By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018
|
|
- Eva Eskildsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september
2 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik og driftsområde 4 Anlæg - Fokus projekter Strategi og projekt 6 Bilag Anlæg - Strategi og projekter 9 Politikområde Driftsområde Strategi udgift/indtægt udgift/indtægt Rest budget udgift/indtægt Afvigelse udgift/indtægt Netto forbrugsprocent Ordforklaring Inddelingen i Politikområder og Driftsområder understøtter overgangen til det funktionsopdelte og funktionsstyrede budget. Formålet er tættere kobling mellem politisk prioritering, økonomi og strategier. I Virksomhedsrapporten med fokus på opfølgning og styring. Politikområde er en samling af borgerettede driftsområder, der har sammenhæng og som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk. Driftsområde er en borgerettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk. By- og Landskabsforvaltningens 7 strategier der tager sit udgangspunkt i de overordnede planer, visioner og strategier, Strategierne anvendes i Virksomhedsrapporten på anlægsområdet. (udgift/indtægt) viser det korrigerede budget ultimo perioden (udgift/indtægt) viser forbruget ultimo perioden (udgift/indtægt) er afdelingernes vurdering af det forventede sresultat Rest budget (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forbrug ultimo perioden Afvigelse (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forventet sresultat Grøn/rød/sort farvemarkering af Netto forbrugsprocent indikerer om driftsområdets forbrug er lavere (grøn), højere (rød) eller på niveau (sort) i forhold til tilsvarende periode sidste år 2
3 By- og Landskabsforvaltningen - Samlet overblik Drift og Anlæg Virksomhedsrapport pr. 30. september Politikområde (i mio. kr.) Afvigelse +/- = Mer-/mindreforbrug Afvigelse +/- = Mer-/mindreforbrug Drift i alt 425,8-81,3 330,1-83,7 455,1-117,0 29,4-35,7 1. AK Arealer - drift 1,2-4,2 0,1-2,3 0,1-3,4-1,1 0,9 2. Byfornyelse og boligbyggeri 27,0-0,2 12,6-1,2 21,0 - -6,0 0,2 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 128,3-9,8 83,9-9,0 126,4-10,0-1,9-0,2 4. Grønne arealer/pladser 56,2-2,2 41,3-2,6 55,2-2,5-1,0-0,3 5. Fritidsfaciliteter 15,9-0,3 12,3-0,4 16,2-0,3 0,3-0,0 6. Renhold 17,6-2,4 12,5-2,0 17,8-2,4 0,2-7. Vintertjeneste 24,4-18,5-0,4 28,3-3,9-8. Kirkegårde 16,6-13,2 13,7-13,3 16,6-13, Naturbeskyttelse og museer 7,5-8,9-1,9 7, Parkering 13,3-37,9 21,1-44,6 48,7-74,3 35,4-36,4 11. Myndighed og administration 111,4-4,5 100,9-4,1 111,1-4,5-0,3-0,0 12. EBL 6,2-6,5 4,5-1,9 6,2-6,5-0,0 0,0 Anlæg i alt 297,4-190,6 136,2-115,3 285,7-195,5-11,8-5,0 10 Midtby Strategi 37,0 2,6 6,6-22, ,7-2,6 15 Byudvikling Strategi 59,1-79,8 40,1-74,1 63,6-78,1 4,5 1,7 20 Mobilitet Strategi 139,6-24,1 56,7-0,4 138,5-9,9-1,1 14,2 25 Åben land Strategi -12,4 17,6 2,3-1,9 8,0-4,1 20,4-21,7 30 Drift Strategi 19,4-10,1-23,2-3,8-35 AK Arealer Strategi 29,3-92,7 15,4-38,9 25,2-103,5-4,1-10,8 90 BRT Strategi 25,5-14,2 5,0-5, ,5 14,2 By- og Landskabsforvaltningen i alt 723,2-271,9 466,4-199,0 740,8-312,6 17,6-40,7 Bemærkninger: Dette er den sjette rapportering af økonomien i for By- og landskabsforvaltningen. Tillægsbevillinger i forbindelse med Aktuel Status i oktober indgår ikke i tallene i rapporten. Der fremgår en svurdering på de enkelte driftsområder og anlægsprojekter. Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo september et mindreforbrug i et for i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. Jævnfør beslutning i forbindelse med overførselssagen skal der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget minimum overføres 5,3 mio. kr. til På nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer: - Vintertjeneste. En normal vinter i den resterende del af vil betyde et merforbrug i. Der er i det forventede regnet med et merforbrug på knap 4,0 mio. kr. Samlet vurdering anlæg: Samlet forventes et merforbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. BRT (+BUS) i størrelsesordenen 30 mio. kr. Merforbrug består af mindreforbrug på anlægsudgifter (anlægsrammen) og mindre indtægter. Det er en ændring siden Aktuel Status (vurderingen pr. 31/7) og Virksomhedsrapporten pr. 31/8. Ændringen skyldes primært, at indtægter fra grundsalg på to store projekter først forventes at indgå primo Der er dermed usikkerhed på, om indtægterne kan nå at indgå i. Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram Ultimo september forventes et mindreforbrug i et i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. Der er en dialog igang med boligselskaberne, således de får ansøgt om grundkapital hos Landsbyggefonden for de byggerier, hvor der er godkendt Skema A eller B. 3
4 Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 30. september By- og Landskabsforvaltningen Politikområde Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspc t. 1. AK Arealer - drift 1. Drift af kommunale arealer 1,2-4,2 0,1-2,3 73,3% 0,1-3,4 2. Byfornyelse og boligbyggeri 2. Byfornyelse og boligbyggeri 27,0-0,2 12,6-1,2 42,7% 21,0 0,0 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 3. Kørebaner 22,7-14,451-63,7% 21,7-4. Cykelstier 1,0-0,854-85,4% 1,0 5. Fortove 4,6-2,642-57,6% 4,6 6. Gågader 1,1-0,558-51,7% 1,1 7. Afvanding 18,5-15,773-85,2% 17,5 8. Afmærkning 2,6-1,827-70,1% 2,6 9. Vejudstyr 3,3-1,725-53,1% 3,3 10. Signalanlæg 8,9-4,983-55,7% 7,8 11. Gadebelysning 29,1-17,792-0,4 59,9% 29,1 12. Broer og bygværker 3,9-4, ,0% 4,5 13. Færger 15,4-7,1 9,767-6,9 34,3% 15,6-7,3 14. Havne 5,7-1,0 2,578-0,9 35,2% 6,2-1,0 15. Øvrig vejdrift 10,3-1,7 6,389-0,8 65,5% 10,3-1,7 16. Fælles formål 1,3-0,327-26,2% 1,3 4. Grønne arealer/pladser 17. Parker 14,3-11,0-0,0 76,6% 13,9 18. Grønne arealer 5,0-3,8-76,3% 5,0 19. Kommunale institutioner 8,9-7,0-79,1% 8,9 20. Veje og stier 5,3-5,3-99,2% 5,3 21. Kolonihaver 0,3-2,0 0,2-2,2-122,6% 0,3-2,2 22. Naturområder, strande mv. 3,3-2,9-88,6% 3,3 23. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand 4,6-3,2-69,5% 4,6 24. HOD ramme 5, ,0% 5,4 25. Anden grøn drift og projekter 9,1-0,2 8,0-0,3 86,1% 8,5-0,3 5. Fritidsfaciliteter 26. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter 15,9-0,3 12,3-0,4 76,1% 16,2-0,3 6. Renhold 27. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv. 17,6-2,4 12,5-2,0 69,4% 17,8-2,4 7. Vintertjeneste 28. Vintertjeneste 24,4-18,5-0,4 73,7% 28,3 8. Kirkegårde 29. Kirkegårde 16,6-13,2 13,7-13,3 10,6% 16,6-13,2 9. Naturbeskyttelse og museer 30. Naturbeskyttelse og museer 7,5-8,9-1,9 92,4% 7,5 4
5 Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 30. september By- og Landskabsforvaltningen Politikområde Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspc t. 10.Parkering 31. Parkering 5,5-29,4 2,344-17,2 62,2% 4,1-28,0 32. Parkeringskontrol 7,8-8,5 18,7-27,4 1173,3% 44,6-46,3 11. Myndighed og administration Myndighed og administration i alt 111,4-4,5 100,9-4,1 90,5% 111,1-4,5 33. Planlægning 34. Myndighed 35. Projektering og anlæg 36. Drift og vedligehold 37. Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser 12. EBL 38. EBL 6,2-6,5 4,5-1,9-841,2% 6,2-6,5 Drift i alt 425,8-81,3 330,1-83,7 71,6% 455,1-117,0 * Grøn / Rød /Sort indikerer hvorvidt Netto forbrugsprocent er lavere/højere/på niveau i forhold til tilsvarende periode sidste år Bemærkninger: Den samlede forbrugsprocent (netto) på driftsbudgettet er 71,6 % mod den vejledende (12-dels opdelte) på 75 %. Den røde farve indikerer, at forbrugsprocenten er højere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Der er fokus på følgende driftsområder: - 1. AK Arealer: Her forventes det ikke, at driftsindtægtskravet kan realiseres sfa. bortfald af forpagtede arealer Byfornyelse og boligbyggeri: Her forventes mindreudgift, Støttet byggeri på niveau med Ungdomsboligbidrag opkræves i august af Udbetaling Danmark. Der har de foregående år været en tendens til at udgifterne er lavere end forventet, årsagen er forskydning i ibrugtagningstidspunkt i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til grund ifm. tidligere års budgetlægninger Vejafvanding: Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. vedr. vejafvanding som anvendes indenfor rammen Broer og Bygværker: Der forventes et merforbrug som følge af reparation af Dag Hammerskjölds Gade broen. Merforbruget søges løst indenfor eksisterende budgetramme Stadion og idrætsanlæg + øvr. fritidsfac: tet forventes overholdt efter forligspartiernes beslutning 11. juni om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med øget benyttelse af Vestre Fjordpark og Havnebadet i forbindelse med det gode vejr Renhold: tet forventes overholdt efter forligspartiernes beslutning 11. juni om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med sommerens gode vejr med øget benyttelse af Havnefronten og dermed større affaldsmængder som følger Vintertjeneste: Der har været mange saltudkald i 1. halvår og derved et øget forbrug. Restbudgettet er til efteråret derfor udfordret Restbeløb reserveres med henblik på afklaring af evt. istandsættelse af Aalborghallens P-hus samt etablekring af parkering i Fyensgade Parkeringskontrol: Der forventes en nettomerindtægt på 1,0 mio. kr. For øvrige kommuner forventes stigende aktivitet som følge af flere kontrakter. Det er første år, hvor Vægterservice hører under By- og Landskabsforvaltningen. 5
6 Anlæg - Fokusprojekter Virksomhedsrapport pr. 30. september Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 10 Midtby Strategi 33,1 2,6 5,2-18,4-2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus 7,8-1,2-7,5 0,0 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads 7,9 4,1 0,0-0,5 0,0 2v0074 Algade (Budolfi Plads) 8,0-2,5-6,0 0,0 2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads) 2,0-0,3-2,0 0,0 2v0077 Nytorv-Nordkraft 1,0-0,0-1,0 0,0 2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen (Åbning af Øster Å) 5,0-1,5 0,4-0,0 0,0 2v3881 Midtbyplan i øvrigt 1,4-0,8-1,4 0,0 Bemærkninger til fokusprojekter under Midtby strategi: Projekter vedr. åbning af Øster Å: 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus; budgettet anvendes til anlægsudgifter restbudget ønskes overført til 2019 til færdiggørelser. 2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen; projektering skal gennemføres i, der arbejdes på rådgiverudbud. 2v0077 Nytorv-Nordkraft; I byder på planlægning og forberedelse af anlægsprojekt. Rådgiverudbud forberedes samt gennemførelse af skitseprojekt, analyse m.v. 2v0031, 2v0074, 2v0075: Projekterne til realisering af Budolfi Plads med omliggende gade: Projektets økonomi og status vurderes i forlængelse af licitation. Der er merudgifter ift. budgettet bl.a. som følge af merudgifter til arkæologi. 15 Byudvikling Strategi 44,3-82,3 36,3-74,1 46,3-78,1 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) 26,6-68,2 23,8-68,2 26,6-68,2 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst 17,7-14,1 12,5-5,9 19,7-9,9 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital -0,1-0,0-0,0 0,0 Bemærkninger til fokusprojekter under Byudvikling strategi: Rammebeløb byudviklingsområde (Stigsborgkvarteret): Byudviklingsselskabet er dannet i maj og afregning af udgifter til arealudvikling i samarbejde med Aalborg Havn og indtægten fra salg af kapitalandele vil indgå i. Der vil i bl.a. være udgifter til forureningsundersøgelse af perspektivarealer herunder skole, jordtilkørsel fra bl.a. NAU ( m3) samt teknisk udredning vedr. kystfremrykning og kisaskedepot. Pt. er afrapporteringen af forureningsanalyserne for perspektivarealerne ved at være færdigbehandlet og forventes afsluttet primo oktober, herunder godkendelse af Regionen. Der påregnes ikke udgifter til oprensning på perspektivarealer, men kun opfyldning. en hertil afholdes alene af Byudviklingsselskabet. Der er endnu ikke taget stilling til oprensning og opfyldning til arealet til ny skole, som afholdes af AAK. er fra salg af kapitalandele er indkommet i maj. Astrupstien, Aalborg Øst: Projektet er delafleveret, og der er igangværende mangeludbedring. Det forventes at entreprenøren går i gang med grænseflader pr. 1. nov.. Projektet finansieres med 50% fra RealDania, og forventes afsluttet i 2019, hvor de sidste indtægter forventes at indgå. Infrastruktur, Nyt Universitetshospital: Der er fortsat drøftelser med Region Nordjylland i forhold til den indgåede udbygningsaftale og ansvar for finansiering. Der forventes ingen forbrug i. 6
7 Anlæg - Fokusprojekter Virksomhedsrapport pr. 30. september Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 20 Mobilitet Strategi 129,4-29,1 52,4-0,1 120,4-5,6 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 38,0-15,0 18,3-48,0-6,2 2v0033 Aalborg som cykelby 2,7 0,3 0,8-2,0 0,0 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor 19,5-9,5 4,9-13,6 0,0 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby ,3-0,8-0,1 0,8-0,1 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn 10,2-5,1 0,4-0,7-0,0 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby 1,8 0,3 2,1-3,0 0,8 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital 7,0-0,0-0,2 0,0 2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber 1,1-0,1-0,5 0,0 2v0099 Cykelparkering 0, ,5 0,0 2v2718 Cykelhandlingsplan 1,8-0,1-1,1 0,0 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 50,2-24,9-50,2 0,0 Bemærkninger til fokusprojekter under Mobilitet strategi: Cykelstiprojekter: Med projektet Aalborg som cykelby etableres der forbedrede adgangsforhold til havnefronten via Gasværksvej og foretages mindre tiltag i relation til kampagner, fremkommelighed og service. Cykelstistiforbindelse Nytorv til Universitetshospitalet: Koordinering og samtidighed med øvrige projekter (Nytorv og +BUS i campus øst) har rykket på tidsplanen. tet er nu bruttofiseret. Vedr. Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn: Centrale elementer i det ansøgte puljeprojekt har vist sig meget vanskeligt at realisere pga. manglende plads og efter gennemførelse af detailopmålinger vurderes det umuligt at gennemføre et samlet cykelpuljeprojekt, der efterlever kvalitetskravene til skiltede cykelpendlerruter. Der er sendt ændret projektbeskrivelse til Vejdirektoratet, hvor etapen vedr. Tranholmvej bibeholdes. AK's restmidler bør overføres til egenfinansiering af projekt enkeltrettet cykelstier langs Hadsundvej mellem Gistrup og NAU, i henhold til aftale om frigivet tilbageløbsmidler i samlet cykelpulje (staten) (2.mio). Projektet er budgetteret til 5 mio. kr. Der skal fastlægges en strategi vedr. ladestandere til elcykler samt cykelbaner. Første lademulighed åbnes ifm. cykelservicestation ved Vestbyens Station. 2v0006: Anlægsarbejdet vedr. udvidelse af Tranholmvej er under udførelse. 1. rate af medfinansiering fra Vejdirektoratet er motaget primo oktober. 2v2843: Egnsplanvej - Tilslutning til E45 forventes færdiggjort medio. Hele projektet forventes afsluttet ultimo v0051: Astrupstien som kollektiv trafikkorridor - Projektets totale anlægssum bliver højere end tidligere antaget, hvilket skyldes store omkostninger til ansøgningsprocessen. tet er nettofiseret da der ikke indgår indtægter fra Landsbyggefonden som afregner deres andel direkte. 7
8 Anlæg - Fokusprojekter Virksomhedsrapport pr. 30. september Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 25 Åben land Strategi -7,9 13,6 1,3-1,9 6,1-1,6 2v2132 Lille Vildmose, LIFE -14,0 11,6 1,2-1,9 5,1-1,6 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier 6,1 2,1 0,1-1,0 0,0 Bemærkninger til fokusprojekter under Åben land strategi: Lille Vildmose, LIFE - Naturgenopretning i Smidie Fenner er opstartet, men uoverensstemmelser med lodsejerne medfører forsinkelse og ekstraudgifter til følge. Arbejdet er stoppet resten af året og forventes genoptaget i Økonomien vedr. projektet Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse afhænger af resultatet af den verserende jordfordeling i Sydøst og kan variere meget afhængig af lodsejernes interesse til at sælge og kommunens muligheder for at købe jord. 30 Drift Strategi 9,0-4,8-9,0 0,0 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter 5,0-1,4-5,0 2v0083 Vedligeholdelse veje 4,0-3,4-4,0 Bemærkninger til fokusprojekter under Drift strategi: 2v0054: Veje og fortove i landdistrikter. Pengene anvendes til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale med fokus på Vodskov og Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver ifm. ledningsarbejder (bl.a. Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hanevej og Klokkevej i Dall Villaby). 2v0083: Vedligeholdelse af veje: Der anvendes ca. 1,5 mio. kr. på Rørdalsvej og ca. 1,7 mio.kr. på omlægning af fortov Gl. Hasserisvej. Restbeløb disponeres til Midtergade i Hals samt Under Lindende Nørresundby 35 AK Arealer Strategi 9,5-34,3 5,1-12,0 6,5-20,0 2b0003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål 1, ,0 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål 3,5-34,3 5,1-11,7 5,5-20,0 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter 5,0 - -0,0-0,3 Bemærkninger til fokusprojekter under AK Arealer strategi: 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål; skravet forventes realiseret i 90 BRT Strategi 2v0106 BRT (+BUS) 25,5-14,2 5,0-5,0 0,0 Bemærkninger til fokusprojekter under BRT strategi: 2v0106: +BUS: Forventede aktiviteter resten af året er bl.a. udarbejdelse af projekteringsgrundlag med mobile mapping og georadar. Derudover bliver der fra august og året ud en større aktivitet omkring projektering. Første afregning til Trafikstyrelsen sker ultimo. I alt anlæg 242,8-143,6 110,1-88,2 211,8-105,2 8
By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik
Læs mereBy og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017
By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017
By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik
Læs mereOpdateret senest: 15. maj /1
16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereJanuar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1 Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereOpdateret senest: 28. august /1
8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mereVirksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016
Januar - april 2016 Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0-1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.
Læs mereJanuar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent
Læs mereOpsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017
Til By- og Landskabsudvalget 9. juni 2017 Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017 Tak for budgetseminaret i går. Som aftalt får I i dette bilag en opsamling med oplæg til den
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereAktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen
Til Fra Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen 28. august 2019 Aktuel status 2019 og budgetoplæg 2020-2023 for Byog Landskabsforvaltningen Til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser
Læs mereFremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst
Til Byrådet Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til By- og Landskabsudvalget Indtast sagsnr. 18. august 2017 Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Aalborg Kommune er i vækst og det
Læs mereInvesteringsoversigt By- og Landskabsforvaltningen
Investeringsoversigt By- og Landskabsforvaltningen Sektor, funktion og projektnavn Projektnr. Startdato Slutdato Ajourført bevajourført b Ajourførtanlægssum Afholdt før 2020 2020 2021 2022 2023 Senere
Læs mereBilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereForslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen
Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen 1/7 Indholdsfortegnelse KORT BESKRIVELSE AF PROCESSEN... 3 BILAG 1: OVERSIGT OVER FORSLAG TIL MODERNISERINGS- OG
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen
By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 04.04.2019 kl. 08.30-13.15 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Orientering om regnskab
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014
Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereBilag Regnskabsdokument 2017
Bilag Regnskabsdokument 2017 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereVirksomhedsrapport. Januar - november 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd By- og Landskabsudvalget Mødet den 06.10.2016 kl. 08.30-08.31 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Godkendelse af aktuel status 2016
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 4. af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 01.10.2018 kl. 09.00-10.45 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af kommenteret
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØkonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalget for Miljø og Teknik
Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016
Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereGodkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.
Punkt 6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup. 2018-024168 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til en
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 05.04.2018 kl. 08.30-15.10 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Præsentation af Økonomiafdelingen 2 3 Orientering
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler
Læs mereAttachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf
From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereForslag til Omprioriteringskatalog 2020 By- og Landskabsforvaltningen
Forslag til Omprioriteringskatalog 2020 By- og Landskabsforvaltningen 1/7 Indholdsfortegnelse KORT BESKRIVELSE AF PROCESSEN... 3 INTRODUKTION TIL DRIFTSBUDGETTET I BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN... 4 BILAG
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mere