CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet. Indhold: 3. Kvalitetspolitik 4. Generelt 5. Kvalitetsledelsessystemet 6. Ledelsens ansvar 6. Styring af resourcer 7. Produktfrembringelse 8. Udvikling og konstruktion 9. Indkøb 10. Produktion, montage og servicetilvejebringelse 11. Styring af måle- og prøvningsudstyr 11. Afvigende produkter 12. Løbende forbedringer Stig Due CEO Lars Qvistgaard Kvalitetschef Udgivet af: Forfatter: Layout: C.C.JENSEN A/S Løvholmen 13 5700 Svendborg Danmark C.C.JENSEN A/S, 2011 Lars Qvistgaard, Kvalitetschef Joan Kabel, Marketingkoordinator 2 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

CEO Stig Due C.C.JENSEN A/S Kvalitetspolitik Det er hensigten at opfylde kundens forventninger og behov m.h.t. kvalitet på en sådan måde, at ingen medarbejder under udførelsen af sin delfunktion, skaber unødvendigt arbejde for andre i hverken kundens eller C.C. JENSEN A/S organisationer. Dette gøres ved at de vedtagne kvalitetsstyringsdokumenter og interne standarder overholdes, at alle ansatte arbejder hen imod at omkostninger til stadighed minimeres, og at alle dermed bidrager til at sikre et sundt forretningsmiljø og konkurrencedygtige priser. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 3

Generelt C.C. JENSEN A/S har vedtaget, at aktiviteter, der direkte eller indirekte påvirker kvaliteten af produkter og ydelser og som sælges eller stilles til rådighed for kunder, skal opretholdes, beskrives og styres i et ISO 9001:2008 kvalitetsledelsessystem, der bliver certificeret af DNV GL. Denne håndbog beskriver omfanget af kvalitetsledelsessystemet i en overordnet og komprimeret form. Den har til formål at give et overskueligt billede af systemet og dets virkemåde. Håndbogen kan ikke erstatte de til enhver tid gældende kvalitetsstyringsdokumenter. Der henvises til hjemmesiden www.cjc.dk for yderligere formelle oplysninger om firmaprofil, produkter og andre ydelser, samt til www.dnvgl.com for dokumentation af de 3 gyldige certifikater for Filterudstyr, Filterindsatse og for Støberiafdelingen, samt for gyldige MED-B og -D certifikater for Vinduesafdelingen. 4 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

Kvalitetsledelsessystemet Systemet er opbygget efter krav i fuld overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008. Systemet er struktureret i en Lotus Notes-styret Sherlock database. Dokumentationen omfatter en kvalitetshåndbog med kvalitetspolitik, kvalitetsplan med kontrol og handlingsplaner via interne audits, procedurer/instruktioner samt registreringer. Dokumenterne styres således, at det sikres at de er godkendte, fyldestgørende og foreligger i gyldige/validerede udgaver på alle brugssteder, samt at de er identificerbare og letlæselige. Registreringer opretholdes til sikring af overensstemmelse mellem kvalitetskrav og den forventede funktion af kvalitetsledelsessystemet. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 5

Ledelsens ansvar Ledelsen i C.C. JENSEN A/S deltager aktivt i udvikling og implementering af nærværende system. Årlig ledelsesevaluering, kundefokus, videnopsamling, sikring af tilstrækkelige ressourcer, eventuel opstilling af mål, planlægning, fastsættelse af ansvar og beføjelser, samt kommunikation til alle niveauer, er ledelsens ansvar. Styring af ressourcer C.C. JENSEN A/S afsætter tilstrækkelige ressourcer til løsning af opgaverne. Medarbejderne er kompetente og besidder relevant uddannelse, færdighed og erfaring i den aktuelle arbejdssituation med indflydelse på produktkvaliteten. Uddannelse og træning af medarbejderne er via medarbejderudviklingssamtaler en løbende proces, og relevante registreringer er til stede. Den nødvendige infrastruktur m.h.t. arbejdsplads, bygninger, procesudstyr og understøttende serviceydelser, såsom transport og kommunikation, opretholdes. Arbejdsmiljø og eksternt miljø er områder, der har den højeste prioritet, og det er præciseret at de gældende love inden for disse områder som minimum altid overholdes og styres i overensstemmelse med ledelsens retningslinier. Specielt er CO 2 -bevidsthed, med styring og reduktion af energiforbrug parametre, som ledelsen har fokus på og prioriterer højt. 6 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

Produktfrembringelse Alle former for acceptskrivelser skal gennemgås inden de underskrives, ordren bekræftes og arbejdet igangsættes. Krav til projektet skal være veldefineret, afvigelser fra tilbud skal være fuldt afklaret og krav inkl. tidsplan skal kunne opfyldes. Gennemgangens resultat vil være dokumenteret i form af ordrebekræftelsen. Forud for intern ordreudskrivelse planlægges og udvikles de processer, ressourcer, krav, kontrolaktiviteter og registreringer, der er nødvendige for opfyldelse af de kunde- og myndighedskrav, der måtte ligge ud over standardprocedurerne. Dette skal i givet fald beskrives i en kvalitets-/kontrolplan. Forud for ordrens interne udskrivelse, er projektlederen ansvarlig for at der sammen med fabrikken gennemføres en projektgennemgang. Tilsvarende gennemgang udføres om nødvendigt også af projektlederen sammen med underleverandørerne. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 7

Udvikling & konstruktion Hvor udvikling og konstruktion er en del af projektet, gennemføres disse i overensstemmelse med de gældende interne procedurer, eller ved en ekstern rådgiver. Planlægning, input vedr. produktkrav, output fra udvikling og konstruktion inklusiv granskning for opfyldelse af kravene, er væsentlige punkter i processen. Eksterne rådgivere har over for C.C. JENSEN A/S ansvaret for ovenfor nævnte aktiviteter i overensstemmelse med deres eget kvalitetsledelsessystem. 8 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

Indkøb Leverandører af produkter og serviceydelser udvælges og bedømmes i overensstemmelse med kriterierne beskrevet i de gældende procedurer og/eller i henhold til erfaringsgrundlaget med disse. Det sikres ved procedurebeskrivelser at indkøbene er i overensstemmelse med de specificerede krav. Indkøbsspecifikationerne afhænger af indkøbets indflydelse på slutproduktet. Disse procedurer beskriver bl.a. at indkøbsordren, i relevant omfang, skal indeholde krav til omfang, godkendelsesprocedure/ kvalitetskrav, personalets kvalifikationer, kvalitetssystemkrav, dokumentation og leveringstid. For alle indkøb vil verifikation for opfyldelse af specielle krav være baseret på kontrol i overensstemmelse med leverandørens eget kvalitetsledelsessystem. Tilsyn og inspektion hos leverandør gennemføres afhængigt af situationen, i overensstemmelse med gældende procedurer. Modtagekontrol består ofte af kontrol af transportskader, umiddelbare kvalitetsafvigelser, mængde samt overensstemmelse mellem produkt og tilhørende certifikat/dokumentation. Hvis kontrollen afslører afvigelser, identificeres produktet med tydelig mærkning i overensstemmelse med gældende procedure. Projektlederen underrettes herefter. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 9

Produktion, montage & servicetilvejebringelse Planlægning af proceskontrol skal sikre at forløbet er i overensstemmelse med det planlagte, herunder definition af relevante kontroller i processen med tilhørende registreringer, samt godkendelse af udstyr og personalets kvalifikationer. Planlægning og gennemførelse sikres ved specificerede dokumenter, såsom procedurer/instruktioner, arbejdstegninger og egnet udstyr, herunder overvågnings- og prøvningsudstyr. Kontrolplaner beskriver udførelse og dokumentation af planlagte kontrolaktiviteter. Der foretages kontrol på de enkelte arbejdsfunktioner, og intet produkt eller delprodukt må forlade en operation, før acceptkriterierne til operationen er opfyldt. Før frigivelse og levering finder sted, gennemføres om nødvendigt en slutkontrol for at sikre, at det færdige produkt er udført i overensstemmelse med de stillede krav. Produkter leveret af kunden skal identificeres og om muligt oplagres adskilt fra andre produkter. I tilfælde af afvigelser skal disse registreres, og kunden underrettes. Interne instruktioner sikrer at materialer og produkter behandles, emballeres og håndteres, så forringelse og beskadigelse undgås. 10 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

Styring af måle- & prøvningsudstyr Som hovedregel vil det normale værkstedsudstyr umiddelbart også blive anvendt i forbindelse med operatørens/kontrollens kontrolmålinger. Når der skal benyttes særligt udstyr, skal dette håndteres, vedligeholdes og opbevares i overensstemmelse med gældende instruktion. Fortegnelse over det kalibrerede udstyr opretholdes. Verifikation udføres af de pågældende leverandører. Afvigende produkter Produkter, som ikke opfylder produktkravene, skal identificeres og styres efter de gældende procedurer. Derved forhindres utilsigtet anvendelse eller levering. Hvis et produkt korrigeres før levering, skal der udvises overensstemmelse med produktkravene. Hvis afvigelsen konstateres efter levering, skal handlinger iværksættes i forhold til afvigelsens effekt. Således fastholdes alle reklamationer for behandling i Kvalitetscirkler, og der gives en årlig vurdering til brug for ledelsens evaluering. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 11

Løbende forbedringer Forbedringer af kvalitetsstyringssystemet sikres ved at fastlægge, indsamle og analysere informationer om kundetilfredshed, overensstemmelse mellem produktkrav, processernes effektivitet og muligheder for forebyggende handlinger. Informationerne sammenholdes med kvalitetspolitik og evt. kvalitetsmål, auditresultater, korrigerende og forebyggende handlinger, og evt. ledelsesevalueringer. Korrigerende handlinger skal afklare og fjerne årsagen til afvigelser eller fejl, således at de ikke gentager sig. Forebyggende handlinger skal sikre, at årsager til potentielle afvigelser fjernes. Dette gælder på alle niveauer. 12 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

DNV BUSINESS ASSURANCE LEDELSES SYSTEM CERTIFIKAT Certifikat nr. 167772-2014-AQ-DEN-DANAK Det bekræftes hermed at C.C. Jensen A/S Løvholmen 13, DK-5700 Svendborg, Danmark opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for kvalitet: DS/EN ISO 9001:2008 Dette certifikat er gældende for følgende produkt- eller serviceområder: Fremstilling og udvikling af anlæg til vedligeholdelse og kontrol af olier. Dette certifikat er gyldigt til: 2018-07-03 Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lokationer dækket af certificeringen fremgår af appendix til det originale certifikat. DANAK SYSTEM Reg.nr. 5001 Sted og dato: Hellerup, 2015-03-20 DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S Poul Rand Lead Auditor Anders Lindgren Adm. direktør Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG P ARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 13

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos This is to certify that the Management System of Gyldigt fra / Valid from 2014.04.03 C. C. Jensen A/S Langgade 38 5874 Hesselager Gyldigt til / Valid until 2017.04.06 CVR nr. / Vat no. 34044511 DS-certificeret siden / DS certified since 2008.10.07 Certifikat Certificate 010521 er i overensstemmelse med kravene i Fulfils the requirements in DS/EN ISO 9001:2008 Certifikatets gyldighedsområde er Produktion af filterindsatse The scope of the certificate is Production of Filter Inserts Anders Lindgren Ledelsens Repræsentant Management Representative DS Certificering is a trademark belonging to Det Norske Veritas, Business Assurance Danmark A/S. Tuborg Parkvej 8 2900 Hellerup Danmark The Danish text of the certificate is considered to be legally binding in case of doubt with regard to the correctness of the translation Certifikatets danske tekst betragtes som den juridisk gældende i tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed Side/Page 1 af/of 1 14 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos This is to certify that the Management System of Gyldigt fra / Valid from 2013.02.25 C. C. Jensen A/S Løvholmen 9-13 5700 Svendborg Gyldigt til / Valid until 2016.03.15 ID / ID 34044511 DS-certificeret siden / DS certified since 2007.01.26 Certifikat Certificate 104189 er i overensstemmelse med kravene i Fulfils the requirements in DS/EN ISO 9001:2008 Certifikatets gyldighedsområde er Støbning og bearbejdning af metalstøbegods. I små serier med stor vægt. Primært i aluminiumbronze The scope of the certificate is Casting and machining of metal castings. Small series of large castings. Primarily in Nickel Aluminium Bronze Niels Falk Adm. Direktør Managing director DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK 2920 Charlottenlund Denmark The Danish text of the certificate is considered to be legally binding in case of doubt with regard to the correctness of the translation Certifikatets danske tekst betragtes som den juridisk gældende i tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed Side/page 1 af/of 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 15

C.C.JENSEN A/S - en international virksomhed - med danske rødder Hovedkontor: C.C.JENSEN A/S Løvholmen 13 5700 Svendborg Danmark Tlf. +45 6321 2014 Fax +45 6222 4615 filter@cjc.dk www.cjc.dk 16 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015