Budget 2020 Ibrugtagningsår: 1954 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 10,00 10,00 810,00 I alt 10,00 10,00 810,00 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 1,9% 634,04 kr./m²/år Regulering 1. januar 2020 : 10.000 0 kr./m²/år Godkendt på afdelingsmødet Den 29/4 2019 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d. 17-04-2019
Beregning af regulering pr. 1. januar 2020 Lejegrundlag : Famlieboliger 504.000 B-ordning 60.000 0 60.000 Øvrige indtægter budget : Forbedringsleje 11.508 Renter 7.000 18.508 Indtægter i alt 582.508 Udgifter i alt 592.060 Regulering 1. januar 2020 : 9.552 Svarende til 1,90% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Leje-forhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 810,0 Famlieboliger 504.000 9.576 513.576 1,90% 810,0 Indvendig vedligholdelse 60.000 0 60.000 0,00% Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2019 pr. m² 2020 810,0 Famlieboliger 622,22 12 634 810,0 Vedligeholdelsekonto (HH) 74,07 0 74-2 -
Budget 2020 Regnskab Budget Nyt budget Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 19/20 Nettokapitaludgifter 101/105 Prioritetsydelser m.m. 27 28 28 28 0 I alt 27 28 28 28 0 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 263 250 250 250 0 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 0 0 0 0 0 109.0 Renovation 37 41 38 39-2 110.0 Forsikringer 32 33 33 33 0 112.1 Administrationsbidrag 46 46 31 31-15 112.2 Dispositionsfonden (tilstrækkeligt henlagt) 0 0 0 0 0 Arbejdskapital 2 2 2 2 0 113.1 A-indskud 0 0 0 0 0 113.2 G-indskud 52 53 53 54 1 I alt 432 425 407 409-16 Variable udgifter 115.0 Almindelig vedligeholdelse 9 0 0 5 5 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2 121 121 129 8 Dækket af tidligere henlæggelser -2-121 -121-129 -8 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, fælleskonto 0 0 0 0 0 Dækket af henlæggelser, B.ordning 0 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning, vedligehold.kto. 49 48 50 50 2 Dækket af henlæggelser, B-ordning -49-48 -50-50 -2 119.0 Diverse udgifter 3 3 3 3 0 I alt 12 3 3 8 5 Henlæggelser 120.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 62 62 62 65 3 121.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 0 0 0 0 0 B-ordning, vedligeholdelseskonto 60 60 60 60 0 123.0 Tab ved fraflytning 0 0 2 2 2 I alt 122 122 124 127 5 Samlede ordinære udgifter 593 579 562 572-7, Regnskab Budget Nyt budget Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 19/20-3 -
Budget 2020 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 11 12 11 11-1 126.1 12 Afskrivning 0 0 0 0 0 129.0 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 0 Dækket af dispositionfonden 0 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 0 Dækket af henlæggelser 0 0 0 0 0 Dækket af dispositionfonden 0 0 0 0 0 131.0 Renter 0 0 0 0 0 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 9 9 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 14 0 0 0 0 I alt 25 12 11 20 8 Udgifter i alt 618 591 573 592 1 Overskud 0 0 Totale udgifter 618 591 573 592 1 Underskudsafvikling Saldo 31.12 2018 45.874 Budget afvikling 2020 (over 5 år) -9.175 Saldo 31.12 2020 36.699 Regnskab Budget Nyt budget Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 19/20 Boligafgifter og leje 201.1 Famlieboliger 566 576 504 504-72 B-ordning 0 0 60 60 60 201.2 Forbedringsleje 0 0 12 12 12 I alt 566 576 576 576 0 Andre indtægter 202.0 Renter 7 15 7 7-8 Indtægter i alt 573 591 583 583-8 210.0 Årets underskud 46 0 10 Lejeregulering 9 Balance 619 591 593 592 Regulering 1. januar 2020 : 9-4 -
Noter Regnskab Budget Nyt budget Budget 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag 4 4 4 4 Prioritetsydelser, renter og bidrag 2 2 2 2 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 27 27 27 27 I alt 34 34 33 33 3 109.0 Renovation Dagrenovation 37 41 38 39 Øvrige renovationsudgifter 0 0 0 0 I alt 37 41 38 39 5 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh. 4.600 4.600 3.125 3.125 Antal lejemål 10 46 46 31 31 I alt 46 46 31 31, - 5 -
Noter 7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 810,00 m² pr. m² i 2019 0,00 pr. m² i 2020 6,17 Regnskab Budget Nyt budget Budget 1151 Terræn 0 0 0 0 1152 Klimaskærm 9 0 0 0 0 1153 Bolig og erhvervsenheder 0 0 0 0 1154 Fælles invendig 0 0 0 0 1155 Tekniske installationer 0 0 0 5 1156 Materiel 0 0 0 0 Udgift i alt 9 0 0 5 8 117.0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) vedligeholdelseskontoen kr./m² 7,41 7,41 7,41 7,41 Nyt Budget Budget Budget Budget 2019 2020 2021 2022 2022 Primo henlæggelse 134 144 144 144 144 Årets henlæggelse (konto 121.0) 60 60 60 60 60 Årets forbrug -50-60 -60-60 -60 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 Ultimo 144 144 144 144 144-6 -
Regnskab Budget Nyt budet Budget 10 119.0 Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 1 1 1 1 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 2 2 2 2 Vedligehold/drift hjemmeside 0 0 0 0 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 0 0 0 0 Gebyrer, honorarer m.v. 0 0 0 0 Andre udgifter 0 0 0 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 Diverse udgifter i alt 3 3 3 3 11 129.0/130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Budget Nyt budget Budget Budget Budget 2019 2019 2020 2021 2022 Primo henlæggelse 0 0 2 2 2 Årets tab ved fraflytning 0 0-2 -5-5 Dækket af egne henlægg. 0 0 2 5 5 Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 Årets henlæggelse (konto 123.0) 0 2 2 5 5 Ultimo henlæggelse 0 2 2 2 2-9 -
Noter 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Nyt budget Budget 125 Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol forbedringsarbejde 2031 145.000 11 0 11 11 Terminsydelser i alt 11 0 11 11 Regnskab Budget Nyt budget Budget 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Afskrivninger i alt 0 0 0 0 Terminsydelser og afskrivninger i alt 11 0 11 11-10 -
Bilag til budget 2019 Langtidsbudget 20 år nyt Kontonr. Aktivitet 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2027-37 11613000 Inventar (terræn) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 11622000 Facade 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 220.000 11623000 Tag 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 11626000 døre og vinduer 15.000 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11641000 Fælles indvendig 50.000 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 11654000 Vand 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Forbrug i alt 121.000 121.000 129.000 129.000 129.000 130.000 136.000 136.000 136.000 137.000 137.000 139.000 139.000 139.000 139.000 1.390.000 Henlæggelse primo 906.306 847.306 788.306 721.306 662.306 613.306 573.306 537.306 511.306 495.306 488.306 491.306 502306 523306 544306 495.306 Årets forbrug -121.000-121.000-129.000-129.000-129.000-130.000-136.000-136.000-136.000-137.000-137.000-139.000-139.000-139.000-139.000-1.390.000 785.306 726.306 659.306 592.306 533.306 483.306 437.306 401.306 375.306 358.306 351.306 352.306 363.306 384.306 405.306-894.694 Årets henlæggelse 62.000 62.000 62.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 160.000 160.000 1.600.000 Henlæggelse ultimo 847.306 788.306 721.306 662.306 613.306 573.306 537.306 511.306 495.306 488.306 491.306 502.306 523.306 544.306 565.306 705.306 Henlæggelse i alt pr. m² (beboelse) 77 77 77 86 99 111 123 136 148 160 173 185 198 198 198 198