Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne i juni af forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog og ønsker til driftsbudgettet.
Driftsbudget 2020 By- og Landskabsforvaltningen
Budgetlægning B2020-23 - Driftsbudget 1. Moderniserings- og effektiviseringskatalog omfang og indhold? 2. Intern omprioritering i By- og Landskabsforvaltningen og By- og Landskabsudvalget 3. Driftsønsker til Byrådet kassefinansieret?
Aksetitel Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2017-19 % -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -1% -12,0% -14,0% Aksetitel
Moderniserings- og effektiviseringskatalog - principper Katalog dannes ved samme procent på alle politikområder Prioriteringen sker i By- og Landskabsudvalget Budget 2017-19 viser Ingen grønthøster Primært reducerede udgifter fremfor øgede indtægter Kataloget er anvendt bl.a. til at sikre ressourcer til presserende Myndighedsopgaver (planlægning og byggesagsbehandling)
AK Arealer - drift MEK 2019 1,2 1,0 0,8 0,6 1. AK Arealer - drift 1,0 1,0 1,0 Drift af kommunale arealer (grundejerforpligtelser) Forpagtningsaftaler indgåelse af kontrakter og opkrævning af lejeindtægter 0,4 0,2 0,1-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-3,1 1. AK Arealer - drift - indtægter -4,2-4,2-4,2 Indtægtsgrundlaget skrumper pga. frasalg, økologikrav Indtægtskrav på anlæg salg af forpagtede arealer
Byfornyelse og boligbyggeri 25,5 25,0 24,5 24,0 2. Byfornyelse og boligbyggeri 25,0 25,0 25,0 Ydelsesstøtte boliger opført før 1998 Ungdomsboligbidrag 23,5 23,2 23,0 22,5 22,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0 2. Byfornyelse og boligbyggeri - indtægter -1,8-0,2-0,2-0,2 Forskydning i ibrugtagningstidspunkt (budgettering og faktisk) = aktuelt mindreforbrug Udfasning af ydelsesstøtte Overførsel 2017 til 2019
Infrastruktur 14 12 10 8 6 4 2-2,0-4,0-6,0-8,0-1 -12,0-14,0-16,0-18,0 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove færger m.v.) 128,8 129,5 129,5 130,9 3. Infrastruktur - indtægter (Veje, cykelstier, fortove færger m.v.) -15,5-9,8-9,8-9,8 Kørebaner Cykelstier Fortove Gågader Afvanding Afmærkning Vejudstyr Signalanlæg Gadebelysning Broer og bygværker Færger Havne Øvrig vejdrift Kapitalbevarelse Digitalisering og effektivisering = løbende bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogram Opfyldelse af planer: Mobilitet Belysning Broer og bygværker Trafiksikkerhed Serviceniveau elementer: Belægninger Afvanding Vejudstyr Broer, havne, færger
Grønne arealer/pladser 7 6 5 4 3 2 1-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6 4. Grønne arealer/pladser 57,4 57,2 57,2 56,5 4. Grønne arealer/pladser - indtægter -2,6-2,6-2,6-2,6 Parker Grønne arealer Kommunale institutioner Veje, stier Kolonihaver Naturområder, strande Inventar, udsmykning, legepladser, springvand mv. Anden grøn drift, projekter Grøn kapitalbevarelse Driftsplanlægning Serviceniveau ex. biodiversitet Kommunale institutioner Invasive arter Risikotræer
Fritidsfaciliteter 18,0 16,0 14,0 15,0 5. Fritidsfaciliteter 16,3 16,3 16,3 Stadion og idrætsanlæg Drift og driftstilskud Havnebade mv. 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3-0,3-0,4-0,4 5. Fritidsfaciliteter - indtægter -0,3-0,3-0,3-0,4 Boldbaner Nedbør Sæsonlængde Forventningspres Brugerdialog idrætsanlæg Havnebade
Renhold 25,0 2 15,0 19,2 6. Renhold 17,8 17,8 17,8 Fejning Renhold Midtbykoncept (grundejerforpligtelser) Tømning af affaldskurve Renhold arealer mv. 1 5,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 6. Renhold - indtægter -2,4-2,4-2,4-3,6 Udfordringer/prioriteringer: Nye arealer = øget renhold Brug af byen Nudging, kampagner Anlægsinvestering skraldespande
Vintertjeneste 3 25,0 2 23,0 7. Vintertjeneste 24,4 24,4 24,4 Snerydning Glatførebekæmpelse Beredskab Maskinpark 15,0 1 5,0 Serviceklasser Serviceniveau kørebaner og serviceniveau stier/fortove Driftsplanlægning, intern/ekstern drift Digitalisering
Kirkegårde 25,0 2 15,0 19,5 8. Kirkegårde 16,2 16,2 16,2 Drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapeller og krematorium Planlægning og udvikling - herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårde 1 5,0-2,0-4,0-6,0-8,0-1 -12,0-14,0-16,0-18,0-2 8. Kirkegårde - indtægter -13,2-13,2-13,2-18,4 Balance udgifter/indtægter Takster Kommunale arealer på kirkegårde Ændrede ønsker hos borgerne
Naturbeskyttelse og museer 12,0 1 8,0 6,0 9. Naturbeskyttelse og museer 10,6 7,1 7,1 7,0 Naturforvaltning, projekter Natura 2000 Tilskud Lille Vildmosecenteret Skove 4,0 2,0-0,5 9. Naturbeskyttelse og museer - indtægter Mulighed for ekstern finansiering projekter = kræver dog budget Investering og drift Lille Vildmose -1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-2,7
Parkering 10. Parkering 5 45,0 43,2 4 35,0 3 25,0 2 15,0 12,0 12,0 12,1 1 5,0 10. Parkering - indtægter -1 Parkeringskontrol Aalborg Øvrige kommuner Betalingsparkering P-anlæg med betaling P-licenser P-abonnementer Parkeringsinfo Opgaver i synergi med Beredskabet Vagttjeneste Logistik mv. Aftale om kommunale indtægter fra parkering Digitalisering Parkeringsstrategi -2-3 -4-5 -37,9-37,9-37,9-6 -7-8 -74,8
Myndighed og administration 14 12 10 8 6 4 2 119,8 11. Myndighed og administration 113,2 113,2 114,3 Planlægning Myndighedsopgaver Projektering og anlæg Driftsplanlægning og vedligehold Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser -1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-1 11. Myndighed og administration - indtægter -9,2-4,5-4,5-4,5 Vækst = Stort pres på planlægning og myndighed, der afføder pres på resten af organisationen Digitalisering og effektivisering = løbende bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogram
EBL - entreprenør 7,0 6,0 5,0 12. EBL 6,0 6,0 6,0 Nettobudget = ca. 0 er EBL som budgetmæssigt er resultatcenter 4,0 3,5 3,0 2,0 1,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-4,0 12. EBL - indtægter Modernisering, digitalisering og effektivisering Anlægsprojekt Ny materielgård Benchmarking Resultatcenteret betaler udbytte -6,0-7,0-6,5-6,5-6,5