FA09 Budget for 2018 Almen andelsorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnummer 8037 Kommunenummer 161 Fællesadministrationen af 2009 Glostrup Kommune Stationsparken 24, 2. th. Rådhusparken 2 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon 43 42 02 22 Telefon 43 23 61 00 www.fa09.dk www.glostrup.dk Andelsorganisationen omfatter: Antal afdelinger Antal L-enheder Postfunktionærernes Andels-Boligforening 18 3.413,7 Brøndbyernes Andelsboligforening 3 621,6 Boligselskabet Hjem 6 368,6 Boligforeningen Hvidovrebo 9 748,5 GAA 7 1.355,2 Øresundskollegiet 1 1.033,0 Lægeforeningen 2 427,2 FSB Gladsaxe 4 825,8 Lejemålsenheder i alt 31.12.2017 50 8.793,5 2018 2017 Administrationshonorar 2.906 1.900 Splitlønninger - 895 Administrationshonorar i alt 2.906 2.795 Honorar forbrugsregnskaber 132 129 moms (eksterne) 33 32 Administrationshonorar i alt 165 161 side 1 af 5
Kon- No- BUDGET Budget Regnskab to te i 1.000 kr. UDGIFTER Bestyrelsesudgifter 501 Bestyrelsesvederlag 50.000 45 45 502 1 Mødeudgifter, info mv. 208.000 211 170 258.000 256 215 Forretningsførelse 511 2 Personaleudgifter 24.859.000 15.960 13.437 513 3 Kontorholdsudgifter 4.782.000 4.370 4.278 514 4 Kontorlokaleudgifter 1.960.000 1.957 1.787 515 5 Afskrivning, driftsmidler 1.398.000 1.493 1.434 516 Særlige aktiviteter, konsulent 0 0 0 32.999.000 23.780 20.936 521 6 Revision 118.000 133 101 531 Bruttoadministrationsudgifter 33.375.000 24.169 21.252 532 Renteudgifter 0 0 29 Samlede ordinære udgifter 33.375.000 24.169 21.281 Ekstraordinære udgifter 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 36 551 Tilbagebetaling andelshavere 0 0 0 551 Henlæggelse til arbejdskapital 400.000 400 0 Udgifter i alt 33.775.000 24.569 21.317 INDTÆGTER 601 7 Adm.honorar 23.594.000 14.910 14.395 601 Anden administration 1.301.000 1.912 2.058 24.895.000 16.822 16.453 601 7 Tillægsydelser 2.378.000 1.438 2.830 27.273.000 18.260 19.283 602 8 Lovmæssige gebyrer 3.333.000 3.284 3.138 603 Renteindtægt, bank 0 0 271 605 Byggesagshonorar, nybyggeri 400.000 400 160 606 Byggesagsadministrationshonorar 2.160.000 1.600 2.477 607 9 Diverse indtægter 610.000 1.025 93 611 Korrektioner tidligere år 0 0 276 Indtægter i alt 33.776.000 24.569 25.698 side 2 af 5
1 502 Mødeudgifter, info mv. Repræsentantskabsmøder 10.000 10 8 Bestyrelsesudgifter 28.000 26 20 Andre udvalgsmøder 25.000 25 39 Kurser og konferencer 30.000 30 13 Repræsentation 65.000 70 54 Information og reklame 50.000 50 36 208.000 211 170 2 511 Personaleudgifter Lønudgifter 19.878.000 12.539 10.549 Pensioner 2.604.000 1.575 1.299 Anden social sikring 1.777.000 1.171 984 Fremmed assistance 200.000 275 262 Forskydning i feriepengetilsvar 150.000 150 553 Kilometerpenge mv 250.000 250 234 Lønrefusioner 0 0-444 24.859.000 15.960 13.437 Antal medarbejdere 34,5 26,2 24,5 3 513 Kontorholdsudgifter Papir og tryksager 42.000 35 40 Kontorartikler 80.000 80 74 Porto 200.000 190 209 Telefon 255.000 250 235 Forsikringer 55.000 55 51 Juridisk assistance 70.000 70 0 Tidsskrifter og blade 32.000 30 29 Vaskekort 50.000 50 48 IT udstyr, småanskaffelser 0 15 1 Vedligeholdelse inventar og edb 25.000 25 0 Konsulentbistand IT udvikling 1.035.000 1.035 771 Vedligeholdelsesabonnementer 1.618.000 1.228 1.546 Printere, service og tryk 65.000 62 68 Kontingenter 85.000 85 66 Mindre nyanskaffelser 40.000 25 7 Interne mødeudgifter mv 100.000 100 79 Diverse personaleudgifter 330.000 375 323 Kurser og undervisning 385.000 385 404 Stillingsannoncer 50.000 50 66 Gebyrer, Nets, bank, m.v. 230.000 205 227 Andre udgifter 35.000 20 34 4.782.000 4.370 4.278 side 3 af 5
4 514 Kontorlokaleudgifter Lokaleleje 1.360.000 1.370 1.272 El 65.000 60 60 Varme 132.000 132 107 Forsikringer 29.000 27 28 Rengøring mv. 254.000 248 264 Diverse lokaleomkostninger 50.000 50 46 Reparation og vedligeholdelse 70.000 70 10 1.960.000 1.957 1.787 5 515 Afskrivninger på driftsmidler Inventar 120.000 120 97 Hardware og standard software 1.002.000 1.100 1.120 Andet IT og tilpasset software 276.000 273 217 1.398.000 1.493 1.434 6 521 Revision Revision af årsregnskab 39.000 73 38 IT-revision, moms m.v. 79.000 60 63 118.000 133 101 side 4 af 5
7 601 Administrationshonorar Postfunktionærernes Andels-Boligforening 9.921.000 6.417 6.185 Brøndbyernes Andelsboligforening 1.807.000 1.181 1.146 Boligselskabet Hjem 1.071.000 741 679 Boligforeningen Hvidovrebo 2.175.000 1.418 1.379 Øresundskollegiet 1.039.000 1.018 988 GAA 3.939.000 2.573 2.496 Lægeforeningens Boliger 1.242.000 0 0 FSB Gladsaxe 2.400.000 1.562 1.522 Anden administration 1.301.000 1.912 2.058 24.895.000 16.822 16.453 Tillægsydelser: Forbrugsregnskaber 1.383.000 1.104 1.320 Vaskeriopkrævning 395.000 334 365 Antennehonorar 50.000 0 276 Lånekonverteringer 0 0 80 IT-support 25.000 0 25 Kollektiv råderet 100.000 0 243 Kopiering og forsendelser 25.000 0 56 Teknisk rådgivning 400.000 0 465 2.378.000 1.438 2.830 8 602 Lovmæssige gebyrer mv. Restancegebyr 520.000 490 488 Ventelistegebyr 2.799.000 2.550 2.606 Antenneregnskabsgebyr 0 150 0 Erhvervslejekontrakter 14.000 14 44 Individuel råderet 0 80 0 3.333.000 3.284 3.138 9 607 Diverse Ekstra udlodning fra arbejdskapital 600.000 625 0 Diverse 10.000 400 93 610.000 1.025 93 side 5 af 5