Regnskabsskema Budget for hele projektperioden 01.01.2018-31.03.2020 1 Løn Godkendt budget for hele projektperioden Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid 1.125.000,00 Projektleder, fuldtid 1.575.000,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid 1.304.849,60 Uddannelsesmentor 2, fuldtid 1.304.849,60 UU-vejleder, 0,8 stilling 1.043.879,68 Underviser dansk/matematik, fuldtid 1.336.849,60 Kontorassistent, 0,25 stilling 246.000,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere, sundhedskons/samtaler, 240.000,00 3 Materialer, formidling og information 152.000,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold 300.000,00 5 Husleje 306.000,00 6 Administration 80.000,00 8 Revision 90.000,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 300.000,00 10 Øvrige udgifter 100.000,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb 9.504.428,48 0,00 0,00 0,00 9.504.428,48 0,00 Noter - bemærk, at der skal indsættes fyldestgørende noter til alle budgetposter. 1. Løn (oplys projektetdeltagernes lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer avendt i projektet etc.) - Indsæt gerne flere rækker ift. antal medarbejdere Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid, medlem af styregruppe og projektledelse, kontaktled mellem erhvervsskolen og Jobcenter, overordnet ansvarlig for visiteringsproces årsløn på 500.000 kr. Ansatte fra UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern: (løndudgifter for alle ansatte fra UCRS ekskl. Projektleder beregnes til 397,82 kr. pr. time på en årsnorm på 1640 timer ud fra gennemsnitlig lønudgift pr. underviser på Teknisk Skole) Projektleder UCRS, fuldtid, lønsats 426,83 kr. årsnorm 1640 timer, medlem af styregruppen, leder af projektet/daglig drift, indhentning og afrapportering af data, mentoropgaver, møder i projektgruppen Uddannelsesmentor 1 UCRS, Fuldtid, individuelle mentorsamtaler på alle 4 trin, ansvarlig for planlægning og afholdelse af Job-netværk, planlægning af virksomhedsforløb Uddannelsesmentor 2 UCRS, Fuldtid,individuelle mentorsamtaler på alle 4 trin, ansvarlig for planlægning og afholdelse af Job-netværk, planlægning af virksomhedsforløb UU-vejleder UCRS, 0,8 stilling, individuel uddannelsesvejledning 0,5 time pr. uge pr. for elever på trin 1, 2 og 3 Underviser dansk/matematik UCRS, fuldtid, undervisning i dansk og matematik for elever på trin 1, 2 og 3 Kontorassistent UCRS, 0,25 stilling, registrering af fremmøde, udarbejdelse af statistikker, skemalægning for elever, indhentning og afrapportering af data for projektet 2. Eksterne konsulenter og undervisere (oplys konsulenter/undervisere specificeret på funktion, timepris og antal timer pba. prisoverslag fra relevante leverandører) Aktiviteterne er ikke planlagte og tilbud derfor ikke indhentet, der er budgetteret med en timeløn på 600 kr. for det sundhedsfaglige personale. Obligatorisk samtale for alle unge med sundhedsfagligmedarbejder, samtale incl. skriv til Jobcenter i 2 timer á 600 kr. pr. time for alle 100 unge = 120.000 kr. Konsultation ved sundhedskonsulent, screeningssamtale for den unges helbredsmæssige udfordringer, 100 samtaler incl. skriv til Jobcenter i 2 timer á 600 kr. pr. time = 120.000 kr. I alt anslået til 280.000 kr. 3. Materialer, formidling og information (oplys udgiftens art og omfang) Undervisningsmaterialer i dansk og matematik, materialer i praktiske værksteder som f.eks. Smedeværksted, køkken eller tømrerværksted, materialer og evt. forplejning i Job-netværk, flyer om virksomhedsforløb til virksomhederne, formidling til pressen, hjemmeside, anslået til 1.000 kr. pr. årselev pr. år i alt 152.000 kr. 4. Transport, kørsel, rejser og ophold (oplys antal km, hvortil der skal køres/rejses, oplys formålet samt pris på evt. ophold - kørsel skal angives efter statens lave takst på 1,93 kr. for 2017) Transport til besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner som aktivitet i Job-netværket, 5 besøg for hvert af de 8 hold 40 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = 2.000 km á 1,93 kr. = 3.860 kr. Transport i forbindelse med opsøgning af virksomheder til virksomhedsforløb, 150 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = 7.500 km á 1,93 kr. = 14.475 kr. Transport i forbindelse med at aftale virksomhedsforløb på virksomheder alternativt uddannelsesinstitutioner, 150 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = 7.500 km á 1,93 kr. = 14.475 kr. Transport i forbindelse med at uddannelsesmentor skal afholde mentorsamtaler med den unge under virksomhedsforløb i virksomhederne 1.840 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = 92.037 km á 1,93 kr. = 177.633 kr. Transport i forbindelse med at uddannelsesmentor skal afholde mentorsamtaler med de unge under trin 4 på uddannelsesinstitutioner 500 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) 25.000 km á 1,93 kr. = 48.250 kr. Transport for projektleder og evt. koordinerende sagsbehandler i forbindelse med fælles møder for projekterne, anslået 15 rejser fra Skjern til København á 660 km á 1,93 + 480 kr. broafgift = 26.307 kr. Transport i forbindelse med fastholdelse af elever i projektet, hvor vi aftaler mulig afhentning af den unge første møde dag for at komme godt i gang, samt besøg på den unges hjemadresse ved udeblivelser, 3 ture pr. elev = 300 ture á 50 km á 1.93 kr. pr. km = i alt 15.000 kr. I alt anslået transport 300.000 kr. 5. Husleje Husleje på 3000 kr. pr. elev pr. år (i forhold til UCRSs almindelige regnepraksis) til dækning af teorilokaler og værkstedsfaciliteter beregnet for det gennemsnitlige antal årslever på trin 1, 2 og 3 som er 51 elever 6. Administration (oplys udgiftens art og omfang) Oprettelse af de unge i EDB-systemerne, til brug for registrering af fremmøde og for kode til adgang til internet og drev, fotografering og fremstilling af elevkort, samt fakturering af egenbetaling til kommunen 2 timer á 400 kr. for hver tilmeldt cpr.nr. (100*2*400) = 80.000 (afholdes med 60.000 kr. i 2018 og 20.000 primo 2019, da de unge skal optages i løbet af det første år) 7. Evaluering (såfremt der stilles krav om evaluering) 8. Revision (der stilles krav om aflæggelse af revisionspåtegnet regnskab ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på 0,5 mio. kr. eller derover samt ved tilskud til private tilskudsmodtagere på 0,25 mio. mio. kr. eller derover) Anslået til 30.000 kr. for hvert regnskabsår (2018, 2019 og 2020), i alt 90.000 kr. 9. Anskaffelse af it-udstyr mv. (oplys antal, enhedspris samt evt. afskrivningsmetode) Anskaffelse af 30 bærbare pc'ere med relevante programmer til ordblindeundervisning, f.eks. CD-ord samt andre relevante hjælpemidler til OBU, f.eks. Scannere, penne, ipads eller smartphones anslået til 10.000 kr. pr. sæt, i alt 300.000, afskrivningsmetode straksafskrvning 10. Øvrige udgifter (oplys udgiftens art og omfang) Facilitering af kontakt med kontaktpersoner i virksomheder om virksomhedsforløb, f.eks. Møder, foredrag, kursus, forplejning samt relevante kurser og aktiviter for personale anslået til 100.000 kr. 11. Tilskud fra andre tilskudsgivere (oplys hvem der har givet tilskud til projektet samt tilskuddets omfang) 12. Evt. indtægter ved projektet (oplys hvorfra indtægten stammer samt indtægtens omfang) Budget for 2018 Godkendt budget for 2018 1 Løn 9-12 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid 500.000,00 Projektleder, fuldtid 700.000,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid 489.318,60 Uddannelsesmentor 2, fuldtid 489.318,60 UU-vejleder, 0,8 stilling 391.454,88 Underviser dansk/matematik, fuldtid 521.318,60 Kontorassistent, 0,25 stilling 92.250,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere 90.000,00 3 Materialer, formidling og information 57.000,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold 112.500,00 5 Husleje 114.750,00 6 Administration 64.000,00 8 Revision 30.000,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 300.000,00 10 Øvrige udgifter 37.500,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb 3.989.410,68 0,00 0,00 0,00 For noter se under det samlede budget for hele budgetperioden 3.989.410,68 0,00 Budget for 2019 Godkendt budget for 2019 1 Løn 12 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid 500.000,00 Projektleder, fuldtid 700.000,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid 652.424,80 Uddannelsesmentor 2, fuldtid 652.424,80 UU-vejleder, 0,8 stilling 521.939,84 Underviser dansk/matematik, fuldtid 652.424,80 Kontorassistent, 0,25 stilling 123.000,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere 120.000,00 3 Materialer, formidling og information 76.000,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold 150.000,00 5 Husleje 153.000,00 6 Administration 16.000,00 8 Revision 30.000,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 0,00 10 Øvrige udgifter 50.000,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb 4.397.214,24 0,00 0,00 0,00 For noter se under det samlede budget for hele budgetperioden 4.397.214,24 0,00 Budget for 2020 Godkendt budget for 2020 1 Løn 3 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid 125.000,00 Projektleder, fuldtid 175.000,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid 163.106,20 Uddannelsesmentor 2, fuldtid 163.106,20 UU-vejleder, 0,8 stilling 130.484,96 Underviser dansk/matematik, fuldtid 163.106,20 Kontorassistent, 0,25 stilling 30.750,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere 30.000,00 3 Materialer, formidling og information 19.000,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold 37.500,00 5 Husleje 38.250,00 6 Administration 0,00 8 Revision 30.000,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 0,00 10 Øvrige udgifter 12.500,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb 1.117.803,56 0,00 0,00 0,00 For noter se under det samlede budget for hele budgetperioden 1.117.803,56 0,00 Projekttitel: Job-bro til uddannelse Ringkøbing Skjern Budget i drift for gennemsnitsår Godkendt budget i drift for gennemsnitsår 1 Løn 12 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid 500.000,00 Projektleder, fuldtid 700.000,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid 652.424,80 Uddannelsesmentor 2, fuldtid 652.424,80 UU-vejleder, 0,8 stilling 521.939,84 Underviser dansk/matematik, fuldtid 652.424,80 Kontorassistent, 0,25 stilling 123.000,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere, sundhedskons/samtaler, 120.000,00 3 Materialer, formidling og information 76.000,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold 150.000,00 5 Husleje 153.000,00 6 Administration 40.000,00 8 Revision 30.000,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 150.000,00 10 Øvrige udgifter 50.000,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb 4.571.214,24 0,00 0,00 0,00 397,82 1640 4.571.214,24 0,00
Timer "Job-bro til uddannelse" 8 optag af 12,5 elever Basen trin 1, for op til 12,5 elever Antal timer Uddannelsesmentor (1 time om ugen pr. elev) 12,5 Jobnetværk 5 timer pr. uge Uddannelsesmentor 5 Forberedelse Job-klub 1,5 Opsøgende virksomhedsforløb 6,5 Timer uddannelsesmentor 25,5 UU-vejleder (0,5 time om ugen pr. elev) 6,5 Undervisning i dansk/mat 6 timer pr. uge, 1 underviser 8 57,5 Basen trin 2 + 3, for op til 12,5 elever Antal timer Uddannelsesmentor ( 1 time om ugen pr. elev) 12,5 Jobnetværk 2,5 timer pr. uge Uddannelsesmentor 2,5 Forberedelse Job-klub Uddannelsesmentor 0,75 Timer uddannelsesmentor 15,75 UU-vejleder (0,5 time om ugen pr. elev) 6,5 Undervisning i dansk/mat 6 timer pr. uge, 1 underviser 8 46,0 Basen trin 4, for op til 12,5 elever Antal timer Fastholdelsesmentor ( 1 time om ugen pr. elev) 12,5 Jobnetværk 2,5 timer pr. uge Uddannelsesmentor 2,5 Forberedelse Job-klub Uddannelsesmentor 0,75 Timer uddannelsesmentor 15,75 15,75
2018 Hold/trin januar februar marts april Timer Projektleder 160,3 160,3 160,3 160,3 Uddannelsesmentor hold 1 1,1 Uddannelsesmentor hold 2 Uddannelsesmentorhold 3 Uddannelsesmentorhold 4 Uddannelsesmentor hold 5 Uddannelsesmentor hold 6 Uddannelsesmentor hold 7 Uddannelsesmentor hold 8 Timer i alt uddannelsesmentorer 107 Timer UU 27 Timer undervisere dansk/matematik 80 34 Timer Administration, kontorassistent 40 Timer Overordnet koordinerende sa 160,3 160,3 160,3 160,3 Total antal timer pr. md. 321 321 401 529 Antal elever i trin 1, 2, 3 og 4 12,5 Antal elever i huset på trin 1, 2 og 3 12,5 Hvad er det reelle antal månedlige arbejdstimer? 1640 årsnorm
maj juni juli august september oktober 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,1 3,1 3,1 4,1 4,1 214 214 173 239 347 347 55 55 55 82 109 109 67 67 67 101 134 134 40 40 40 40 40 40 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 697 697 656 783 951 951 25 25 25 37,5 50 50 25 25 25 37,5 50 50
2019 november december januar februar marts 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 6,1 6,1 6,1 6,2 7,1 7,1 8,1 413 479 1,54 479 545 611 137 164 0,48 164 191 218 168 202 0,59 202 235 269 40 40 40 40 40 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1078 1205 1205 1332 1459 62,5 75 75 87,5 100 62,5 75 75 87,5 100
april maj juni juli august september 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 611 570 529 529 529 529 191 164 164 164 137 109 235 202 202 202 168 134 40 40 40 40 40 40 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1398 1296 1255 1255 1194 1133 100 100 100 100 100 100 87,5 75 75 75 62,5 62,5
2020 oktober november december januar februar 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 529 529 529 3,98 529 529 109 137 55 1,10 55 27 134 101 67 1,31 67 34 40 40 40 40 40 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1133 1127 1012 1012 951 100 100 100 100 100 62,5 37,5 25 12,5 12,5
marts Antal stillinger 160,3 4328,1 1 projektleder 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 529 0,97 10640 6,5 3,2 mentorer 0 0,05 2675 1,6 0,8 UU 0 0,06 3306 2,0 1,0 UV D/M 40 0,25 kontorassistent 160,3 1 Koordinerende s 890 26240 16,0 8,0 antal stillinger 100 1825 76 gennemsnitlig antal årselever 0 1212,5 51 gennemsnitlig antal årselever i h
sagsbehandler huset, trin 4 undtaget