07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole og ungdomsuddannelse 3.873.168 Total 3.873.168 Specialpæd. bistand børn & voksne 2.472.663 Pædagogisk psykologisk rådgivning 356.408 Specialundervisning i regionale tilbud 712.460 Efterskoler og Ungdomskostskoler 505.180 Ungdomens uddannelsesvejledning 120.779 Specialpædagogisk bistand børn 515.573 Specialpædagogisk bistand til voksne 262.263 Ungdomsuddannelse 1.400.505 Produktionsskoler 481.374 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 919.131 Ø-støtte 599.941 2410100004 Ø-støtte elever 599.941 Sundhedsområdet 9.396.881 2410000001 Sundhedsområdet 9.376.389 Total 9.376.389 Medfinansiering 7.608.503 Kommunal Genoptræning 1.253.652 Vederlagsfri, fysioterapeut 298.847
Andre sundhedsudgifter 215.387 2410000004 Sundhedsområde ejerforhold 3 20.492 Sociale opgaver 38.847.108 2500000001 Central refusionsordning -671.833 2500000002 Tilbud til børn og unge 171.201 2500000003 Tilbud til ældre og handicapppede 6.271.177 Total 6.271.177 Pleje & omsorg ældre/hadiec. 1.528.758 Ældreboliger -1.225.047 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindret 850.233 Plejevederlag m.m. pasning døende 81.843 Forebyggende indsats for ældre og handic 5.035.390 2500000006 Tilbud til udlændinge 300.000 2500000007 Førtidspension 9.584.664 2500000008 Kontante ydelser 11.064.958 Total 11.064.958 Boligsikring 224.103 Dagpenge forsikrede 4.120.070 Sygedagpenge 2.397.548 Sociale formål 784.141 Kontanthjælp - uddannelseshjælp 1.372.652 Boligydelser til pensionister 771.519 Ressourceforløb efter kapitel 12 a 1.009.868 Ledighedsydelse 385.057 2500000011 Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål 65.390 2500000015 Sikrede døgnins. børn og unge 58.564 Plejefamilie- opholdsteder 3.050.933 Forebyg. forantaltn. børn og unge 1.515.357 Døgninstitutioner for børn og unge 2.963.459
Tilbud til voksne med særligt behov 4.473.238 2500000005 Tilbud til voksne med særligt behov 4.473.238 Total 4.473.238 Botilbud til personer-særlige problemer 133.561 Alkoholbehandling 141 306.098 Botilbud længevarende ophold 2.063.155 Kontaktpers. & ledsagerord. 45, 97-99 51.399 Aktivitets og samværstilbud 1.119.025 Botilbud midlertid ophold 800.000 Støttecenter Hyggekrogen 2.982.923 2600000004 Støttecentret Hyggekrogen 2.982.923 Total 2.982.923 Øvrige personaleomkostninger 65.190 Administration 86.766 Ejendomudgifter 74.330 Materialer og aktiviteter 148.070 Indtægter 0 Omkostningssteder 2.608.567 Ældre og sundhed 36.541.117 2600000003 Dag- & Aktivitetscenter 48.636 2600000015 Ældre og Sundhed ledelse 1.238.728 Total 1.238.728 Omkostningssteder 1.238.728 2600000009 Sygepleje 6.948.649 Total 6.948.649 Sygeplejedepot 271.226 Telemedicin 104.532 Omkostningssteder 6.572.891 2700000001 Tandplejen 638.337
Sundhed 2.113.485 Døgnplejen 25.553.282 2600000002 Indegruppe 11.530.466 2600000005 Udegruppe 4.561.448 2600000006 Køkkenafdeling 539.561 Total 539.561 Køkken 1.048.918 Køkken/salg -2.270.957 Omkostningssteder 1.761.600 2600000008 Poppelhaven 4.599.903 2600000010 Blandet fag 1.833.232 2600000012 Tværgående opgaver 1.820.501 Total 1.820.501 Ejendomsudgifter 299.533 Hjælpemiddeldepot 35.525 Øvrige indtægter fra beboer -188.542 Øvrige personaleomkostninger 418.552 Administration 82.210 Møder, rejser og repræsentation 104.705 Øvrig drift 580.155 IT og inventar 566.549 Øvrige Indtægter -79.387 Værdig ældrepleje 888 Bedre bemanding i hjemmepl. /plejehjem 313 2600000013 B P A 94b - 96 668.171 2600000016 Køkkenafdeling madservice ude Total Omkostningssteder Dagtilbud og skole 19.518.788
Skolen 14.498.618 2910000001 Skolen 14.471.568 Total 14.471.568 Skoleboden -32.158 Betaling for undervisning i andre skoler 154.584 Øvrige personaleomkostninger 254.064 Administration 128.352 Møder, rejser og repræsentation 32.307 IT og inventar 20.298 Øvrig drift 720.030 Ejendom 978.001 Leasingaftaler 496.642 Indtægter Omkostningssteder 11.719.448 2910000002 Befordring af elever i grundskolen 27.050 SFO 839.003 2920000001 SFO 839.003 Total 839.003 Forældrebetaling incl. Fri/Søsken -145.923 Øvrige personaleomkostninger 17.105 Administration 12.521 Møder, rejser og repræsentation 11.845 IT og inventar 18.307 Øvrig drift 45.600 Ejendom 82.948 Omkostningssteder 796.600 Børnehuset 4.181.167 2800000001 Børnehuset 4.181.167 Total 4.181.167
Børnehuset -1.143.347 Øvrige personaleomkostninger 80.141 Administration 31.571 Møder, rejser og repræsentation 10.769 IT og inventar 53.844 Øvrig drift 318.738 Ejendom 223.909 Omkostningssteder 4.605.542 Ungdomsskolen 516.396 2920000002 Ungdomsskolen 516.396 Total 516.396 Ungdomsskolen 117.614 Ungdomsklubben 51.399 Klubkassen Øvrige personaleomkostninger Administration 32.307 Møder, rejser og repræsentation 10.769 IT og inventar 15.905 Øvrig drift Omkostningssteder 288.402