Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Antal rum areal i alt (m2) lejemål 12.553 161 12.553 161 2 140 2 3 9.571 120 4 2.538 27 305 12 Garager/carporte (udlejede) 240 24 Lejemålsoplysninger i alt 185 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 970,75 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 118 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Offentlige & faste udg. 21% Administration 4% Ekstraordinære udg. 1% Variable udg. 6% Renholdelse 11% Andet 10% Henlæggelser Henlæggelser - - A/Bordning planlagt vedligehold 9% 0% Nettokapitaludgifter 47% Tab ved fraflytning 1% Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Offentlige & faste udg. 20% Administration 4% Ekstraordinære udg. 1% Henlæggelser 14% Renholdelse 11% Andet 5% Fællesvaskeri 0% Fællesfaciliteter 1% Div. udg. 1% Alm. Vedl. 3% Nettokapitaludgifter 45%
3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 5.434.000 5.397.890 5.397.000 5.398.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 575.000 580.625 623.000 665.000 107 Vandafgift 949.000 829.276 964.000 871.000 109 Renovation 281.000 323.255 296.000 340.000 110 Forsikringer 178.000 237.443 186.000 187.500 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 421.000 331.972 413.000 367.000 2. målerpasning m.v. 26.000 23.608 25.000 25.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 503.000 497.996 500.000 509.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.933.000 2.824.175 3.007.000 2.964.500 Variable udgifter 114 Renholdelse 1.325.000 1.262.173 1.365.000 1.305.000 115 Almindelig vedligeholdelse 400.000 372.887 400.000 400.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 806.000 475.214 1.229.000 1.525.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -806.000-475.214-1.229.000-1.525.500 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 195.784 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-195.784 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 28.000 15.702 28.000 28.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 87.000 128.000 85.000 85.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 5.000 2.544 10.000 10.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 18.000 17.768 19.000 19.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 24.000 17.765 24.000 24.000 Andre bestyrelsesudgifter 8.000 8.369 8.000 8.000 Afdelings aktiviteter 165.000 211.890 75.000 75.000 Diverse 10.000 27.900 10.000 10.000 225.000 283.692 136.000 136.000 119.9 Variable udgifter i alt 2.070.000 2.064.998 2.024.000 1.964.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 962.000 962.000 1.120.000 1.030.000 120 Ekstraordinær henlæggelse til 10 årsplan 0 0 0 618.600 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 149.000 149.000 465.000 8.000 123 Tab ved fraflytninger 502.000 0 0 50.900 124.8 Henlæggelser i alt 1.613.000 1.111.000 1.585.000 1.707.500 124.9 Samlede ordinære udgifter 12.050.000 11.398.063 12.013.000 12.034.000
4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 116.000 107.848 116.000 116.000 2. Renter m.v. 0 8.072 0 0 116.000 115.920 116.000 116.000 130 1. Tab ved fraflytninger 138 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-138 0 0 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 116.000 115.920 116.000 116.000 139 Udgifter i alt 12.166.000 11.513.983 12.129.000 12.150.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 868.341 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 12.166.000 12.382.324 12.129.000 12.150.000
5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 11.774.000 11.773.860 11.774.000 11.774.000 7. Garager 15.000 12.810 14.000 14.000 202 Renter 159.000 352.267 112.000 140.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 86.000 76.525 97.000 90.000 3. Andel af fællesfaciliteters drift 116.000 115.920 116.000 116.000 203.9 Ordinære indtægter 12.150.000 12.331.382 12.113.000 12.134.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 16.000 50.943 16.000 16.000 208 Ekstraordinære indtægter i alt 16.000 50.943 16.000 16.000 209 Indtægter i alt 12.166.000 12.382.325 12.129.000 12.150.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 12.166.000 12.382.325 12.129.000 12.150.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/2013 2013/2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 2.531.162 3.017.947 486.785 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.700.559 1.653.775-46.784 405 Tab ved fraflytninger 520.150 442.862-77.288 406.9 Henlæggelser i alt 4.751.871 5.114.584 362.713 407 Opsamlet resultat 1.414.301 2.282.641 868.340 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 6.166.172 7.397.225 1.231.053 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.