OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Transkript

1 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg, projekt nr. 20 Materielgårde, projekt nr. 20 Vejvedligeholdelse, projekt nr. 20 Vintertjeneste, projekt nr. 20 Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen politiske målsætninger for området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET

2 801 Vej og Park Park (parker, skove, strandområder, idrætsanlæg samt øvrige grønne områder) Drift og vedligeholdelse af kommunale parker og anlæg, herunder Rhododendronparken, udføres af egne medarbejdere Pasning af kommunale skove udføres delvis af egne medarbejdere, idet der er indgået driftsaftale med Hedeselskabet om pasning af Hulknøse Plantage og Serritslev Plantage og med Naturvejlederne om pasning af Søheden Plantage Vedligeholdelse af naturstier i kommunale skove udføres af egne medarbejdere Motionsbaner og junglestier passes hovedsageligt af egne medarbejdere Tilsyn med kommunale legepladser udføres i eget regi Vedligeholdelse med gode publikumsfaciliteter af Asaa Strand Ren- og vedligeholdelse af bymæssig gade- og pladsbeplantning, byudstyr m.v. udføres af egne medarbejdere herunder overholdelse af pesticidaftalen Drift og vedligehold af kommunale idrætsanlæg udføres af egne medarbejdere. Vedligeholdelsen udføres på såvel anlæg primært til brug for foreninger som på anlæg primært til brug for skolerne. Basisydelser (= græsklipning, hækklipning m.v.) ved kommunale institutioner udføres af egne medarbejdere mod betaling af institutionen Udlejning af kommunalt areal til kolonihaveforening, som forestår videreudlejning af de enkelte kolonihaver Vej (materielgårde, værksted, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste) Opretholdelse og vedligeholdelse af materielgårde til egne medarbejdere inden for såvel park- værksteds- som vejområdet Opretholdelse af et kommunalt værksted til udførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver på den kommunale maskinpark. Større reparationer udføres på fremmed værksted. Vedligeholdelse af asfalt- og grusveje (færdselsbaner). Vejnettet vurderes med henblik på, hvilke veje/gader der bør oprettes/forstærkes eller have slidlag/overfladebelægning. Vejinventeringsprogram er under opbygning Fastlæggelse af den fremtidige klassificering af det kommunale vejnet, hvilket også har betydning for fremtidige investeringer i vejvedligeholdelse Koordinering af det overordnede vejnet planlægges sammen med nabokommuner og Vejdirektoratet Omlægning og forbedring af fortove. I størst mulig udstrækning tilrettelægges arbejdet således, at der koordineres med ledningsrenoveringer. Arbejdet udføres af egne medarbejdere Udlægning af kantforstærkning for styrkelse af vejenes bæreevne udføres i eget regi samt udbud Afstribning på vejene, opsætning og vedligeholdelse af skilte m.v. Slamsugning af sidebrønde, afhøvling af vejrabatter for sikring af vandafledning samt rabatklipning Renholdelse af de offentlige veje og stier foretages af kommunen i det omfang, det skønnes nødvendigt og i øvrigt under overholdelse af lovens krav Trafiksikkerhedsarbejdet foregår bl.a. ved kampagner og foranstaltninger i samarbejde med skoler og politi m.fl. Drift og vedligehold af kommunens gadebelysning foretages ved fremmed entreprenør. Der pågår drøftelser om evt. ændrede ejerforhold af gadebelysningsanlæggene Vintertjenesten udføres af et rådighedsberedskab. Glatførebekæmpelse udføres primært af egne medarbejdere. Snerydning foretages af såvel egne medarbejdere som private entreprenører STATUS Parker Rhododendronparken Jerslev Bypark Dronninglund (anlægget Rørholtvej, kolonihaveparken, Øster Mølleparken)

3 801 Vej og Park Anlægget i Agersted Flauenskjold (byparken, europasøparken) Klokkerholm møllesø Skove Hulknøse Plantage, Serritslev Plantage, Søheden Plantage, Grinsted Plantage, Komponistskoven, Melholt plantage, Margrethelund plantage, Flauenskjold byskov, Gerå skov, Øster Mølle skov, Ørum byskov, kolonihaveskoven Hjallerup, Hjallerup byskov Naturstier Junglestierne i Droninglund og Agersted, naturstier i Dronninglund Storskov, naturstierne omkring Dronninglund, Kongestien fra Asaa til Gerå, naturstien ved Skydebanevej i Brønderslev (ved Ådalen) Strand Aså Strand, Geraa Strand Bymæssige gade- og pladsbeplantning Bymidten i samtlige kommunens byer ren- og vedligeholdes, der foretages beplantning af bede m.v. såvel med bytræer som med forårsløg, sommerblomster, roser m.v. (sæsonvariationer) Stadion- og idrætsanlæg Der vedligeholdes idrætsanlæg fordelt på såvel anlæg til foreninger som på anlæg ved skolerne Kommunale institutioner Ved de kommunale ejendomme vedligeholdes græsarealer, hækklipning samt øvrige beplantninger Kolonihaver Et kommunalt areal udlejes til Kolonihaveforeningen Agdrupparken, Kolonihaveforeningen i Dronninglund og Hjallerup, som videreudlejer arealet Materielgårde Spejlborgvej i Brønderslev, Karetmagervej i Dronninglund, Håndværkervej i Hjallerup og Skelgårdsvej i Asaa Værksted På materielgården, Spejlborgvej i Brønderslev og materielgården, Karetmagervej i Dronninglund Veje Ca. 800 km asfalterede veje og ca. 140 km grusveje Ca. 290 km fortove Ca. 820 km rabatter og grøfter Ca parkeringspladser Broer fordelt rundt i kommunen Gadebelysning ca gadelamper Overtagelse af 115 km veje og rastepladser fra amtet

4 801 Vej og Park AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Vejskilte m. v Forhøjelse af timetakst for indtægtsdækket virksomhed Rammereduktion med fokus på asfalt og vintervedligeholdelse Intet på nuværende tidspunkt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER

5 801 Vej og Park Timetakst indtægtsdækket virksomhed Oprensning af rendestensbrønde 200 kr./time 55 kr. Gebyr for vejsyn Torvepladsgebyrer Gartner/fiskehandler ved Gl. Torv Pris pr. plads pr. år 800 kr. Pølsevogne Ny Banegårdsgade Pris pr. plads pr. år 4.200

6 802 Teknik og miljø 802 Teknik og miljø OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Jordforsyning, projekt nr. 23 Byfornyelse, projekt nr. 23 Vandløbsvæsen, projekt nr. 20 Øvrige Miljøforanstaltninger, projekt nr. 23 Skadedyrsbekæmpelse, projekt nr. 23 Havne, projekt nr. 23 Ældreboliger, ydelsesstøtte, projekt nr. 23 Driftssikring af boligbyggeri m.v., projekt nr. 23 Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer, projekt nr. 23 Indtægter efter forskellige love, projekt nr. 23 Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: Skadedyrsbekæmpelse ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen politiske målsætninger for området.

7 802 Teknik og miljø AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Jordforsyning Ubebyggede arealer til fremtidig boligformål, erhvervsformål og offentlige formål m.v. Arealerne udlejes til landbrugsformål i perioden, indtil de skal anvendes til det planlagte formål. Byfornyelse Kommunens andel af ydelsesstøtte til afsluttede boligforbedringsbeslutninger i.h.t. byf-lovens kap. III med tilsagn før 1/1-2001, hvor loven blev ændret, og bestemmelserne om ydelsesstøtte blev ændret til kontant erstatning/tilskud. Vandløb Vedligeholdelse af kommunevandløb. Ca. 385 km vandløb vedligeholdes ved kommunens egen foranstaltning og af private entreprenører efter afholdt licitation. Vedligeholdelsen sker i henhold til godkendte regulativer Der samarbejdes med diverse interessenter (lodsejerudvalg m.fl.). Mindre restaureringer af vandløbene udføres efter konkret vurdering. Øvrige miljøforanstaltninger Miljøtilsyn, miljøplanlægning, konsulentbistand, laboratorieanalyser m.v. bl.a. i forbindelse med klagesager Tilsyn med virksomheder og landbrug udføres jfr. miljøhandlingsplan. Virksomhedsgodkendelser udarbejdes efter lovgivningens bestemmelser. Der ydes bistand til kommunens borgere i forbindelse med klagesager m.v. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse udføres i samarbejde med privat autoriseret firma. Der foretages 2 bekæmpelseskampagner pr. år. Herudover bekæmpes rotterne efter konkrete henvendelser fra borgere. Aflivning m.v. af vilde katte sker efter konkret henvendelse fra borgere og udføres i samarbejde med de private dyrlæger. I nuværende Dronninglund Kommune udføres denne opgave ikke. Havne Tilskud til Asaa havn. Støttet boligbyggeri Kommunens andel af ydelsesstøtte til allerede opførte almene boliger (ældreboliger, familieboliger m.v.) med tilsagn meddelt i perioden 1/ til 31/ STATUS Jordforsyning Boliggrunde Der findes salgsklare kommunale boliggrunde i Brønderslev, Jerslev, Ø. Brønderslev, Hallund, Serritslev, Manna/Thise samt i Dronninglund, Hjallerup, Agersted, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm. Erhvervsgrunde

8 802 Teknik og miljø Der findes salgsklare kommunale erhvervsgrunde i Brønderslev, Ø. Brønderslev, Jerslev, Serritslev samt i Dronninglund, Hjallerup, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm. Institutionsgrunde Der findes salgsklare kommunale institutionsgrunde i Brønderslev. Vandløb Ca. 385 km vandløb. Vedligeholdes ved kommunens egen foranstaltning og af private entreprenører efter afholdt licitation. Der overtages 85 km vandløb fra amtet (30 km grænsevandløb). Øvrige miljøforanstaltninger Miljøstyrelsens måltal for tilsynsfrekvens forudsættes overholdt. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse er en lovbestemt opgave, som udføres i samarbejde med autoriseret privat firma. Havne Tilskud til Asaa havn. Støttet boligbyggeri Der ydes støtte i henhold til lovgivningen til almene ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger samt andelsboliger opført i perioden 1/ til 31/ , hvor lovgivningen blev ændret, således at det alene er staten, der yder støtte. Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer Miljøtilsynsgebyrer opkræves i henhold til faktisk tidsforbrug og beregnet timetakst. Byggesagsgebyr opkræves i henhold til takster godkendt af Byrådet. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer:

9 802 Teknik og miljø Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Den lovpligtige rottebekæmpelse i Dronninglund Kommune brugerfinansieres Intet på nuværende tidspunkt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Rottebekæmpelse 0,3 promille af ejendomsværdien 2007 Gebyr for byggesagsbehandling Se samlede takstoversigt Miljøgebyrer Faktisk timeforbrug / beregnet timetakst

10 803 Teknisk service /bygninger 803 Teknisk service / bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme erhvervsejendomme andre faste ejendomme, projekt nr Faste ejendomme vedligehold og nybyggeri, projekt nr Forsikringer, projekt nr Serviceledere/-medarbejdere, projekt nr Overførselsudgifter: Forsikringer vedr. revalidender, aktiverede m.fl. Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen målsætninger for området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET

11 803 Teknisk service /bygninger Faste ejendomme, ejendomsadministration Administration, drift og vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede opgave med administration af beboelsesejendomme er udliciteret til en boligforening. Vedligehold/Nybyggeri af kommunale bygninger til eget brug Tværgående planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger til eget brug inden for det skatteyderfinansierede område samt energistyring. Varetagelse af bygherrefunktion for alle skattefinansierede nybyggeriopgaver, herunder kontrahering med aktuelle håndværkere og leverandører. Opgaverne løses i tæt kontakt med bygningernes brugere samt de respektive fagforvaltninger. Forsikringer Kommunens forsikringer har i 2006 været i udbud. Administration af forsikringsområdet omfattende al skadesbehandling, policebehandling, risikokoordination samt styring af risikopulje. Serviceledere/-medarbejdere Daglige drift, herunder rengøring og viceværtopgaver samt pasning af varme- ventilations- og andre tekniske anlæg m.v., på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, plejehjem, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med brugerne. STATUS Ejendomsadministration Administration, drift af vedligeholdelse af kommunale ejendomme med en bygningsmasse på i alt ca m², fordelt på beboelsesejendomme, erhvervsejendomme, produktionsskole samt ejendomme til fritids- og kulturelle formål. Vedligehold/Nybyggeri Projekter og bevillinger hertil optages hovedsageligt på anlægsudgettet/investeringsoversigten. Forsikringer Kommunens forsikringer har i 2006 været i udbud. Serviceledere/-medarbejdere Drift og vedligeholdelse af Skoler incl. SFO er Daginstitutioner Kulturelle ejendomme Feriekoloni Plejehjem Administrationsbygninger

12 803 Teknisk service /bygninger AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER 2007