1.800 064555 Miljøbeskyttelse 5.931 5.931 0 Kultur- og Fritidsudvalget 168.297 201.051-32.754 Fritid - Bevilling 72.732 83.889-11.157 003231 Stadion og idrætsanlæg 40.843 50.831-9.988 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.067 4.067 0 033870 Fælles formål 300 300 0 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 8.705 9.874-1.169 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.493 7.493 0 033874 Lokaletilskud 11.324 11.324 0 Unge- Bevilling 35.171 36.545-1.374 033876 Ungdomsskolevirksomhed 35.171 36.545-1.374 Kultur - Bevilling 60.394 80.617-20.223 033250 Folkebiblioteker 38.651 55.778-17.127 033560 Museer 3.368 3.368 0 033561 Biografer 640 640 0 033562 Teatre 3.924 6.224-2.300 033563 Musikarrangementer 5.191 5.191 0 033564 Andre kulturelle opgaver 6.810 6.976-166 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.810 2.440-630 Børne- og Skoleudvalget 1.178.285 1.696.789-518.504 Skole og Fritid - Bevilling 658.427 824.814-166.387 032201 Folkeskoler 365.998 365.998 0 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 27.380 50.177-22.797 032205 Skolefritidsordninger 47.156 108.642-61.486 032206 Befordring af elever i grundskolen 4.530 4.530 0 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 3.471 3.471 0 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 77.331 134.196-56.865 10

Drift Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen -22 1.602-1.624 032210 Bidrag til statslige og private skoler 94.960 94.960 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.628 6.628 0 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.325 7.325 0 033044 Produktionsskoler 619 619 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 827 1.132-305 052510 Fælles formål 3.561 3.561 0 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 11.793 35.103-23.310 052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 6.870 6.870 0 Dagtilbud for småbørn - Bevilling 356.130 496.493-140.363 052510 Fælles formål 34.523 43.225-8.702 052511 Dagpleje 17.428 21.314-3.886 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 292.830 420.605-127.775 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 7.512 7.512 0 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.837 3.837 0 Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og Unge - Beviling 172.962 213.131-40.169 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.520 1.520 0 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17.660 19.158-1.498 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 464 464 0 046285 Kommunal tandpleje 25.791 36.173-10.382 046289 Kommunal sundhedstjeneste 10.834 10.834 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4531 0-4531 052820 Opholdssteder mv. for børn 13.698 17.929-4.231 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 44.472 44.775-303 052822 Plejefamilier 13.651 13.651 0 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 28.213 31.096-2.883 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.575 3.575 0 055772 Sociale formål 17.615 33.956-16.341 Sociale Institutioner og familiepleje for børm og unge - Bevilling -9.234 162.351-171.585 052820 Opholdssteder mv. for børn 0 821-821 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.757 31.260-33.017 052822 Plejefamilier 974 974 0 052823 Døgninstitutioner for børn og unge -5.547 91.347-96.894 052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber -2.752 30.112-32.864 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-152 7.837-7.989 Socialudvalget 1.358.203 1.797.137-438.934 Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte - Bevilling 311.991 628.838-316.847 002518 Driftssikring af boligbyggeri 641 641 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.997 1.997 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.958 7.958 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10156 0-10156 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 27.691 28.620-929 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 67.703 112.138-44.435 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 636 636 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.668 14.124-12.456 11

Drift Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 4.365 4.365 0 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 8.640 8.640 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 75.844 242.567-166.723 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 34.514 37.688-3.174 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 10.507 10.507 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 12.157 17.139-4.982 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 26.569 92.293-65.724 054665 Repatriering 0 203-203 055772 Sociale formål 5.407 10.753-5.346 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 21.355 22.654-1.299 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 13.406 14.826-1.420 057299 Øvrige sociale formål 1.089 1.089 0 Forebyggelse, rehabilitering og pleje - Bevilling 1.046.212 1.168.299-122.087 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 258.934 258.934 0 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 48.911 49.207-296 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.374 10.374 0 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.386 2.386 0 046290 Andre sundhedsudgifter 4.809 4.809 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1357 0-1357 053230 Ældreboliger 4.835 4.835 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 575.371 678.520-103.149 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 82.373 94.842-12.469 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 8.470 12.538-4.068 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 45.879 46.627-748 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.069 2.069 0 057299 Øvrige sociale formål 3.158 3.158 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 525.727 730.989-205.262 Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster - Bevilling 525.727 730.989-205.262 033044 Produktionsskoler 837 837 0 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.744 56.044-51.300 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 15.188 25.339-10.151 054866 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 11.480 11.480 0 054867 Personlige tillæg m.v. 3.588 6.679-3.091 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 107.619 106.007 1.612 055771 Sygedagpenge 59.775 85.105-25.330 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 108.052 136.644-28.592 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 51-51 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 113.330 113.330 0 055779 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels 1.678 1.780-102 055880 Revalidering 10.665 14.878-4.213 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 25.752 66.152-40.400 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 9.821 14.024-4.203 055883 Ledighedsydelse 8.681 11.047-2.366 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18.506 34.450-15.944 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.171 14.421-8.250 056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 528 3.709-3.181 056896 Servicejob -1 153-154 056897 Seniorjob til personer over 55 år 6.377 11.215-4.838 12

Drift Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 056898 Beskæftigelsesordninger 10.910 15.618-4.708 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 2.026 2.026 0 Økonomiudvalget 574.497 718.037-143.540 Politisk ledelse og administration - Bevilling 574.497 718.037-143.540 002515 Byfornyelse 1.747 1.798-51 002518 Driftssikring af boligbyggeri 147 147 0 046290 Andre sundhedsudgifter 1.922 1.922 0 064240 Fælles formål 794 794 0 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.843 5.843 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 854 925-71 064243 Valg m.v. 1.232 1.232 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 176.695 194.254-17.559 064552 Fælles IT og telefoni 77.014 86.121-9.107 064553 Jobcentre 39.011 39.011 0 064556 Byggesagsbehandling 3.146 6.779-3.633 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -11.702-11.702 0 064558 Det specialiserede børneområde 2.969 2.969 0 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 10.861 10.861 0 065270 Løn- og barselspuljer 22.201 22.201 0 065272 Tjenestemandspension 96.001 96.001 0 065276 Generelle reserver 6.135 6.135 0 Gentofte Ejendomme 139.627 252.746-113.119 Beredskabskommissionen 15.429 33.319-17.890 Beredskabet - Bevilling 15.429 33.319-17.890 005592 Skorstensfejerarbejde j -130 0-130 005895 Redningsberedskab 15.559 33.319-17.760 Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret -34.568 280.371-314.939 Forsyning- Bevilling -34.568 280.371-314.939 012203 Varmeforsyning -27.630 199.526-227.156 013860 Generel administration -2.692 19.345-22.037 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 0 23.926-23.926 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 0 12.768-12.768 013863 Ordninger for glas, papir og pap 0 5.935-5.935 013864 Ordninger for farligt affald 0 2.099-2.099 013865 Genbrugsstationer -4.246 16.772-21.018 13

Anlæg Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Anlægsudgifter i alt 336.069 345.369-9.300 Teknik- og Miljøudvalget, takstfinansieret 012203 Varmeforsyning Etablering af stikledninger - Rådigh. Fjernvarmevekslere - Rådigh. Udbygning af fjernvarme - fase 3 Udbygning af fjernvarme fase 2.2 122.200 122.200 0 10.000 10.000 29.000 29.000 64.100 64.100 19.100 19.100 Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 002820 Grønne områder og naturpladser Bellevue Standpark - Helhedsplan, Rådigh Helhedsplan Bellevue - Fase 2 Parker og grønne områder - Rådighedsbeløb (Budget) 022822 Vejanlæg Nye cykelstier - Rådigh. 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Renovering af bygværker - Rådigh. Renovering af veje, fortove, cykelstier - rådigh. Trafik- og Miljøhandleplan - Rådigh. Vejbrønde - Rådigh. 023542 Kystbeskyttelse Kystsikring langs Øresund - Rådigh. 002510 Fælles formål Energihandlingsplan - Rådigh. 76.160 80.660-4.500 3.000 3.000-4500 -4.500 2.000 2.000 8.600 8.600 1.500 1.500 23.300 23.300 9.560 9.560 3.000 3.000 5.100 5.100 24.600 24.600 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 003231 Stadion og idrætsanlæg B1903 - Klubfaciliteter Hellerup Havn, Klubfaciliteter - Rådigh. 033250 Folkebiblioteker Jægerborg bibliotek - aktivitetsrum 11.400 11.400 0 8.500 8.500 2.000 2.000 900 900 Børne- og Skoleudvalget 032201 Folkeskoler Digitalisering af folkeskoler - Rådigh. Fysiske rammer til inklusion - Rådigh. Tjørnegårdsskolen - toiletter mv. 052510 Fælles formål Bedre kval. på børne- og ungeområdet - Rådigh. Digitalisering it i og læring 0-6 år 21.152152 21.152152 0 8.700 8.700 1.500 1.500 2.000 2.000 7.452 7.452 1.500 1.500 Socialudvalget 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Moderniseringsplan - Rådigh. 002518 Driftssikring af boligbyggeri Holmegårdsparken, servicearealer 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Styrkelse af den nære sundhed - Rådigh. 36.307 41.107-4.800 29.000 29.000-4800 -4.800 12.107 12.107 14

Anlæg Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Økonomiudvalget 68.850 68.850 0 002510 Fælles formål Handicaptilgængelighed - Rådigh. 2.800 2.800 002511 Beboelse Boliger til boligsociale formål - Rådigh. 1.000 1.000 064550 Administrationsbygninger SPV - Rådigh. 28.000 28.000 064551 Sekretariat og forvaltninger Byggestyring af anlægsprojekter - Rådigh. 3.467 3.467 Kompetenceudvikling af ledere 2016 3.000 3.000 064552 Fælles IT og telefoni Digital udvikling - Rådigh. 7.983 7.983 IT-anskaffelser - Rådigh. 12.600 12.600 Pulje til velfærdsinnovation 10.000 10.000 15

Finansielle poster Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Finansielle poster i alt -4.295.256 2.018.736-6.313.992 4 Renter - Bevilling -4.385 26.574-30.959 0722 Renter af likvide aktiver -1.250-1.250 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -1.250-1.250 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 100 100 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 100 100 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -10.740-10.740 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -50-50 073223 Udlån til beboerindskud -40-40 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -8.000-8.000 073227 Deponerede beløb for lån m.v. -2.650-2.650 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -16.669-16.669 073529 Klimainvesteringer -229-229 073533 Varmeforsyning -15.500-15.500 073534 Vandforsyning -940-940 0755 Renter af langfristet gæld 26.574 26.574 075568 Realkredit 603 603 075570 Kommunekreditforeningen 25.971 25.971 0758 Kurstab og kursgevinster -2.400-2.400 075879 Garantiprovision -2.400-2.400 Tilskud og udligning inkl. refusion af købsmoms - Bevilling 1.605.482 2.092.129-486.647 0762 Tilskud og udligning 1.602.282 2.088.929-486.647 076280 Udligning og generelle tilskud 1.753.968 2.036.471-282.503 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 9.540 55.152-45.612 076282 Kommunale bidrag til regionerne 9.725 9.725 076286 Særlige tilskud -170.951-12.419-158.532 0765 Refusion af købsmoms 3.200 3.200 076587 Refusion af købsmoms 3.200 3.200 0768 Skatter - Bevilling -5.858.327-5.858.327 076890 Kommunal indkomstskat -4.866.806-4.866.806 076892 Selskabsskat -191.811-191.811 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -169.200-169.200 076894 Grundskyld -559.010-559.010 076895 Anden skat på fast ejendom -71.500-71.500 0822 Forskydninger i likvide aktiver 99.422 99.422 082201 Kontante beholdninger 99.422 99.422 0828 Forskydninger i kortfristede t tilgodehavender d i øvr 7.512 7.512 082815 Andre tilgodehavender 7.512 7.512 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender - Bevilling -152.902-152.902 083223 Udlån til beboerindskud 400 400 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.261 1.261 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 8.000 8.000 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -162.563-162.563 16

Finansielle poster Budget 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder -6.411-6.411 083534 Vandforsyning -6.411-6.411 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -620-620 084547 Deposita -620-620 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 80.450 80.450 085253 Kirkelige skatter og afgifter -4.181-4.181 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 84.000 84.000 085259 Mellemregningskonto 631 631 6 Afdrag på lån - Bevilling 45.423 45.423 0855 Forskydninger i langfristet gæld 45.423 45.423 085568 Realkredit 1.439 1.439 085570 Kommunekreditforeningen 29.879 29.879 085572 Gæld vedrørende klimainvesteringer 141 141 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 13.964 13.964 Finansiering (lånoptagelse) - Rådighedsbeløb -110.900-110.900 0855 Forskydninger i langfristet gæld -110.900-110.900 085570 Kommunekreditforeningen -110.900-110.900 17

Takstoversigt Oversigten viser de kommunale takster, der gælder over for kommunens borgere. 18

OVERSIGT OVER TAKSTER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A) 33,35 19,35 VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23,30 24,45 FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris) 181,89 173,75 GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6. Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris) 654,82 625,52 Abonnement for tilslutningsanlæg som GF ejer 1.625,00 1.625,00 Supplerende takst, hvor GFj ejer tilslutningsanlæg (fjervarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kw. Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt < 80 kw 1.000,00 1.000,00 Uf. Årsforbrug effekt > 80 kw 1.500,00 1.500,00 Uf. Incitamentbidrag kr./mwh pr. grader celius 4,50 4,50 Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget, betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Incassomeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Lukkebesøg Gebyr pr. luk-besøg 375,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genåbningsbesøg 468,75 468,75 Uf. Aflæsningsbesøg 300,00 300,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 3.350,00 3.350,00 Renovationsafgift pr. 5 m3 molok pr. år. 53.600,00 53.600,00 En molok, er en nedgravet beholder til restaffald. Beløbet er sat, så det svarer til 16 enheder. Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0,01500 0,01370 Af kommunens samlede ejendomsværdier (119,4 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Uf Overnatning, barn 0-2 år 20,00 20,00 Uf Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Uf Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Uf Lille autocamper 50,00 50,00 Uf Stort telt uden bil 50,00 50,00 Uf Lille telt med bil 50,00 50,00 Uf Lille telt uden bil 45,00 45,00 Uf Lille telt uden el og uden bil 35,00 35,00 Uf Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf Vaskemaskine pr. vask 45,00 40,00 Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf Brusebad, pr. 3 min. 5,00 5,00 Uf FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf 19

OVERSIGT OVER TAKSTER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 2.045,00 1.985,00 Fælleskistegrave 3.125,00 3.035,00 Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 475,00 465,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.170,00 1.135,00 Assistance ved begravelse 400,00 390,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.170,00 1.135,00 Blomsterordning 400,00 390,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.170,00 1.135,00 Ekstravagt 400,00 390,00 Begravelser efter kl. 14.00, pr./time 1.170,00 1.135,00 VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 275,00 275,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 200,00 200,00 Uf. Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 140,00 140,00 Uf. 2,51 3,50 m 170,00 170,00 Uf. 3,51 4,00 m 200,00 200,00 Uf. 4,01 5,00 m 300,00 300,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 805,00 800,00 Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500,00 2.500,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000,00 1.000,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Brug af kran: Sæsonkort 1.200,00 1.200,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde 400,00 400,00 Uf. Andre fartøjer 600,00 600,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 800,00 800,00 Uf. Indskud i Skovshoved havn pr. m 2 båd 1.535,00 1.490,00 20

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter Uf.= uforandret KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms FRITID Svømmehaller - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 45,00 45,00 Uf. Adgangsbillet, barn 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, pensionist 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 55,00 55,00 Uf. Adgangsbillet, barn sommer 10,00 10,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, voksen 350,00 350,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, barn 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, pensionist 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 430,00 430,00 Uf. Månedskort, adgang, voksen 375,00 375,00 Uf. Månedskort, adgang, barn 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, pensionist 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 480,00 480,00 Uf. Babytræf 90,00 90,00 Uf. Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Svømmeundervisning pr. halvsæson 700,00 700,00 Uf. Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition 15,00 15,00 Uf. Leje af springbassin, pr. time 320,00 320,00 Uf. Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 300,00 300,00 Uf. Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 240,00 240,00 Uf. Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 400,00 400,00 Uf. Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 350,00 350,00 Uf. Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time 1.600,00 1.600,00 Uf. Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.) 380,00 380,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, voksen 400,00 400,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, barn 180,00 180,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, pensionist 180,00 180,00 Uf. Årskort, voksen 4.000,00 4.000,00 Uf. Årskort, barn 2.000,00 2.000,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000,00 2.000,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 240,00 240,00 Uf. 10 rabatbill., adgang barn handicappet 120,00 120,00 Uf. 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 120,00 120,00 Uf. Månedskort, adgang voksen handicappet 280,00 280,00 Uf. Månedskort, adgang barn handicappet 140,00 140,00 Uf. Månedskort, adgang pensionist handicappet 140,00 140,00 Uf. Ledsagerbillet 5,00 5,00 Uf. - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter Klub-badebillet barn 10,00 10,00 Klub-badebillet voksen 20,00 20,00 Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning 21

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter Uf.= uforandret KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 250,00 250,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 125,00 125,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 500,00 500,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 250,00 250,00 Uf. Offentlige møder, hal, dagspris 6.000,00 6.000,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Kommercielle og private møder, hal, dagpris 12.000,00 12.000,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Leje af mødesal, pr. time 250,00 225,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Leje af opholdsstue, pr. time 175,00 150,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Leje af klubrum, pr. time 100,00 80,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Kommerciel fotografering, pr. time 500,00 500,00 Uf. Styrketræning, køb af nøglekort 200,00 200,00 Uf. Styrketræning, årsadgang 200,00 200,00 Uf. Kommerciel fotografering, pr. time udenfor åbningstiden 1.600,00 Ny Udeblivelsesgebyr 500,00 Ny Ishal, Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 35,00 25,00 Klippekort med 10 = 300 kr. Adgangsbillet, Ishal, barn 20,00 15,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 20,00 15,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 1.200,00 2.500,00 Leje af ishal uden entré pr. time 800,00 750,00 Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time 1.600,00 Ny Leje af curlingbane pr. time 210,00 Ny Skolecurling, leje af bane pr. time ved 10 personer 160,00 Ny Ny Andre lokaler, Gentofte Sportspark Ny Offentlige møder nye haller, dagspris pr. hal 6.000,00 Ny Kommercielle og private møder nye haller, dagpris pr. hal 12.000,00 Ny Leje af rulleskøjtehal pr. time (privatskoler) 250,00 Ny Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time 500,00 Ny Leje af ny sportshal pr. time (privatskoler) 250,00 Ny Kommerciel udlejning af ny sportshal pr. time pr. hal 500,00 Ny Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 30,00 15,00 Køb af vaskekort 200,00 Ny Leje af mødelokale pr. time 300,00 Ny Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest 1.500,00 Ny Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk 1.500,00 Ny 22

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter Uf.= uforandret KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Udendørs, Gentofte Sportspark Leje af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræsbane) 6.000,00 Ny Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræs) 12.000,00 Ny 1. division og derunder, leje opvisningsbane pr. kamp til 1. senior 500,00 Ny Leje af træningsbaner og atletikanlæg 250,00 Ny Kommerciel udlejning af træningsbaner og atletikanlæg 500,00 Ny Lysanlæg, opvisningsbane pr. påbegyndt time (ikke Gentofteklubber) 400,00 400,00 Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Ekstra rengøring pr. time 300,00 Ny Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf. 8-30 dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. 23

OVERSIGT OVER TAKSTER BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Pr. md. Pr. md. BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Børn under 3 år 3.729,00 3.635,00 Børn over 3 år 2.408,00 2.339,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 2.989,00 2.882,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.729,00 3.635,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.668,00 1.586,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.408,00 2.339,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.668,00 1.586,00 Fuldtid inkl. mad 2.408,00 2.339,00 Deltid ekskl. mad 1.418,00 1.348,00 Deltid inkl. mad 2.158,00 2.101,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 2.989,00 2.882,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.729,00 3.635,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.668,00 1.586,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.408,00 2.339,00 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen 1.815,00 1.795,00 Pr. md. Pr. md. SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger: Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.695,00 1.695,00 Uf. Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 972,00 972,00 Uf. Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 486,00 486,00 Uf. Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.) 300,00 300,00 Uf. pr. år pr. år Børn i ungdomsklub 300,00 300,00 Uf. Uf.= uforandret For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 24

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter SOCIALUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL 108 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Kost - minimumsbeløb *) 73,63/2.209,00 72,40/2.172,00 Kost - maksimumsbeløb *) 116,10/3.473,00 114,15/3.424,50 Vaskemidler 2,93/87,84 2,90/87,09 Institutionsvask 4,10/123,11 4,07/122,06 Rengøringsartikler 5,60/168,12 5,56/166,69 Klientkørsel 7,68/230,46 7,62/228,50 Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL 110 Pr. dag Pr. dag Logi enkeltværelse 85,50 85,00 Logi dobbeltværelse 61,00 60,50 Morgenmad 17,00 17,00 Frokost 27,50 27,00 Aftensmad 43,50 43,00 Takster for egenbetaling Snoezelhuset Pr. gang Pr. gang Pr. gang 125,00 125,00 uf. 10 gange 800,00 800,00 uf. *) Kost på 108-botilbud afregnes efter faktiske udgifter på de enkelte tilbud. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Fra 1.7.2009 må den enkelte beboers samlede forplejningsudgift ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.473,00 kr. i 2016-priser. 25

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter SOCIALUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Takster for aflastningsophold mv. Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem 75,50 75,00 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem 115,77/3.473,00 113,92/3.417,50 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Morgen- og formiddagsforplejning 23,00/690,00 23,00/690,00 Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Varm mad 66,50/1.995,00 65,50/1.965,00 Beløbet er fremskrevet til 3.473 kr. i 2016-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2016 et Kold mad 37,50/1.125,00 37,00/1.110,00 prisnedslag på 327 kr. pr. måned. Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. måned Pr. måned Kulturelle aktiviteter 96,50 96,00 Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 300,00 297,00 Vask af personligt tøj 20 kg. a 15,85 kr. 325,50 322,50 Kollektiv forsikring 11,50 11,00 Toiletartikler 157,00 156,00 Rengøringsartikler 54,50 54,00 Madservice Pr. gang Pr. gang Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) 54,50 54,00 Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret) 4,00 4,00 Dagcentertakster Pr. gang Pr. gang Med frokost og med kørsel 96,00 95,00 Med frokost og uden kørsel 66,00 65,50 Uden frokost og med kørsel 72,00 71,00 Uden frokost og uden kørsel 42,00 42,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Ophold på daghjem med kørsel 122,50 121,50 Ophold på daghjem uden kørsel 111,50 110,50 Øvrige takster Pr. måned Pr. måned Linnedservice for hjemmeboende 581,00 576,00 Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 51 kr. i 2016-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen. Omsorgstandpleje 41,00 40,50 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling. Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven 75,50 75,00 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven 115,87/3.476,00 113,92/3.417,50 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL 40,00 40,00 Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 30,00 29,50 26

OVERSIGT OVER TAKSTER ØKONOMIUDVALGET 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret EJENDOMME M.M. Ejendomsoplysninger, pr. skema 325,00 325,00 Vurd./skatte/BBR, pr. attest 60,00 60,00 Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger. Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time 695,00 695,00 Uf. Lokal/kommuneplan, porto pr. plan Porto Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale Porto selvbetjeningsløsninger Hegnssyn, pr. syn 1.785,00 (Pris- og lønreguleres årligt af Miljø- og 1.785,00 Fødevareministeriet. Ikke fastsat endnu) KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift 185,00 185,00 Uf. Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester 52,00 52,00 Uf. Vielser fra udlandet 500,00 500,00 Uf. ID-kort til unge mellem 16 og 18 år 150,00 150,00 Uf. PRISER FOR PAS Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet Voksne mellem 18 og 65 år 600,00 600,00 Uf. Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år 26,00 26,00 Uf. Pasfoto i pasboks 112,00 112,00 Uf. Børn og unge under 18 år 115,00 115,00 Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk 141,00 141,00 Uf. Voksne over 65 år 350,00 350,00 Uf. Fingeraftryk voksne over 65 26,00 26,00 Uf. ØVRIGE TAKSTER Rykkergebyrer 250,00 250,00 Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91) 27

Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Opgørelsen er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 28

Tværgående artsoversigt Oprindeligt budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Art IM 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 1 Lønninger 2.543.608 2.549.917 2.551.481 2.552.950 22 Fødevarer 21.826 21.826 21.826 21.826 23 Brændsel og drivmidler 224.319 238.040 245.362 253.991 27 Anskaffelser 3.788 3.788 3.788 3.788 29 Øvrige varekøb 184.845 176.290 176.499 176.293 40 Tjenesteydelser uden moms 370.443 346.286 333.220 332.137 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 398.836 312.946 265.446 237.246 46 Betalinger til staten 215.332 212.336 212.047 211.463 47 Betalinger til kommuner 377.912 378.954 378.859 378.919 48 Betalinger til regioner 306.472 306.472 306.472 306.472 49 Øvrige tjenesteydelser mv. 470.621 440.426 438.529 439.654 51 Tjenestemandspensioner 96.485 98.610 100.670 102.730 52 Overførsler til personer 632.357 632.555 626.789 625.184 59 Øvrige tilskud og overførsler 145.688 147.818 140.308 139.568 6 Finansudgifter 2.037.235 2.336.466 2.450.581 2.563.523 71 Egne huslejeindtægter -103.427-103.427-103.427-103.427 72 Salg af produkter og ydelser -587.902-607.753-620.056-629.506 76 Betalinger fra staten -20.867-16.367-16.367-16.367 77 Betalinger fra kommuner -643.246-644.863-645.063-645.263 79 Øvrige indtægter -139.404-130.321-129.480-127.798 8 Finansindtægter -5.808.119-6.061.428-6.196.040-6.373.826 86 Statstilskud -727.797-720.961-700.738-687.093 92 Overførte varekøb 9.534 9.534 9.534 9.534 94 Overførte tjenesteydelser 37.201 37.201 37.201 37.201 97 Interne indtægter -45.740-45.740-45.740-45.740 Pris- og lønstigninger for drift og anlæg 81.395 158.299 236.541 29