Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 23,9 mio. kr. Det seneste korrigerede var på 25,4 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 23,5 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2018 udgør 1,6 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 25,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen på området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.) Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv, Ungdomskulturhuset Vognporten og Lautrup Musik- og Kulturhus) Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.) Lokal historie (stadsarkiv og Ballerup Museum i Pederstrup) Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard. Politiske målsætninger Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kultur- og fritidspolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: Livskvalitet og en god kommune at bo i Tilbud for hele familien og for borgere på tværs af generationer og traditionelle skel Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab og en international profil Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne Børnekultur En stærk kunstprofil. Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud, og dels ved muligheden for, at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur, som til andre kulturelle udfoldelser. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB
Kommunalbestyrelsen prioriterer nye initiativer og udviklingsarbejde for at stimulere til aktiv deltagelse i kommunens kulturliv. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de grupper af borgere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lokale grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov. Musik Ballerup Musik- og Kulturskole Ballerup Musik- og Kulturskole (BMK) tilbyder primært undervisning til alle kommunens børn og unge mellem 0 og 25 år både som et fritidstilbud uden for skoletid og som en del af det forpligtende samarbejde med folkeskolerne (kompagnonundervisning og folkeskoleprojekter). For at oppebære statstilskud skal musikskolens tilbud henvende sig til denne aldersgruppe. Der tilbydes også undervisning til voksne over 25 år. Musikskolen finansieredes i således: Elevbetaling Statsrefusion Kommunen 30,8 pct. 9,8 pct. 59,5 pct. Elevtallet var i sæson 2016/17 på 1.312 cpr.-elever, svarende til 1.638 aktivitetselever. Ballerup Musik- og Kulturskole afholder en række arrangementer store som små og indgår i kommunens kulturliv, som et væsentligt indslag ved kommunale aktiviteter, heraf flere i samarbejde med Ungdomsskolen og Vognporten. I afholdt Ballerup Musik- og Kulturskole for 10. gang den landsdækkende klassiske sangkonkurrence Unge Synger Klassisk med deltagelse af unge sangtalenter fra hele landet. Derudover blev skolens 50 års jubilæum fejret med stort optog og koncerter i bymidten. Aftale om Som en del af Aftale om blev det besluttet, at det skulle undersøges, om Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Vognporten kan fungere stærkere og mere koordinerede, hvis de tre enheder samles i en organisation under fælles ledelse. I forlængelse heraf, er følgende besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i : Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten samarbejder om mindst tre konkrete projekter årligt fra 2018, som godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten øremærker 1 pct. af deres til samarbejdet fra 2018. Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten arbejder for en fælles brug af deres samlede lokalekapacitet. Kulturhuse Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen LIVE og tre kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB
samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten. Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens ungdomsråd) i alderen 15-25 år samlingsstedet Vognporten. Baltoppen LIVE Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med både traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter. Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv. Bygningen Baltoppen rummer desuden to biografer, som er bortforpagtet. Vognporten Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af unge - mellem 15 og 25 år - som Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for. Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover fungerer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv. Kulturtilskud For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til institutioner og foreningers kulturelle arrangementer. Der er afsat midler til en musikpulje til amatørbegivenheder. Puljen blev også i bevilget som tilskud til Ballerup Musikfest. Aftale om Som en del af Aftale om er det besluttet at styrke foreningslivet og fællesskabet i Ballerup Kommune ved etablering af en pulje på 0,1 mio. kr. til støtte for lokale initiativer i bydelene, hvor formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber. Kunst For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne. Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt kunst og kultur for, med og af børn. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB
Aftale om For at få endnu større udbytte af de mange kunstværker, der er opstillet i kommunen til glæde for borgere og besøgende, er det som en del af Aftale om besluttet at opgradere informationsindsatsen omkring disse værker. Det kan ske eventuelt ved opsætning af fysiske infoskilte og uddybende netbaseret information. Opsætning af informationsskilte på 130 kunstværker i byens rum påbegyndtes ultimo. Børnekultur Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. Bl.a. derfor er der etableret et børnekulturcenter. Lokalhistorie Kommunens historie indsamles, bevares og formidles af Ballerup Stadsarkiv og Ballerup Museum. Ballerup Museum Ballerup Museum er en selvejende fond med egen bestyrelse, der er beliggende i Pederstrup. Museet er kulturhistorisk og beskæftiger sig med Ballerup Kommunes historie. Samlingen indeholder genstande med relation til kommunen samt til særsamlingen vedrørende Storfyrstinde Olga og det russiske immigrantmiljø, der opstod som følge af den russiske revolution i 1917. De permanente- og skiftende udstillinger fortæller ud fra forskellige vinkler om historien i kommunen. Året igennem tilbydes en bred vifte af formidlingsaktiviteter både i og udenfor museet og med mange forskellige samarbejdspartnere. Den store frivilliggruppe på ca. 50 personer sikrer stedets lokale forankring og bidrager med arbejdskraft på alle arbejdsområder. Det samlede besøgstal var i på 20.966 besøgende, hvilket er en stigning på 6.840 besøgende i forhold til året før (i tallene indgår ikke undervisningsbesøg som Skoletjenesten Pederstrup har stået for). I blev udstillingen om Ballerups historie renoveret og nyformidlet. Året bød desuden på to overordnede temaer; lokalhistorie og 100-året for den russiske revolution. Ballerup Stadsarkiv indsamler, bevarer, vejleder og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal- og privat/forenings-oprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og bevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier i henhold til Arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser. Ballerup Stadsarkiv fører i samarbejde med Rigsarkivet tilsyn med at Ballerup Kommune varetager arkivmæssige hensyn. Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB
at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2018 Resultat efter overførsler 40.38 Kulturel virksomhed 23.949 25.364 23.547 1.628 25.176 Note: Korrigeret svarer til pr. 27. november (tredje opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2018 Resultat efter overførsler Ballerup Musikog Kulturskole 10.221 10.507 10.313 198 10.511 Kulturhuse/ Spillesteder 6.566 6.662 5.751 756 6.507 Kulturaktiviteter 2.136 2.503 1.999 387 2.386 Lokalhistorie 4.883 5.368 5.425 22 5.447 Øvrige områder 143 324 59 265 324 I alt 23.949 25.364 23.547 1.628 25.175 Note: Korrigeret svarer til pr. 27. november (tredje opfølgning). BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB
Tabel 3. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed - Udvidet Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget 2016 Korrigeret 2016 Regnskab 2016 Overført til Resultat 2016 efter overførsler Ballerup Musik- Og Kulturskole 10.221 10.507 10.313 198 10.511 Kulturhuse/ Spillesteder 6.566 6.662 5.751 756 6.507 Lautrupgård 1.164 1.141 973 3 976 Baltoppen LIVE 4.559 4.678 3.925 753 4.678 Vognporten 843 843 853 0 853 Kulturaktiviteter 2.136 2.503 1.999 387 2.386 Tilskud til Musikfestival, TEMA m.m. 505 505 492 492 Ungdomsrådet 99 99 100 100 Kulturelle aktiviteter 930 1.143 1.086 0 1.086 Kunstkontoen 162 162 160 17 177 Kunst inkl. børnekulturcenter m.m. 440 594 161 370 531 Lokalhistorie 4.883 5.368 5.425 22 5.447 Pederstrup 3.706 3.723 3.805 0 3.805 Stadsarkivet 1.177 1.645 1.620 22 1.642 Øvrige områder inkl. Integrationspuljen 143 324 59 265 324 I alt 23.949 25.364 23.547 1.628 25.175 Note: Korrigeret svarer til pr. 27. november (tredje opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Der er etableret et stærkere og mere koordinerede samarbejde mellem Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten Et styrket foreningsliv og fællesskab gennem bevilling på 0,2 mio. kr. til Bydelsarrangementspuljen. BALLERUP KOMMUNE SIDE 6 ÅRSREGNSKAB
Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : 12.000 10.000 Udgifter 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Ballerup Musik- og Kulturskole Kulturhuse/Spillesteder Kulturaktiviteter Lokalhistorie Øvrige områder BALLERUP KOMMUNE SIDE 7 ÅRSREGNSKAB