00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau
|
|
- Frode Clemmensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi Alle udvalg - Indarbejde ændringer, ej serviceramme 7
2 Forslag overførselsområdet i kr Anbefalede overførselsområdet Alle overførselsområdet Vælg Nr. ØU Nr. Økonomiudvalget SSU SSU Medtages 0 Kontante ydelser Kontante ydelser BUL BUL Medtages 3001 Sociale formål - Børn Sociale formål - Børn AET AET Medtages 4000 Sygedagpenge Sygedagpenge Medtages 4001 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Medtages 4002 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Medtages 4003 Revalidering Revalidering Medtages 4004 Fleksjob Fleksjob Medtages 4005 Ledighedsydelse Ledighedsydelse Medtages 4006 Ressourceforløb og jobafklaring Ressourceforløb og jobafklaring Medtages 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående Beskæftigelsesudgifter - tværgående Medtages 4008 Driftsudgifter - fælles Driftsudgifter - fælles Medtages 4009 Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Medtages 4010 Integration af voksne Integration af voksne Medtages 4011 Personlige tillæg Personlige tillæg Medtages 4012 Førtidspensioner tilkendt indtil Førtidspensioner tilkendt indtil Medtages 4013 Førtidspensioner tilkendt fra Førtidspensioner tilkendt fra Medtages 4014 Boligstøtte Boligstøtte Medtages 4015 Enkeltydelser Enkeltydelser i kr. PMT PMT
3 Indenfor vedtaget serviceniveau i kr Totalt Indarbejdet ændringer Totalt Indarbejdet ændringer Vælg Nr. ØU Nr. Økonomiudvalget Medtages 1101 Bidrag til Østsjællands Beredskab Bidrag til Østsjællands Beredskab Medtages 1125 Beredskab ny beregningmetode Beredskab ny beregningmetode Medtages 1102 Effektiviseringspulje Effektiviseringspulje Medtages 1103 MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje Medtages 1104 Karnov plus Karnov plus Medtages 1105 GDPR til Stevns.dk GDPR til Stevns.dk Medtages 1106 Frontdesk Frontdesk Medtages 1107 Politiker IT Politiker IT Medtages Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel kapacitetsudviddelse kapacitetsudviddelse Medtages 1109 GDPR diverse omkostninger GDPR diverse omkostninger Medtages 1110 Drift af GDPR Drift af GDPR Medtages 1111 Valg Valg Medtages 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socia Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialf Medtages 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet Nedlæggelse af bevillingsnævnet Medtages 1116 EU-valg samme niveau som folketingsvalg EU-valg samme niveau som folketingsvalg Medtages 1117 Politiker IT Politiker IT Medtages 1120 Office sag nr. 198 KB 27/ Office sag nr. 198 KB 27/ Medtages 1121 Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialfaglighed Børn og Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialfaglighed Børn og l Medtages 1122 DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/ DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/ Medtages 0 Effektiviseringspulje Effektiviseringspulje Medtages 0 Valg Valg SSU SSU Medtages 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge Medtages 2101 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejetakst for færdigbehandlede patienter Medtages 2102 Patientklagenævn og MRSA-enheden Patientklagenævn og MRSA-enheden Medtages 2103 Ambulant specialiseret genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Medtages 2104 Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Medtages 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem Kvindekrisecentre og forsorgshjem Medtages 2121 Alkoholbehandling Alkoholbehandling Medtages 2122 Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, længerevarende ophold Medtages 2123 Botilbud, midlertidigt ophold Botilbud, midlertidigt ophold Medtages 2124 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Medtages 2125 Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Medtages 2126 Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte Medtages 2127 Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Medtages 2140 Tilskud til ansættelse af hjælp Tilskud til ansættelse af hjælp Medtages 2141 Respirator-hjælperordning Respirator-hjælperordning Medtages 2142 Kommunalt dagcenter Kommunalt dagcenter Medtages 2143 Hjælpemidler og depot Hjælpemidler og depot Medtages 2144 Ændring i plejecenterplan april tomg Ændring i plejecenterplan april tomg Medtages 2144 Ændring i plejecenterplan april besp Ændring i plejecenterplan april besp i kr. 2022
4 i kr Medtages 2145 Mellemkommunal betaling, døgnpleje Mellemkommunal betaling, døgnpleje Medtages 2146 Kommunale Servicearealer på plejecentre Kommunale Servicearealer på plejecentre Medtages 2147 Integreret døgnpleje - fælles Integreret døgnpleje - fælles Medtages 2148 Integreret døgnpleje - elever Integreret døgnpleje - elever Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til Medtages faktisk forbrug faktisk forbrug Medtages 2150 Tilførsel til sygepleje pga. delegerede ydelser Tilførsel til sygepleje pga. delegerede ydelser Medtages 2160 Plejevederlag, nærtstående familie Plejevederlag, nærtstående familie i kr. 2022
5 i kr BUL BUL Medtages 3110 Lukkedage i dagtilbud Lukkedage i dagtilbud Medtages 3111 Plejebørn - Dagtilbud Plejebørn - Dagtilbud Medtages 3112 Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber Medtages 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud Medtages 3130 Plejebørn - Undervisning Plejebørn - Undervisning Medtages 3131 Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Medtages 3132 Svømmeundervisning Svømmeundervisning Medtages 3133 Lukkedag i SFO Lukkedag i SFO Medtages 3134 Plejebørn - SFO Plejebørn - SFO Medtages 3135 VUC / Stærk fra Start VUC / Stærk fra Start Medtages 3136 Befordring af elever Befordring af elever Medtages 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning Specialundervisning/Suppl. undervisning Medtages 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Medtages 3180 Magnoliegården Magnoliegården Medtages 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning Medtages 3170 Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder Medtages 3171 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Medtages 3172 Døgninstitutioner Døgninstitutioner Medtages 3173 Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Medtages 3174 Tilbud til unge handicappede Tilbud til unge handicappede Medtages 3175 Adm. opfølgning ultimo april Adm. opfølgning ultimo april i kr AET AET Medtages 4101 Produktionsskoler Produktionsskoler Medtages 4100 Erhverv og væksthus Hårlev Erhverv og væksthus Hårlev Medtages 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen Kultursamarbejde Storstrømmen Medtages 4103 Rytterskolen Rytterskolen Medtages 4180 Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning Medtages 4190 Midlertidig boligplacering Midlertidig boligplacering Medtages 4191 Familieindsatser Familieindsatser PMT PMT Medtages 5101 Trafiktællinger Trafiktællinger Medtages 5102 Kampagnemidler - trafiksikkerhed Kampagnemidler - trafiksikkerhed Medtages 5103 Busruter Busruter Medtages 5105 Efterreg. af acontobetaling (busdrift) Efterreg. af acontobetaling (busdrift) Medtages 5105 Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) -34 Medtages 5104 Flextrafik Flextrafik Medtages 5106 Kurser Lovkrav Kurser Lovkrav Medtages 5107 Vejskilte Vejskilte Medtages 5108 Rottebekæmpelse / justering af promille Rottebekæmpelse / justering af promille Medtages 5109 TDC master TDC master Medtages 5011 Handicapkørsel Handicapkørsel Medtages 5013 Rengøringskorps Rengøringskorps Medtages 5050 Renovation - fastholdelse af takster Renovation - fastholdelse af takster
6 Forslag demografi i kr Anbefalede Demografi Total Demografi Vælg Nr. ØU Nr. Økonomiudvalget SSU SSU Medtages 2240 Demografi +80-årige Demografi +80-årige BUL BUL Medtages 3210 Demografisk udgiftspres års området Demografisk udgiftspres års området Medtages 3211 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud Medtages 3212 Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til private pasningsordninger Medtages 3230 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal Medtages 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere Medtages 3232 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion Medtages 3234 Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstklasse Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstklasse Medtages 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) Frit skolevalg (folkeskoler) Medtages 3236 EUD EUD Medtages 3237 Demografisk udgiftspres - SFO Demografisk udgiftspres - SFO Medtages 3238 Pasning over kommunegrænser - SFO Pasning over kommunegrænser - SFO Medtages 3239 Statslige og private skoler - Undervisning Statslige og private skoler - Undervisning Medtages 3240 Statslige og private skoler - SFO Statslige og private skoler - SFO Medtages 3241 Efterskoler og ungdomsskoler Efterskoler og ungdomsskoler Medtages 3242 Frie kostskoler Frie kostskoler AET AET PMT PMT i kr. 2022
7 Indenfor vedtaget serviceniveau, ikke serviceramme i kr Anbefalede Alle indenfor vedtaget service udenfor rammen Vælg Nr. ØU Nr. Økonomiudvalget SSU SSU Medtages 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet Medtages 2111 Refusion fra den Centrale refusionsordning Refusion fra den Centrale refusionsordning BUL BUL Medtages 3186 Central refusionsordning (Ref. særlig dyre enkeltsager) Central refusionsordning (Ref. særlig dyre enkeltsager) AET AET PMT PMT i kr. 2022
8 Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer ØU s beslutning Indenfor vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Beredskab 1101 Bidrag til Østsjællands Beredskab Beredskab ny beregningmetode Diverse 1102 Effektiviseringspulje MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje Tværgående puljer 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring Politik og Borger 1104 Karnov plus GPDR til Stevns.dk Frontdesk Valg IT 1107 Politiker IT Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel kapacitetsudviddelse GDPR diverse omkostninger Drift af GDPR Kommunalbestyrelse 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet EU-valg samme niveau som folketingsvalg Politiker IT Administrationen 1120 Office sag nr. 198 KB 27/
9 Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer ØU s beslutning Sag nr. 192 KB 27/ Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/ Teknisk ændring - tidl.beslutninger Effektiviseringspulje Valg Serviceudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Tværgående puljer 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring Kommunalbestyrelse 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet EU-valg samme niveau som folketingsvalg Politiker IT Administrationen 1120 Office sag nr. 198 KB 27/ Sag nr. 192 KB 27/ Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/ Beredskab 1125 Beredskab ny beregningmetode Teknisk ændring - tidl.beslutninger Effektiviseringspulje Valg Serviceudgifter - fra version 1 til version 2 i alt Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt
10 Social og sundhed Indarbejdede ændringer SSU s beslutning Overførselsudgifter Version 2 Kontante ydelser : Anbefales. Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Ingen ændringer fra version 1 til version Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt
11 Social og sundhed Indarbejdede ændringer SSU s beslutning Inden for vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen SSU : Forslag anbefales. Sundhedsudgifter 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge Plejetakst for færdigbehandlede patienter Patientklagenævn og MRSA-enheden Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Tilbud til voksne med særlige behov 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem Alkoholbehandling Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagogisk støtte Socialpsykiatrien Ældre og handicappede 2140 Tilskud til ansættelse af hjælp Respirator-hjælperordning Kommunalt dagcenter Hjælpemidler og depot Ændring i plejecenterplan april tomg Ændring i plejecenterplan april besp Mellemkommunal betaling, døgnpleje Kommunale Servicearealer på plejecentre Integreret døgnpleje - fælles Integreret døgnpleje - elever Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til faktisk forbrug Tilførsel til sygepleje p.gr.a. delegerede ydelser Tværgående målgrupper 2160 Plejevederlag, nærtstående familie
12 Social og sundhed Indarbejdede ændringer SSU s beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet Refusion fra den Centrale refusionsordning Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge Plejetakst for færdigbehandlede patienter Vederlagsfri fysioterapi Tilbud til voksne med særlige behov 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagogisk støtte Socialpsykiatrien Ældre og handicappede 2143 Hjælpemidler og depot Mellemkommunal betaling, døgnpleje Integreret døgnpleje - fælles Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til faktisk forbrug Tværgående målgrupper 2160 Plejevederlag, nærtstående familie Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet Refusion fra den Centrale refusionsordning Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt
13 Social og sundhed Indarbejdede ændringer SSU s beslutning Demografi Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Ældre og handicappede 2240 Demografi +80-årige : Anbefales. Demografi - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Ældre og handicappede Ingen ændringer fra version 1 til version Demografi - fra version 1 til version 2 i alt Demografi - Indarbejdet i version 1 i alt Indarbejdet i version 2 i alt
14 Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer BUL s beslutning Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Ingen ændringer fra version 1 tili version Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt
15 Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer BUL s beslutning Inden for vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn 3110 Lukkedage i dagtilbud Anbefales 3111 Plejebørn - Dagtilbud Anbefales 3112 Særlige dagtilbud og klubber Anbefales 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud Anbefales Skoler mv Plejebørn - Undervisning Anbefales 3131 Syge- og hjemmeundervisning Anbefales 3132 Svømmeundervisning Anbefales 3133 Lukkedag i SFO Anbefales 3134 Plejebørn - SFO Anbefales 3135 VUC / Stærk fra Start Anbefales 3136 Befordring af elever Anbefales 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning Anbefales 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Anbefales Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården Anbefales Egenbetaling og tilskud 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov 3170 Plejefamilier og opholdssteder Anbefales 3171 Forebyggende foranstaltninger Anbefales 3172 Døgninstitutioner Anbefales 3173 Sikrede døgninstitutioner Anbefales 3174 Tilbud til unge handicappede Anbefales 3175 Adm. opfølgning ultimo april Anbefales
16 Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer BUL s beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning (Ref. særlig dyre 3186 enkeltsager) Anbefales Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn og unge 3112 Særlige dagtilbud og klubber Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud Skoler mv Plejebørn - Undervisning Syge- og hjemmeundervisning VUC / Stærk fra Start Befordring af elever Specialundervisning/Suppl. undervisning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Egenbetaling og tilskud 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning Tilbud til børn og unge med særlige behov 3170 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Adm. opfølgning ultimo april
17 Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer BUL s beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning (Ref. særlig dyre 3186 enkeltsager) Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt
18 Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer BUL s beslutning Demografi Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn og unge 3210 Demografisk udgiftspres års området Anbefales 3211 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud Anbefales 3212 Tilskud til private pasningsordninger Anbefales Skoler mv Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal Anbefales 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere Anbefales 3232 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion Anbefales 3234 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Tosprogede/Velkomstklasser Anbefales 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) Anbefales 3236 EUD Anbefales 3237 Demografisk udgiftspres - SFO Anbefales 3238 Pasning over kommunegrænser - SFO Anbefales 3239 Statslige og private skoler - Undervisning Anbefales 3240 Statslige og private skoler - SFO Anbefales 3241 Efterskoler og ungdomsskoler Anbefales 3242 Frie kostskoler Anbefales Demografi - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Dagtilbud til børn og unge 3210 Demografisk udgiftspres års området Skoler mv Frit skolevalg (folkeskoler) EUD
19 Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer BUL s beslutning 3241 Efterskoler og ungdomsskoler Frie kostskoler Demografi - fra version 1 til version 2 i alt Demografi - Indarbejdet i version 1 i alt Indarbejdet i version 2 i alt
20 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Indarbejdede ændringer AET s beslutning Overførselsudgifter Version 2 Kontante ydelser 4000 Sygedagpenge Anbefales Kontant- og uddannelseshjælp Anbefales Dagpenge til forsikrede ledige Anbefales Revalidering, Ressourceforløb og fleksjob 4003 Revalidering Anbefales Fleksjob Anbefales Ledighedsydelse Anbefales Ressourceforløb og jobafklaring Anbefales Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående Anbefales Driftsudgifter - fælles Anbefales Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Anbefales Flygtninge 4010 Integration af voksne Anbefales Førtidspensioner og personlige tillæg 4011 Personlige tillæg Anbefales Førtidspensioner tilkendt indtil Anbefales Førtidspensioner tilkendt fra Anbefales Boligstøtte og enkeltydelser 4014 Boligstøtte Anbefales Enkeltydelser Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt
21 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Indarbejdede ændringer AET s beslutning fra version 1 til version 2 Kontante ydelser 4000 Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og fleksjob 4003 Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående Driftsudgifter - fælles Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Flygtninge 4010 Integration af voksne Førtidspensioner og personlige tillæg 4011 Personlige tillæg Førtidspensioner tilkendt indtil Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser 4014 Boligstøtte Enkeltydelser Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt
22 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Indarbejdede ændringer Inden for vedtaget serviceniveau 2022 AET s beslutning Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Erhverv 4100 Erhverv og væksthus Hårlev Anbefales Produktionsskoler Anbefales Kultur 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen Anbefales Rytterskolen Anbefales Tilbud til voksne handicappede 4180 Kompenserende specialundervisning Anbefales Tilbud til udlændinge 4190 Midlertidig boligplacering Anbefales Familieindsatser Anbefales Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Kultur 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen Rytterskolen Tilbud til voksne handicappede 4180 Kompenserende specialundervisning Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt Indarbejdede ændringer i version 2 i alt Indarbejdede ændringer i version 1 i alt
23 Plan- Miljø og Teknik Indarbejdede ændringer PMT's beslutning Serviceudgifter inden for servicerammen Version 2 Veje 5101 Trafiktællinger Anbefales Kampagnemidler - trafiksikkerhed Anbefales Kollektiv Trafik 5103 Busruter Anbefales Efterreg. af acontobetaling (busdrift) Anbefales Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) -34 Anbefales Flextrafik Anbefales Handicapkørsel Materielgården 5106 Kurser Lovkrav Anbefales Vejskilte Anbefales Natur og Miljø 5108 Rottebekæmpelse / justering af promille Anbefales Forpagtning og Udlejning af Arealer 5109 TDC master Anbefales Faste ejendomme og arealer 5013 Rengøringskorps Anbefales Serviceudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version 2 Kollektiv Trafik 5010 Busruter Handicapkørsel Flextrafik Faste ejendomme og arealer 5013 Rengøringskorps fra version 1 til version
24 Plan- Miljø og Teknik Indarbejdede ændringer PMT's beslutning Det brugerfinansierede område Version 2 Det brugerfinansierede område 5050 Renovation - fastholdelse af takster Anbefales Brugerfinansieret - Indarbejdet i version 2 i alt fra version 1 til version Det brugerfinansierede område 5050 Renovation - fastholdelse af takster Serviceudgifter og Brugerfinansieret - Indarbejdet i version 2 i alt Serviceudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet
Læs mereIndarbejdede ændringer Budget
Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741
Læs mereBudget Budgetforslag Nyt Stevns
- - Nyt Stevns Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud Finansiering i alt - skøn juli 2018
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetforlig
forlig - aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale og Venstre. processen for startede i foråret, med inddragelse af alle politiske partier, den daglige ledelse
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereUngdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereOrientering om økonomi og økonomistyring SSU
Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereUnderbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere