1 of 10 Syddjurs Kommune Serviceudgifter i oplæg til 1, behandling 10. september 2014 Funktion Område Beløb 002202 Boligformål 18.124 002203 Erhvervsformål 54.381 002205 Ubestemte formål -892.313 002510 Fælles formål 901.610 002511 Beboelse 1.876.011 002512 Erhvervsejendomme -476.619 002513 Andre faste ejendomme 511.444 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.769.880 002820 Grønne områder og naturpladser 4.306.203 003231 Stadion og idrætsanlæg 5.248.866 003235 Andre fritidsfaciliteter 186.356 003540 Kirkegårde 127.394 003850 Naturforvaltningsprojekter 2.724.049 003851 Natura 2000 296.581 003853 Skove 188.771 004870 Fælles formål 1.794.047 004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.543.738 005280 Fælles formål 1.314.364 005281 Jordforurening 237.512 005285 Bærbare batterier 169.860 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 556.985 005591 Skadedyrsbekæmpelse 81.613 005895 Redningsberedskab 9.732.741 022201 Fælles formål 1.278.298 022203 Arbejder for fremmed regning -1.471.526 022205 Driftsbygninger og -pladser 473.443 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 21.784.756 022812 Belægninger m.v. 12.210.452 022814 Vintertjeneste 7.172.629 023230 Fælles formål 65.772 023231 Busdrift 16.074.791 023540 Havne 338.862 023541 Lystbådehavne m.v. 87.693 032201 Folkeskoler 262.247.597 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.430.726 032203 Syge- og hjemmeundervisning 143.571 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 9.223.905 032205 Skolefritidsordninger 17.299.498 032206 Befordring af elever i grundskolen 5.107.097 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1.843.133 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 77.084.334 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 0 032210 Bidrag til statslige og private skoler 36.907.076 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 11.224.475 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.871.833 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 955.360 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.347.141 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 933.501 033044 Produktionsskoler 3.356.705 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.605.846 033250 Folkebiblioteker 15.141.262 033560 Museer 4.843.241 033561 Biografer 676.389 033562 Teatre 2.089.275 033563 Musikarrangementer 2.523.907 Side 1 af 3
2 of 10 Syddjurs Kommune Serviceudgifter i oplæg til 1, behandling 10. september 2014 Funktion Område Beløb 033564 Andre kulturelle opgaver 3.560.513 033870 Fælles formål 635.783 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.439.401 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.891.024 033874 Lokaletilskud 11.730.795 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0 033876 Ungdomsskolevirksomhed 17.545.048 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 38.198.583 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 13.361.957 046285 Kommunal tandpleje 18.103.497 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.633.611 046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.016.773 046290 Andre sundhedsudgifter 4.133.583 052510 Fælles formål 18.451.081 052511 Dagpleje 29.386.656 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 0 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 79.999.063 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.488.351 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 8.623.664 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 48.214.807 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27.203.150 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 26.921.803 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.583.199 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 290.510.799 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 80.817.797 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 60.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 19.860.975 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.464.097 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.898.305 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.426.910 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.097.993 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 3.360.254 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 31.892.338 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 26.443.551 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.923.271 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 7.415.398 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 17.191.182 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda 1.128.265 056896 Servicejob 54.589 057299 Øvrige sociale formål 1.407.789 064240 Fælles formål 147.597 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.664.098 064242 Kommissioner, råd og nævn 611.817 064243 Valg m.v. 1.040.048 064550 Administrationsbygninger 6.992.079 064551 Sekretariat og forvaltninger 91.030.926 064552 Fælles IT og telefoni 51.980.230 064553 Jobcentre 32.220.376 064554 Naturbeskyttelse 5.674.149 064555 Miljøbeskyttelse 4.535.517 064556 Byggesagsbehandling 654.650 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 14.259.134 064558 Det specialiserede børneområde 16.781.540 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 6.180.535 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 76.627 Side 2 af 3
3 of 10 Syddjurs Kommune Serviceudgifter i oplæg til 1, behandling 10. september 2014 Funktion Område Beløb 064862 Turisme 2.886.077 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 444.490 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 2.339.737 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.118.914 065270 Løn- og barselspuljer 6.467.045 065272 Tjenestemandspension 8.003.359 065276 Generelle reserver 0 Serviceudgifter i alt 1.672.327.440 Teknisk ramme beregninet af KL 1.672.118.000 Forskel 209.440 Funktion Område Beløb 013860 Generel administration 39.710 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 952.954 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 142.828.296 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9.464.248 053230 Ældreboliger -9.422.336 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 126.730 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 9.958.896 054665 Repatriering 47.195 054867 Personlige tillæg m.v. 4.356.465 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 12.490.384 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 23.069.306 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 145.671.953 055771 Sygedagpenge 53.151.720 055772 Sociale formål 17.935.011 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 27.033.837 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 67.640 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 19.684.830 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 16.081.462 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 11.797.886 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 71.656.335 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels 0 055880 Revalidering 19.334.062 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 69.171.864 055882 Ressourceforløb 15.505.000 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18.076.549 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 12.377.825 056897 Seniorjob til personer over 55 år 6.647.976 056898 Beskæftigelsesordninger 17.787.001 Øvrige udgifter 696.964.303 Side 3 af 3
4 of 10 Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. Service Overførsler Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Bekendtgørelse nr. 1675 af 20. december 2013 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer 438.827-40.667 Lov nr. 439 af 6. maj 2014 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love (Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse) Lov nr. 1632 af 26. december 2013 om ændring af lov om social service (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter) Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) -739 739-8.133 Bekendtgørelse nr. 1153 af 1. oktober 2013 om børnehuse 1.479 Lovforslag L168 om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder (En tidlig forebyggende indsats m.v.) Bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Lovforslag L 167 om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet) Lovforslag L 169 om ændring af lov om social service (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området * Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) 8.133 11.091-739 53.237 150.838-751.970 0 7.394 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 252.135 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) -11.691.393 Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 395.594 138.992
5 of 10 Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) 435.278 968.843 Lov nr. 1610 af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) 348.257 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) * -405.191 104.995 Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse 42.146 Lov nr. 404 af 28. april 2014 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilbud til børn i alderen 0-2½ år) Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) Bekendtgørelse nr. 539 af 12. juni 2012 om kriterier for statslige vådområder Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven) Lov nr. 380 af 23. april 2014 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (flytning af miljøgodkendelser af deponeringsanlæg) Vejledning af juni 2013 om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000-områder Digitaliseringsprojektet PDE s fase 1A og miljøgodkendelser i Byg og Miljø Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energiog miljøkrav til taxier m.v. Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 2.958-17.006 11.091-90.946-10.352 1.479 19.224-5.915-3.697 Samlet nettovirkning 949.539-10.583.557 2015 ØK 10-R-1 Reduktioner på ØK-område vedr. 1% -2.521.704 ØK 10-R-2 Effektivisering af beredsskabsområdet 0 FI 11-R-1 Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles -450.000 FI 11-R-2 Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles -500.000 FI 11-R-3 Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler -2.000.000 FI 11-R-4 Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO -2.000.000 FI 11-R-5 Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne -700.000 FI 11-R-6 Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter -2.800.000
6 of 10 FI 11-R-7 Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen -165.000 FI 11-R-8A Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte -1.148.272 FI 11-R-8B Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte -1.000.000 Dagtilbud: Reduktion i tildeling til FI 11-R-9 daginstitutionerne -1.600.000 SÆ 12-R-1 Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard -190.000 SÆ 12-R-2 Vedligeholdende træning - brugerbetaling for kørsel til dagcentre -199.190 SÆ 12-R-3 Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling -538.501 SÆ 12-R-4 Aktiviteter for ældre - midler i henhold til aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens 79-844.041 SÆ 12-R-5 Aktiviteter for ældre - kørselstilskud til lokale frivillige brugerstyrede aktiviteter -120.778 SÆ 12-R-6 Hjemmehjælp - praktisk bistand - rengøring hver 3. uge -1.900.000 SÆ 12-R-7 Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo -1.478.000 SÆ 12-R-8 1% effektivisering Voksen og Handicapområdet -1.120.000 Forøgelse af afgang voksen/handicap -1.500.000 Reduktioner på NTM-område vedr. 1% -1.006.142 NTM 14-R-1 Vejvedligehold - belægninger -700.000 NTM 14-R-4 Alternativ forslag ved besparelse større end pulje på 16 mio. kr Vejvedligehold - belægninger -2.000.000 NTM 14-R-2 Vejvedligehold - vejbelysning -200.000 NTM 14-R-3 Kollektiv trafik - mindre skolekørsel -400.000 NTM 14-R-5 Mindre service på badestrande -100.000 Teknisk service bygninger -600.000 PUK 15-R-1 Generel reduktion jfr. oversigt (faneblad 2) -505.000 PUK 15-R-2 Tilskud til frivilligt socialt arbejde -250.000 PUK 15-R-3 Syddjurs Teaterforening - teater for voksne -225.317 PUK 15-R-4 Voksenundervisning (hovedområde 1) -200.000 Museum Østjylland - ingen fremskrivning af PUK 15-R-5 tilskud -41.462 PUK 15-R-6 Lukning af bogbus -460.000 Reduktions blokke i alt -29.463.407 0 Service Overførsel Basisbudget #REF! #REF! Lov- og cirkulæreprogram 949.539-10.583.557 Budgetkatalog i øvrigt -29.463.407 0 Samlede ændringer -28.513.868-10.583.557 Korrigeret budget herefter #REF! #REF! Tekniske beregnet ramme af KL 1.687.118.000 #REF! Forskel #REF! 1.687.118 40 493284 84034-9464 144828-9422 703300 2.390.418
210.016 713884 503.868 7 of 10
8 of 10
-9.634.018 9 of 10
10 of 10-29.463.407 Samlet #REF! -9.634.018-29.463.407-39.097.425 #REF! #REF! 2.367.048.944