FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG

ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT (RISBJERGOMRÅDET) PROJEKTNR. A050326 DOKUMENTNR. A050326-1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 05.05.2014 UDARBEJDET JOLN KONTROLLERET KUM GODKENDT KUM

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT 5 INDHOLD 1 Indledning 7 1.1 Indstilling 7 2 Projektansvarlige 8 3 Forhold til varmeplanlægningen 9 4 Forhold til anden lovgivning 11 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 12 5.1 Forsyningsområde 12 5.2 Nettovarmebehov 13 5.3 Tekniske anlæg 14 6 Tidsplan 15 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. 16 8 Forhandlinger med berørte parter 17 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne 18 9.1 Brugerøkonomi 19 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger 24 10.1 Varmemæssig vurdering 24 10.2 Miljømæssig vurdering 25 10.3 Samfundsøkonomiske beregninger 25 10.4 Selskabsøkonomisk vurdering 28

6 FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT BILAG Bilag 1. Oversigtskort Hvidovre Midt (Risbjerg) 30 Bilag 2. Generelle forudsætninger varmebehov 33 Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger 35 Bilag 4. Selskabsøkonomiske beregninger for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 39

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 7 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 374 af 15.april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger og plejehjem i området Hvidovre Midt (Risbjergområdet), jf. nedenstående oversigtskort: Figur 1.1 Oversigtskort Hvidovre Midt, inkl. projektforslag Risbjerg 1.1 Indstilling Det indstilles til Hvidovre Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Byrådet i Hvidovre Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning til området omkring Hvidovre Midt.

8 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. v. EBO Consult A/S Arnold Nielsens Boulevard 60 2650 Hvidovre Kontaktperson: Erik Christiansen Tlf.: 36 38 38 00 Vedrørende projektforslaget indhold kan Hvidovre Fjernvarmeselskabs rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf.: 46 40 00 00 eller 56 40 25 83 (direkte).

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 9 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Hvidovre Midt (Risbjerg). Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv m.m. af et område ved Hvidovre Midt, et område, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med nedenstående 6 og 8 fra projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk. 5-7. " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation.

10 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december 2020." De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 10.3, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil betale kompensation til HMN efter de i Projektbekendtgørelsen fastsatte retningslinjer. Ved fuld tilslutning af de nuværende naturgasforbrugere udgør det samlede kompensationsbeløb 834.790 kr. i henhold til opgørelse fra HMN i 2014-prisiveau. Da ikke alle naturgasforbrugere bliver tilsluttet, og da tilslutning af eksisterende naturgasforbrugere forventes at ske over en årrække, forventes der udbetalt et samlet kompensationsbeløb på ca. 710.000 kr. Samlet set vurderes betingelserne i 6 og 8 i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler.

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 11 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af nedenstående kortskitse. Figur 5.1 Oversigtskort afgrænsning af forsyningsområde Mere detaljeret oversigtskort med tydeligere angivelse af vejnavne er vist i bilag 1.1

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 13 5.2 Nettovarmebehov 5.2.1 Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er for naturgaskundernes vedkommende baseret på et varmebehov beregnet ud fra det oplyste kompensationsgrundlag fra HMN. Ved omregning fra naturgasforbrug til varmebehov er benyttet en gennemsnitlig årsvirkningsgrad på naturgasfyr på 90 %. For de forholdsvis få øvrige forbrugere i områdets vedkommende er varmebehovet beregnet ud fra BBR-areal og enhedsforbrug fra Varmeplan Danmark Der suppleres med følsomhedsanalyser på et varmebehov, der er 10 % højere, svarende til, at varmebehov øges efter konvertering fra naturgas. Erfaringer har vist, at der kan forekomme stigende varmeforbrug, eksempelsvis ved at der ikke længere suppleres med brændeovne. Der suppleres ligeledes med en følsomhedsanalyse med et 10 % lavere varme, svarende til indregning af energibesparelser. Det samlede varmebehov opgjort ud fra dette udgør: Tabel 5.1 Oversigt over varmebehov mv. fordelt på opvarmningsformer Opvarmningsform Antal Varmebehov MWh Anden opvarmning end elgas- flydende/fast brændsel og halm 7 162 Elektricitet 56 1.120 Fast brændsel (kul- koksbrænde m.m.) 10 236 Fjernvarme 44 4.169 Flydende brændsel (oliepetroleum- flaskegas m.m.) 187 4.414 Naturgas 1.093 25.165 Total 1.397 35.265 Det forudsættes, at 90 % af naturgas- og gasolieforbrugere tilsluttes over en niårig periode. I projektforslagsberegningerne påregnes der ikke tilsluttet kunder, der i dag er opvarmet af andet en naturgas og gasolie. Det nye fjernvarmeledningsnet er dog dimensioneret til også at kunne forsyne disse kunder.

14 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Det samlede fjernvarmebehov inklusive nettab forventes at udgøre ca. 29.300 MWh i 2033. Den samlede tilvækst i effektbehovet Hvidovre Midt forventes at udgøre ca. 27,3 MW. 5.2.2 Nuværende varmebehov Det forventede bruttovarmebehov i Hvidovre Fjernvarmeselskabs forsyningsområde udgør ca. 1.140 TJ (ca. 317.000 MWh) i 2013. Tilvæksten fra Hvidovre Midt udgør knap 8,5 % af det samlede varmebehov i Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde og kan betragtes som marginal. Der er ikke behov for yderligere investeringer i udvidelse af vekslerkapacitet til VEKS-systemet. Hvidovre Fjernvarmeselskab får varmen leveret fra VEKS-systemet. Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Hvidovre Midt forsvindende. Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca. 9.000 TJ. Tilvæksten fra Hvidovre Midt (Risbjerg) på 19.300 MWh (105 TJ) udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet på ca. 1,2 %. 5.3 Tekniske anlæg Der etableres de nødvendige fjernvarme- og stikledninger i området. Endvidere vil der blive etableret forstærkning af nogle få ledningsstrækninger uden for forsyningsområdet: 50 meter ved Kirkegade og ca. 550 meter på Risbjerggårds Alle. Tilslutningssteder til eksisterende fjernvarmeanlæg fremgår af Bilag 1.2

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 15 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt i løbet af sommer/efterår 2014. Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter. Fjernvarmeforsyning forventes påbegyndt forår/sommer 2015.

16 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningsnettet forventes fremført i offentlig vej. For nærværende vurderes der ikke at være behov for arealafståelse eller servitutpålæg.

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 17 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området. Som anført i kapitel 3 påregnes der betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med reglerne i Projektbekendtgørelsen ved denne ændring af områdeafgrænsningen. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter.

18 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen fortsætter uændret. For de oliefyrede forbrugeres vedkommende regnes oliefyret udskiftet med et nyt gasfyr. Generelt er det forudsat, at de nuværende installationer udskiftes som et gennemsnit mellem løbende udskiftning over 20 år og udskiftning på det tidspunkt, hvor der konverteres til fjernvarme. Baggrunden herfor er, at det vurderes, at størsteparten af gaskedlerne i området forventes udskiftet i løbet af en noget kortere årrække end den 20-årige beregningsperiode. For forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca.40.000 kr. (inklusive moms). Nye fjernvarmeunits påregnes at koste godt 31.000 kr. (inklusive moms). Priser for serviceaftale er fundet på DONG Energys (DGD) internetside Det vurderes relevant af hensyn til den økonomiske vurdering også at medtage omkostninger til reservedele som en del af omkostningerne til det årlige vedligehold af en gaskedel. Det fremgår endvidere af DGDs internetsider, at der ikke kan nytegnes serviceaftaler med reservedelsforsikring på gasfyr, der er ældre end 8 år. For reservedelsforsikringen gælder endvidere, at denne højst dækker med: op til 15.000 kr., når gasfyret er under 5 år gammelt. op til 8.000 kr., når gasfyret er under 10 år gammelt. op til 3.000 kr., når gasfyret er under 13 år gammelt. Under hensyntagen til ovenstående og til den begrænsede reservedelsdækning efter både 5 og 10 år er der taget udgangspunkt i en pris for service med etårige eftersyn inklusive reservedele for et helt nyt gasfyr. D&V for fjernvarmeunits anslås til ca. 625 kr./år. Alle beløb er inklusive moms.

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 19 Omkostningerne til tilslutning til fjernvarme (stikledning, fjernvarmeunit, nedtagning af gaskedel og frakobling af naturgas) udgør ca. 60.000 kr. inklusive moms. Heraf betales de 50.000 kr. ved tilslutningen via en "pakkeløsning" tilbudt via Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. De 50.000 kr. er forudsat finansieret via en finansieringsordning over 15 år med en årlig rente på 4,5 % fra Vestegnens kraftvarmeselskab, VEKS. Det resterende beløb betales af fjernvarmeselskabet og indgår i de generelle takster for alle forbrugere. Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 90 %. Der påregnes en stigning på ½ %-point om året op til 95% i årsvirkningsgrad som følge af løbende udskiftning af gaskedlerne. 9.1 Brugerøkonomi I nedenstående tabeller er sammenlignet mellem fortsat naturgasfyring, udskiftning af oliefyr til naturgas og fjernvarmeforsyning. Der er anført en brugerøkonomisk beregning for et hus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh. Forbrug og størrelse svarer til det hus, der anvendes til statistikbrug hos Dansk Fjernvarme. Der er endvidere suppleret med en brugerøkonomisk beregning for et hus med et forbrug på 23 MWh/år, hvilket er det gennemsnitlige forbrug hos 1093 gasforbrugere i Hvidovre Midt, samt et mindre hus med et forbrug på 15 MWh/år.

20 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Tabel 9.1 Sammenligning mellem fortsat naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 18,1 MWh) Naturgas nyt fyr Kr./år Investering ny kedel (4,5 %, 15 år) 40.000 3.725 Gasforbrug (18,1 MWh - 95 %) i m3 1.738 Variabel gaspris kr./m³ 8,28 14.388 Abonnement 94 Serviceaftale 2.300 Samlet naturgaspris 20.506 Udskiftning oliefyr til nyt gasfyr Kr./år Investering ny kedel og gasstik (4,5 %, 15 år) 52.500 4.888 Gasforbrug (18,1 MWh - 95 %) i m3 1.738 Variabel gaspris kr./m3 8,28 14.388 Abonnement 94 Serviceaftale 2.300 Samlet naturgaspris 21.670 Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 18,1 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag 0 Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) 50.000 Pakkeløsning (4,5 %, 15 år) 50.000 4.656 Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184,48 3.339 Variabel afgift kr./mwh 555,94 10.062 Vedligehold fjv.-unit 625 I alt 19.432 Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr 1.074 Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.238

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 21 Tabel 9.2 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 23 MWh) Nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny kedel (4,5%, 15 år) 40.000 3.725 Gasforbrug (23 MWh - 95 %) i m3 2.209 Variabel gaspris kr./m3 8,28 18.283 Abonnement 94 Serviceaftale 2.300 Samlet naturgaspris 24.401 Udskiftning oliefyr til naturgas Kr./år Investering ny gaskedel med gasstik (4,5 %, 15 år) 52.500 4.888 Gasforbrug (23 MWh - 95 %) i m3 2.209 Variabel gaspris kr./m3 8,28 18.283 Abonnement 94 Serviceaftale 2.300 Samlet naturgaspris 25.565 Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 23 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag 0 Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) 50.000 Investering i alt (4,5 %, 15 år) 50.000 4.656 Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184,48 4.243 Variabel afgift kr./mwh 555,94 12.787 Vedligehold fjv.-unit 625 I alt fjernvarme 23.060 Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr 1.341 Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.505

22 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Tabel 9.3 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 15 MWh) Nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny kedel (4,5 %, 15 år) 40.000 3.725 Gasforbrug (15 MWh - 95 %) i m3 1.440 Variabel gaspris kr./m3 8,28 11.924 Abonnement 94 Serviceaftale 2.300 Samlet naturgaspris 18.042 Fortsat oliefyring Udskiftning oliefyr til nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny gaskedel med gasstik (4,5 %, 15 år) 52.500 4.888 Gasforbrug (15 MWh - 95 %) i m3 1.440 Variabel gaspris kr./m3 8,28 11.924 Abonnement 94 Serviceaftale 2.300 Samlet gasoliepris 19.206 Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 15 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) 50.000 Investering i alt (4,5 %, 15 år) 50.000 4.656 Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184,48 2.767 Variabel afgift kr./mwh 555,94 8.339 Vedligehold fjv.-unit 625 Fjernvarme i alt 17.137 Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr 905 Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.069 Der er i ovenstående tabeller taget udgangspunkt i en naturgaspris beregnet som et gennemsnit af forsyningspligtprisen og de billigste fastpriser for henholdsvis 6, 12 og 24 måneder. De pågældende naturgaspriser er fundet på Gasprisguiden pr. 2. april 2014. For fjernvarmetariffens vedkommende er der taget udgangspunkt i taksterne fra Hvidovre Fjernvarmeselskab gældende fra 1. juni 2013. I Tabel 9.4 sammenlignes resultaterne fra Tabel 9.1, Tabel 9.2 og Tabel 9.3. Heraf fremgår at samtlige huse har en brugerøkonomisk fordel ved at skifte til fjernvarme. Størst gevinst har de større forbrugere, og størst er gevinsten for de forbrugere der i dag har oliefyr.

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 23 Tabel 9.4 Samlet oversigt over brugerøkonomi for de tre ulige forbrugere hvor naturgas sammenlignes med fjernvarme Enhed Mindre bolig 15 MWh 130 m² 18,1 MWh Gennemsnit 23 MWh Samlede omkostninger ved naturgas Samlede omkostninger ved olie Samlede omkostninger ved fjernvarme med pakkeløsning Fordel fjernvarme i forhold til naturgas Fordel fjernvarme i forhold til udskiftning af oliefyr med naturgas Kr. /år 18.042 20.506 24.401 Kr. /år 19.206 21.670 25.565 Kr. /år 17.137 19.432 23.060 Kr. /år 905 1.074 1.341 Kr. /år 2.069 2.238 2.505 Det fremgår af tabellerne 9.1 til 9.3, at finansieringsomkostningerne til udskiftning af naturgaskedlen udgør ca. 3.700 kr. Brugerøkonomisk vurderes det sandsynligt, at en naturgaskedel har en kortere levetid end den tekniske levetid på 20 år, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Brugerøkonomisk set vurderes en levetid på 15 år at være mere realistisk, idet det vurderes, at virkningsgrad falder og omkostninger til vedligehold stiger efter 12-15 år, så det økonomisk set er mere optimalt at udskifte gasfyret efter 15 år. Den økonomiske levetid på en fjernvarmeunit vurderes at være minimum 25 år. Samlet set vil der derfor være en årrække på op mod 10 år, hvor den ovenfor anførte fordel ved fjernvarme forøges med ca. 3.700 kr./år. Hertil kommer, at det vurderes, at naturgaspriserne vil stige mere end fjernvarmetarifferne i Hvidovre, hvorved fordelen ved fjernvarme forøges yderligere.

24 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 374 og Energistyrelsens vejledning gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for fortsat naturgasfyring i Hvidovre Midt (Risbjerg). Det andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for konvertering til fjernvarme i Hvidovre Midt (Risbjerg), hvor forbrugerne i området omkring Hvidovre Midt forsynes fra de eksisterende produktionsanlæg i Københavnsområdet gennem VEKS transmissionsnet og Hvidovre Fjernvarmes distributionssystem. Det fremgår af afsnit 5.2.2, at varmebehovet i Hvidovre Midt (Risbjerg) kun udgør en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet. Beregning af varmeforbrug i projektforslagsscenariet er derfor gennemført på basis af oplysninger om den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i VEKS-systemet. Denne pris er beregnet af Rambøll for VEKS og er baseret på en forventet produktionsfordeling for tilvækst i fjernvarmebehovet i det samlede VEKS-system. 10.1 Varmemæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden. Tabel 10.1 Varmeproduktion i de to scenarier. Varmemæssige betragtninger 2033 Enhed Reference Projekt Varmebehov MWh 26.621 26.621 Nettab MWh 0 2.662 Samlet Varmeforbrug MWh 26.621 29.283

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 25 Som nævnt tidligere anvendes for fjernvarme den marginale samfundsøkonomiske omkostning for fjernvarme fra VEKS-systemet. Baggrundsdata stammer fra en modelberegning, hvor elproduktion og brændselsforbrug ikke fremgår, hvorfor det ikke er muligt at angive data for disse for projektscenariet. Som det ses af Tabel 10.1, har det ikke været muligt at opgøre brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at VEKS-systemet får fjernvarme fra anlæg med meget høje varmevirkningsgrader grundet kraftvarmefordelen. Det vurderes, at brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme i Hvidovre Midt Risbjergområdet vil være lavere sammenlignet med den kedelbaserede varmeproduktion i referencen. 10.2 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO₂, CH4 og N₂O er omregnet til CO₂-ækvivalenter. Tabel 10.2 Oversigt emissionsdata. Emissioner i alt 2014-2033 Enhed Reference Projekt Fordel Projekt CO₂-ækvivalenter Tons 101.838 42.020 59.818 SO₂ kg 537 4.688-4.151 NO X kg 53.698 38.493 15.204 Partikler (PM 2,5) kg 179 783-604 Tabellen viser en fordel for projektet med hensyn til både CO₂-ækvivalenter, NOxemissioner, men en højere udledning med hensyn til SO₂-emissioner og partikler. Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 10.3 Samfundsøkonomiske beregninger 10.3.1 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra oktober 2012 prisreguleret til 2014-prisniveau. Investeringsomkostninger og drift og vedligehold på brugersiden Investeringer til fjernvarmeunits og nye naturgaskedler fremgår af afsnit 9.

26 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Investeringer i fjernvarmeledninger På basis af nyligt afholdte licitationer er der anvendt følgende enhedspriser for etablering af fjernvarmeledninger, eksklusive planlægning/projektering/tilsyn og uforudsete udgifter: Tabel 10.3 Oversigt over entreprenørpriser. Ledningstype Pris pr. meter tracé [DKK/m] Tracé længde [m] Pris [DKK] DN25 2.480 414 1.026.720 DN32 2.340 2.811 6.577.740 DN40 2.410 2.854 6.878.140 DN50 2.470 4.686 11.574.420 DN65 2.730 1.170 3.194.100 DN80 3.380 947 3.200.860 DN100 3.640 1.410 5.132.400 DN125 4.420 458 2.024.360 DN150 4.940 0 0 DN200 4.940 185 962.000 Total 14.935 40.570.740 Med et tillæg på ca. 5 % til projektudvikling m.v. vurderes anlægsomkostningerne for gadeledningerne at udgøre i alt 42,6 millioner kr. Hertil kommer 1.152 stikledninger til en gennemsnitspris af ca. 20.000 kr. stk., i alt godt 23 millioner kr. Den marginale meromkostning til drift og vedligehold af det nye fjernvarmeledningsnet udgør ca. 233.000 kr./år. Det er dog forudsat, at der reelt ikke er nogen vedligeholdelsesomkostninger af betydning de første 10 år. De marginale merudgifter til administration af de nye kunder er sat til 500 kr./år/forbruger. 10.3.2 Beregningsresultat fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 10.4.

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 27 Tabel 10.4 Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet (inklusive nettoafgiftsfaktor) I Nutidsværdier 2014-2033 Enhed Reference Projekt Fordel projekt Varmeforbrug 1.000 kr. 124.012 53.809 70.203 Investeringer i alt 1.000 kr. 32.448 103.616-71.168 Scrapværdi 1.000 kr. -5.193-21.186 15.993 Drift og vedligehold 1.000 kr. 22.859 16.948 5.911 CO2-ækvivalenter 1.000 kr. 14.213 6.980 7.233 SO₂ 1.000 kr. 31 316-285 NO X 1.000 kr. 1.809 1.328 481 Partikler (PM2,5) 1.000 kr. 13 62-49 Afgiftsforvridning 1.000 kr. -19.071-8.651-10.420 I alt 1.000 kr. 171.122 153.223 17.899 Som det fremgår af tabellen, er der en samfundsøkonomisk fordel ved projektet over den 20-årige planperiode (2014-2033) på ca. 18 millioner kr. Samfundsøkonomisk set er det ansøgte mere fordelagtigt end fortsat naturgasfyring, hvorfor de samfundsøkonomiske forhold taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der henvises til Bilag 2 og 3 for mere detaljerede forudsætninger og beregninger. 10.3.3 Følsomhedsanalyser fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs. 2 % og 6 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 10.5 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference 1.000 kr. 17.899 Kalkulationsrente 2 % 1.000 kr. 40.980 Kalkulationsrente 6 % 1.000 kr. 1.795 Investeringer +10 % 1.000 kr. 17.174 Investeringer 10% 1.000 kr. 18.623 Varmebehov + 10% 1.000 kr. 24.615 Varmebehov 10% 1.000 kr. 11.182 Fjernvarmescenariet er i alle gennemførte analyser rentabelt.

28 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 10.4 Selskabsøkonomisk vurdering Der er gennemført en selskabsøkonomisk vurdering af etablering af fjernvarmeforsyning af Hvidovre Midt (Risbjerg). Der er medtaget indtægt fra salg af varme og abonnement til forudsatte takster gældende fra 1. juni 2013. På udgiftssiden er anvendt gældende takster for køb af varme fra VEKS. Det er, som tidligere anført, indgået i beregningerne, at de nye fjernvarmeforbrugere finansierer tilslutningsomkostningerne ved et lån, der omfatter betaling for tilslutning til fjernvarme, herunder stikledninger, fjernvarmeunits, nedtagning af gaskedel og frakobling af naturgasstik. Dette lån dækker ikke alle omkostningerne, hvorfor restbeløbet på 8.000 kr./kunde (eksklusive moms) indgår i de omkostninger, der skal finansieres af HFS. Investeringer i nyt anlæg er regnet finansieret med 30-årige annuitetslån med en rente på ca. 3,04 % (KommuneKredit). Endvidere er tillagt merudgifter til drift og vedligehold af fjernvarmeledninger og merudgifter til administration. Taksterne for køb og salg af varme er holdt konstant i faste priser i hele perioden, idet det forudsættes, at ændringer i købspris for varme medfører en tilsvarende ændring i salgstariffen. 10.4.1 Beregningsresultat Set over den 20-årige planperiode er der et selskabsøkonomisk overskud på ca. 1,6 millioner kr. i nutidsværdi over perioden 2014-2033. Dette vurderes som et rimeligt resultat. Der henvises til Bilag 4 for mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger. 10.4.2 Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel.

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 29 Tabel 10.6 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference 1.000 kr. 1.643 Investeringer plus 10 % 1.000 kr. -681 Investeringer minus 10 % 1.000 kr. 3.966 Varmebehov plus 10 % 1.000 kr. 3.768 Varmebehov minus 10 % 1.000 kr. -483

30 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Bilag 1. Oversigtskort Hvidovre Midt (Risbjerg)

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 31 Bilag 1.1 Oversigtkort Hvidovre Midt (Risbjerg)

32 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 1 2 A B C Bilag 1.2.Oversigtskort nye ledninger samt illustration af ledningsforstærkninger af det eksisterende fjernvarme system

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 33 Bilag 2. Generelle forudsætninger varmebehov

34 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Generelle forudsætninger varmebehov 2014-2023 Almindelige forbrugere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Almindelige forbrugere naturgas Stk 1.093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 Almindelige forbrugere olie Stk 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 Tilslutningsprocent - markedsopbygning % 0% 0% 20% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Antal tilsluttet naturgas Stk 0 0 219 437 601 710 765 820 874 929 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 Antal tilsluttet gasolie Stk 0 0 37 75 103 122 131 140 150 159 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 Antal, tilvækst (konverteret 0-300 GJ) Stk 0 0 256 256 192 128 64 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet i alt Stk 0 0 256 512 704 832 896 960 1024 1088 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 Tilvækst i antal kunder Stk 0 0 256 256 192 128 64 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet varmebehov naturgas MWh 0 0 5.033 10.066 13.841 16.357 17.616 18.874 20.132 21.390 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 Tilsluttet varmebehov gasolie MWh 0 0 883 1.766 2.428 2.869 3.090 3.311 3.531 3.752 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 Ledningstab i nye ledninger MWh 0 0 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 Nettab % 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh 0 0 5.916 5.916 4.437 2.958 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet varmebehov i alt MWh 0 0 5.916 11.832 16.268 19.226 20.705 22.184 23.663 25.142 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 Potentielt varmebehov i alt MWh 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 29.579 Tilsluttet varmebehov i % % 0% 0% 20% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 35 Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger

36 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Samfundsøkonomiske beregninger i referencesituationen del 1 Beregning af energistrømme Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Varmebehov naturgas MWh 5.033 10.066 13.841 16.357 17.616 18.874 20.132 21.390 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 22.649 Varmebehov gasolie MWh 883 1.766 2.428 2.869 3.090 3.311 3.531 3.752 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 Nettovarmebehov MWh 5.916 11.832 16.268 19.226 20.705 22.184 23.663 25.142 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 Årsvirkningsgrad naturgas % 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 Naturgasforbrug kedler GJ 23.663 47.065 64.359 75.645 81.021 86.339 91.599 96.804 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 101.953 Gasolieforbrug GJ 0 Miljø Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 CO2-ækvivalenter gaskedel tons 1.346 2.678 3.662 4.304 4.610 4.912 5.212 5.508 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 gasoliekedel tons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-ækvivalenter i alt tons 1.346 2.678 3.662 4.304 4.610 4.912 5.212 5.508 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 5.801 SO2 gaskedel kg 7 14 19 23 24 26 27 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 gasoliekedel kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SO2 i alt kg 7 14 19 23 24 26 27 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 NOx gaskedel kg 710 1.412 1.931 2.269 2.431 2.590 2.748 2.904 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 gasoliekedel kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx i alt kg 710 1.412 1.931 2.269 2.431 2.590 2.748 2.904 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 PM2,5 gaskedel kg 2 5 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 gasoliekedel kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PM2,5 i alt kg 2 5 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 37 Samfundsøkonomiske beregninger i referencesituationen del 2 Afgifter Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Energi og CO2 kedel 1.000 kr 1.925 3.811 5.212 6.126 6.561 6.992 7.418 7.840 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 Energi og CO2 gasolie 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nox-gaskedler 1.000 kr 24 49 67 78 84 89 95 100 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 Nox-gasolie 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlede afgifter 1.950 3.860 5.279 6.204 6.645 7.081 7.513 7.940 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 NPV 14-33 Løbende reinvestering i gas- og oliekedler 1.000 kr 4.495 4.714 3.801 2.839 1.819 1.872 1.931 1.979 2.033 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 27.733 Scrapværdi i slutår (20 år) 1.000 kr 0 236 380 426 364 468 579 693 813 434 482 530 578 626 675 723 771 819 867 915 Scrapværdi i alt akkumuleret 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11.378 Drift og vedligehold 1.000 kr 384 768 1056 1248 1344 1440 1536 1632 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 Storforbrugere 1.000 kr Gaskedler 1.000 kr 329 656 902 1.065 1.148 1.230 1.311 1.394 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 16.685 Oliekedler 1.000 kr 56 113 155 183 197 210 225 239 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 2.852 Vedligehold i alt 1.000 kr 384 768 1.056 1.248 1.344 1.440 1.536 1.632 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 19.537 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 NPV 14-33 Energi Naturgas 1.000 kr 2.380 4.709 6.465 7.627 8.197 8.832 9.473 10.107 10.744 10.845 10.945 11.045 11.131 11.217 11.302 11.388 11.474 11.561 11.589 11.617 124.012 Gasolie 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1.000 kr 2.380 4.709 6.465 7.627 8.197 8.832 9.473 10.107 10.744 10.845 10.945 11.045 11.131 11.217 11.302 11.388 11.474 11.561 11.589 11.617 124.012 Investeringer 1.000 kr 5.259 5.516 4.447 3.322 2.128 2.190 2.259 2.316 2.378 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 32.448 Scrapværdi 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11.378-5.193 Drift og vedligehold 1.000 kr 449 899 1.236 1.460 1.572 1.685 1.797 1.909 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 22.859 CO2-ækvivalenter 1.000 kr 129 304 480 637 759 898 1.048 1.144 1.244 1.283 1.321 1.360 1.399 1.438 1.477 1.516 1.555 1.595 1.632 1.671 14.213 SO2 1.000 kr 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 NOX 1.000 kr 37 73 100 118 126 134 143 151 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1.809 PM2,5 1.000 kr 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Afgiftsforvridning 1.000 kr -390-772 -1.056-1.241-1.329-1.416-1.503-1.588-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-1.672-19.071 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1.000 kr 7.865 10.731 11.675 11.926 11.456 12.327 13.220 14.042 14.878 13.766 13.905 14.045 14.169 14.294 14.419 14.543 14.668 14.794 14.860 3.549 171.122

38 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Samfundsøkonomiske beregninger i fjernvarmescenariet Beregning af energistrømme Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Nettovarmebehov MWh 5.916 11.832 16.268 19.226 20.705 22.184 23.663 25.142 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 26.621 Samlet ledningstab i hele området MWh 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 Samlet fjernvarmebehov MWh 8.578 14.494 18.931 21.888 23.367 24.846 26.325 27.804 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 29.283 Miljø Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 CO2-ækvivalenter tons 714 1.201 1.573 1.816 1.923 2.033 2.147 2.254 2.378 2.380 2.359 2.360 2.357 2.358 2.357 2.360 2.363 2.361 2.365 2.362 SO2 kg 96 163 192 219 228 235 247 254 268 270 259 252 251 251 250 251 250 250 251 251 NOx kg 653 1.102 1.436 1.658 1.753 1.849 1.951 2.045 2.162 2.159 2.146 2.152 2.158 2.166 2.171 2.179 2.183 2.183 2.193 2.194 PM2,5 kg 13 22 29 33 35 38 40 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Afgifter Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Fjernvarmerelaterede afgifter 1.000 kr 1.102 1.859 2.428 2.808 2.998 3.187 3.377 3.567 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Ledningsnet 1.000 kr 12.780 8.520 8.520 8.520 4.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger 1.000 kr 5.120 5.120 3.840 2.560 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frakobling af gasstik 1.000 kr 1.209 1.203 905 602 304 304 298 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt ledningsanlæg 1.000 kr 19.109 14.843 13.265 11.682 5.844 1.584 1.578 1.584 1.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi (levetid 40 år) 1.000 kr 8.950 7.161 6.798 6.371 3.324 800 832 864 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi ledn. akkumuleret 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-35.996 Investering veksleranlæg 1.000 kr 6.400 6.400 4.800 3.200 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi veksleranlæg (levetid 20år) 1.000 kr 0 320 480 480 320 400 480 560 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3.680 Samlede investeringer 1.000 kr 25.509 21.243 18.065 14.882 7.444 3.184 3.178 3.184 3.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi i alt 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-39.676 Drift og vedligehold 1.000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Udgifter til ekstra adm. 1.000 kr 128 256 352 416 448 480 512 544 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 Nyt fj-net 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 Veksleranlæg 1.000 kr 128 256 352 416 448 480 512 544 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 Drift og vedligehold i alt 1.000 kr 256 512 704 832 896 960 1.024 1.088 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1.000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 NPV 14-33 Energiforbrug 1.000 kr 1.302 2.174 2.838 3.303 3.527 3.804 4.081 4.314 4.602 4.663 4.644 4.704 4.766 4.814 4.864 4.917 4.961 4.998 5.060 5.082 53.809 Investeringer 1.000 kr 29.845 24.855 21.136 17.411 8.709 3.725 3.718 3.725 3.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.616 Scrapværdi 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-46.420-21.186 Drift og vedligehold 1.000 kr 300 599 824 973 1.048 1.123 1.198 1.273 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 16.948 CO2-ækvivalenter 1.000 kr 82 163 246 321 378 443 515 559 608 628 641 660 678 697 716 736 756 774 794 812 6.980 SO2 1.000 kr 10 17 20 22 23 24 25 26 27 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 316 NOX 1.000 kr 35 58 76 88 93 98 103 108 114 114 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 1.328 PM2,5 1.000 kr 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62 Afgiftsforvridning 1.000 kr -220-372 -486-562 -600-637 -675-713 -751-751 -751-751 -751-751 -751-751 -751-751 -751-751 -8.651 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1.000 kr 31.354 27.496 24.657 21.561 13.183 8.585 8.970 9.296 9.928 6.284 6.276 6.355 6.435 6.503 6.572 6.645 6.709 6.764 6.847-39.534 153.223

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 39 Bilag 4. Selskabsøkonomiske beregninger for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

40 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 NPV 14-33 Tilslutningsbidrag 1.000 kr Storforbrugere 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Almindelige forbrugere 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmesalg 1.000 kr Faste afgifter 1.000 kr 873 1.746 2.401 2.837 3.056 3.274 3.492 3.710 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 44.419 Abonnement 1.000 kr 154 307 422 499 538 576 614 653 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 7.815 Varmesalg 1.000 kr 2.631 5.262 7.235 8.551 9.209 9.866 10.524 11.182 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840 133.863 Indtægter i alt 1.000 kr 3.658 7.315 10.059 11.888 12.802 13.716 14.631 15.545 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 186.097 Udgifter Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 NPV 14-33 Køb af varme Variabel pris 1.000 kr. 3.408 5.758 7.521 8.696 9.284 9.871 10.459 11.047 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 11.634 133.954 Fast afgift 1.000 kr. 587 992 1.296 1.498 1.599 1.700 1.802 1.903 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 23.074 Rabat fast afgift 1.000 kr. -405-810 -1.113-1.316-1.417-1.113-810 -607-506 -405-304 -202-101 0 0 0 0 0 0 0-7.370 Ekstra administration nye forbrugere 1.000 kr. 128 256 352 416 448 480 512 544 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 6.512 Drift og vedligehold 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 1.167 Kompensationsbetaling til HMN 1.000 kr. 218 149 109 70 34 33 32 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 Finansiering 1.000 kr. 760 1.273 1.743 2.170 2.355 2.331 2.309 2.284 2.261 2.212 2.166 2.121 2.077 2.034 1.992 1.950 1.910 1.870 1.832 1.794 26.490 Udgifter i alt 1.000 kr. 4.697 7.619 9.908 11.535 12.303 13.303 14.303 15.202 15.999 16.021 16.289 16.345 16.403 16.461 16.419 16.378 16.337 16.298 16.259 16.221 184.455 Selskabsøkonomisk resultat pr år -1.039-303 151 353 499 413 327 344 460 439 171 114 57-1 41 82 123 162 201 239 1.643 Selskabsøkonomi akkumuleret -1.039-1.342-1.191-839 -340 74 401 745 1.205 1.644 1.815 1.929 1.986 1.985 2.025 2.108 2.230 2.392 2.593 2.832

PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 41