BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

Transkript

1 Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 80,2 mio. kr. Det seneste korrigerede er 67,0 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 67,0 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2019 udgør 0,0 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 67,0 mio. kr. og svarer til det senest korrigerede. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende: Specialundervisning understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner Specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen Specialundervisning i specialiserede tilbud og på specialskoler Befordring Særlige dagtilbud og særlige klubber. Politiske målsætninger Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategi, ligesom de to indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt. Aftale om Specialundervisning Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret at få fremlagt et forslag til ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB

2 Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en sparemålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger. Børne- og Skoleudvalget har senest den 27. november drøftet justeringer af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning med henblik på udsendelse i høring. Det forventes, at justering af ressourcetildelingsmodellen vedtages i løbet af foråret Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Bevillingsramme Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2019 *) Resultat efter overførsler Pædagogisk psykologisk rådgivning Note: Korrigeret svarer til pr. 26. november (tredje opfølgning). *) + = merforbrug = mindreforbrug BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB

3 Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Aktiviteter på bevillingsrammen Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2019 *) Resultat efter overførsler Specialundervisningstilbud, udenbys Specialundervisningstilbud, Ballerup Kommune Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Fonden Grantoftegaard Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Befordring Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivning) Øvrige områder Pris- og lønreguleringer Tilført fra Aftale om SI-midler til småbørn Særlige dagtilbud og særlige klubber Behandling i dagbehandlingstilbud Budget ligger på ramme I alt Note: Korrigeret svarer til pr. 26. november (tredje opfølgning). *) + = merforbrug = mindreforbrug BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB

4 Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Specialundervisningstilbud, udenbys og specialundervisningstilbud i Ballerup Kommune Der ses en mindreudgift i forhold til det terede, hvilket bl.a. skyldes en lidt mindre anvendelse af udenbystilbud end teret. Der ses på anden side en stigning i udgifterne til specialundervisning i egne tilbud. Sidstnævnte skyldes bl.a. et stigende antal enheder, jf. nedenfor. Det skal bemærkes, at der ikke antalsmæssigt ses en stigning i antallet af visitationer gennem visitationsudvalget for specialundervisning. Befordring De stigende udgifter til befordring skyldes et stigende antal enheder, jf. ovenstående punkt. Særlige dagtilbud og særlige klubber Der ses et noget større forbrug end oprindeligt teret, hvilket overvejende skyldes en lidt forsigtig tering. Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB

5 Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris Specialundervisning i egne tilbud Specialundervisning i andres tilbud Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Befordring Særlige dagtilbud og særlige klubber Note: Særlige dagtilbud og særlige klubber er i overtaget fra ramme Psykologisk pædagogisk rådgivning. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Specialundervisning i egne tilbud 201,9 214,7 218,8 305,5 Specialundervisning i andres tilbud 85,8 90,0 98,2 112,0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4,9 4,2 3,1 2,4 Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne 30,1 39,2 50,3 51,0 Befordring 155,0 121,0 121,0 143,0 Særlige dagtilbud og særlige klubber ,3 Note: Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud undtagen enhederne i rækken om befordring, hvor enheder er lig med antallet af enkeltpersoner (på personnummerniveau). Ses på udviklingen i antallet af enheder, ses en stigning i antallet af helårspersoner fra 2017 til til specialundervisning i egne tilbud. Dette har også gennemslag i forhold til befordring. Dog ses i andre sammenhænge ikke en stigning i antallet af visiterede elever via visitationsudvalget. BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB