EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122 0 502210 32.000 122 0 502220 0 122 0 502310 70.000 122 0 502315 0 122 0 502320 0 122 0 502400 0 122 0 502510 0 122 0 502520 20.000 122 0 502530 0 122 0 502531 0 122 0 502535 0 122 0 502540 0 122 0 502550 0 122 0 502551 0 122 0 502552 0 122 0 502553 0 122 0 502560 0 122 0 502600 0 122 0 511100 0 122 0 511132 0 122 0 511134 0 122 0 511138 0 122 0 511139 0 122 0 511140 0 122 0 511200 0 122 0 511201 0 122 0 511305 0 122 0 511310 0 122 0 511320 0 122 0 511340 0 122 0 511350 0 122 0 511370 0 122 0 511375 0 122 0 511390 0 122 0 511400 0 122 0 511500 0 122 0 511540 0 122 0 511610 0 122 0 511615 0 122 0 511620 0 122 0 511630 0 122 0 511900 0 Side 1
EGBOLIG 122 0 511901 0 122 0 511951 0 122 0 511952 0 122 0 511953 0 122 0 511954 0 122 0 511955 0 122 0 512100 0 122 0 512120 2.971.822 122 0 512140 0 122 0 512145 0 122 0 512147 0 122 0 512151 26.000 122 0 512152 16.500 122 0 512153 89.250 122 0 512154 0 122 0 512155 0 122 0 512156 0 122 0 512157 0 122 0 512159 117.000 122 0 512160 0 122 0 512161 0 122 0 512162 0 122 0 512165 25.500 122 0 512166 49.000 122 0 512169 823.768 122 0 513110 0 122 0 513120 0 122 0 513130 0 122 0 513210 40.000 122 0 513220 0 122 0 513310 10.000 122 0 513410 0 122 0 513420 20.000 122 0 513430 0 122 0 513440 20.000 122 0 513450 12.500 122 0 513460 0 122 0 513470 23.000 122 0 513480 0 122 0 513490 30.000 122 0 513500 0 122 0 513510 30.000 122 0 513520 0 122 0 514100 0 122 0 514200 0 122 0 514300 0 122 0 514400 0 122 0 514500 0 122 0 514600 0 122 0 514700 0 122 0 514711 0 122 0 514712 0 122 0 514713 0 Side 2
EGBOLIG 122 0 514715 0 122 0 514800 0 122 0 514900 0 122 0 515100 0 122 0 515200 0 122 0 515300 0 122 0 515400 0 122 0 516000 0 122 0 516050 0 122 0 516101 0 122 0 516102 0 122 0 516103 0 122 0 516110 0 122 0 516120 0 122 0 516130 0 122 0 516140 0 122 0 516150 0 122 0 516160 0 122 0 516503 0 122 0 516504 0 122 0 517000 0 122 0 521000 76.000 122 0 531001 0 122 0 531002 0 122 0 532100 118.910 122 0 532200 306.009 122 0 532210 0 122 0 532220 0 122 0 532300 0 122 0 532400 0 122 0 532500 0 122 0 532600 0 122 0 532700 0 122 0 532800 0 122 0 533100 242.920 122 0 533200 999.094 122 0 533300 0 122 0 533400 0 122 0 533500 2.895.278 122 0 533600 0 122 0 533700 0 122 0 533800 950.000 122 0 533900 26.000 122 0 541000 0 122 0 541200 0 122 0 541220 0 122 0 541500 0 122 0 551100 40.000 122 0 551200 0 122 0 551300 0 122 0 601110-4.178.340 122 0 601120 0 122 0 601131 0 Side 3
EGBOLIG 122 0 601132-40.000 122 0 601140 0 122 0 601151-35.000 122 0 601152-22.000 122 0 601153-119.000 122 0 601154 0 122 0 601155 0 122 0 601156 0 122 0 601157 0 122 0 601165-34.000 122 0 601166-65.000 122 0 601200 0 122 0 601201 0 122 0 601300 0 122 0 602050-117.000 122 0 602060 0 122 0 602100 0 122 0 602200 0 122 0 602210 0 122 0 602220 0 122 0 602230 0 122 0 602240 0 122 0 602250 0 122 0 602260 0 122 0 602270 0 122 0 602300 0 122 0 602350 0 122 0 602410 0 122 0 602420 0 122 0 602900 0 122 0 603100 0 122 0 603200 0 122 0 603300 0 122 0 603400 0 122 0 603500 0 122 0 603600 0 122 0 603700 0 122 0 603705 0 122 0 603710-424.918 122 0 603720 0 122 0 604100-242.920 122 0 604200-999.094 122 0 604300 0 122 0 604400 0 122 0 604500-2.895.278 122 0 604600 0 122 0 604700 0 122 0 604800-950.000 122 0 604900-26.000 122 0 605100 0 122 0 605200 0 122 0 606100 0 122 0 606200 0 Side 4
EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5
501-100 0 0 Andelsboligforeningen Hørsholm 122 Kokkedal 501-200 0 0 Hørsholm Kommune 502-110 30000 13190,14 Ådalsparkvej 2 502-120 11000 5999,98 502-121 5000 1563 502-130 5000 2125 48490000 502-135 0 0 9 502-140 0 0 502-145 0 5472 502-150 0 0 502-160 16000 15890 kr. 1.089,00 502-210 25000 31434,72 kr. 1.051,60 502-220 0 0 ######### 502-310 110000 41357,42 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 502-315 0 0 kr. 6,00 kr. 547,50 kr. 12,00 502-320 0 0 kr. 9,00 kr. 1,80 502-400 0 0 kr. 18,00 kr. 3,60 502-510 0 0 kr. 0,00 kr. 0,00 502-520 6000 18566 502-530 0 0 502-531 0 0 502-535 0 0 502-540 0 0 502-550 0 0 502-551 0 0 502-552 0 0 502-553 0 0 502-560 0 0 502-600 0 0 511-100 0 0 511-132 0 0 511-134 0 0 511-138 0 0 511-139 0 0 511-140 0 0 511-200 0 0 511-201 0 0 511-305 0 0 511-310 0 0 511-320 0 0 511-340 0 0 511-350 0 0 511-370 0 0 511-375 0 0 511-390 0 0 Side 6
511-400 0 31818 511-500 0 0 511-540 0 0 kr. 26,00 kr. 5,20 511-610 0 0 kr. 0,00 kr. 0,00 511-615 0 0 511-620 0 0 511-630 0 0 511-900 0-14482,56 511-901 0 0 511-951 0 0 511-952 0 0 511-953 0 0 511-954 0 0 511-955 0 0 512-100 0 0 512-120 3751057 3677971 512-140 0 0 512-145 0 0 512-147 0 0 512-151 0 26442,17 512-152 0 15929,48 512-153 0 117392 512-154 0 0 512-155 0 0 512-156 0 0 512-157 0 1770,83 512-159 116000 115876 512-160 0 0 512-161 58000 0 512-162 320000 0 512-165 0 31550 512-166 0 63168 512-169 0 0 513-110 0 0 513-120 0 75 513-130 0 0 513-210 70000 30749,47 513-220 0 0 513-310 10000 1500 513-410 0 0 513-420 25000 17738,67 513-430 0 0 513-440 28000 17089,29 513-450 0 12500 513-460 0 0 Side 7
513-470 20000 21734,85 513-480 500 0 513-490 20000 44267,82 513-500 0 0 513-510 10000 27507,5 513-520 0 0 514-100 0 0 514-200 0 0 514-300 0 0 514-400 0 0 514-500 0 0 514-600 0 0 514-700 0 0 514-711 0 984,38 514-712 0 0 514-713 0 0 514-715 0 0 514-800 0 0 514-900 0 0 515-100 0 0 515-200 0 0 515-300 10000 0 515-400 0 0 516-000 0 0 516-050 0 0 516-101 0 0 516-102 0 0 516-103 0 0 516-110 0 0 516-120 0 0 516-130 0 0 516-140 0 0 516-150 0 0 516-160 0 0 516-503 0 0 516-504 0 0 517-000 0 0 521-000 70000 73641,88 531-001 0 20000 531-002 0 0 532-100 118343 69639,94 532-200 472608 303926,29 532-210 0 0 532-220 0 0 532-300 0 0 Side 8
532-400 0 0 532-500 0 238890,44 532-600 0 0 532-700 0 5628,85 532-800 0 0 533-100 0 0 533-200 700000 999094 533-300 0 0 533-400 0 0 533-500 2200000 2895278 533-600 0 0 533-700 0 0 533-800 0 941481,8 533-900 166153 25236 541-000 0 1514622,44 541-200 0 0 541-220 0 0 541-500 0 0 551-100 0 12285,71 551-200 0 0 551-300 0 0 601-110 -4222557-4133839,6 601-120 0 0 601-131 0 0 601-132 0 0 601-140 0 0 601-151 0-33225,34 601-152 0-20781,05 601-153 0-117392 601-154 0 0 601-155 0 0 601-156 0 0 601-157 0-2361,1 601-165 0-32550 601-166 0-63168 601-200 0 0 601-201 0 0 601-300 0 0 602-050 -116000-115876 602-060 0 0 602-100 0 0 602-200 0 0 602-210 0 0 602-220 0 0 602-230 0 0 Side 9
602-240 0 0 602-250 0 0 602-260 0 0 602-270 0 0 602-300 0 0 602-350 0 0 602-410 -58000 0 602-420 -320000 0 602-900 0 0 603-100 0-1,23 603-200 0 0 603-300 0 0 603-400 0 0 603-500 0 0 603-600 0-5628,85 603-700 0 0 603-705 0 0 603-710 -590951-630609 603-720 0 0 604-100 0 0 604-200 -700000-999094 604-300 0 0 604-400 0 0 604-500 -2366153-2895278 604-600 0 0 604-700 0 0 604-800 0-941481,8 604-900 0-25236 605-100 0 0 605-200 0 0 606-100 0 0 606-200 0 0 607-100 0 0 611-000 0-1460383,54 611-500 0 0 621-000 0 0 701-110 0 0 701-120 0 0 701-130 0 0 701-140 0 0 701-210 0 0 701-220 0 0 701-230 0 0 701-310 0 0 701-320 0 0 Side 10
701-330 0 0 702-110 0 0 702-120 0 0 702-121 0 0 702-130 0 0 702-140 0 0 702-210 0 0 702-220 0 0 702-230 0 0 702-310 0 0 702-320 0 0 702-330 0 0 703-110 0 0 703-120 0 0 703-130 0 0 703-140 0 0 703-210 0 0 703-220 0 0 703-230 0 0 703-310 0 0 703-320 0 0 703-330 0 0 704-110 0 0 704-120 0 0 704-121 0 0 704-130 0 0 704-140 0 0 704-210 0 0 704-220 0 0 704-230 0 0 704-310 0 0 704-320 0 0 704-330 0 0 704-331 0 0 709-110 0 0 709-120 0 0 709-130 0 0 709-140 0 0 709-210 0 0 709-220 0 0 709-230 0 0 709-310 0 0 709-320 0 0 709-330 0 0 709-331 0 0 Side 11
712-100 0 0 713-110 0 0 713-120 0 0 713-140 0 0 713-210 0 0 713-220 0 0 713-230 0 0 713-310 0 0 713-320 0 0 713-330 0 0 714-100 0 500000 714-101 0 0 714-102 0 0 714-103 0 0 714-104 0 0 714-105 0 0 714-106 0 0 714-107 0 0 714-108 0 0 714-109 0 0 714-110 0 0 714-111 0 0 714-112 0 0 714-113 0 0 714-114 0 0 714-115 0 0 714-116 0 0 714-117 0 0 714-118 0 0 714-119 0 0 714-120 0 0 714-121 0 0 714-122 0 0 714-123 0 0 714-124 0 0 714-125 0 0 714-126 0 0 714-127 0 0 714-128 0 0 714-129 0 0 714-130 0 0 714-200 0 213784,72 714-201 0 0 714-202 0 0 714-203 0 0 Side 12
714-204 0 0 714-205 0 0 714-206 0 0 714-207 0 0 714-208 0 0 714-209 0 0 714-210 0 0 714-211 0 0 714-212 0 0 714-213 0 0 714-214 0 0 714-215 0 0 714-216 0 0 714-217 0 0 714-218 0 0 714-219 0 0 714-220 0 0 714-221 0 0 714-222 0 0 714-223 0 0 714-224 0 0 714-225 0 0 714-226 0 0 714-227 0 0 714-228 0 0 714-229 0 0 714-230 0 0 714-300 0 0 714-301 0 0 714-302 0 0 714-303 0 0 714-304 0 0 714-305 0 0 714-306 0 0 714-307 0 0 714-308 0 0 714-309 0 0 714-310 0 0 714-311 0 0 714-312 0 0 714-313 0 0 714-314 0 0 714-315 0 0 714-316 0 0 714-317 0 0 Side 13
714-318 0 0 714-319 0 0 714-320 0 0 714-321 0 0 714-322 0 0 714-323 0 0 714-324 0 0 714-325 0 0 714-326 0 0 714-327 0 0 714-328 0 0 714-329 0 0 714-330 0 0 715-100 0 0 715-110 0 61450 716-100 0 1438412 716-200 0 237632,5 716-310 0 700986,22 716-320 0 564889,08 716-330 0 0 716-340 0 5628,85 719-110 0 0 719-120 0 0 719-140 0 0 719-210 0 0 719-220 0 0 719-230 0 0 719-310 0 0 719-320 0 0 719-330 0 0 721-000 0 0 721-990 0 0 721-991 0 0 721-992 0 0 721-993 0 0 721-994 0 0 721-995 0 0 722-101 0 0 722-102 0 0 722-103 0 0 723-100 0 0 723-102 0 0 723-103 0 0 723-105 0 0 723-108 0 0 Side 14
723-120 0 0 723-130 0 0 723-150 0 0 723-160 0 0 723-170 0 0 723-370 0 0 723-869 0 0 724-000 0 0 725-110 0 5666 725-120 0 9950 725-130 0 0 725-220 0 0 725-230 0 0 725-240 0 0 725-250 0 0 725-260 0 0 725-270 0 0 725-280 0 0 725-290 0 0 725-310 0 0 725-630 0 0 726-003 0 0 726-004 0 0 726-110 0 0 726-200 0 10000 726-210 0 0 727-000 0 1176,75 730-000 0 0 731-110 0 0 731-120 0 0 731-121 0 0 731-122 0 0 731-123 0 0 731-130 0 0 731-158 0 0 731-210 0 0 731-220 0 0 731-230 0 0 731-310 0 0 731-320 0 0 731-330 0 0 732-110 0 5582,45 732-200 0 0 732-201 0 0 732-210 0 0 Side 15
732-213 0 0 732-219 0 0 732-220 0 0 732-221 0 0 732-225 0 0 732-233 0 0 732-252 0 0 732-257 0 0 732-260 0 0 732-261 0 0 732-263 0 0 732-264 0 0 732-265 0 0 732-311 0 224763 732-320 0 27593157,33 801-100 0-445525 802-000 0 0 803-001 0-7816958,69 803-002 0 0 803-003 0-69639,94 803-004 0-3894372 803-005 0 0 803-006 0 0 803-007 0 0 803-008 0 0 803-009 0 0 803-010 0 0 803-011 0-941481,8 803-012 0-5628,85 803-020 0 0 803-021 0 1440383,54 803-022 0 465116,89 803-023 0 0 803-024 0 2895278 803-025 0 0 803-026 0 0 803-027 0 376592,72 804-100 0 0 804-200 0 0 805-010 0-1880669,2 805-020 0-12285,71 805-030 0-25236 805-040 0 0 805-050 0 0 805-060 0 20000 Side 16
805-264 0 0 805-280 0 0 811-100 0 0 812-000 0 0 812-200 0 0 812-202 0 0 812-203 0 0 812-204 0 0 821-001 0-3094430,1 821-002 0 0 821-003 0 0 821-004 0 0 821-005 0-127322,24 821-006 0-6513745,26 821-007 0-4393735,56 821-008 0 0 821-009 0-1646022,84 821-010 0 0 821-011 0 0 821-012 0-2581974,83 821-013 0-940441,27 821-014 0-1102917,09 821-015 0 0 821-016 0 0 821-017 0 0 821-018 0 0 821-019 0 0 821-020 0 0 821-021 0 0 821-022 0 0 821-023 0 0 821-024 0 0 821-025 0 0 821-026 0 0 821-027 0 0 821-028 0 0 821-029 0 0 821-030 0 0 821-031 0 0 821-032 0 0 821-033 0 0 821-034 0 0 821-035 0 0 821-036 0 0 821-037 0 0 Side 17
821-038 0 0 821-039 0 0 821-040 0 0 821-041 0 0 821-042 0 0 821-043 0 0 821-044 0 0 821-045 0 0 821-046 0 0 821-047 0 0 821-048 0 0 821-049 0 0 821-050 0 0 821-051 0 0 821-052 0 0 821-053 0 0 821-054 0 0 821-055 0 0 821-056 0 0 821-057 0 0 821-058 0 0 821-059 0 0 821-060 0 0 821-061 0 0 821-062 0 0 821-063 0 0 821-064 0 0 821-065 0 0 821-066 0 0 821-067 0 0 821-068 0 0 821-069 0 0 821-070 0 0 821-071 0 0 821-072 0 0 821-073 0 0 821-074 0 0 821-075 0 0 821-076 0 0 821-077 0 0 821-078 0 0 821-079 0 0 821-080 0 0 821-081 0 0 821-082 0 0 Side 18
821-083 0 0 821-084 0 0 821-085 0 0 821-086 0 0 821-087 0 0 821-088 0 0 821-089 0 0 821-090 0 0 821-091 0 0 821-092 0 0 821-093 0 0 821-094 0 0 821-095 0 0 821-096 0 0 821-097 0 0 821-098 0 0 821-099 0 0 821-100 0 0 821-101 0 0 821-102 0 0 821-103 0 0 821-104 0 0 821-106 0 0 821-107 0 0 821-108 0 0 821-109 0 0 821-110 0 0 821-111 0 0 821-112 0 0 821-113 0 0 821-114 0 0 821-115 0 0 821-116 0 0 821-117 0 0 821-321 0 0 821-322 0 0 821-324 0 0 821-401 0 0 821-402 0 0 821-403 0 0 821-406 0 0 821-408 0 0 821-409 0 0 821-428 0 0 821-430 0 0 Side 19
821-502 0 0 821-503 0 0 821-504 0 0 821-506 0 0 821-508 0 0 821-509 0 0 821-510 0 0 821-511 0 0 821-512 0 0 821-515 0 0 821-516 0 0 821-517 0 0 821-519 0 0 821-520 0 0 821-522 0 0 821-523 0 0 821-524 0 0 821-526 0 0 821-527 0 0 821-529 0 0 821-530 0 0 821-531 0 0 821-538 0 0 821-541 0 0 821-542 0 0 821-543 0 0 821-571 0 0 821-572 0 0 821-573 0 0 821-574 0 0 821-575 0 0 821-576 0 0 821-577 0 0 821-578 0 0 821-579 0 0 821-580 0 0 821-581 0 0 821-582 0 0 821-583 0 0 821-587 0 0 821-588 0 0 821-589 0 0 821-599 0 0 821-701 0 0 821-702 0 0 Side 20
821-703 0 0 821-704 0 0 821-705 0 0 821-706 0 0 821-707 0 0 821-708 0 0 821-709 0 0 821-710 0 0 821-711 0 0 821-712 0 0 821-713 0 0 821-715 0 0 821-716 0 0 821-717 0 0 821-801 0 0 821-806 0 0 821-812 0 0 821-891 0 0 821-992 0 0 821-993 0 0 821-994 0 0 821-996 0 0 821-997 0 0 822-000 0 0 823-000 0 0 823-001 0 0 823-002 0 0 823-003 0 0 823-004 0 0 823-005 0 0 823-006 0 0 823-007 0 0 823-008 0 0 823-009 0 0 823-010 0 0 823-011 0 0 823-012 0 0 823-013 0 0 823-014 0 0 824-010 0 0 824-100 0 0 824-200 0 0 825-100 0-17406,2 825-200 0 0 826-000 0-1071601,08 Side 21
827-000 0 0 827-102 0 0 828-000 0 0 829-100 0-392,95 829-110 0 0 829-200 0 0 829-215 0 0 830-100 0 0 830-110 0 0 830-120 0-10800 830-130 0 0 830-140 0 0 830-150 0 0 830-160 0 0 830-170 0 0 830-180 0 0 830-190 0 0 830-200 0-64688,53 830-205 0-203,42 830-220 0-138207,49 830-300 0 0 830-400 0 0 830-401 0 0 830-402 0 0 830-410 0 0 830-500 0 0 880-100 0-5236048,98 880-200 0 5206207,67 880-300 0 2403 880-400 0 27438,31 899-000 0 0 Side 22
501 0 0 501 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 502 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 Side 23
511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 511 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 512 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 Side 24
513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 513 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 514 0 0 515 0 0 515 0 0 515 0 0 515 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 516 0 0 517 0 0 521 0 0 531 0 20000 531 0 0 532 0 0 532 0 0 532 0 0 532 0 0 532 0 0 Side 25
532 0 0 532 0 0 532 0 0 532 0 0 532 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 533 0 0 541 0 0 541 0 0 541 0 0 541 0 0 551 0 0 551 0 0 551 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 601 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 Side 26
602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 602 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 603 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 604 0 0 605 0 0 605 0 0 606 0 0 606 0 0 607 0 0 611 0 0 611 0 0 621 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 701 0 0 Side 27
701 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 702 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 703 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 704 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 709 0 0 Side 28
712 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 713 0 0 Side 29
Side 30
715 0 0 715 0 0 716 0 0 716 0 0 716 0 0 716 0 0 716 0 0 716 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 719 0 0 721 0 0 721 0 0 721 0 0 721 0 0 721 0 0 721 0 0 721 0 0 722 0 0 722 0 0 722 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 Side 31
723 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 723 0 0 724 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 725 0 0 726 0 0 726 0 0 726 0 0 726 0 0 726 0 0 727 0 0 730 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 731 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 Side 32
732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 801 0 0 802 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 803 0 0 804 0 0 804 0 0 805 0 0 805 0 0 805 0 0 805 0 0 805 0 0 805 0 0 Side 33
805 0 0 805 0 0 811 0 0 812 0 0 812 0 0 812 0 0 812 0 0 812 0 0 Side 34
Side 35
Side 36
Side 37
822 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 824 0 0 824 0 0 824 0 0 825 0 0 825 0 0 826 0 0 Side 38
827 0 0 827 0 0 828 0 0 829 0 0 829 0 0 829 0 0 829 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 830 0 0 880 0 0 880 0 0 880 0 0 880 0 0 899 0 0 Side 39
Indtastningsark Boligorganisationens navn Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Kommunes navn Hørsholm Kommune Kommunes adresse 1 Ådalsparkvej 2 Kommunes adresse 2 0 Kommunes postnr. og by 2970 Hørsholm Kommunes telefonnr. 48490000 Budgetperiodens startdato 01-01-2015 1. januar Budgetperiodens slutdato 31-12-2015 31. december 2015 Sidste budgetperiodes slutdato 31-12-2014 31. december 2014 Sidste dag i forrige regnskab 30-12-2013 30. december 2013 Antal afdelinger 8 Udarbejdet den Vedt. den Rev. den Datoer i budgetark 07/05/14 10/06/14 Antal Areal Enheder Lejligheder 1030 79.273,8 1029,0 Erhverv 6 547,5 12 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 53 0 10,6 Fællesvaskerier 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Adm. varmeregnskaber 1030 Udarb. varmeregnskaber 0 Adm. vandregnskaber 0 Udarb. vandregnskaber 0 Adm. elregnskaber 0 Udarb. elregnskaber 0 Adm. renovationsregnskaber 0 Udarb. renovationsregnskaber 0 Adm. B-ordning 608 Adm. kortvaskeri 1030 Har selskabet delt adm, grundbidrag N (skriv J eller N) Adm.bidrag til BDK 2826 kr. pr. lejemålsenhed (ekskl. moms) Rente fra forvaltningsafdelingen 1,5 % Rente til afdelingerne 1,5 % Rente til dispositionsfonden 1,5 % Rentetilskud fra Boligkontoret kr. pr. lejemålsenhed Rentetilskud til afdelingerne kr. pr. lejemålsenhed Ekstraord. tilskud til afdelingerne kr. pr. lejemålsenhed Henlæggelser til disp.fond 231 kr. pr. lejemålsenhed Grænsebeløb disp.fond 4460 kr. pr. lejemålsenhed Udlån mv. fra disp.fonden kr. (jf. sidste årsregnskab - bundne beløb der fragår før be Side 40
Indtastningsark Henlæggelse til arbejdskapital Grænsebeløb arbejdskapital Bundet del af arbejdskapital 154 kr. pr. lejemålsenhed 2974 kr. pr. lejemålsenhed kr. (jf. sidste årsregnskab - bundne beløb der fragår før be Afdelingnr. Lejemålsenheder 1 164,4 164,4 2 0 3 0 4 0 5 17,0 0 6 96,2 0 7 268,0 268 8 0 9 366,0 366 10 0 11 0 12 100,0 100 13 20,0 0 14 20,0 0 1051,6 Side 41
Indtastningsark 15 2015 2015 15 2015 14 2014 2014 13 2013 2013 Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt 1051,6 Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Vedr. konto 601110 eller 601131 (ekskl. moms) kab - bundne beløb der fragår før beregning af fri dispositionsfond) Side 42
Indtastningsark kab - bundne beløb der fragår før beregning af fri arbejdskapital) Antal Forventet Total honorar Antal Forventet Total honorar vaskerier årsomsætning vaskerier Fælleshuse årsomsætning Fælleshuse 2,0 3391,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1695,6 0 1,0 1695,6 1,0 1695,6 0 0 1,0 1695,6 1,0 1695,6 0 0 0 0 1,0 1695,6 1,0 1695,6 1,0 1695,6 0 0 0 Side 43
Indtastningsark Side 44
Budgetforslag Side 45 af 60 18-09-2014 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Tilsynsførende kommune: Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 0 2970 Hørsholm Tlf. 48490000 Boligorganisationen Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 8 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 1030 79.274 1 1029,0 Erhverv 6 548 1 pr. påbe- 12,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 53 0 1/5 10,6 Lejemålsenheder i alt 79.821 1051,6 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 1030 1030 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 0 0 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 07-05-2014 Vedtaget den: 10-06-2014 Revideret den:
Budgetforslag Side 46 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Budget Budget Regnskab Budget- Note 2015 2014 2013 ændring UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 190.000 208.000 135.598-18.000 2) 511 Personaleudgifter 0 0 17.335 0 3) 512 Forretningsførelse 4.118.840 4.245.057 4.050.099-126.218 4) 513 Kontorholdsudgifter 185.500 183.500 173.163 2.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 984 0 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 10.000 0-10.000 7) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 0 521 Revision 76.000 70.000 73.642 6.000 530 = Bruttoadministrationsudgifter 4.570.340 4.716.557 4.450.822-146.218 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 20.000 0 15) 532 Renteudgifter 424.919 590.951 618.086-166.032 16) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 5.113.292 3.066.153 4.861.090 2.047.139 9) 540 = Samlede ordinære udgifter 10.108.550 8.373.661 9.949.997 1.734.889 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 1.514.622 0 10) 550 = Udgifter i alt 10.108.550 8.373.661 11.464.620 1.734.889 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 40.000 0 12.286 40.000 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 10.148.550 8.373.661 11.476.906 1.774.889
Budgetforslag Side 47 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Budget Budget Regnskab Budget- Note 2015 2014 2013 ændring INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift 4.493.340 4.222.557 4.403.317 270.783 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 117.000 494.000 115.876-377.000 12) 603 Renteindtægter 424.918 590.951 636.239-166.033 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 5.113.292 3.066.153 4.861.090 2.047.139 13) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 10.148.550 8.373.661 10.016.522 1.774.889 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 1.460.384 0 620 = Indtægter i alt 10.148.550 8.373.661 11.476.906 1.774.889 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 10.148.550 8.373.661 11.476.906 1.774.889
Budgetforslag Side 48 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- 2015 2014 2013 ændring 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 30.000 30.000 13.190 0 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 8.000 11.000 6.000-3.000 502-121 Kørsel - Andet 3.000 5.000 1.563-2.000 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 5.000 5.000 2.125 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 6.000 0 5.472 6.000 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 16.000 16.000 15.890 0 Repræsentation 502-210 Repræsentation 32.000 25.000 31.435 7.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 70.000 110.000 41.357-40.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 20.000 6.000 18.566 14.000 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 190.000 208.000 135.598-18.000
Budgetforslag Side 49 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2015 2014 2013 ændring 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 31.818 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0-14.483 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 17.335 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 2.826 2.971.822 3.751.057 3.677.971-779.235 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag store medlem 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0
Budgetforslag Side 50 af 60 18-09-2014 Transport 2.971.822 3.751.057 3.677.971-779.235
Budgetforslag Side 51 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2015 2014 2013 ændring Transport 2.971.822 3.751.057 3.677.971-779.235 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 26.000 0 26.442 26.000 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 16.500 0 15.929 16.500 512-153 Administration varmeregnskaber 92 89.250 0 117.392 89.250 512-154 Administration vandregnskaber 92 0 0 0 0 512-155 Administration el-regnskaber 92 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 92 0 0 0 0 512-157 Andet 0 1.771 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 117.000 116.000 115.876 1.000 512-160 Råderetsgebyr - 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 58.000 0-58.000 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 320.000 0-320.000 512-165 Adm. B-ordning - 25.500 0 31.550 25.500 512-166 Administration kortvaskeri - 49.000 0 63.168 49.000 512-169 Moms på Boligadministration 823.768 0 0 823.768 = Forretningsførelse i alt 4.118.840 4.245.057 4.050.099-126.218 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto og frankeringsmaskine 0 0 0 513-120 PBS gebyr / omkostninger 0 75 0 513-130 Gebyrer 0 0 0 513-210 Papir, tryksager & kontorartikler mm. 40.000 70.000 30.749-30.000 513-220 Kontingenter og abonnementer 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 10.000 10.000 1.500 0 513-410 Driftsomkostninger/Leasing kontormaskiner 0 0 0 513-420 Telefonudgifter 20.000 25.000 17.739-5.000 513-430 Forsikring EDB og kontormaskiner 0 0 0 513-440 Linier 20.000 28.000 17.089-8.000 513-450 Løbende licens 12.500 0 12.500 12.500 513-460 Drift af EDB / konsulent EDB 0 0 0 513-470 Hjemmeside 23.000 20.000 21.735 3.000 513-480 Bestyrelsesansvarsforsikring 500 0-500 513-490 Nyanskaffelser 30.000 20.000 44.268 10.000 513-500 Småinventar 0 0 0 513-510 Annoncer og markedsføring 30.000 10.000 27.508 20.000 513-520 Stillingsannoncer 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 185.500 183.500 173.163 2.000
Budgetforslag Side 52 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2015 2014 2013 ændring 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 984 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 984 0 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 10.000 0-10.000 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 10.000 0-10.000 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 53 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2015 2014 2013 ændring 9. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 242.920 0 0 242.920 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 999.094 700.000 999.094 299.094 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 2.895.278 2.200.000 2.895.278 695.278 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 950.000 0 941.482 950.000 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 26.000 166.153 25.236-140.153 = Henlæggelser i alt 5.113.292 3.066.153 4.861.090 2.187.292 10. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 1.514.622 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 1.514.622 0
Budgetforslag Side 54 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- 2015 2014 2013 ændring ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 4.570.340 4.716.557 4.450.822-146.218 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -117.000-494.000-115.876 377.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 4.453.340 4.222.557 4.334.946 230.783 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.235 4.015 4.122 219 11. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.973 4.178.340 4.222.557 4.133.840-44.217 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 5.000 40.000 0 0 40.000 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 35.000 0 33.225 35.000 601-152 Fælleslokale á kr. 22.000 0 20.781 22.000 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 115 119.000 0 117.392 119.000 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 115 0 0 0 0 601-155 Adm. elregnskaber 115 0 0 0 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 115 0 0 0 0 601-157 Andet 0 2.361 0 601-165 Adm. B-ordning - 34.000 0 32.550 34.000 601-166 Adm. kortvaskeri - 65.000 0 63.168 65.000 = Egne afdelinger i drift i alt 4.493.340 4.222.557 4.403.317 270.783 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 4.493.340 4.222.557 4.403.317 270.783 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.011 4.015 3.931-4 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -0,1%
Budgetforslag Side 55 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- 2015 2014 2013 ændring 12. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-050 Antenneregnskabsgebyr 117.000 116.000 115.876 1.000 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 58.000 0-58.000 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 320.000 0-320.000 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 117.000 494.000 115.876-377.000 13. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND 604-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 242.920 0 0 242.920 604-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 999.094 700.000 999.094 299.094 604-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 0 604-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 0 604-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 2.895.278 2.366.153 2.895.278 529.125 604-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 0 604-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 0 604-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 950.000 0 941.482 950.000 604-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 26.000 0 25.236 26.000 = Henlæggelser i alt 5.113.292 3.066.153 4.861.090 2.021.139
Budgetforslag Side 56 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 2015 2014 2013 ændring 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 1 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 5.629 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 424.918 590.951 630.609-166.033 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 424.918 590.951 636.239-166.033 15. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 20.000 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 16. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,50 118.910 118.343 69.640 567 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 1,50 306.009 472.608 303.926-166.599 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 1,50 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 1,50 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 238.890 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 5.629 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 424.919 590.951 638.086-166.032 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0 0-1.846 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december 2013 1,50 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2013 Der fordeles til: - afdelingerne med 1,50 % - dispositionsfonden med 1,50 % Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr.
Budgetforslag Side 57 af 60 18-09-2014 - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr. - Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 58 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Indestående 30. december 2013 Reg. af indestående Rente 2015 Rente 2014 Rentetilskud 2015 Ekstraord. Rentetilskud 2015 Afd. Enheder 1 164,4 3.094.430 0 46.416 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 0 0 0 0 0 5 17,0 127.322 0 1.910 0 0 0 6 96,2 6.513.745 0 97.706 0 0 0 7 268,0 4.393.736 0 65.906 0 0 0 8 0,0 0 0 0 0 0 0 9 366,0 1.646.023 0 24.690 0 0 0 10 0,0 0 0 0 0 0 0 11 0,0 0 0 0 0 0 0 12 100,0 2.581.975 0 38.730 0 0 0 13 20,0 940.441 0 14.107 0 0 0 14 20,0 1.102.917 0 16.544 0 0 0 Byggefond 0 0 0 0 0 Afdelinger 20.400.589 0 306.009 0 0 0 Disp.fond 7.927.303 0 118.910 0 I alt 28.327.892 0 424.919 0 0 0-12728081 4800778,43
Budgetforslag Side 59 af 60 18-09-2014 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2013 7.550.710 #N/A #N/A Budgetteret tilgang i 2014: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 700.000 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december 2014 8.250.710 Pr. lejemålsenhed 7.846 Opfylder minimumskravet på kr. 4460 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2013 1.898.191 Budgetteret tilgang i 2014: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 166.153 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december 2014 2.064.344 Pr. lejemålsenhed 1.963 Der kan foretages henlæggelser i 2015, da grænsebeløbet på kr. 2974 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 164,4 231 37.976 154 25.318 2 0,0 231 0 154 0 3 0,0 231 0 154 0 4 0,0 231 0 154 0 5 17,0 231 3.927 154 2.618 6 96,2 231 22.222 154 14.815 7 268,0 231 61.908 154 41.272 8 0,0 231 0 154 0 9 366,0 231 84.546 154 56.364
Budgetforslag Side 60 af 60 18-09-2014 10 0,0 231 0 154 0 11 0,0 231 0 154 0 12 100,0 231 23.100 154 15.400 13 20,0 231 4.620 154 3.080 14 20,0 231 4.620 154 3.080 I alt 1051,6 242.920 161.946