Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 32,9 mio. kr. Det seneste korrigerede er 33,9 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 32,8 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2017 udgør 1,1 mio. kr. et for efter overførsler er således på 33,9 mio. kr. svarende til det korrigerede. Beskrivelse af opgaver Tandplejen Varetager tandpleje for børn og unge under 18 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale Center for tandregulering, samt tandpleje til borgere der bor på plejecentre og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Derudover tilbydes tandpleje til borgere fra og med 67 år (ældretandpleje). Tilbuddet er målrettet de svagest stillede pensionister. Bevillingen omfatter, hvor målgruppen er gravide og sårbare gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn og familier med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde graviditetsbesøg, barselsbesøg og hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholdelse af mødregrupper samt i folkeskolen at foretage ind- og udskolingsundersøgelser, sundheds- og trivselssamtaler, samt udføre sundhedspædagogiske aktiviteter for skolebørn. Politiske målsætninger Tandplejen medvirker til den overordnede målsætning på sundhedsområdet ved at give et tilbud, der hjælper alle til et godt tandplejeliv som en naturlig del af hele livet. Tandklinikstruktur Mål I gennemføres de sidste ændringer i strukturen og organiseringen af den kommunale tandpleje med henblik på at sikre at tandplejen også fremadrettet kan levere høj kvalitet og god tandsundhed hos børn og unge. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB
Børne- og Skoleudvalget har besluttet at udskyde ændringerne til 2018. Det er planen Udvalget i 2017 skal træffes beslutning om ny tandklinikstruktur. Effektivisering af den kommunale tandpleje Mål Der skal ske en effektivisering i tandplejen, og i den forbindelse skal mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder om tandplejen afdækkes og om muligt indgås. Der er indregnet en besparelse på 350.000 kr. fra 2017. Besparelsen er opnået ved en effektivisering i tandplejen. Effektiviseringen er sket ved en optimering af personaleressourcerne. Det har ikke været muligt at indgå nye tværkommunale samarbejder. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 efter overførsler Sundheds- og tandpleje 32.866 33.940 32.857 1.077-6 Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB
Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 efter overførsler Tandpleje, CFT 17.539 17.811 19.215-1.404 0 Omsorgs- og specialtandpleje 2.361 2.361 2.148 213 0 Ældretandpleje og tandproteser 4.926 5.247 3.033 2.208-6 8.040 8.521 8.461 60 0 I alt 32.866 33.940 32.857 1.077-6 Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Tandplejen Fordelingen mellem de tre forskellige tandplejeaktiviteter kan ikke adskilles præcist idet tandplejens samlede opgaver i praksis hænger sammen. Opgørelsen indeholder derfor skøn. Udgifter til børne- og ungdomstandpleje indeholder udgifter til indkøb af tandlægeudstyr. Den samlede overførsel i tandplejen indeholder udskudte anskaffelser til IT, samt den ønskede effektivisering af tandplejen, så besparelsen på 350.000 kr. kan gennemføres pr. 01-01-2017. Det skal bemærkes at i 2013 og 2014 var barselsbesøg ikke registreret elektronisk, men blev aflagt og dokumenteret i papirform. modtager ca. 500 nye spædbørn årligt incl. tilflyttere. Antallet af behovsbesøg stiger fra år til år, da familierne udskrives tidligere og sundhedsplejerskerne bliver bedre og bedre til at opspore mistrivsel og skæv udvikling. bruger mere og mere tid på den tidlige opsporing og indsats samt det tværfaglige samarbejde, hvilket har betydet at det har været nødvendigt at ansætte en vikar sundhedsplejerske indenfor egen ramme, for at opgaverne har kunnet løses tilfredsstillende. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB
Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : 25.000 20.000 Udgifter 15.000 10.000 5.000 0 Tandpleje, CFT Omsorgs- og specialtandpleje Ældretandpleje og tandproteser Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Der arbejdes fremadrettet på den økonomiske registrering på aktiviteterne. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december 2013 2014 2015 Tandplejen: Antal omfattede patienter i tandplejen - børn og unge 10.210 10.157 10.078 9.971 - omsorgstandpleje 271 317 291 335 - ældretandpleje 2.624 2.468 2.328 2.203 : Hjemmebesøg 3.813 3.850 4.357 4.155 - heraf behovsbesøg 411 610 802 827 - heraf barselsbesøg 450 455 Skolebørnene er blevet set individuelt i 0. klasse (med forældre indskolingsundersøgelse), 1. klasse (opfølgning på indskolingsundersøgelsen med forældre), 3. klasse, 6. klasse og 8. eller 9. klasse (udskolingsundersøgelse). BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB
Derudover pubertetsundervisning i 5. klasse og seksualundervisning og sundhedseksperimentarium i 8. klasse. BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB