for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 33,30 m 2 3.131 3.131 0 44,30 m 2 4.169 4.169 0 47,50 m 2 4.471 4.471 0 49,50 m 2 4.659 4.659 0 60,50 m 2 4.677 4.677 0 Antenne 74 105 31 Internet 45 45 0 Antal boliger 86 Leje pr. m2 udgør kr. 1.108 Bruttoetageareal 3.170 heraf B-ordning kr. 11 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 3 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar 2005 1,12% 1. Januar 2011 2,98% 1. Januar 2006 3,54% 1. Januar 2012 5,40% 1. Januar 2007 7,89% 1. Januar 2013 3,99% 1. Januar 2008 5,54% 1. Januar 2014 1,00% 1. Januar 2009 5,89% 1. Januar 2015 5,31% 1. Januar 2010 4,79% 1. Januar 2016 0,99% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.298.403 1.301.000 1.309.000 8.000 107 Vandudgifter Offent. 168.618 170.000 174.000 4.000 109 Renovation Offent. 111.365 118.000 112.000-6.000 110 Forsikringer Fast 58.723 59.000 59.000 0 111 Energiforbrug Fast 209.639 247.000 239.000-8.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 416.570 418.000 376.000-42.000 Offentlige og faste udgifter i alt 964.915 1.012.000 960.000-52.000 114 Renholdelse Variabel 308.450 338.000 358.000 20.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 167.477 155.000 162.000 7.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 334.382 1.205.000 336.000-869.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -334.382-1.205.000-336.000 869.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 67.292 40.000 40.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -67.292-40.000-40.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 84.548 112.000 119.100 7.100 119 Diverse udgifter Variabel 10.780 18.000 18.000 0 Variable udgifter i alt 571.255 623.000 657.100 34.100 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 494.800 561.400 565.500 4.100 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 39.848 45.000 45.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.henlæg. 5.000 0 0 0 Henlæggelser i alt 539.648 606.400 610.500 4.100 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 14.828 5.000 5.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. -14.828-5.000-5.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 78.070 10.000 10.000 0 - Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. -78.070-10.000-10.000 0 131 Renter boligorganisationen Ekstra. 59.859 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 129.000 96.000 69.000-27.000 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 188.859 96.000 69.000-27.000 Udgifter i alt 3.563.080 3.638.400 3.605.600-32.800 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 3.477.432 3.512.000 3.512.200 200 202 Renteindtægter Ordinær 115 80.000 47.000-33.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 46.440 46.400 46.400 0 Ordinære indtægter i alt 3.523.987 3.638.400 3.605.600-32.800 206 Fraflyttere m.v. Ekstra. 365 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 365 0 0 0 Indtægter i alt 3.524.352 3.638.400 3.605.600-32.800 Underskud -38.728 0 0 0 SIDE 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 810.000 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 552.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -53.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.309.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2011 3.886 m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2012 4.258 m 3 Vand 11,16 Forbrug 2013 4.545 m 3 Vandafgift 19,04 Forbrug 2014 4.239 m 3 Vandafledning 8,41 Forbrug 2015 4.485 m 3 I alt 38,61 Budgetteret vandforbrug 4.500 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 174.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 400 liters beholder 4 400 liters beholder - leje 1 Renovationstakst i alt 1 107.372 107.372 Rottebekæmpelse m.m. 1.663 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 3.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 112.036 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 112.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 56.214 Arbejdsskadeforsikring m.m. 2.596 58.810 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 59.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 10/11 203.777 kr. Forbrug 11/12 207.614 kr. Forbrug 12/13 216.063 kr. Forbrug 13/14 210.261 kr. Forbrug 14/15 189.207 kr. Forventet elforbrug i kwh 100.000 Forventet pris normaltarif 2,06 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 206.000.2 Udarbejdelse af el- og varmeregnskab 27.000.3 Energistyring 6.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 239.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 86 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varme- og elregnskab i alt kr. 648 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 376.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Erik Darager Ejd.funktionær Hans Lauritsen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 274.000 Kørsel 2.000 Telefon 4.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 15.000 Personaleudgifter i alt 295.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Vagtfirma 10.000 Glatførebekæmpelse 10.000 Skadedyrsbekæmpelse 5.000 Vinduespolering 6.000 Måtteservice 10.000 Anden renholdelse 22.000 63.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 358.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 4.000 115.2 Bygning, klimaskærm 51.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 42.767 115.4 Bygning, fælles indvendig 17.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 40.000 115.6 Materiel 7.521 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 162.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : 116.1 Terræn 0 116.2 Bygning, klimaskærm 75.744 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 112.477 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 148.207 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Ialt 336.427 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 336.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 60.000 118.2 Drift af telefon 8.000 118.3 Drift af internet 46.398 118.4 Fælles facilitetter 4.700 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 119.100 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 11.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 5.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 500 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 1.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 18.000 SIDE 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 340.500 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse 120.4 Overfladebeklædning Tagbeklædning 2016 785.075 25 år 30.100 120.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 2021 2.168.201 50 år 134.800 Reguleringsanlæg 2021 554.729 50 år 20.000 Vaskemaskiner 4 stk. 2024 195.040 10 år 13.000 Tørretumbler 2 stk. 2016 73.140 10 år 5.400 120.6 El-anlæg m.m. Antenneanlæg 2014 112.499 30 år 0 Elevatorstole 2017 46.159 50 år 13.700 120.7 Inventar Møbler, fællesrum (5 stk.) 2025 97.525 20 år 5.700 120.8 Drift og anlæg Havetraktor, Stiga 2022 19.023 8 år 2.300 225.000 Henlæggelser antenneanlæg overført antennebudget 0 Henlæggelse fornyelser 225.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 565.500 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 10.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 35.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 6
KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 5.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 10.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000 KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående vil være afviklet senest i 2017. Underskudssaldo konto 407 184.870 69.411 afvikling 2017 Afvikling jf. budget 2016-96.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 69.000 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 4.700.000 1,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 47.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet iht. særskilt budget 46.440 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 46.400 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 05.08.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning / henlæggelser 4.800 0 0 2) Programafgifter fra udbyder inkl. Copy Dan 66.735 76.042 100.358 3) Licens 0 1.000 0 4) Vedligeholdelse af anlæg 1.737 2.000 2.000 73.272 79.042 102.358 6) Administrationshonorar 2.105 5.590 5.698 Antenneudgifter i alt 75.377 84.632 108.056 + Resultat overført fra sidste regnskabsår -42.024-8.309 0 - Lejernes acontoindbetalinger -41.280-76.368 Fællesantennebudget i alt -7.927-45 108.056 Antennekontingent fra 1. januar 2017 105 Nuværende månedligt kontingent 74 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 86 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 5 Tilslutninger i alt 91 SIDE 8
Internetbudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forbindelse incl. vedligeholdelse 27.530 30.000 30.000 2) Vedligeholdelse af anlæg 9.750 11.000 10.700 37.280 41.000 40.700 3) Administrationshonorar 5.482 5.590 5.698 Internetudgifter i alt 42.762 46.590 46.398 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -46.440-46.440 Fællesantennebudget i alt -3.678 150 46.398 Internetbidrag fra 1. januar 2017 45 Nuværende månedligt bidrag 45 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 86 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 86 SIDE9
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 246.525 348.000-292.744 301.781 - - 340.500 3.064.500-2.999.962 706.819-401.4 Overfladebeklædning Tagbeklædning 785.060 31.400-785.000 31.460 785.075 3,83% 30.100 270.900 0 332.460-452.615 401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 1.359.335 134.800 0 1.494.135 2.168.201 6,22% 134.800 1.213.200-2.168.201 673.934-1.494.267 Reguleringsanlæg 434.700 20.000 0 454.700 554.729 3,61% 20.000 180.000-554.729 99.971-454.758 Vaskemaskiner 78.303 13.000 0 91.303 195.040 6,67% 13.000 117.000-195.040 26.263-168.777 Tørretumbler 74.500 4.700-60.000 19.200 73.140 7,38% 5.400 48.600-73.140 60-73.080 401.6 El-anlæg m.m. Antenneanlæg 67.256 0-67.256 0 112.499 0,00% 0 0 0 0-112.499 Elevatorstole 31.100 1.400 0 32.500 46.159 29,68% 13.700 123.300-46.159 123.341 77.182 401.7 Inventar Møbler, fællesrum (5 stk.) 40.400 5.700 0 46.100 97.525 5,84% 5.700 51.300-97.925 5.175-92.350 401.8 Drift og anlæg Havetraktor, Stiga 2.525 2.400 0 4.925 19.023 12,09% 2.300 20.700-19.023 8.902-10.121 Opsparing i alt 3.119.704 561.400-1.205.000 2.476.104 4.051.391 565.500 5.089.500-6.154.179 1.976.925-2.781.286 Henlagt jf. regnskab 3.119.704 561.400 SIDE 10
5-422, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-422, København S Bolig 86 Bolig 3.170 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 86 I alt 3.170 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 2.748 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Bygning, klimaskærm 58.253 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 510.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 15.837 42.767 42.842 42.919 42.997 43.077 43.159 43.242 43.327 43.413 43.502 431.244 Bygning, fælles indvendig 19.140 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 170.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 71.500 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Materiel - 7.521 7.631 7.744 7.859 7.976 8.095 8.217 8.341 8.468 8.598 80.448 Løbende vedligeholdelse i alt 167.477 162.287 162.473 162.662 162.856 163.053 163.254 163.459 163.668 163.881 164.099 1.631.692 Gnst. over 10 år 163.169 Planlagt vedligeholdelse Terræn - - - - - 2.722.930 - - 195.040-73.140 2.991.110 Bygning, klimaskærm 17.151 75.744 25.859 25.976 26.095 26.217 26.341 26.468 26.598 34.805 91.869 385.970 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 23.095 112.477 114.734 117.027 153.176 121.751 124.191 126.667 129.208 169.115 134.425 1.302.772 Bygning, fælles indvendig 72.640 - - - - - - - - 97.925-97.925 Bygning, tekniske anlæg / installationer 221.496 148.207 103.485 304.954 116.819 107.997 109.579 111.194 112.856 125.992 116.297 1.357.379 Materiel - - - - - - 19.023 - - - - 19.023 Planlagt vedligeholdelse i alt 334.382 336.427 244.077 447.956 296.090 2.978.896 279.135 264.329 463.701 427.837 415.731 6.154.179 Gnst. over 10 år 615.418 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 501.860 498.714 406.550 610.619 458.946 3.141.949 442.388 427.788 627.369 591.718 579.830 7.785.871 Gnst. over 10 år 778.587 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 501.860 498.714 406.550 610.619 458.946 3.141.949 442.388 427.788 627.369 591.718 579.830 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 158,30 157,30 128,23 192,60 144,76 991,03 139,54 134,93 197,88 186,64 182,89 Gnst. over 10 år 245,58 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 100,63 100,00 81,52 122,44 92,03 630,01 88,71 85,78 125,80 118,65 116,27 Udskrevet: 02-09-2016 09:37 SIDE 11
Regnskab 5-422, København S Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Kloakanlæg 11512 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Asfalt 11514 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Terræn - I alt 2.748 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Bygning, klimaskærm Lette facader 11522 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Tagpap 11523 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Vinduer 11526 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Døre 11526 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Låse og nøgler 11526 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, klimaskærm - I alt 58.253 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 510.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Overfladebeklædninger 11531 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Gulve 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Sanitet 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Komfurer 11532 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Emhætter 11532 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Køleskabe 11532 Løbende 3.767 3.842 3.919 3.997 4.077 4.159 4.242 4.327 4.413 4.502 41.244 Køkkeninventar 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 15.837 42.767 42.842 42.919 42.997 43.077 43.159 43.242 43.327 43.413 43.502 431.244 Bygning, fælles indvendig Faldstammer 11541 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Afløb 11541 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 19.140 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 170.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Brandalarmering 11552 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Belysningsanlæg 11552 Løbende 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 Vandinstalltioner 11554 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Vandarmatur 11555 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Radiatorer/ventiler 11555 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Elevatorer 11558 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 71.500 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Materiel Rep. af materiel 11562 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Småmateriel 11562 Løbende 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Materiel - I alt - 7.521 7.631 7.744 7.859 7.976 8.095 8.217 8.341 8.468 8.598 80.448 - Løbende vedligeholdelse i alt 167.477 162.287 162.473 162.662 162.856 163.053 163.254 163.459 163.668 163.881 164.099 1.631.692 Udskrevet 02-09-2016 09:37 SIDE 12
Regnskab 5-422, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Terræn Varmeanlæg - fornyelse 11612 Fornyelse - - - - 2.168.201 - - - - - 2.168.201 Reguleringsanlæg 11612 Fornyelse - - - - 554.729 - - - - - 554.729 Vaskemaskiner 11612 Fornyelse - - - - - - - 195.040 - - 195.040 Tørretumblere 11612 Fornyelse - - - - - - - - - 73.140 73.140 Terræn - I alt - - - - - 2.722.930 - - 195.040-73.140 2.991.110 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - - - 50.000 50.000 Energi-rapport 11621 Planlagt 50.000 - - - - - - - - - 50.000 Maling - indgangspartier 11622 Planlagt - - - - - - - - - 15.005 15.005 Rep. af undertag ved indgangspartier 11623 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Chiplås til vaskeri 11626 Planlagt - - - - - - - - 8.075-8.075 Vinduer - smøres 11626 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Udskiftning af punkterede vinduer 11626 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, klimaskærm - I alt 17.151 75.744 25.859 25.976 26.095 26.217 26.341 26.468 26.598 34.805 91.869 385.970 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling af fælleskøkkener 11631 Planlagt - - - 33.810 - - - - 37.330-71.140 Maling af etagegange 11631 Planlagt 12.309 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 14.711 134.785 Køleskab - boliger 11632 Planlagt 36.927 37.668 38.421 39.189 39.972 40.773 41.586 42.420 43.266 44.133 404.355 Komfurer 11632 Planlagt 16.466 16.797 17.133 17.475 17.824 18.181 18.544 18.916 19.293 19.680 180.309 Bordkogeplader 11632 Fornyelse 24.618 25.112 25.614 26.126 26.648 27.182 27.724 28.280 28.844 29.422 269.570 Emhætter 11632 Planlagt 4.924 5.022 5.123 5.225 5.330 5.436 5.545 5.656 5.769 5.884 53.914 Persienner i lejemål 11632 Planlagt 4.924 5.022 5.123 5.225 5.330 5.436 5.545 5.656 5.769 5.884 53.914 Frysere - fælleskøkken 11632 Planlagt 12.309 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 14.711 134.785 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 23.095 112.477 114.734 117.027 153.176 121.751 124.191 126.667 129.208 169.115 134.425 1.302.772 Bygning, fælles indvendig Møbler i fællesrum 11641 Fornyelse - - - - - - - - 97.925-97.925 Bygning, fælles indvendig - I alt 72.640 - - - - - - - - 97.925-97.925 Udskrevet 02-09-2016 09:37 SIDE 13
Regnskab 5-422, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Elevatorstole 11652 Fornyelse 46.159 - - - - - - - - - 46.159 Brandtjek El 11652 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 El anlæg 11652 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Service og Rep.af kamera 11652 Planlagt 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 37.500 Brandtjek Slanger 11654 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Service Siemens 11655 Planlagt 14.771 15.067 15.368 15.676 15.989 16.309 16.634 16.968 17.306 17.653 161.742 EMO - energimærkning 11655 Planlagt - - - 10.362 - - - - 11.440-21.802 Vandbehandling 11655 Planlagt 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 43.750 Energimålere 11655 Fornyelse - - 200.000 - - - - - - - 200.000 Vvs anlæg 11655 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Ventilation - service 11657 Planlagt 7.609 7.916 8.237 8.569 8.915 9.276 9.650 10.040 10.446 10.869 91.527 Elevatorerer - fuld service 11658 Planlagt 41.543 42.377 43.224 44.088 44.969 45.870 46.784 47.723 48.674 49.650 454.899 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 221.496 148.207 103.485 304.954 116.819 107.997 109.579 111.194 112.856 125.992 116.297 1.357.379 Materiel Havetraktor - Stiga 11661 Fornyelse - - - - - 19.023 - - - - 19.023 Materiel - I alt - - - - - - 19.023 - - - - 19.023 - Planlagt vedligeholdelse i alt 334.382 336.427 244.077 447.956 296.090 2.978.896 279.135 264.329 463.701 427.837 415.731 6.154.179 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 501.860 498.714 406.550 610.619 458.946 3.141.949 442.388 427.788 627.369 591.718 579.830 7.785.871 Udskrevet 02-09-2016 09:37 SIDE 14
Regnskab 5-422, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Udskrevet 02-09-2016 09:37 SIDE 15