Udvalgets sammenfatning og vurdering

Transkript

1 REGNSKAB 2014 Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde Kulturel virksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 24,661 mio. kr. Budgettet var fastlagt til 23,841 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 1,765 mio. kr. Udvalget og rammen er underlagt følgende politikker: Kulturpolitik, Ungdomspolitik, Integrationspolitik og Børnepolitik (alle udvalg). Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat ingen anledning til enkelte bemærkninger. Ballerup Musikskole Regnskabet viser et overskud på kr. Det egentlige overskud er på kr., svarende til 2,28 %, da de kr. er et tilført beløb til brug for etablering af belysning i skolegården et projekt som p.g.a. leverandør-problemer stadig ikke er nået at blive afviklet inden årsskiftet. Det øvr. overskud skyldes også til dels bevillinger, som relaterer til 2015: Bevilget tilskud til Unge Synger Klassisk 2015: kr. Folkeskoleprojekter, som først afvikles i foråret 2015: kr. Resterende 40% betaling for påbegyndt infoskærms-projekt: kr. Øvr. projekter: kr. Der er budgetlagt et tilskud til forskellige orkestre, som er tilknyttet til Musikskolen. De uforbrugte budgetter bliver overført til efterfølgende budgetår, og indgår ikke som en del af Musikskolens samlede overskud. Fra 2014 er der overført uforbrugte tilskud til 2015 i alt kr. Baltoppen LIVE Regnskabet for 2014 resulterede i et underskud på kr. Resultatet holder sig indenfor de 4%, der må overføres til næste regnskabsår. Generelt Alle områderne er lønsumsstyret. Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål. Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Bygninger og udenomsarealer på Lautrupgård Musik (musikundervisning) Lokal historie (stadsarkiv/gårdene i Pederstrup)

2 BEVILLINGSOMRÅDE Kulturhuse (Baltoppen/Stenladen) og ramme spillestedet Baghuset. Ungdomshuset Vognporten Kulturtilskud (teater/udsmykning/arrangementer/børnepolitik) Resultater og målopfyldelse Økonomi Årets økonomiske resultat for kulturbevillingen ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Væsentlige reguleringer/aktivitetsændringer i 2014: Ingen væsentlige aktivitetsændringer. Tillægsbevillingerne er bl.a. finansieret via besparelser/udvidelser samt omplaceringer på øvrige rammer, overført fra andre udvalg og tildeling af lønpuljer. Ballerup Musikskole I 2014 indgik musikskolen som følge af folkeskolereformen et gensidigt forpligtende samarbejde med folkeskolerne. Musikskolen tilførtes økonomiske midler svarende til 2 årsværk til opfyldelse af samarbejdet. Der udvikledes et katalog med 17 samarbejdsprojekter, som fordeltes mellem kommunens folkeskoler. For at kunne udfylde disse for de fleste musikskolelærere ukendte arbejdsopgaver iværksattes kompetenceudvikling/efteruddannelse for interesserede lærere. Musikskolen tilbyder undervisning til alle kommunens børn og unge mellem 0 og 25 år. For at oppebære statstilskud skal musikskolens tilbud henvende sig til denne aldersgruppe. Elevtallet er i sæson 2014/15 på cpr-elever, svarende til aktivitetelever. Skolens tilbud omfatter: Forældre/børn rytmik Institutionsundervisning rytmik Kompagnonundervisning i alle folkeskolens børnehaveklasser Rytmik i form af Musik i 1. Musikværksted i form af Musikværksted Div. instrumenter Sang Computermusik og studieteknik Teori og hørelære Direktion Arrangement Dans Sammenspil Ad hoc opgaver bl.a. underholdning, teambuilding, lydstyring, CD-indspilning og computerundervisning. RMI rytmik med instrument Musikskolen afholder mange arrangementer store som små og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag ved kommunale aktiviteter. I 2014 afholdt musikskolen igen den landsdækkende klassiske sangkonkurrence Unge Synger Klassisk med deltagelse af unge sangtalenter fra hele landet.

3 Orkestrenes udvikling sker bl.a. gennem: Koncerter i og uden for kommunen Øveweekender Deltagelse i udveksling med orkestre fra andre lande Der er etableret to øvecontainere, hvor 9 amatørbands øver. Økonomisk forudsættes containerne at hvile i sig selv. Musikskolen finansieres således: Elevbetaling Statsrefusion Kommunen betaler 30,54 pct. 13,48 pct. 55,98 pct. Lokalhistorie Kommunens historie indsamles, bevares og formidles af Ballerup Stadsarkiv og Ballerup Museum. Stadsarkivet Stadsarkivet indsamler, registrerer og opbevarer samt forsker i og formidler historisk materiale. 85 % er af kommunal oprindelse og 15 % af privat oprindelse. Stadsarkivet er åbent for alle, og de tilgængelige dele af samlingerne kan benyttes på arkivets læsesal i åbningstiden. Stadsarkivet personale håndterer forespørgsler fra borgere, forskere og slægtsforskere. Bevillingen omfatter udgifter til løn til 1 stadsarkivar, 1 specialist samt specielle indkøb af bøger, mikrofilm, mikrokort m.m. samt IT- og fotoudgifter til lokalhistorien. Her udover har Stadsarkivet to faste frivillige medarbejdere med faste arbejdsdage i arkivet samt seks med hjemmearbejde. I 2014 har der ligeledes været en løntilskudsmedarbejder tilknyttet arkivet til registrering. I 2014 er der blevet arbejdet med arkivering af kommunens ESDH system. Dette er sket primært i samarbejde med C-ITD, men også alle andre centre har været involveret. Stadsarkivet har deltaget i projektet vedr. skolernes 200 år, samt samarbejdet med Ballerup Museum vedr. indsamling af beretninger fra perioden Bogen om Ballerups Historie er stadig i proces kan forhåbentlig blive færdig i Det fysiske byggesagsarkiv der blev hjemtaget fra Dansk Scanning i 2013, er blevet opstillet i arkivæsker i Stadsarkivet magasiner. Stadsarkivet er fortsat involveret i vurderingen af, om centrernes arkivalier skal bevares eller kasseres. Dette gælder både papirarkivalier og IT-arkivalier. Stadsarkivet har også i 2014 været involveret i arbejdet med at få implementeret kommunens nye ESDH system. Ballerup Museum Ballerup Museum er en selvejende fond med egen bestyrelse. Ballerup Museum har til huse i Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuset danner rammerne om museet. Til museet hører også grønne arealer (to

4 historiske haver og en stor græsplæne). Ballerup Kommune ejer og står for vedligeholdelsen af museets bygninger. Museet har tre permanente udstillinger: Ballerups historie, storfyrstinde Olgaudstillingen og interiørudstilling på Lindbjerggård. Til museet hører også en købmandsbutik og en arbejdende smedje. Museet opbygger og viser 2-8 mindre særudstillinger om året. En del af udstillingerne vises udenfor museet fx på Ballerup Bibliotek. Museets aktiviteter bliver programsat i to halvårlige aktivitetskalendere, samt på museets hjemmeside. Museets formidling var i 2014 i høj grad bygget op omkring en række historiske temaer og jubilæer fx Skole 200 år og Golden Days Festivalen om 1. verdenskrig. Disse har været en del af samarbejder og projekter, som museet har deltaget i med samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen. I 2014 blev der igangsat et nyt erindringstilbud med udgangspunkt i en nyindrettet sansebaseret 1950er stue på museet. Den permanente udstilling om Olga blev taget ned i slutningen af året, og der arbejdes på baggrund af en bestyrelses beslutning på en ny udstilling, der skal være færdig i foråret Yderligere har der i 2015 været fokus på bevaring og stand af museets malerisamling, tekstiler samt præparater, hvoraf en del har været til konservering hos Bevaringscenter Øst. Museet har i forbindelse med årstidsaktiviteter løbende fået lov til at låne Store Peters Hus til kaffe/kage salg, madpakkehus og mindre aktiviteter. Der redegøres yderligere for museets aktiviteter i Ballerup Museums årsrapport for Museet indgår som en del af Pederstrupområdet, der udover museet tæller udlejningslokaler og foreningslokaler på Ryttergården. På Ryttergården har også naturvejlederen til huse. Museet samarbejder med naturvejlederen specielt i forhold til skoletjenesteaktiviteter. Til Pederstrupområdet hører desuden grønne områder med grill- og bålplads. Kulturhuse Baltoppen LIVE har i 2014 haft 128 arrangementsdage mod 135 arrangementsdage i 2013 og 130 dage i Aktiviteterne fordeler sig således: 53 arrangementer svarende til 41 pct. = Baltoppen LIVEs egne arrangementer 23 arrangementer svarende til 18 pct. = Tema børneteater 14 arrangementer svarende til 11 pct. = Tema voksenteater 30 arrangementer svarende til 23 pct. = Udlejning til institutioner, foreninger m.v. 8 arrangementer svarende til 7 pct. = Udlejning til erhverv I 2012 endte regnskabet med ca. ½ mill. kr. i overskud., grundet i den nye chefs forsigtighed i f.t. at hyre relative dyre produktioner til Baltoppen LIVEs kunstneriske program. I 2013 havde vi et lille overskud på kr. Det kan dog være svært at ramme et rundt 0, da arrangementerne aftales og kontraktes i ca. ¾ til 1½ år før arrangementsdatoen og man kan ikke være helt sikker på, at publikum køber tilstrækkeligt antal billetter. Baltoppen LIVE manøvrerer således i rørte vande, når det handler om at balancere budgettet, men vi gør alt hvad vi kan for at leve op til forventningerne. Underskuddet i 2014 skyldes en planlagt prioritering af produktion af ny hjemmeside. Investeringen omfattede en deltidsansat studentermedhjælper, der varetog den praktiske kommunikation bl.a. mellem detaildesigner og webprogrammør. Desuden havde Baltoppen LIVE ekstra administration og koordination af div. workshoptiltag, bl.a. projektet Nycirkus på Skemaet. Initiativet med disse udadvendte og opsøgende aktiviteter betød større omkostningerne til løntimer end hvad det faktiske budget gav mulighed for.

5 Selve driften af Baltoppen LIVE samt valget af arrangementer og aktiviteter var sund. Baltoppen LIVE har, i overensstemmelse med den valgte profil, i 2014 præsenteret turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optrådte med traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik af såvel lokalt, nationalt som internationalt ophav. I 2014 har Baltoppen LIVE, i overensstemmelse med den profilstrategien, styrket den lokale forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig, gennemskuelig programlægning af høj kvalitet samt en systematisk målrettet og innovativ markedsføring. Dette resulterede bl.a. i en konsolidering af ny visuel identitet og konsolidering af nye samarbejdsformer med bl.a.: inddragelse af frivillige unge promotere lokale musikere og korsangere på scenen sammen med professionelle turnerende bands videreudvikling af markante internationale gæstespilssatsninger over flere dage; bl.a. tre scenekunstforestillinger fra Berlin i april og besøg fra et australsk nycirkuskompagni i august et relativt stort antal loyalitetsskabende workshopaktiviteter med moderne dans og nycirkus overfor nye publikums-grupperinger nyt anmelderprojekt i samarbejde med gymnasiet og Ballerup Bladet et betydeligt større medskabende engagement fra borgerne i Ballerup og omegn Samtidig stimulererede Baltoppen LIVE det lokale kulturliv, også i samarbejde med kommunens øvrige enheder., bl.a. igennem Metropolprojektet Sæt Kulturen I Spil. Baltoppen indeholder desuden en biograf med 2 sale der tilbyder daglige filmforestillinger. Biografen er bortforpagtet. Vognporten Vognporten er et ungdomshus, hvor alle unge i alderen år fra Ballerup Kommune kan komme. Den daglige ledelse består af en styregruppe på 10 personer og en medarbejder. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar. Der har i 2014 været afholdt en række koncerter, rollespilsarrangementer, LAN partys (netværksarrangementer). Desuden har Vognporten fået lavet et nyt lydstudie og fotostudie. Vognporten er pt i gang med opførelse af helt nyt øvelokale Ungdomsrådet Ungdomsrådet har i 2014 været meget aktive på det musiske område, med opbygning af lydstudie, filmfaciliteter og fotostudie. Deusden har Ungdomsrådet lavet Ungescene på Skovlunde Byfest, Store Cykeldag, Samarbejde med CPH Vest om musikarrangementer. Ungdomsrådet har været på udvekslingstur og besøge det Islandske Ungdomsråd. Ungdosmrådet har i samarbejde med SKIS, under kulturmetropol øresund lavet Live på Dragebakken. Ungdomsrådet har desuden deltaget i forskelligt udvalgsarbejde. Ungdomsrådet og Vognporten er forsat involveret i det tværgående Metropolprojektet ProjectSpace.

6 Kulturtilskud Faste kulturtilskud er ydet til Tema og Musisk Samråd. Herudover er der afsat en pulje til individuelle kulturtilskud. Tilskuddene ydes dels som årlige driftstilskud til fire foreninger mv. og som tilskud og underskudsgarantier til kulturelle arrangementer Derudover ydes der et årligt tilskud til Kig og Lyt. I alt er der bevilget kr. til 16 ansøgere. Kunstrådet Kunstrådet har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Kunstrådet er et 17, stk. 4 udvalg. Under Kunstrådet er der afsat en en børnekunstpulje på kr. Aktiviteterne under Kunstrådet: I 2014 er der ydet støtte til følgende projekter: Udsmykning af foyer på TAPETEN Oprettelse af forfatterskole på Ballerup Bibliotek Kunstprojekt i Skovlunde Bypark Tilskud til alterskab i Skovlunde Kirke Kontinenternes musik Havekunstprojekt til Krumtappen Udarbejdelse af strategi for borgerinddragelse i forbindelse med omdannelse af Banegårdspladsen Tilskud til dialogbænke Ophængning af skolekunstværk i Ballerup Centeret Kunstprojekt i Harrestrup dal Der er også givet tilskud til drift af Ballerup Billedskole i 2. Havldel af 2014 og tilskud til ekstraordinært fremstød for Børnekulturcentret. Herudover er der, udbetalt honorar til kunstneriskkonsulent og udbetalt diæter til medlemmerne at Kunstrådet. Kunst Der er givet tilskud til: Kunstforeningen 2750 Årets kunstner

7 Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2014 kan udviklingen de sidste tre år illustreres således: Bruttoudgifter Indtægter Nettoudgifter Heraf Løn Ramme Lautrupgård Musikskolen Stadsarkiv, museer mv Kulturhuse: Baltoppen Stenladen Vognporten Kulturtilskud / det lokale musikliv Kulturpolitikken Børnepolitikken Opsamlet over-/underskud lønsummer Nettobevilling